| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 2925.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº351, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 380.35 | 12612026000170 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA:OXO 3416, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 107.22 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 2150.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF. NOTA Nº 474,A DISPOSIÇÃO DA SE. DE EDUCAÇÃO. COM REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 710.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 380.40 | 12612026000170 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:DESPESAS COM TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA:OXO 3376 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 240.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:03 DIÁRIAS A CIDADE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE COMO TESOREIRA. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 20.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO.POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 100.00 | 00009263982457 | ADELINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/01/2014 | 220.00 | 00099276208453 | FRANCISCA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2014 | 2903.19 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONF. NOTA FISCAL Nº 320010 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 1670.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERIGRAFICOS DE RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VARIOS PREDIOS PÚBLICOS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 3000.00 | 00002309677442 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO MEDINDO 50M DE PROFUNDIDADE, NO SITIO OUTRO LADO CONF. DOC.EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2014 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO MÊS 12/2013. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2014 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO P/FUNCIONAMENTO DO PROG. MAIS EDUCAÇÃO REF. AO MÊS 12/2013.CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 680.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERIGRAFICOS DE RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PREDIOS DA SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2014 | 1756.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL Nº5011, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2014 | 2608.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 5009, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2014 | 5517.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NOTA Nº 564, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2014 | 1921.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, UTILIZADO EM DIVERSAS SEC. DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2014 | 2500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE MARCA FORD F-1000 DE PLACA HUD-2851 CORRESPODENTE AO MÊS 12/2013. CONFORME NOTA ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2014 | 1200.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO PROG. SIA/SUS. REF. AOS MESES 11/12/2013. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2014 | 2550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE PLACA KNT 0210 REF. AO MÊS DE 11/2013, CONF. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2014 | 2800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758 REF AO MÊS 11/2013. CONF. NOTA ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS 12/2013. CONF. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 200.00 | 00003506896440 | MARIA HELENILDE G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS.POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 350.00 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 80.00 | 00060353252468 | FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATR DE PESSOA CARETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 835.00 | 00091518377300 | CAROLINA DE MENESES PONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ADVOGADA DO CREAS ATENDENDO FAMILIAS DA ZONA RUAL E URBANA EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 625.00 | 00007241785460 | THALLES JOSÉ ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E PERIFERICOS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EMPRESSORAS DO CREAS. REF. AO MES12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 525.00 | 00001303794411 | MARIA DAS GRACAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDAGOGA DO CREAS ATENDENDO AS DEMANDAS DE ESCOLAS, CONSELHO TUTELAR, CMDCA E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 500.00 | 00008203653430 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABELEIRA E MANICUREEM ATENDIMENTO AOS GRUPOS SOCIAIS DO CREAS.REF. AO MES 12/2013. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 625.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADOR DE OFICINA EDUCATIVA COM FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS. REF. AO MES 12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 625.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ANIMAÇÃO MUSICAL DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DOS GRUPOS DO CREAS. REF. AO MES 12/2013. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 525.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EDUCATIVAS COMO EDUCADOR SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MÊS 12/2013.CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 625.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FAMILIAS PARTICIPANTES DE GRUPOS DO CRAS, ZONA URBANA E RURAL,QUANDO EM CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 625.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AIMAÇÃO MUSICAL DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS. REF. AO MES 12/2013.CONF DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 1300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRO HIDRAULICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPLEMENTAR, PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS.COF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 95.25 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 1916.11 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À PESSOAS CARENTES, CONF. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2014 | 210.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/ MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2014 | 825.00 | 00005474305400 | JOAQUIM LOURENÇO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGEL DE UM VEICULO PLACA KKE-3588 SOUSA-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MILHO P/DOAÇÃO AO PEQUENOS PRODUTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 200.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 220.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 360.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 100.00 | 00005389332407 | VALDENORA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS. POR TRATR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2014 | 215.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE UM POÇO TUBULAR NO SITIO OUTRO LADO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCALDE DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDO, RETIRADO DA CIDADE CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 300.00 | 00045750157415 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TORRÕES A RECANTO DA CAIÇARA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 400.00 | 00000885839889 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS PAU D'ARCO I, PAU D' ARCO II E CAMBITO.CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 12091.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 1154.51 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DAS DIVERSAS UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CF. COMPROV. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 2332.37 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPIO C/REC. TESOURO MUNICIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 1395.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO. CONF. NOTA EM Nº486.EM NOSSO PODER. REC. DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, REF. AO MÊS12/2013. CONF. CONTRATO EM PROCESSO LICITATÓRIO 02/2013 INX. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 465.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E DOSOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E CAIXAS DA LOCALIDADE DE TORRÕES. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 4253.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE, CONFORME GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 962.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 2265.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIGRAFICOS, PARA SEC. DE SAÚDE CONF. DESCERITO EM NOTA FISCAL. Nº363 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 6601.68 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, CONFORME GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 6941.70 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOA DA SAÚDE, CONFORME GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 4253.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, CONFORME GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2014 | 500.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÃO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL DO PARCIENTE FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO.POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NA CAPITAL DO ESTADO ESTINADO A APAIO DE PESSOAS CARENTE QUANDO EM PASSAGEM PELA CAPITAL.CONF. CONTRATO EM NOSS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:03 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUSINDO PESSOAS PARA EFETUAR TRATAMENTO DE SAÚDE.CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE. DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 500.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 300.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. CONTRATO EM NOSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 530.00 | 00004549814497 | EDILEUZA DAVID DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DP PROG. EJA DA ESCOLA DOS CABAÇOS REF. AO MÊS 10/2013. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 680.00 | 00006703702403 | LUZIANA ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DP PROG. PEJA DA ESCOLA DO CARRETÃO. REF. AO MÊS 11/2013. COF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 1270.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM VEICULOS A DISPOÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 1370, EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2014 | 7.83 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, CFE. GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 930.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 20019.73 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, CONFORME. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 573413.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 11/2013, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 5726.30 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 20122.28 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, CONFORME GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 2046.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR-REDE ESTADUAL, COMPETENCIA11/2013. CONF GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2014 | 750.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 530.00 | 00003503346414 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA MONICA POR SE ENCONTRAR EM GOZO DE FERIAS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 5726.30 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, CFE. GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 12539.78 | 02421684000120 | ELETROLUX DA AMAZONIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSIÇÃO DE 11 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTS, CFE. PROPOSTA E TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º201303714/2013, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DESTINADO A CRECHE, CFE. PROPOSTA E TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º20130371/2013, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DESTINADO A CRECHE, CFE. PROPOSTA E TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º20130371/2013, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DESTINADO A CRECHE, CFE. PROPOSTA E TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º20130371/2013, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 600.00 | 00003503293469 | FRANCISCA ESPEDITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DO PROG.EJA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA VERMELHA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 525.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM VEICULO UTILIZADO PARA REALIZAR PUBLICIDADE DO CALENDÁRIO DE MATRICULA NA ZONA RURAL E URBANA. CONF DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TORRÕES.CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2014 | 105.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BEZERRO AMARRADO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 1565.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE CINCO MOTOR BOMBA ANAUGE (6) POL. CONF. DESCRITO EM NOTA Nº 17 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 460.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE PESSOA JURIDICA,JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC-CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOTÉCNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS. REF. AO MÊS 12/2013. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 903.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO DE DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 705, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESP. E CONSULTÓRIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CONF. CONT. NO PROC. LIC. INEX 01/2013 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 160.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÕES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 2236.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL Nº 569,PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.REC. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. REF. AO MÊS 12/2013. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 500.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 10ª/12 PARCELA PROVENIENTE DE ACORDO TRABALHISTA REF. A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE COMPOSIÇÃO AMIGAVEL, RELATIVO AO PROCESSO Nº005.2013.000.675-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU BEM COMO ALIMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO REFERIDO PROGRAMA. REF.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 1202.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES EM BENEFICIO TEMPORARIO (AUXILIO DOENÇA), REL. A COMP.12/2013, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 1202.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, SOBRE FOPAG DOS BENEFICIOS TEMPORARIOS JUNTO AO IMAP, REL. A COMP.11/2013, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 9141.56 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP.11/2013, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 9006.55 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP.12/2013, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 1688.95 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 265/2011, REL. A PARCELA 32/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 555.94 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 25/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 1038.02 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO NOS MOLDES DA PORTARIA 402 DE 10/12/2008, REL. A PARCELA 11/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 1688.95 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 265/2011, REL. A PARCELA 33/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 555.94 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA26/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 1038.02 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO NOS MOLDES DA PORTARIA 402 DE 10/12/2008, REL. A PARCELA 12/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 1688.95 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 265/2011, REL. A PARCELA 34/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 555.94 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 27/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 1038.02 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO NOS MOLDES DA PORTARIA 402 DE 10/12/2008, REL. A PARCELA 13/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 12236.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DAS DIVERSAS LOTAÇÕES E PROG. SOCIAIS, REL.A COMP. 11/2013, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2014 | 1780.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 773.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS, ICMS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2013, CFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2014 | 98.63 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, SOBRE FOPAG DOS BENEFICIOS TEMPORARIOS JUNTO AO IMAP, REL. A COMP.11/2013, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2014 | 104.13 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, SOBRE FOPAG DOS BENEFICIOS TEMPORARIOS JUNTO AO IMAP, REL. A COMP.12/2013, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2014 | 1308.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPETENCIA 11/2013. CONF. DEBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM 10/01/2014, CFE.DEMONSTRATI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 2170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVUGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,EDITAIS E MATERIA EM GERAL DE INTERESSE DA ADMIISTRAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 14.46 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 77.89 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 185.91 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 1147.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 200.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DE NOTICIAS COFEMAC.COM.BR, CF. COMPROV, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 700.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO REFEIÇÕES A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2014 | 949.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2014 | 968.00 | 00099276208453 | FRANCISCA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA OUTRAS LOCALIDADES, A SERVIÇO. CONF. DOC. EM NOSSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2014 | 420.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2014 | 178.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CURRAIS VELHOS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2014 | 150.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CARRETÃO. CONF. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2014 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BEZERRO AMARRADO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2014 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITO CASAS VELHAS. CONF. DOC.EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2014 | 200.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SILVA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2014 | 180.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CURRAIS VELHOS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2014 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2014 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA 9193/PB, UTILIZADO P/ DIVERSAS VIAGENS A FIM DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, A DISP. DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2014 | 525.00 | 00019269660826 | MARIA GLORIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS E EFETIVAÇÃO DE MATRICULAS PARA ANO LETIVO DE 2014. JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2014 | 187.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REL. A COMPET.11/2013, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2014 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA CRECHE VÓVO QUINTINA, PETI E NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO REF. AO MÊS 12/2013. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2014 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDO DO PROG.PEVA. REF. AO MÊS 12/2013. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2014 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DOS BENS DO POSTO DE SAÚDE DE TORRÕES. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2014 | 680.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR AFONÇO JOSE ALVES DE SOUSA, POR SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2014 | 1777.00 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF. NOTA Nº2819, EM NOSSO PODER. COM REC. DO CER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2014 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO P ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, SERVINDO COMO UNIDADE BASICA DE SAÚDE.REF. 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2014 | 96.25 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO DE PLACA:EUL 2349, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL Nº13500 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2014 | 103.75 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO DE PLACA:EUL 2349, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL Nº13500 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2014 | 400.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOSN APERIFERIA DA CIDADE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2014 | 220.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUX. DE PEDREIRO, QUANDO EM REFORMA DA PRAÇA DO SITIO CAIÇARA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2014 | 500.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2014 | 450.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2014 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE (UM) IMOÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTIL. P/INATLAÇÕES E FUNC. DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E CONVÊNIOS PÚBLICOS, REF. MÊS12/2013, COF. CONT. CONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2014 | 210.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2014 | 200.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM NO SITIO TORRÕES. REF. AO MÊS12/2013. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2014 | 340.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2014 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2014 | 120.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2014 | 100.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2014 | 200.00 | 00004369677408 | ANAILSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2014 | 200.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALUZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2014 | 150.00 | 00003505912450 | MANOEL ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2014 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2014 | 200.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2014 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAAMES MEDICOS.POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2014 | 300.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2014 | 300.00 | 00004549907401 | GIRLÂNIA EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS12/2013. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2014 | 442.39 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 2457. CONF. DOLETO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2014 | 360.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇOES E TOALHAS DE LEITOS DA UND DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2014 | 2739.25 | 14604332000190 | EDINALDA BORGES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº26, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2014 | 450.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO, CASA DE APOIO EM J.PESSOA-PB, JUNTO A SEC. DE SAÚDE. CONF. DESCRITO EM NOTA Nº: 585, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2014 | 450.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DESCRITO EM NOTA Nº586, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2014 | 2100.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DE BANDAS QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADESDA SEMANA DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS 10/2013.CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2014 | 680.00 | 00007456737401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOARA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2014 | 1100.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SEVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/ EQUIPE PEDAGOGICA DA ZONA RURAL E URBANA, QUANDO DEFINIA AÇÕES PARA 2014.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2014 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO - CEEC. REF AO MÊS 12/2013. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2014 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS12/2013. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2014 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS12/2013. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2014 | 360.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2014 | 2980.00 | 14604332000190 | EDINALDA BORGES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 25, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2014 | 496.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO - 2 CARTORIO3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NOTORIAL E REGISTRO DE ATAS E 2ª VIAS. CONF. COD. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2014 | 4990.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE OCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE. COF. CONT. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2014 | 5.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO TIPO TELENONIA FIXO. FOC. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2014 | 200.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BANNRS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO.REF. AO MÊS 12/2013. CONF. NOTA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2014 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000182 | 16/01/2014 | 19921.54 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO DE Nº 015/2013 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2014 | 93.25 | 00008942809456 | VERONICA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE REAL.TRATAMENTO DE SAÚDE. TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2014 | 440.85 | 00012496097476 | MARIA JOCIENE PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DESTINADA A CIDADE DE SÃO PAULO. AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.POR TRATAR DE PESSOA CAREN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2014 | 200.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESSAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2014 | 159.28 | 00064420647353 | EDILMA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ACUSTEAR DESPEAS COM COMPRA DE PASSAGEM DESTINADA A CIDADE DE FORTALEZA -CE.REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.TRATA DE PESSOA CAREN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2014 | 191.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO CREAS, REF. AO MÊS 12/2013. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2014 | 1285.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. DESCRITO EM NOTA Nº14533, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2014 | 1390.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÃO LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA.CONF. DESCRITO EM NOTA Nº:3545, EM NOSSO PODER.REC. PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2014 | 120.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2014 | 400.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5667, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2014 | 93.25 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/LOCACAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA/RECIBO, FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS,REF. MÊS12/2013 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2014 | 320.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUX. DE SERVIÇO GERAIS REALIZANDO FAXINAS DURANTE O PERIODO DE MATRICULAS NA ESCOLA DE CASAS VELHAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2014 | 680.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS 12/2013. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2014 | 200.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO A FIM DE DESTRIBUIR GRATUITAMENTE AGUA. CONF CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2014 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO SILVA, REF. AO MÊS12//2013.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2014 | 100.00 | 00000092750451 | ANA CECILIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOSPOR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2014 | 150.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2014 | 200.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2014 | 150.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2014 | 20.00 | 00026189454844 | FRANCISCO LAERCIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2014 | 109.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO CREAS, REF. AO MÊS 12/2013. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000230 | 22/01/2014 | 41187.42 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE UMA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) SANTA GERTRUDES, N/MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FUNDO A FUNDO GOV.FEDER | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2014 | 1470.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAZZIS EA-4ELNOT 51, CONF. DESCRITO EM NOTA Nº138 EM NOSSO PODER.REC. PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000265 | 23/01/2014 | 17919.22 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. À 2ª MEDIÇÃO DA COBERTURA METALICA DA EMEIF. PROFº. FRANCº. CASSIANO SOCBRINHO. CONF. PROCESSO LICITÁTORIO TIPO CONVITE 09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2014 | 1250.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIX MINI EA-B NOT 5 CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL. Nº 139 EM NOSSO PODER. REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2014 | 650.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA JOSE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2014 | 1560.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DESCRITO EM NOTA Nº: 2292, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2014 | 420.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 06 BANNER 0,90X1,30, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO.CONF. DESCRITO EM NOTA Nº240, EM NOSSO PODER.REC.FNADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2014 | 1050.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGEL DE UM VEICULO TIPO JUMPER, PLACA NQH6860-PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTA PASSIENTES PARA HOSPITAIS DE SOUSA. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2014 | 1375.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. DESCRITO EM NOTA Nº: 2291, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2014 | 23.77 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2014 | 144.11 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2014 | 23.77 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2014 | 79.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO S-10, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA MUNCIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2014 | 278.81 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA; | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CONFE. DESCRIÇÃO EM CUPOM ANEXO, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2014 | 315.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA. E.P.P. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS UTILITARIOS DOMESTICOS, CFE. CUPOM ANEXO, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2014 | 500.00 | 00003505912450 | MANOEL ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF. LEI MUNICIPAL DE AJUDA APESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2014 | 100.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2014 | 1500.00 | 00002360794418 | LUCIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE DESOBSTRUÇÃO NASAL DO MENOR ALDO MARIANO GONÇALVES.POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2014 | 100.00 | 00003951263474 | MARIA DO SOCORRO DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2014 | 100.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2014 | 225.84 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2014 | 200.00 | 00006963663475 | LAURINDO FRANCISCO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2014 | 200.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGEL DE UMA MOTO HONDA DE PLACA KJC 4815, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2014 | 2199.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR. CON. DESCRITO EM NOTA Nº623 EM NOSSO PODER. COM REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2014 | 2000.00 | 00000885839889 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTOCAMENTO DE 10KM DA MARGEM DA PB 393, QQUE LIGA A SEDO DO MUNICIPIO AO BREJO DAS FREIRAS.CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2014 | 160.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:02 DIÁRIAS DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM D RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2014 | 1200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE TIPO PROPAGANDA. COF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2014 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE 01/2014, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2014 | 1500.00 | 00002865659437 | SEVERINO TADEU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EQUIVALENTE A 12KM DE ROÇO DE ESTRADA CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2014 | 1268.08 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, CONF. N.F DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2014 | 3000.00 | 00004931595413 | EDMILSON LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREDEIRO E SERVENTE, QUANDO EM RESTAURAÇÃO E PINTURA DA DA EMEIF. MANUEL PEREIRA NETO DO SITIO DOS TORRÕES.CONF. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2014 | 99.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA O VEICULO PLACA EUL-2349. CONF CUPOM FISCAL Nº149557 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2014 | 51.00 | 01067590000132 | P & A EMPREEMDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA O VEICULO PLACA EUL-2349. CONF CUPOM FISCAL Nº149557 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2014 | 160.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000226 | 28/01/2014 | 23739.90 | 17443554000166 | CARAJAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DA AV. FREI DAMIÃO. CONF. PROCESSO LICITATORIO. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2014 | 4434.54 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO. DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AV. FREI DAMIÃO. CONF. CONVITE DE Nº 07/2013. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2014 | 5150.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MATERIL DE CONSUMO DESTINADO SEC. DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, A FIM DE REALIZAR REPOSIÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA. CONF. NOTA Nº2450 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2014 | 2110.68 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À PESSOAS CARENTES, CONF. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2014 | 200.00 | 00003506175467 | MARIA BARBOSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2014 | 900.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO FALECIDO: RAIMUNDO JOÃO NETO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2014 | 120.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2014 | 120.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2014 | 250.00 | 00003503876480 | GIZEUDA ROBERTO D. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. POR TRATAR DE PESSOA CAENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2014 | 150.00 | 00005902307430 | MARIA SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DEPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2014 | 250.00 | 00026263603844 | MARIA GERUSA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2014 | 100.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAR CONSULTA MEDICA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2014 | 200.00 | 00010773790489 | FELIPE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM EALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2014 | 100.00 | 00004339981486 | REJANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2014 | 1026.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 1184 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2014 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 185 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2014 | 2725.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 2863 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2014 | 3465.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 2864 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2014 | 5729.73 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, CONFORME GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2014 | 215.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE UM POÇO TUBULAR NO SITIO OUTRO LADO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2014 | 800.00 | 00011199589462 | JOSE LEANDRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE 12KM, DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO NAMBIR A CARNAUBINHA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2014 | 20459.99 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONFORME GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2014 | 1770.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAAZEIRAS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 200.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE FOLHA DO VALE.COM, DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPACIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, MES 01/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2014 | 6923.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REF. AO PERIODO DE JANEIRO, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2014 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON REF. AO PERIODO DE JANEIRO, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2014 | 80.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2014 | 17.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEX, REF. AO PERIODO DE JANEIRO, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2014 | 10.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, REF. AO PERIODO DE JANEIRO, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2014 | 66.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/POCER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FEP, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/POCER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 22.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS/ESTAD, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/POCER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2014 | 2910.90 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A USO EM VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE.CONF. DESCRITO EM NORA Nº 209 EM NOSSO PODER.COM REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2014 | 5446.32 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÃO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO A USO EM VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE CONF. DESCRITO EM NOTA Nº 209 EM NOSSO PODER.REC SMS/15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 37.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO SMS-SAUDE 15%, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/POCER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2014 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2014 | 220.00 | 00034772537368 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA EM EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO COM OS AGENTES ADMINISTRATIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2014 | 3044.36 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC.DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2014 | 1250.00 | 00009438831487 | MARIA GORETI DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA "CUIDANDO DO CUIDADOR" CARGA HORÁRIA 16 H. DESTINADO AO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2014 | 10000.00 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. À 2ª MEDIÇÃO DA COBERTURA METALICA DA EMEIF. PROFº. FRANCº. CASSIANO SOCBRINHO. CONF. PROCESSO LICITÁTORIO TIPO CONVITE 09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2014 | 7919.22 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. À 2ª MEDIÇÃO DA COBERTURA METALICA DA EMEIF. PROFº. FRANCº. CASSIANO SOCBRINHO. CONF. PROCESSO LICITÁTORIO TIPO CONVITE 09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2014 | 799.87 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. REFORMA E ALPLIACAO DE ESCOLA, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2014 | 29.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO MDE, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/POCER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO QSE, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/POCER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2014 | 100.00 | 00016443926404 | VALDENIR DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRTAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2014 | 100.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. POR TRATAR DE PESOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FMAS, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/POCER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000269 | 30/01/2014 | 17606.26 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO, GRAÇA E ENTRE OUTROS, DESTINADO AOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2014 | 2416.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FONFORME DESCRITO EM NOSTA FISCAL Nº: 326834, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2014 | 220.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DE 04 POSTES PREMALDADOS NA ESTAÇÃO DE REDE ELETRICA DESTA CIDADE.CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2014 | 678.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REL. AO MÊS DE JANEIR/2014. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2014 | 7444.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2014 | 33498.93 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2014 | 2924.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS JANEIRO/2014FOLHA - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2014 | 5244.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2014 | 25389.32 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2014 | 3620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2014 | 2745.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CRAS/PAIF - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - CRAS/PAIF - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2014 | 2340.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CREAS - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - CREAS - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2014 | 20.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2014 | 899.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% JANEIRO/2014FOLHA - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% JANEIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2014 | 8340.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE JANEIRO/2014FOLHA - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2014 | 148277.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% JANEIRO/2014FOLHA - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% JANEIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2014 | 54333.62 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% JANEIRO/2014FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% JANEIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2014 | 20736.74 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% JANEIRO/2014FOLHA - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% JANEIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2014 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2014 | 420.00 | 00003942706490 | ANANILDA CLAUDINO DE SOUSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF DE TORRÕES CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2014 | 840.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE PROJETO PARA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2014 | 260.00 | 00096566949453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2014 | 14260.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS JANEIRO/2014FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2014 | 40359.92 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS JANEIRO/2014FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2014 | 20298.04 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB JANEIRO/2014FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2014 | 10223.67 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS JANEIRO/2014FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2014 | 5673.95 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB JANEIRO/2014FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2014 | 2586.77 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA JANEIRO/2014FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2014 | 2598.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS JANEIRO/2014FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2014 | 2127.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB JANEIRO/2014FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2014 | 1024.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS JANEIRO/2014FOLHA - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2014 | 5200.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF JANEIRO/2014FOLHA - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2014 | 2140.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS CONF. DESCRITO EM NOTA Nº9161. DESTNADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA. REC. SUAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2014 | 1262.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS CONF. NOTA Nº756. DESTIANDOS A VIGILÂNCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2014 | 650.00 | 00018476645805 | CICERO MENDES URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE UM VEICULO CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE BARBALHA E CRATO- CE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2014 | 2524.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2014 | 2931.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2014 | 1998.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2014 | 6024.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2014 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JANEIRO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2014 | 8674.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JANEIRO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2014 | 8073.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JANEIRO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2014 | 250.00 | 00004549814497 | EDILEUZA DAVID DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA TIPO PATROCINIO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALZAÇÃO D EVENTO RELIGIOSO NA CAPELA SÃO SEBASTIÃO. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2014 | 5648.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2014 | 2724.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2014 | 8579.51 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2014 | 2676.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 21 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2014 | 480.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOSIENA PLACA: OFA-8818, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2014 | 1400.00 | 00004931595413 | EDMILSON LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE P/REALIZAR RECUPERAÇÃO TOTAL E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NAMBI. CONF. DOC. ANEXO.REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2014 | 32122.82 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO APRESENTADO, QUANDO DA PRESTAÇÃO DE COTAS DO CONVÊNIO 0565/2008, CONF. CRU - ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2014 | 625.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTESANATO PARA CRIANÇAS E EDOLESCENTES VINCULADOS NO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2014 | 680.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA EDUCATIVA DE SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA P/ FAMILIAS DE SCFV DA ZONA RURAL. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2014 | 680.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAP/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DA ZONA RURAL. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2014 | 625.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MUSICALIDADE P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DA ZONA RURAL. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2014 | 625.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO P/ ANIMAÇÃO FESTIVA DE FINAL DE ANO DOS PARTICIPANTES DO SCFV DA NONA URBANAE RURAL. CONF.DOC ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2014 | 650.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE LANCHES DE LANCHES E REFEIÇÕES P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTESVINCULADOS SCFV.DA ZONA RURAL E URBANA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2014 | 525.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR SOCIALL EM ATENDIMENTO AOS CRUPOS SOCIAIS DO CRAS DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2014 | 425.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ANIMAÇÃO MUSICAL DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DOS GRUPOS DE IDOSOS DOS SITIOS TORRÕES E MONTEIRO. COMF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2014 | 625.00 | 00007300567401 | ANA FABIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE NARRAÇÃO DE ESTORIA ,LEITURA E DRAMATRIZAÇÃO PARA CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV.CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2014 | 100.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2014 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO CREAS. REF. AO MÊS 01/2014, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2014 | 200.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM NO SITIO TORRÕES. REF. AO MÊS 01/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2014 | 300.00 | 00004549907401 | GIRLÂNIA EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS 01/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2014 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REF AO MÊS 01/ 2014. CONF CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2014 | 1160.58 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO, REL. A PARCELA 24/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2014 | 1160.58 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO, REL. A PARCELA 25/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2014 | 1160.58 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO, REL. A PARCELA 26/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2014 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE (UM) IMOÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTIL. P/INATLAÇÕES E FUNC. DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E CONVÊNIOS PÚBLICOS, REF. MÊS 01/2014, COF. CONT. CONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2014 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGENCIA DOS CORREIOS NO MUNICIPIO. REF. OA MÊS DE 01/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2014 | 15.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONI DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2014 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS 01/2014CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2014 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 01/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2014 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS 01/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2014 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCACAO NESTA CIDADE, REL.AO MES 01/2014,CF.CONT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2014 | 1976.08 | 10982389000171 | LC LOJÃO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NA REFORMA DA ESCOLA DO VAQUEJADOR. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2014 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA PEVA. REF. AO MÊS 01/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2014 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS 01/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2014 | 300.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA COMO SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS 01/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2014 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2014 | 14.46 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2014 | 1600.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNDILAGEM E PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: MMR-2948. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2014 | 165.00 | 00004274092410 | ANTONIO VARELO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DO VAQUEJADOR. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2014 | 5600.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO VAQUEJADOR CONF. NOTA FISCAL Nº 614, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2014 | 425.00 | 00026189454844 | FRANCISCO LAERCIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO ALTAMIRA A DIVISA COM UIRAÚNA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2014 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA 9193/PB, UTILIZADO P/ DIVERSAS VIAGENS A FIM DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, A DISP. DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2014 | 200.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZACONTROLE E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SITIO SILVA. REF. MÊS 01/2014. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2014 | 420.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO NO PREDIO DA EMATER. CONF DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2014 | 180.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO D'AGUA DO SITIO CURRAIS VELHO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2014 | 600.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. AO CONCERTO DO PORTÃO DE FERRO DA SEDE DA EMATER. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2014 | 9234.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. DESCRITO EM NOTA Nº 583, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2014 | 1760.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 19 AR-CONDICIONADOS E 08 CARGAS DE GÁS, PERTENCENTES A EMEIF. FRCº. CASSIANO. CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2014 | 2500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE MARCA FORD F-1000 DE PLACA HUD-2851 CORRESPODENTE AO MÊS 01/2014. CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2014 | 3950.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 215/75/175 DUNLOP CONF. NOTA FISCAL Nº 1400, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2014 | 110.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR SC95 750R16 QBOM. CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº494 EM NOSSO PODER. COM REC/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2014 | 3400.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2014 | 868.00 | 00060353082449 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E OUTROS, NA EMEIF. FRANCISCO CASSIANO. CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2014 | 4023.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2014 | 6186.17 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 01/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2014 | 320.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2014 | 680.00 | 00003507914492 | RAIMUNDA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE VOVO QUINTINA, NA EMEIF FRCº CASSIANO E NO PREDIO DO MAIS EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2014 | 4651.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 11/2010. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2014 | 2532.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 13/2010. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2014 | 993.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2011. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2014 | 45.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 08/2011. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2014 | 58.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 11/2011. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2014 | 132.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2012. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2014 | 1473.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2012. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2014 | 259.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2012. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2014 | 1075.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 11/2012. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2014 | 1734.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 12/2012. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2014 | 2046.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2014 | 187.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2014 | 5902.45 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, CFE. GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2014 | 20122.28 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, CFE. GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2014 | 1798.88 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARCELAMENTO 01 CFE. LEI MUNICIPAL 265/2011, PARC 35/40, CFE. GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2014 | 420.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS 01/2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2014 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, COF. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. Nº 001/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2014 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU, BEM COMO ALIMENTAÇÃO DE DADOS. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2014 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESP. E CONSULTÓRIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CONF. CONT. NO PROC. LIC. INEX 02/2014 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2014 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. REF. AO MÊS 01/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2014 | 1086.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2014 | 680.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2014 | 1174.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2014 | 85.30 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2014 | 586.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SERVIDORES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRA. DURANTE O MÊS 01/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2014 | 700.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO REFEIÇÕES A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2014 | 200.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DE NOTICIAS COFEMAC.COM.BR, CF. COMPROV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2014 | 430.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE LINHAS E RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2014 | 500.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 11ª/12 PARCELA PROVENIENTE DE ACORDO TRABALHISTA REF. A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE COMPOSIÇÃO AMIGAVEL, RELATIVO AO PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2014 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2014 | 9872.86 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 01/2014, CONF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2014 | 185.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2009. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2014 | 771.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 03/2009. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2014 | 2139.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2014 | 1751.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2009. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2014 | 1709.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 06/2009. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2014 | 2058.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 07/2009. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2014 | 2266.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 08/2009. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2014 | 1951.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 09/2009. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2014 | 1655.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2009. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2014 | 1137.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 11/2009. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2014 | 1763.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 12/2009. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2014 | 9303.40 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, REL. A COMPET. 13/2013, CFE. GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2014 | 12082.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, REL. A COMPET. 12/2013, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2014 | 1962.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, REL. A COMPET. 12/2013, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2014 | 900.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO:BESTA PLACA - CRU-2229-PB, UTILIZADO PARA REALIZAR 03 VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, P/REAL. T. SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2014 | 725.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2014 | 525.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA: NQH-6860-PB, PARA RELIZAR VIAGEM COM PACIENTES E ACOMPANHANTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2014 | 1130.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, REF.A PLANTÃO EXTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2014 | 2130.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FLAVIA MARIA PEREIRA, BEM COMO PLANTÕES EXTRA REF. 01Á02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MARCA FIAT UNO PLACA:EUL-2349 REF. AO MÊS 01/2014. CONF. NOTA EM ANEXO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2014 | 1308.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2014 | 200.69 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO RICARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIOS EM GERAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PEVA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2014 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE 01/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2014 | 604.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2014 | 1024.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2014 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ADILIA ALVES DE MOURA.DURANTE O MÊS DE 01/2014. CONF. DOC.ANEXO. REC.SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2014 | 680.00 | 00009240064478 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTOS E REPAROS GERAL NA MOTO LOTADA NA SEC. DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2014 | 7088.07 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, CFE. GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2014 | 6916.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, CFE. GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2014 | 7204.20 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, CFE. GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2014 | 6869.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2014 | 6252.65 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REL. A COMPET. 13/2013, CFE. GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2014 | 1950.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS E ABERTURA DO ANO NOVO. CONF. COF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 152, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2014 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2014 | 160.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2014 | 2800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758 REF AO MÊS 12/2013. CONF. NOTA ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2014 | 2550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE PLACA KNT 0210 REF. AO MÊS DE 12/2013, CONF. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2014 | 1960.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA. CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 495, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2014 | 1300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTAR E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA DO CAMPO DE FUTEBOL. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2014 | 1300.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL. DURANTE O MÊS DE 01/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2014 | 1225.67 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DAS DIVERSAS UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CF. COMPROV. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2014 | 11372.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2014 | 680.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO QUE SERVE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Á POPULAÇÃO DO SITIO OUTRO LADO, BEM COMO LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2014 | 200.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCALDE DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDO, RETIRADO DA CIDADE CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2014 | 500.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCALDE DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDO, RETIRADO DA CIDADE CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2014 | 525.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECICLAGEM NO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2014 | 450.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2014 | 525.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECICLAGEM NO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2014 | 465.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE BEM COMO DO SITIO TORRÕES. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2014 | 100.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2014 | 93.24 | 00003503353461 | FANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2014 | 200.00 | 00003503353461 | FANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTIANADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS 01/2014. CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2014 | 360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 165/70/13PIRELLE P400. CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 1399 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2014 | 1250.00 | 00047638966953 | AMARILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA: NMD-9719, À CIDADE MARCEIO-AL, CONDUZINDO MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE.COF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2014 | 625.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA GRUPOS SOCIAIS DO CREAS, DURANTE REALIZAÇÃO DE AÇÕES COLETIVAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2014 | 596.85 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO REMENDO, TROCA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR ENTRE OUTROS. EM VEICULOS DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2014 | 150.00 | 00006794413442 | IRENE DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2014 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2014 | 500.00 | 00002317585454 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO SITIO CASA VELHAS. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2014 | 150.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2014 | 185.15 | 00006917280461 | MARIA DO CARMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2014 | 500.00 | 00002317585454 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ESCAVAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2014 | 80.00 | 00025203690430 | ANTONIO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTAER DESEPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2014 | 100.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2014 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2014 | 200.00 | 00039323808865 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2014 | 80.00 | 00009324043404 | ROGERIO DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2014 | 200.00 | 00014013508877 | FRANCISCO FERREIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2014 | 100.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2014 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2014 | 200.00 | 00001520874430 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2014 | 100.00 | 00011670542459 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2014 | 200.00 | 00099276470425 | RITA QUARESMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2014 | 80.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO I CICLO DE PALESTRA SOBRE DIREITOS DA FAMILIA-RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO CONTEXTO FAMILIAR.CONF. REC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2014 | 91.90 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RESSARCIMENTO DE PASSAGEM CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO I CICLO DE PALESTRA SOBRE DIREITOS DA FAMILIA-RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO CONTEXTO FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2014 | 340.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2014 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2014 | 763.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. CONF. NOTA FISCAL Nº 590, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2014 | 2390.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. CONF. NOTA. FISCAL Nº:589, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2014 | 470.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, REMANUFATURA DE CARTUCHOS. CONF.NOTA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2014 | 620.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, ENTRE OUTROS CONF. DOC. EM NOSSO PODER. REC. FCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2014 | 2025.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DE POÇOS DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES. CONF. NOTA FISCAL Nº: 710 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2014 | 871.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2014 | 1350.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MOBILIZACAO SOCIAL DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS, RESIDENTE NA ZONA RURAL, C/REC. DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2014 | 1250.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:INSTALAÇÃO DE UM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO 10CM E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA. CONF. NOTA FISCAL Nº190. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2014 | 500.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIO NAS PERIFERIAS DO SITIO TORRÕES. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2014 | 178.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DO SITIO CURRAIS VELHOS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2014 | 380.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA EMATER. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2014 | 2451.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO C/REC. T.MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2014 | 2307.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO C/REC. T.MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2014 | 2606.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUNICIPAL. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2014 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2014 | 680.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ A. SOUSA, QUE SE ENCONTRAEM GOZO DE FERIAS.CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2014 | 100.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO EM VEICULO DE PLACA: EUL -2349, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2014 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULO DE PLACA:EUL-2349, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2014 | 430.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE. REF AO MÊS DE 01/2014.CONF DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2014 | 480.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:03 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2014 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUSINDO PACIENTES PARA RALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2014 | 100.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULO DE PLACA: OEY-6746, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE CONF. COPUM Nº59857 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2014 | 100.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULO DE PLACA: OEY-6746 A DISPOSIÇÃO DE SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL Nº75513 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2014 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:03 DIÁRIAS CONDIZINDO PESSOAS DOENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2014 | 680.00 | 00015094982818 | FRANCISCO BERNARDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2102, DO SITIO TORRÕES. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2014 | 425.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA REALIZAÇÃO DE 10SEÇÕES NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2014 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2014 | 385.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2014 | 1454.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 2873 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2014 | 1060.58 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO NOS MOLDES DA PORTARIA 402 DE 10/12/2008, REL. A PARCELA 14/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2014 | 580.86 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 28/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2014 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:03 DIÁRIAS DESTINADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2014 | 2087.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 01/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2014 | 197.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 01/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2014 | 1407.00 | 00099276208453 | FRANCISCA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS PARTICIPANTES DE ENCONTROS DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2014 | 759.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS SOBRE FOPAG DA EDUCAÇÃO - MDE, REL. A COMPETENCIA 01/2014, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2014 | 71.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS SOBRE FOPAG DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 01/2014, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2014 | 725.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO "CARRO DE SOM" PLACA MMV-9996 -PB, UTIL. NA DIVIGAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2014 | 650.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2014 | 160.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:02 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2014 | 1375.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 1219 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2014 | 969.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 1219 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2014 | 2627.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 2875 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2014 | 3621.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 2876 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2014 | 724.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2014 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2014 | 5460.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE 18 BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO. CONF NOTA Nº:131 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2014 | 150.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CARRETÃO. CONF. DOC EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2014 | 740.00 | 00002565944497 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS EQUIVALENTE A 10KM. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2014 | 3000.00 | 00011131988426 | FRANCISCO DENNYS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM PERFURATRIZ DE 50M. PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO OUTRO LADO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2014 | 1333.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MONTEIRO. CONF. NOTA FISCAL Nº:300 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2014 | 631.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL EXPIDIENTE, (PAPEL OFICIO A-4 C/500) PARA USO JUNTO A SEC.AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA EM NOSSO PODER., COM REC.SPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2014 | 620.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MOBILIZACAO SOCIAL DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS, RESIDENTE NA ZONA RURAL, C/REC. SPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2014 | 4270.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE 01 COLPOSCOPIO MEDPEJ, CONF. NOTA FISCAL Nº:865 EM NOSSO PODER. REC. DOMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2014 | 108.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS LOTADO A SEC DE SAÚDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2014 | 360.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇOES E TOALHAS DOS LEITOS DA UND. DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2014 | 450.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO DE 05 MECROCOMPUTADOR E LIMPEZA DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2014 | 80.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2014 | 580.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROG SOCIAL CREAS. CONF. NOTA Nº 1057 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2014 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2014 | 150.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO (COMPRA DE APARELHO). POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2014 | 200.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000567 | 13/02/2014 | 26936.30 | 17443554000166 | CARAJAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA AV. FREI DAMIÃO. CONF. NOTA FISCA Nº:04 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2014 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SISTIO CASAS VELHAS. COF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2014 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BEZERRO AMARRADO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2014 | 425.00 | 00009524247461 | ANTONIO HERVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA: MNZ 0274/PB. UTILIZADO PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS Á DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2014 | 1618.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 992 EM NOSSO PODER. COM REC. MANT. DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2014 | 1400.00 | 00021882096487 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE 01 PORTA E 03 JANELAS PARA ESCOLA DO SITIO VAQUEJADOR. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2014 | 2999.18 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO P/ESCOLA FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CONF. NOTA FISCAL Nº 1565, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2014 | 3577.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2014 | 6115.59 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. DESCRITO EM NOTA Nº 9972, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2014 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA COMO MOTORISTA CONDUSINDO PACIENTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2014 | 281.70 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2014 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA USO EM VEICULODE PLACA:EUL-2349 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL Nº 15147 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2014 | 50.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARUAJO - POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA USO EM VEICULODE PLACA:EUL-2349 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2014 | 689.34 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES EM BENEFICIO TEMPORARIO (AUXILIO DOENÇA), REL. A COMP. 01/2014, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2014 | 878.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS, ICMS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2014, CFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2014 | 240.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:03 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2014 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESLOVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2014 | 20831.02 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 01/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2014 | 3000.00 | 00011128876442 | GERMASON DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, E EXTENÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, ENTRE OUTROS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2014 | 650.00 | 00006124242435 | CRISTIANO LUIZ DANTAS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DE UM PROTÃO DE FERRO PARA A ESCOLA MANOEL CLEMENTINO PEREIRA DO SITIO TORRÕES. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2014 | 2413.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLA PARA O PROG. BRASIL ALFABETIZADO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2014 | 700.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. DE HOLANDA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2014 | 220.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2014 | 150.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA SERVIR A ESTÁLAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO DURANTE O MÊS 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2014 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE 02/2014, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2014 | 2500.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SAOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE 10 POSTER 1,20X0,80 CONF. NOTA FISCAL Nº: 115 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2014 | 4990.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE. COF. CONT. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2014 | 475.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA USO DA EQUIPE DO PEVA. CONF. NOTA FISCAL Nº 694 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2014 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSEOAS QUE SE DESLOCA A CIDADE DE JOÃO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REF AO MÊS 01/2014 CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2014 | 990.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DA REDE ELETRICA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2014 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO SILVA, REF. AO MÊS01/2014.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2014 | 845.00 | 00001930126859 | JOSÉ CLAUDINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO P/ EFETUAR IMPLANTAÇÃO DE 115M DE REDE DE ESGOTO EM RUA PROJETADA NO BAIRRO POPULARES. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2014 | 710.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 04POSTES PREMOLDADOS E 150M. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2014 | 900.00 | 00006124242435 | CRISTIANO LUIZ DANTAS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA EM TAMBORES PARA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, NA ZONA RURAL E URBANA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000682 | 20/02/2014 | 19921.54 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO DE Nº 015/2013 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2014 | 138.85 | 00095184210482 | MARIA FERNANDES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTOD E SAAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2014 | 91.90 | 00002687998494 | MARIA DA CONCEICAO GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2014 | 100.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2014 | 150.00 | 00008227192408 | SANDRA VALERO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2014 | 91.90 | 00002524685462 | FRANCISCO QUIRINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2014 | 100.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2014 | 100.00 | 00010665355408 | TACIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2014 | 100.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2014 | 230.10 | 00004325019405 | MARIA DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2014 | 150.00 | 00003501135483 | ALEXANDRINA FRANCISCA VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES CORDIOLOGICO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2014 | 100.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2014 | 150.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2014 | 138.85 | 00095184210482 | MARIA FERNANDES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2014 | 229.01 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE CALÇÃO WECRER CACHARREL EM TAMNHOS VARIADOS PARA DOAÇÃO A TIME DE FUTEBAL. CONF. DOC. EM NSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2014 | 800.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO PROG. SIA/SUS JUNTO A SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS 01/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2014 | 400.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TAXI PLACA: MOB - 5697, CONCUSINDO PESSOA DA RODOVIARIA A HOSPITAIS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000729 | 20/02/2014 | 44100.00 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SEGUNDA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE UMA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) SANTA GERTRUDES, N/MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FUNDO A FUNDO GOV.FEDER | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2014 | 76.37 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2014 | 37.44 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2014 | 96.23 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2014 | 571.12 | 15513886000144 | TOQUE FOODS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2014 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A USO NO ÔNIBUS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2014 | 403.90 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA &CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE CONBUSTIEL PARA USO EM ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO. CONF. CUPOM FISCAL Nº 144498 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2014 | 525.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 198 LAJOTAS PREMOLDADOS E 46 TRILHO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLAS DOS SITIOS: CARNAUBINHA E LAGOA VERMELHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2014 | 345.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2014 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A DIVUGAÇÃO DE AVISO, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2014 | 336.66 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/LOCACAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS,REF. MÊS 02/2014 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2014 | 680.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS 01/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2014 | 2724.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2014 | 8055.98 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2014 | 899.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2014 | 9364.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2014 | 162335.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2014 | 50572.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2014 | 23238.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2014 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2014 | 5848.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2014 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO FEVEREIRO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2014 | 8674.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2014 | 8087.93 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO FEVEREIRO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2014 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE TRATARD E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2014 | 2005.30 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2014 | 6024.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2014 | 120.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIARIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2014 | 180.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A USO EM VEICULO DE PLACA: EU 1249 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL Nº 60807 E 76833 EM NOSSOPODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2014 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2014 | 2524.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2014 | 2931.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2014 | 14110.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS FEVEREIRO/2014FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2014 | 39678.16 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS FEVEREIRO/2014FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2014 | 19658.79 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB FEVEREIRO/2014FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2014 | 10200.84 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS FEVEREIRO/2014FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2014 | 5508.96 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB FEVEREIRO/2014FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2014 | 2515.44 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA FEVEREIRO/2014FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2014 | 2598.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS FEVEREIRO/2014FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2014 | 2127.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB FEVEREIRO/2014FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2014 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF FEVEREIRO/2014FOLHA - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2014 | 5944.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2014 | 26350.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2014 | 3620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2014 | 2745.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CRAS/PAIF - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - CRAS/PAIF - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2014 | 2340.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CREAS - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - CREAS - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2014 | 7944.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2014 | 35018.57 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2014 | 2924.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2014 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO.CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2014 | 600.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER A COMPLEM. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENV. N/MUNIC. C/REC. FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2014 | 200.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A USO EM VEICULO DE PLACA: OGD - 6729 À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2014 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PECIENTE PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONF. REC. DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2014 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UTRASSOM. CONF. NOTA FISCAL Nº: 98 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2014 | 813.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 2874 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2014 | 480.00 | 15400129000164 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES NOS PROG. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONF. NOTA FISCAL Nº 21 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2014 | 292.00 | 05061687000199 | LABORATORIO MICROANALISES DR. MARCOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO SR.º GILBERTO ANACLETO, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2014 | 784.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SEC. DE SAÚDE CONF. NOTA Nº 5190 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2014 | 2618.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, UTILIZADO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO COF. NT. EM ANEXO. REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2014 | 235.00 | 00003752455454 | CICERO GILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E REIRADA DE ENTULHOS NAS MARGENS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBINHA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2014 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2014 | 794.25 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2014 | 794.25 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. REFORMA E ALPLIACAO DE ESCOLA, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2014 | 140.00 | 00008233185400 | MARLY GERALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2014 | 200.00 | 00099276470425 | RITA QUARESMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃOO DE CONSULTA MEDICA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2014 | 250.00 | 00004861753406 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2014 | 150.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2014 | 330.58 | 00004031785330 | RANGEL RAMURY DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER COM PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2014 | 150.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM, REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2014 | 185.15 | 00006917280461 | MARIA DO CARMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2014 | 120.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2014 | 120.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2014 | 210.00 | 00057013152404 | FRANCISCO EPITACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2014 | 150.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2014 | 100.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2014 | 120.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2014 | 2496.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL.02/2014,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2014 | 1150.00 | 10498169000177 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE 50SACOS DE CIMENTO 50KG, CONF. DOC. NOTA FISCAL. Nº 14 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000725 | 28/02/2014 | 17689.95 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO, GRAÇA E ENTRE OUTROS, DESTINADO AOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO MDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/POCER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2014 | 1860.00 | 00004031785330 | RANGEL RAMURY DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE 174 CAMISETAS INFANTIS PARA A CLIENTELA DA CRECHE VOVO QUINTINA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2014 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D1AGUA DO SITIO BEZERRO AMARRADO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, MES 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2014 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2014 | 355.00 | 14545896000107 | FARES PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2014 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REF. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2014 | 7393.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REF. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2014 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REF. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2014 | 74.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/POCER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS/ESTAD, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/POCER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO SMAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/POCER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2014 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS-SANTAND REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/POCER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2014 | 6129.19 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 02/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2014 | 22971.77 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 02/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2014 | 684.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 18 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. NOTA FISCAL Nº 1470, EM NOSSO PODER. COM. REC. DO MD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2014 | 8237.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2014 | 269.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS SOBRE FOPAG FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 02/2014, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2014 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA A CIDADE DE A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICAS. CONF. REC. DE DIÁRÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2014 | 120.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULO DE PLACA: OEY-7096, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2014 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULO DE PLACA: OEY-7096, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2014 | 7082.19 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2014 | 500.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE, CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2014 | 37.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO SMS 15%, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/POCER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2014 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2014 | 300.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA COMO SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS02/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/03/2014 | 650.00 | 00018476645805 | CICERO MENDES URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE UM VEICULO UTILIZADO PARA CONDIZIR PESSOAS CARENTES DO A CIDADE DE CRATO E BARBALHA - CE CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/03/2014 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA PEVA. REF. AO MÊS 02/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2014 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS 02/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/03/2014 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2014 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS 02/2014CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2014 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:04 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÕA PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICPIO. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2014 | 1126.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/03/2014 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE (UM) IMOÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTIL. P/INATLAÇÕES E FUNC. DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E CONVÊNIOS PÚBLICOS, REF. MÊS 02/2014, COF. CONT. CONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2014 | 1578.21 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2014 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGENCIA DOS CORREIOS NO MUNICIPIO. REF. OA MÊS DE 02/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/03/2014 | 420.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS 02/2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2014 | 210.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZACONTROLE E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SITIO SILVA. REF. MÊS 01/2014. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2014 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FINS PÚBLICO UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA A INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2014 | 3417.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/03/2014 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CASAS VELHAS. REF. AO MÊS 02/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2014 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TORRÕES. REF. AO MÊS 02/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2014 | 180.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEM DE ABSTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CURRAIS VELHOS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2014 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA 9193/PB, UTILIZADO P/ DIVERSAS VIAGENS A FIM DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, A DISP. DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2014 | 150.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CARRETÃO CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2014 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/03/2014 | 180.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEM DE ABSTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CURRAIS VELHOS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2014 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA, PETI E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. REF. AO MÊS 02/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2014 | 760.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES-COM.VAREJ.DE MOVEIS AR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 661 EM NOSSO PODER. COM REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2014 | 1280.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS E 01 ARQUIVO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 772, EM NOSSO PODER. COM REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2014 | 178.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DO SITIO CURRAIS VELHOS. REF. AO MÊS 02/2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2014 | 1578.21 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO, DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE CASA VELHAS.CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2014 | 680.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS DE MERENDA ESCOLA NA REDE MUNIC. DE ENSINO ZONA RUAL E URBANA. REF.AO MÊS02/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2014 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS__/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/03/2014 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS02/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE FINANCEIRO CONF. A CLAUSULA QUINTA DO CONVENIO Nº 150/2014, QUE REAQLIZA A PREFEITURA, EM FAVOR DA UNDIME/PB COMO CONTRAPARTIDA DA CLASULA QUARTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2014 | 200.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM NO SITIO TORRÕES. REF. AO MÊS02/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2014 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2014 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO CREAS. REF. AO MÊS 02/2014, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2014 | 625.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CEC. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2014 | 625.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL AS CRIANÇAS VINCULADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÂNCIA NUCLEO CEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2014 | 625.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, ZONA RURAL E URBANA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2014 | 570.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE NARRAÇÃO DE ESTORIA E LETRAMENTO PARA CRIANÇAS VINCULADAS AOS PROG. SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/03/2014 | 525.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESQUETES TEATRAIS A SER APRESENTADO DURANTE A AÇÃO COLETIVA DE MOBILIZAÇÃONAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/03/2014 | 625.00 | 00021874896801 | VIVIANE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DOS GROPOS SOCIAIS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/03/2014 | 625.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA DO CREAS ATENDENDO USUÁRIOS COM DIRETOS VIOLADOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS, FORMANDO PARCERIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/03/2014 | 625.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER PARA PARA PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS DO CREAS DURANTE SEMANA MOBILIZAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2014 | 625.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA NA ZONA URBANA E RURAL IDENTIFICANDO E DIVULGANDO AÇÕES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/03/2014 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REF AO MÊS 02/ 2014. CONF CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/03/2014 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCALDE DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDO, RETIRADO DA CIDADE CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2014 | 450.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PÚBLICOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2014 | 850.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TOMOGRAFIA UMA DE CRANIO E OUTRA DE ABDOME, NP PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO. CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS 02/2014. CONF. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2014 | 2550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE PLACA KNT 0210 REF. AO MÊS DE 01/2014, CONF. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2014 | 2500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE MARCA FORD F-1000 DE PLACA HUD-2851 CORRESPODENTE AO MÊS 02/2014. CONFORME NOTA ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2014 | 2800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758 REF AO MÊS 01/2014. CONF. NOTA ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MARCA FIAT UNO ANO, PLACA: EUL-2349 REF. AO MÊS 02/2014. CONF. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2014 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO TORRÕES. CONF DOC. EM NAEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2014 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAÚDE DO NORDESTE 2014 CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2014 | 1146.98 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2014 | 327.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICO DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE E A SECRET.DE SAÚDE DESTE MUNIC. CFE. COMP. EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2014 | 144.90 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2014 | 600.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO APARELHO URINARIO COM CONTRASTE NA PACIENTE GERALDA VALERIO DE SOUSA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSEOAS QUE SE DESLOCA A CIDADE DE JOÃO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REF AO MÊS 02/2014 CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2014 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE 02/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2014 | 360.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇOES E TOALHAS DOS LEITOS DA UND. DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2014 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOL. CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2014 | 1100.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS E INSTALAÇÃO DE CADEAMENTO DA REDE EM MICROS JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2014 | 1011.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2014 | 313.22 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2014 | 680.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2014 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. REF. AO MÊS 02/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2014 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, COF. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. Nº 001/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2014 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESP. E CONSULTÓRIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CONF. CONT. NO PROC. LIC. INEX 02/2014 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2014 | 200.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE FOLHA DO VALE.COM, DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPACIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2014 | 500.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 12ª/12 PARCELA PROVENIENTE DE ACORDO TRABALHISTA REF. A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE COMPOSIÇÃO AMIGAVEL, RELATIVO AO PROCESSO Nº005.2013.000.675-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2014 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COF. PROSS. LIC. INEX. __/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2014 | 11902.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DAS DIVERSAS LOTAÇÕES E PROG. SOCIAIS, REL.A COMP. 01/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2014 | 1147.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, SOBRE JUROS E MULTAS DA FOPAG DAS DIVERSAS LOTAÇÕES E PROG. SOCIAIS, REL.A COMP. 01/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2014 | 2264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DAS DIVERSAS LOTAÇÕES E PROG. SOCIAIS, REL.A COMP. 13/2013, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2014 | 5143.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE SEGURADO, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL , REL. A COMPET.01/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER..INSS PARTE SEGURADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2014 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DEBITO NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2014, REF A COMPET. 13/2013, CONF. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2014 | 1168.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI : 10.522/2002, PORT. 15.2009, REL. A PARCELA 27/40, CONF. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2014 | 202.88 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICO DAS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E A SECRET.EDUCACAO DESTE MUNIC. CFE. COMP. EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2014 | 305.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS LOTADO A SEC DE EDUCAÇÃO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2014 | 2520.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ RECFUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2014 | 1400.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE UM VEICULO BESTA PLACA CRU-2229-PB, UTILIZADO TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2014 | 3700.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL EXPIDIENTE, (PAPEL OFICIO A-4 C/500) PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA EM NOSSO PODER., COM REC.MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2014 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCACAO NESTA CIDADE, REL.AO MES __/2014,CF.CONT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2014 | 2340.00 | 00004931595413 | EDMILSON LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO PARA EFETUAR REPAROS E PINTURA DA ESCOLA DO SITIO CARNAUBINHA. CONF. DOC. EM NOSSOPODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2014 | 2800.00 | 00028117790866 | NIVALDO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO PARA REALIZAR REFORMA NO REBOCO, TELHADO E PINTURA DA ESCOLA DO SITIO VAQUEJADOR. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00036787511809 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO VAQUEJADOR. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2014 | 1300.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL DURANTE O MÊS02/2014.CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2014 | 200.00 | 00005370482438 | ANILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETUAR ROÇO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PAU D'ARCO A SEDE DA CIDADE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2014 | 420.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SARVIÇO PARA EFETUAR RETOQUES NA PASSAGEM MOLHADA DE ACESSO A CIDADE DE UIRAÚNA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2014 | 465.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE BEM COMO DO SITIO TORRÕES. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2014 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2014 | 680.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO, BEM COMO MANUTENÇÃO E LIMPEZA CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2014 | 11975.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2014 | 1401.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DAS DIVERSAS UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CF. COMPROV. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2014 | 210.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2014 | 1870.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO. CONF. NOTA EM Nº502 EM NOSSO PODER. REC. DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2014 | 300.00 | 00004549907401 | GIRLÂNIA EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS 01/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2014 | 340.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2014 | 300.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2014 | 400.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA TIPO PATROCINIO AO TIME POPULAR ESPORTE CLUB, PARA PARTICIPAR DA COPA PRIMO FERNANDES NA CIDADE DE MAJO SALES -RN. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2014 | 300.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA POULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE SAÕ PAULO A FIM DE REGULARIZAR DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2014 | 200.00 | 00004369677408 | ANAILSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM CONSULTA MEDICA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2014 | 223.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER TRATAMENTO DE SAÚDE POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2014 | 100.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2014 | 400.00 | 00022575391415 | ANTONIO RAIMUNDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2014 | 300.00 | 00010018855466 | ANTONIA LARYCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM EXAME DE BIOSPIA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2014 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2014 | 150.00 | 00010651426413 | CAMILA GABREL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSO ACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2014 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2014 | 100.00 | 00045104077420 | FRANCISCO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2014 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2014 | 200.00 | 00005985662446 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. POR TRATARDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2014 | 100.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATARDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2014 | 755.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MOBILIZACAO SOCIAL DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS, RESIDENTE NA ZONA RURAL, C/REC. DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2014 | 674.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2014 | 1468.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL CFE.N.F, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO SCFV, DESENVOLVIDO PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/03/2014 | 2430.00 | 00008375083470 | AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITEIRA GLOBALPARA EFETUAR SERVIÇOS DE MARCENARIA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA EM PREDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2014 | 440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO C/REC. T.MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2014 | 1155.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO C/REC. T.MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2014 | 930.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUNICIPAL. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2014 | 3189.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUNICIPAL. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2014 | 500.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TERRENO BALDIO NO SITIO TORRÕES. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2014 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECICLAGEM NO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2014 | 530.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECICLAGEM NO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2014 | 720.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA REALIZANDO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2014 | 3630.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA DE Nº 1079 EM NOSSO PODER. REC. FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2014 | 958.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A TIRAGEM E REPRODUCAO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRET. DE EDUCACAO D/MUNIC., C/REC.FUNDB40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2014 | 960.68 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE, SALSICHA, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTRO CONF. DESC. EM NOTA Nº1036, EM NOSSO PODER. REC. DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2014 | 1083.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS(COF. NF. Nº: 12273), A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2014 | 1254.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS(COF. NF. Nº: 1274), A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2014 | 652.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS(COF. NF. Nº: 1275), A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2014 | 4359.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 2912 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2014 | 2358.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 2913 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2014 | 4125.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 2918 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2014 | 80.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS(COF. NF.), A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2014 | 5120.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2014 | 600.00 | 00003503293469 | FRANCISCA ESPEDITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DO EJA DA ESCOLA DE LAGOA VERMELHA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2014 | 1040.00 | 00006055861445 | MARIA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM SALAS, CORREDORES E MURADAS DA ESCOLA DA CARNAUBINHA. CAIÇARA, RECANTO DA CAIÇARA E CABAÇOS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2014 | 1290.40 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO E 3 FUGÕES, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCA Nº 9337. DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS. COM REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/03/2014 | 1830.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2014 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:03 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONF REC. DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2014 | 1350.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2014 | 1579.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONF. NOTA FISCAL Nº 1081EM NOSSO PODER. COM REC. DA SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2014 | 624.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, COM/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/03/2014 | 935.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/03/2014 | 220.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2014 | 165.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2014 | 2535.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 2915 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2014 | 701.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 2916PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2014 | 569.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 1917 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2014 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:03 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2014 | 680.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2014 | 200.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DE NOTICIAS COFEMAC.COM.BR, CF. COMPROV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2014 | 80.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS. CONF.REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2014 | 2575.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A S ESCOLAR, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 1082, EM NOSSO PODER. REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2014 | 7259.20 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 56, PARA CONCERTO NAS ESCOLAS.COM REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2014 | 200.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2014 | 100.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2014 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2014 | 200.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2014 | 200.00 | 00001528018478 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2014 | 200.00 | 00002331688427 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2014 | 100.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2014 | 415.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 931, PARA UNDODADES DE UFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2014 | 979.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DO PROG. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2014 | 95.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/03/2014 | 19.72 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/03/2014 | 14.46 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/03/2014 | 687.30 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CORREÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DO MICRO MOTOR, RODIZIOS, REVISÕ NA FIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GÁS EM 02 FREEZERRES, ENTRE OUTROS CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/03/2014 | 430.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL. Nº 776, EM NOSSO PODER. COM REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/03/2014 | 80.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUSINDO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/03/2014 | 63.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: EUL-2349 Á DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/03/2014 | 87.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: EUL-2349 Á DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/03/2014 | 212.80 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/03/2014 | 429.32 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/03/2014 | 203.54 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE UM TACÓGRAFO PARA ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE UM TACÓGRAFO PARA ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE UM TACÓGRAFO PARA ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/03/2014 | 19.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONI DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2014 | 4990.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE. COF. CONT. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2014 | 1420.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS P/ CONFECÇÃO DE ADEREÇOS P/ FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM ALUNOS DO PEJA, ZONA RURAL.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2014 | 2226.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MAUTENÇÃO DA CRECHE, CONF. NOTA FISCAL Nº 618, DESTINADO A CRECHE VOVO QUINTINA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/03/2014 | 3600.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE 40LT. CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 894, EMNOSSO PODER COM REC. DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2014 | 1300.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 165, EM NOSSO PODER. COM REC. DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2014 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/03/2014 | 100.00 | 00076877701453 | FRANCISCO JURANDIR | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO COBERTURA DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS P/TRATAR DE PESSOA CARENTE CF.LEI 075/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2014 | 160.00 | 00002524698440 | FRANCISCO WEBER ESTRELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:02 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO CURSO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, RESIDUOS SOLIDOS. CONF. REC. DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2014 | 5300.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NA AV. FREI DAMIÃO. CONF. TERMO ADITIVO DO CONVITE DE Nº 07/2013. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2014 | 3154.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, CONF DESCRITO EM NOTA Nº 1491, EM NOSSO PODER. COM REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2014 | 505.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETO DESTINADOS A DIVERSAS SEC.RETARIAS.CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/LOCACAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS,REF. MÊS03/2014 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2014 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO, CONSTRUÇÃO DO PLANODE AÇÃO CONJUNTO ENTRE SEC. MUNICIPAIS.CONF. REC. DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2014 | 400.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PRISMA PLACA: MOB-5697, CONDUSINDO PESSOAS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CIDADE. CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2014 | 1300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE INFRA ESTRUTURA FISICA E ORÇAMENTAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2014 | 3455.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 2600, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2014 | 150.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO COBERTURA DESPESAS PARTICULARES C/A REALIZ.DE EXAMES MEDICOS E MED P/TRATAR DE PESSOA CARENTE CF.LEI 075/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/03/2014 | 450.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL. DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. COM REC. DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/03/2014 | 1187.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PÃES TIPO FRANCES DESTINADO A COMPLMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/03/2014 | 600.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.COM REC. DO PNAE. CONF DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/03/2014 | 700.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO DE COALHO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE-30% | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/03/2014 | 700.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LEGUMES E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/03/2014 | 300.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LEGUMES E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0000954 | 23/03/2014 | 19921.54 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO DE Nº 015/2013 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/03/2014 | 150.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE VASSORAS DE MATERIAL RECICLADO DESTINADO A SEC. DE OBRAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/03/2014 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO SILVA, REF. AO MÊS02/2014.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2014 | 150.00 | 00067418350406 | JAILSON DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/03/2014 | 150.00 | 00008227192408 | SANDRA VALERO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEM EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/03/2014 | 200.00 | 00005961601439 | SEVERINO LAURINDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/03/2014 | 1200.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2014 | 360.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 02 CARTUCHO DE TONER. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. COM REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2014 | 3660.00 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13576, PARA O ONIBUS ESCOLA COM REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/03/2014 | 680.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS 02/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2014 | 43.04 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO - DERIV.DE PET.CHABOCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A USO EM VEICULO DE PLACA: KM-49458. CONF. CUPOM FISCAL Nº 561109, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2014 | 150.00 | 08240660000151 | OUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREEWAY - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A USO EM VEICULO DE PLACA: KM-311866. CONF. CUPOM FISCAL Nº 561109, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/03/2014 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE 03/2014, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/03/2014 | 223.64 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. COM REC. DO PAB/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/03/2014 | 20.09 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. COM REC. DO PAB/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/03/2014 | 411.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONF. NOTA FISCAL Nº 25093, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. ATENDENDO O PROGRAMA FARMACIA BASICA.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2014 | 95.00 | 10771517000138 | LUIS COSMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS EM TV TOSHIBA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2014 | 148.49 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2014 | 80.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2014 | 193.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICO DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE E A SECRET.DE SAÚDE DESTE MUNIC. CFE. COMP. EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2014 | 89.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A USO EM VEICULO DE PLACA:OXO-3416, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF.CUPOM DE Nº 155992 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2014 | 61.00 | 00683754000193 | JUDITIH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A USO EM VEICULO DE PLACA:OXO-3416, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF.CUPOM DE Nº 28212 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/03/2014 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASOSOM. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2014 | 314.31 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2014 | 492.59 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES EM BENEFICIO TEMPORARIO (AUXILIO DOENÇA), REL. A COMP.02/2014, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2014 | 95.76 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 265/2011, REL. A PARCELA 031/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2014 | 95.76 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 265/2011, REL. A PARCELA 032/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2014 | 95.76 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 265/2011, REL. A PARCELA 033/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2014 | 95.76 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 265/2011, REL. A PARCELA 034/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2014 | 31.52 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 024/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2014 | 31.52 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 025/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2014 | 31.52 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 026/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2014 | 31.52 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 027/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2014 | 58.86 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 010/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2014 | 58.86 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 011/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/03/2014 | 58.86 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 012/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2014 | 58.86 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 013/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2014 | 1798.99 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 265/2011, REL. A PARCELA 036/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2014 | 587.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 029/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2014 | 1097.76 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 015/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2014 | 7.07 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 028/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2014 | 37.18 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 014/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2014 | 80.00 | 00002929710446 | FRANCISCA AUDENISA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO NOVA AMBIENTE COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM E-PROINFO.CONF.REC DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2014 | 25.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO INSETICIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2014 | 100.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2014 | 120.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEM EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2014 | 285.00 | 00003590386460 | JOSE FRANCISCO VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 10 MORÕES DE MADEIRA PARA A CERCA AO REDOR DO AÇUDE, PROXIMO AO FUNDEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2014 | 2496.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL.03/2014,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2014 | 337.00 | 08937011000104 | PRF HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA NA HOSPEDAGEM DE 02 SERVIDORES. CONF.NOTA FISCAL DE Nº:21458, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2014 | 3740.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2014 | 2400.00 | 00004931595413 | EDMILSON LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DDE PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DO TETO, RETOQUE E PINTURA DA ESCOLA DO SITIO CARRETÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2014 | 1594.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2014 | 796.31 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO, QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2014 | 2524.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2014 | 2931.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2014 | 14834.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS MARCO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2014 | 39755.16 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS MARCO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2014 | 19915.61 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB MARCO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB MARCO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2014 | 10200.84 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS MARCO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS MARCO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2014 | 5508.96 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB MARCO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB MARCO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2014 | 2756.77 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA MARCO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA MARCO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2014 | 1500.24 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS MARCO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS MARCO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2014 | 2598.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS MARCO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2014 | 2127.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB MARCO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB MARCO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2014 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF MARCO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF MARCO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2014 | 22.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO SMS 15%, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2014 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2014 | 899.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% MARCO/2014.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% MARCO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2014 | 12026.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE MARCO/2014.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE MARCO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2014 | 167065.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% MARCO/2014.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% MARCO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2014 | 54345.43 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% MARCO/2014.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2014 | 22098.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% MARCO/2014.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% MARCO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2014 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MARCO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO MDE, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2014 | 29.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO QSE, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2014 | 197.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET.03/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2014 | 3240.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2014 | 6738.46 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT.C/REC.FUNDEB40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2014 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. REF. AO MÊS 03/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2014 | 5848.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2014 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MARCO/2014.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2014 | 9398.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2014 | 8673.84 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MARCO/2014.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2014 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, MES 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2014 | 1798.99 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 265/2011, REL. A PARCELA 037/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2014 | 1097.76 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 016/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2014 | 2005.30 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2014 | 6024.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2014 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS-SANTAND REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2014 | 59.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FEP, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS/ESTAD, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2014 | 4385.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REF. AO MES DE MARÇO/2014, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2014 | 88.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REF. AO MES DE MARÇO/2014, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2014 | 21.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2014 | 1798.99 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 265/2011, REL. A PARCELA 037/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2014 | 587.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 265/2011, REL. A PARCELA 030/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2014 | 1097.76 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI MUIN. 276/2011, REL. A PARCELA 016/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2014 | 92.87 | 00002929710446 | FRANCISCA AUDENISA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO ESPECIFICA DE TUTORES DO PROINFO.CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2014 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM COORDENADORES DO PNAIC. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2014 | 240.00 | 00005287992408 | WEBSTHER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:03 DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO GESTAR II. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2014 | 240.00 | 00020352174404 | MARIA DO CARMO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:03 DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO GESTAR II. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2014 | 240.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:03 DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO GESTAR II. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2014 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 TACOGRAFOS, CONSERTOS E CONFIGURAÇÕES. EM VEICULO DE PLACAS: OGB-2260 / MOD-8806. CONF. NOTA EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2014 | 4410.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA DE Nº 1121 EM NOSSO PODER. REC. FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2014 | 80.00 | 00005287992408 | WEBSTHER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:03 DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO GESTAR II. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2014 | 3448.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2014 | 7814.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2014 | 7944.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2014 | 35409.54 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2014 | 2924.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 132 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 132 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2014 | 625.00 | 00091116244420 | FRANCISCO EVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ESPECIALIZADO EM PLANTAS MEDICINAIS E HORTALIÇAS A FIM DE POTENCIALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2014 | 5644.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2014 | 26298.08 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2014 | 3620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2014 | 1193.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS MARCO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2014 | 2340.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS MARCO/2014.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS MARCO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO SMAS, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FMASPBFI, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FMASSCFV, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001019 | 30/03/2014 | 12636.03 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO, GRAÇA E ENTRE OUTROS, DESTINADO AOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2014 | 3000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DAS ATIVIDADES DA SEC.PLANEJAMENTO. REF. AOS MESES 01/02 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2014 | 2898.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET.03/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2014 | 7198.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2014 | 300.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA COMO SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS03/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2014 | 96.63 | 15271165000175 | VANDA BOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2014 | 565.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E PINTURA DAS ESCOLAS DO SITIO GENIPAPEIRO E PAU D'ARCO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2014 | 640.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA E DEPOSITO DA SEC. EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2014 | 700.00 | 00003507914492 | RAIMUNDA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINAS NA ESCOLA FRANCISCO CASSIA E CRECHE VOVO QUINTINA E NO PREDIO DO MAIS EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2014 | 6203.67 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 03/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2014 | 6023.00 | 00004699235476 | ALEXANDRO DOS SANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PROJETO DA REDE ELETRICA DA EMEIF. PROFº. FRANCº. CASSIANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2014 | 2625.00 | 00004699235476 | ALEXANDRO DOS SANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PROJETO DA REDE ELETRICA DA EMEIF. PROFº. FRANCº. CASSIANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2014 | 520.00 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASAS VELAS PARA O SITIO TORRÕES. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2014 | 3417.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2014 | 628.78 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBRANÇA DE TAXAS, CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2014 | 148.49 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2014 | 45.00 | 15121461000190 | CARTAXO & LACERDA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONF. DESCRITO EM DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2014 | 165.00 | 00008863773408 | CICERO ERISMAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAR INFORMAÇÃOES REF. AO IPTU. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2014 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE (UM) IMOÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTIL. P/INATLAÇÕES E FUNC. DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E CONVÊNIOS PÚBLICOS, REF. MÊS 03/2014, COF. CONT. CONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2014 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGENCIA DOS CORREIOS NO MUNICIPIO. REF. OA MÊS DE 03/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2014 | 264.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL. CONF. DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2014 | 160.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:02 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE: MAQUINA PÁ. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2014 | 300.00 | 00005370482438 | ANILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO NAS MARGENS DO MATADOURO AO SITIO PAU D'ARCO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2014 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2014 | 125.00 | 00009324043404 | ROGERIO DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESGARREGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO, FEIJÃO CONCEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, DISTRIBUIÇÃO AO AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2014 | 22729.12 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 03/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2014 | 300.00 | 00005370482438 | ANILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO NOS ARREDORES DA CRECHE VOVÓ QUINTINA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2014 | 3400.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2014 | 1680.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA: MYV-3026,UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ÁGUA P/EMEIF. FRACº. CASSIANO,CHECHE VOVÓ QUINTINA E DIDT. DE MERENDA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2014 | 600.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BEBIDA LACTEA, DESTINADDO A COMPELENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. COM REC. DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2014 | 720.00 | 00006703702403 | LUZIANA ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DO PEJADO SITIO CARRETÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2014 | 655.00 | 00003503346414 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADEILZA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE.CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2014 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCACAO NESTA CIDADE, REL.AO MES 03/2014,CF.CONT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2014 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS 03/2014CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2014 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 03/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2014 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS03/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2014 | 170.00 | 00005672680470 | LENIGLEIDE DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEIF. DO SITIO CASAS VELHAS. CONF. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2014 | 655.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE FAXINAS NA ESCOLA DO SITIO CASAS VELHAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2014 | 600.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE 15 SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, NO PACIENTE RGINALDO, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA PEVA. REF. AO MÊS 03/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2014 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS03/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2014 | 50.00 | 07872739000132 | POSTO SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULO DE PLACA: OEY-6746, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2014 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULO DE PLACA: OEY-6746, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2014 | 80.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001158 | 01/04/2014 | 67036.68 | 17443554000166 | CARAJAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A SEGUNDA MEDIÇÃO FINAL DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NA LOCALIDADE DE TORRÕES, C/REF.FUNDO A FUNDO.FNS. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/04/2014 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2014 | 160.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONF DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2014 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCALDE DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDO, RETIRADO DA CIDADE CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2014 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REF AO MÊS 03/ 2014. CONF CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2014 | 120.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA NAS RUAS DAS RUAS DO SITIO TORRÕES. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2014 | 3320.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE 04 POSTE PREMOLDADO MEDINDO 10M. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2014 | 195.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA AVENIDA FREI TIRSO ALVES. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2014 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A USO EM VEICULO DE PLACA: EUL-2349, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2014 | 30.00 | 08850034000268 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A USO EM VEICULO DE PLACA: EUL-2349, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2014 | 50.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A USO EM VEICULO DE PLACA: EUL-2349, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2014 | 150.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2014 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO CREAS. REF. AO MÊS 03/2014, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2014 | 300.00 | 00004549907401 | GIRLÂNIA EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS 03/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2014 | 200.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM NO SITIO TORRÕES. REF. AO MÊS 03/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2014 | 760.00 | 00035734535893 | CARLOS ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO FORRO DE GESSO DA SALA DE ATENDIMENTO AOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS. CONF DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/04/2014 | 440.81 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMASANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº: 041, DESTINADO A USO EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/04/2014 | 1470.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE POLTRONA PLASTEX CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 5127, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/04/2014 | 625.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DURANTE CIRANDA DE SERVIÇOS NA ZONA RURA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/04/2014 | 625.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NARRAÇÃO DE ESTORIAS VINCULADAS A CRIANÇAS VINCULADAS AOS PROG. SOCIAIS DE PROTEÇÃO BASICA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/04/2014 | 1018.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROG SOCIAL CRAS. CONF. NOTA Nº 1136, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2014 | 625.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR SOCIAL DO CREAS ATENDENDO USUÁRIOS EM DIREITOS VIOLADOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM PARCERIA COM ESCOLAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/04/2014 | 625.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL INDENTIFICANDO E DIVULGANDO AÇÕES E PROJETOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2014 | 947.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2014 | 625.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MUSÍCA PARA GRUPO DE ADOLESCENTE VINCULADOS AO SCFV DO SITIO TORRÕES. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2014 | 625.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LAZER E RECREAÇÃO PARA GRUPO DE ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV DO SITIO TORRÕES.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2014 | 625.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, ZONA URBANA E RURAL. CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2014 | 1982.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROG SOCIAL SCFV. CONF. NOTA Nº 1134EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2014 | 2583.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2014 | 3160.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2014 | 336.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 25266 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/04/2014 | 400.00 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:05 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PNAIC.CONF. REC DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/04/2014 | 120.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÕ DE 02 BANNERS 0,80X1,20. COM TEMA: PAZ NAS ESCOLAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. COM REC DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/04/2014 | 5124.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/04/2014 | 4310.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER.COM REC. DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/04/2014 | 2645.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES. COM REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/04/2014 | 311.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIALCONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/04/2014 | 2808.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIALCONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/04/2014 | 1870.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA DE Nº1141EM NOSSO PODER. REC. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/04/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF 854, MES 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/04/2014 | 50.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO DE PLACA: EUL-2349, CONF. CUPOM FISCAL Nº: 20740 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/04/2014 | 100.00 | 13564369000179 | AUTO POSTO UNIVERSAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO DE PLACA: EUL-2349, CONF. CUPOM FISCAL Nº: 36758 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/04/2014 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUSINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/04/2014 | 2330.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL, Nº 1143 DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/04/2014 | 887.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DESNV.PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/04/2014 | 905.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/04/2014 | 240.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 4 BANNES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS . CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2014 | 150.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2014 | 200.00 | 00003644109494 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM CONSULTASE EXAMES MEDICOS POR TRATAR DE PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2014 | 100.00 | 00009512251469 | ANTONIA TATIANY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2014 | 100.00 | 00001336378409 | MARIA DE FATIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO.POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/04/2014 | 200.00 | 00009179382401 | REZELMA CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2014 | 3265.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO. CONF. DESCRITO. EM NOTA FISCAL Nº 2657, NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2014 | 150.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SITIO CAIÇARA. CONF DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/04/2014 | 450.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PÚBLICOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2014 | 6443.14 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. NOTA FISCAL PARA ATENDER AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/04/2014 | 6855.73 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. DE SAÚDE. CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 167, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/04/2014 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | 0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARAI, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2014 | 9887.03 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP.02/2014, CONF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2014 | 9668.58 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP.03/2014, CONF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2014 | 160.00 | 00003506798430 | MARIA EGIDIO SILVERIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2014 | 320.00 | 00009574678423 | FRANCISCO ALAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VAZÃO DE 450 LITROS DE ÁGUA POR HORA DE UM POÇO ARTESEANO NO SITIO SILVA.CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/04/2014 | 2050.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PERÇAS E ASSESSORIOS PARA USO EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2014 | 1453.27 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE, SALSICHA, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTRO CONF. DESC. EM NOTA Nº1061, EM NOSSO PODER. REC. DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/04/2014 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BEZERRO AMARRADO. CONF. DOC. EM NOSSO PPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/04/2014 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/04/2014 | 1050.00 | 06249178000157 | F DIAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2014 | 760.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSSORIOS DESTINADOS A USO EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/04/2014 | 900.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL Nº 642, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2014 | 3344.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 2649, PARA USO DA SEC. DE OBRAS. CONF. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/04/2014 | 100.00 | 00003507206498 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. POR TRATAR DE PESSSO CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2014 | 100.00 | 00000024993476 | JOANA DARC PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2014 | 200.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2014 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2014 | 200.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2014 | 100.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2014 | 100.00 | 00003505238430 | JUDITE SILVA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2014 | 340.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2014 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2014 | 825.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAR ATIVIDADES REALIZADAS PELA SCFV, NA ZONA URBANA E RURAL. CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2014 | 100.00 | 00009520126422 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2014 | 60.00 | 00064717321804 | GERALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXI QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EMODIALIS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2014 | 20.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2014 | 186.50 | 00004325019405 | MARIA DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DA MENOR THAIZ DE FREITAS MACIEL, PARA REALIZAR TRATAMENTO OFTAMOLÓGICO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2014 | 100.00 | 10749976000115 | RALIGO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA O CURRAL DO MATADOURO. CONF. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001222 | 10/04/2014 | 15000.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A 1ª PARCELA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 462M², PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS. CONF. LICITAÇÃO DISP. Nº 02/2014. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2014 | 680.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO, BEM COMO MANUTENÇÃO E LIMPEZA CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2014 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2014 | 465.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE BEM COMO DO SITIO TORRÕES. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2014 | 1300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE INFRA-ESTRUTURA FISICA E ORÇAMENTAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2014 | 2955.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PNEUS CONF DESCRITO EM NOTA Nº 1512, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2014 | 11135.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2014 | 1083.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO C/REC. T.MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2014 | 1482.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO C/REC. T.MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2014 | 1549.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUNICIPAL. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2014 | 1529.40 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DAS DIVERSAS UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CF. COMPROV. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2014 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO TORRÕES. CONF DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2014 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE 03/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2014 | 1056.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2014 | 385.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2014 | 275.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2014 | 1469.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 3001PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2014 | 1646.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 3002 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2014 | 5546.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 01/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2014 | 1215.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO SIMPLES, RECEITA AZUL E RECEITUARIO ESECIAL.CONF. DESCRITO EM NOTA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2014 | 730.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. CONF. NOTA FISCAL Nº 669, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2014 | 725.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2014 | 13669.13 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CNF. DESCRITO EM NOSTA FISCAL EM NOSSO PODER. COM REC. DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2014 | 14.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS LOTADO A SEC DE SAÚDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2014 | 1516.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONF. NOTA EM Nº516 EM NOSSO PODER. REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2014 | 420.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO PARA REALIZAR RETOQUES NO MEMORIAL ZÉ DE MOURA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2014 | 680.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2014 | 420.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS 03/2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2014 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, COF. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. Nº 001/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2014 | 617.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2014 | 1560.00 | 08658985000159 | JAP- COBRANÇAS, CADASTRO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO D SERVIÇOS REF. Á EMISSÃO DOS FOROS EM ATRASO DE UM TERRENO NA AV. TIRSO A. MOURA, MEDINDO 2.405,31M², ENCRANDO FOREIRO DO PATRIMONO PSG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2014 | 865.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO DAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL Nº 671 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2014 | 350.56 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2014 | 200.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DE NOTICIAS COFEMAC.COM.BR, CF. COMPROV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2014 | 942.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2014 | 300.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOA A USOS EM VEICULO A DISPOSIÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CUPOM FISCAL Nº 108598 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2014 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COF. PROSS. LIC. INEX. __/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2014 | 600.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU. REF. AO MÊS DE 02/2014. CONF DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2014 | 1940.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS, ICMS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2014, CFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2014 | 5255.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 02/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2014 | 12150.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVERSAS SECRETAR REL. A COMPET. 02/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2014 | 1175.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS CONF. LEI: 10.522 - POT. 15/2009. REFERENTE A PARCELA 28/40. CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/04/2014 | 200.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE FOLHA DO VALE.COM, DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPACIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2014 | 0.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS, ICMS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2014, CFE. DARF EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2014 | 1591.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, REF. A JUROS E MULTA REL. A COMPET. 03/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, CFE.DEBITO NA COTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2014 | 440.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2014 | 183.80 | 00005287992408 | WEBSTHER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAR II NO PERIODO DE 31 DE ABRIL À 02 DE MAIO. CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2014 | 700.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS DE MERENDA ESCOLA NA REDE MUNIC. DE ENSINO ZONA RUAL E URBANA. REF.AO MÊS03/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2014 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA, PETI E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. REF. AO MÊS 03/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2014 | 1030.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS DA EMEIF. FRANCISCO CASSIANO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2014 | 790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PNEUS CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 1513, EM NOSSO PODER A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUGUEL DE VEICULO DE PLACA: CRU-2229, UTILIZADO PARA TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RUAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. COM REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2014 | 771.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2014 | 935.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS(COF. NF. Nº: 1357), A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2014 | 440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS(COF. NF. Nº: 1358), A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2014 | 330.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS(COF. NF. Nº: 1359), A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2014 | 2328.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 3003 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2014 | 2086.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 3004 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2014 | 1435.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NT. Nº 3005 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2014 | 1311.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL EXPIDIENTE, (PAPEL OFICIO A-4 C/500) PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA EM NOSSO PODER., COM REC.MDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO E AMP. DE UNID. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001272 | 10/04/2014 | 77488.77 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:1ª MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CASAS VELHAS.CONF. NOTA FISCAL Nº 100 E BOLETIM DE MEDIÇÃO. EM NOSSO PODER. | 00022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2014 | 3865.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS E FICHAS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2014 | 80.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. CUPOM FISCAL Nº 519916 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2014 | 72.00 | 08240660000151 | OUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREEWAY - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. CUPOM FISCAL Nº 519916 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2014 | 99.20 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. CUPOM FISCAL Nº 519916 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2014 | 2313.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET.02/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2014 | 870.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00011131988426 | FRANCISCO DENNYS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM PERFURATRIZ 50M DE PROFUNDIDADE, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BEZERRO AMARRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2014 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TORRÕES. REF. AO MÊS 03/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2014 | 178.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CURRAIS VELHOS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2014 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA 9193/PB, UTILIZADO P/ DIVERSAS VIAGENS A FIM DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, A DISP. DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2014 | 150.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA SERVIR A ESTÁLAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO DURANTE O MÊS 032014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2014 | 1300.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL DURANTE O MÊS03/2014.CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2014 | 188.50 | 00002524698440 | FRANCISCO WEBER ESTRELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2014 | 150.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CARRETÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2014 | 210.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZACONTROLE E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SITIO SILVA. REF. MÊS 03/2014. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2014 | 720.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA REALIZANDO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES SAFRA 2014.REF.AO MES03/2014. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2014 | 2000.00 | 08342555000123 | ATUALNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ENTRE OUTROS. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2014 | 1640.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM CAÇAMBA CONDUZINDO MATERIAL PARA ESCOLA DO VAQUEJADOR. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2014 | 770.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA DESTINADO A COMPLENETAÇÃO DA ESCOLAR. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2014 | 380.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2014 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE AMPINA GRANDE PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2014 | 50.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS LOTADO A SEC DE EDUCAÇÃO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2014 | 840.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ PNAT. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2014 | 172.85 | 00020352174404 | MARIA DO CARMO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES. CONF DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2014 | 1325.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO REFEIÇÕES A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2014 | 1650.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 256, PARA REFORMA DA ESCOLA DO VAQUEIJADOR. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/04/2014 | 680.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVEM, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2014 | 724.00 | 00004122904480 | EDILANY SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO BEZERRO AMARRADODURANTE OS MESES DE FEVEREIRO MARÇO. COF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/04/2014 | 780.00 | 00099276208453 | FRANCISCA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2014 | 400.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2014 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/04/2014 | 80.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/04/2014 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO DE PLACA: OXO-3416, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL Nº 158041, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/04/2014 | 30.00 | 09355546000997 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO DE PLACA: OXO-3416, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL Nº 34476, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2014 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ACADEMIA DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2014 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONF. REC DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2014 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECICLAGEM NO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2014 | 530.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECICLAGEM NO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2014 | 1300.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DE 10M DE REDE DE BAIXA TENÇÃO, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE 04 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO MEDINDO 10M.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2014 | 1570.00 | 00057055394449 | ANTONIO LEOSVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCAVAÇÃO DE DE VALAS PA IMPLANTAÇÃO DE 150M E 04 CAIXAS DE ESGOTOS NA RUA EPIFANIO BRAZ. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/04/2014 | 650.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/04/2014 | 200.00 | 00067427839404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS MARGENS DO MEMORIAL ZÉ DE MOURA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2014 | 185.00 | 00006535965457 | CATARINA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADORA DO SCFV. CONF. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2014 | 300.00 | 00008241179480 | FRANCISCA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA A PANOS DE PROTO PARA UTILIZAÇÃO DO SCFV CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2014 | 100.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/04/2014 | 150.00 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/04/2014 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2014 | 100.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM ALUGEL EM ATRASO.POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2014 | 100.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2014 | 150.00 | 00002299977406 | OSIAS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA INANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2014 | 100.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2014 | 200.00 | 00044198582491 | JOSE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2014 | 230.00 | 00010644341424 | MAURICIO LIBERATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FIANCEIRA DESTINADA CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2014 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2014 | 100.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2014 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2014 | 200.00 | 00005985662446 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2014 | 7738.98 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV - NESTE MUNICIPIO, CF. NF 39 EM ANEXO, C/REC. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UNDIME, REF. AO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS. CONF. BOLETO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/04/2014 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO DE PLACA: EUL-2349, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.CONF. CUPOM FISCAL Nº 17807 EMNOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/04/2014 | 80.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO DE PLACA: EUL-2349, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.CONF. CUPOM FISCAL Nº 109839 EMNOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/04/2014 | 978.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BANNES PARA PROJETOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2014 | 100.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO DE PLACA: OXO-3416, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONF. CUPOM FISCAL Nº 55045 EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00007687033442 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/04/2014 | 2017.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL EXPIDIENTE, (PAPEL OFICIO A-4 C/500) PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA EM NOSSO PODER., COM REC.QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/04/2014 | 5165.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL EXPIDIENTE, (PAPEL OFICIO A-4 C/500) PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA EM NOSSO PODER., COM REC.PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/04/2014 | 50.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE TERRA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/04/2014 | 100.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/04/2014 | 100.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM ALUGEL EM ATRASO.POE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/04/2014 | 88.00 | 00026189454844 | FRANCISCO LAERCIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. PRO TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/04/2014 | 200.00 | 00073886610420 | DAMIAO MACIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/04/2014 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/04/2014 | 200.00 | 00036045989821 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/04/2014 | 181.80 | 00095184210482 | MARIA FERNANDES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/04/2014 | 100.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/04/2014 | 500.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA COBERTURA DE EVENTOS JUNTO A SEC. DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/04/2014 | 600.00 | 00098122720463 | ANACLEIDE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM EXAME DE COLOSCOPIA. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/04/2014 | 300.00 | 00006147898426 | JUCIENE LINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/04/2014 | 250.00 | 00006417505448 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA. POR TRATAR DE PESSOA CARENT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2014 | 200.00 | 00028297039870 | FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/04/2014 | 200.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚD. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/04/2014 | 250.00 | 00018866778400 | FRANCISCO OLIVEIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/04/2014 | 100.00 | 00010651426413 | CAMILA GABREL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. PRO TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/04/2014 | 200.00 | 00003506896440 | MARIA HELENILDE G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/04/2014 | 600.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS MAGENS DA CRECHE VOVO QUINTINA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/04/2014 | 500.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO SITIO TORRÕES. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/04/2014 | 830.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE CARROS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/04/2014 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BEZERRO AMARRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/04/2014 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CASAS VELHAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/04/2014 | 190.00 | 00005370482438 | ANILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO DAS MARGENS DA CRECHE VOVO QUINTINA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/04/2014 | 700.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO DE COALHO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE-30% | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LEGUMES E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/04/2014 | 400.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVUGAÇÃO DE EVENTOS E EDITAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/04/2014 | 600.00 | 00003843794430 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CASAS VELHAS, NAMBI PARA LOCALIDADE DE TORRÕES. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/04/2014 | 690.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/04/2014 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/04/2014 | 1711.22 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:OBRIGAÇÕES TRIBUTAVEIS E CONTRIBUTIVEIS JUNTO AO DETRAN. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/04/2014 | 320.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/04/2014 | 500.00 | 00026210288880 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/04/2014 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:02 DIARIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/04/2014 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/04/2014 | 1400.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DA AMBULANCIA DE PLACA: MNP-8869, CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/04/2014 | 695.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILUAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC. DE SAÚDE CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2014 | 384.62 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:OBRIGAÇÕES TRIBUTAVEIS E CONTRIBUTIVEIS JUNTO AO DETRAN. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/04/2014 | 143.37 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/04/2014 | 200.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO REFEIÇÕES A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2014 | 1000.00 | 00026924837824 | FRANCISCO GALIZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA OS SITIOS BARREIROS, RECANTO DA CAIÇARA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/04/2014 | 3514.00 | 10982389000171 | LC LOJÃO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. NOTA FISCAL Nº 392, DESTINADO A REFORMA DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/04/2014 | 800.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANSUMO PARA REFORMA DO CURRAL DO MATADOURO, CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/04/2014 | 392.70 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:OBRIGAÇÕES TRIBUTAVEIS E CONTRIBUTIVEIS JUNTO AO DETRAN. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2014 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS CONF. DESCRITO EM NOTA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/04/2014 | 100.00 | 00010953915425 | PAMELA DO NASCIMENTO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CUSTER EXAMES MEDICOS POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/04/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/LOCACAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS,REF. MÊS 032014 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/04/2014 | 160.00 | 00003506911422 | MARIA IVONETE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CPA-10. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/04/2014 | 160.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/04/2014 | 2800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758 REF AO MÊS 02/2014. CONF. NOTA ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/04/2014 | 1387.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/04/2014 | 4990.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE. COF. CONT. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/04/2014 | 80.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/04/2014 | 730.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS 03/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/04/2014 | 200.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/04/2014 | 91.90 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/04/2014 | 2500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE MARCA FORD F-1000 DE PLACA HUD-2851 CORRESPODENTE AO MÊS 03/2014. CONFORME NOTA ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/04/2014 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCACAO NESTA CIDADE, REL.AO MES 04/2014,CF.CONT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/04/2014 | 50.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO - DERIV.DE PET.CHABOCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO DE PLACA: OGD-6729, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/04/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO DE PLACA: OGD-6729, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/04/2014 | 50.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO DE PLACA: OGD-6729, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/04/2014 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/04/2014 | 1424.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROG. SAÚDE BOCAL. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/04/2014 | 594.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROG. SAÚDE BOCAL. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/04/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO VEICULO FIAT UNO DE PLC-EUL-2349, POR TEMPO INTEGRAL, P/FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRET.SAUDE D/MUNIC. REL. MES 03/2014, REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/04/2014 | 100.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/04/2014 | 625.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA EDUCATIVA PARA CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/04/2014 | 625.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇA PARA GRUPO DE ADOLESCENTE VINCULADOS AO SCFV. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/04/2014 | 335.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE STOP DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS NO CREAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/04/2014 | 320.00 | 00009524237407 | AISY DANIELLY BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR SOCIAL EM AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO E DIVUGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA.CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/04/2014 | 625.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PLANO PEDAGOGICO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VOLTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/04/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS 03/2014. CONF. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/04/2014 | 100.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/04/2014 | 182.86 | 00006939403442 | EVANDRO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE NATAL -RN. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/04/2014 | 150.00 | 00008227192408 | SANDRA VALERO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATRAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/04/2014 | 150.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001401 | 22/04/2014 | 19921.54 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO DE Nº 015/2013 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/04/2014 | 2550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE PLACA KNT 0210 REF. AO MÊS DE 02/2014, CONF. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/04/2014 | 160.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART NR. 100000005497, EXPEDIDA PELO CREA, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/04/2014 | 6085.50 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 04/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/04/2014 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ATUALIZAÇÃO DE 02 TACOGRAFOS EM VEICULOS DE PLACAS: OGB-2260 E NQD-8806. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/04/2014 | 400.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA: MOB-5697, UTILIZADO PARA CONDUZIR PACIENTES DO HOSPITAL PARA RODOVIARIA NA CAPITAL DO ESTADO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/04/2014 | 360.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇOES E TOALHAS DOS LEITOS DA UND. DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/04/2014 | 795.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL E RESUMO DA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DA ADEMIA DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/04/2014 | 66.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO DE PLACA: EUL-2349, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/04/2014 | 85.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO DE PLACA: EUL-2349, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/04/2014 | 595.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROG. SAÚDE BOCAL. CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/04/2014 | 193.13 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROG. SAÚDE BOCAL. CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/04/2014 | 160.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER.REC. DO PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/04/2014 | 248.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER.REC. DO PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/04/2014 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIARIA A CIDADE DE DE JOÃO PESSOA CONDUSINDO PESSOA ARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/04/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF 881, MES 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/04/2014 | 711.27 | 09127069001127 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº:5436, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/04/2014 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGENCIA DOS CORREIOS NO MUNICIPIO. REF. OA MÊS DE 04/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/04/2014 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO SILVA, REF. AO MÊS03/2014.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/04/2014 | 2479.12 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COMERCIO E IMPORT.PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA. LOTADA NA SEC. DE OBRAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/04/2014 | 572.00 | 00067611974491 | SERGIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA GRUPO DE JOVENS VINCULADOS AO CRAS. CONF DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/04/2014 | 185.15 | 00006917280461 | MARIA DO CARMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/04/2014 | 750.00 | 00002115834488 | MARIA DE FATIMA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS CÊNICOS PARA GRUPO DE JOVENS VINCULADOS AO CRAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/04/2014 | 150.00 | 00003507277409 | MARIA SUELI TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/04/2014 | 120.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/04/2014 | 150.00 | 17236425000105 | POSTO E POUSADA DAS CORDILHEIRAS POUSADA CORDILHEIRAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO DE PLACA: EUL-2349. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/04/2014 | 12800.00 | 00003501074409 | ALDENORA MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CFE. LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/04/2014 | 684.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE 18 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, CONF. DOC.EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2014 | 995.95 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A TIRAGEM E REPRODUCAO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRET. DE EDUCACAO D/MUNIC., C/REC.MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2014 | 1977.93 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. DESCRITO EM NOTA FICAL EM NOSSO PODER.. COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2014 | 390.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - J . PESSOA I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE 1 BEBEDOURO CONF DOC. EM NOSSO PODER. PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2014 | 1500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2014 | 600.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLO CASEIRO, PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLA 30% AGRI. FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2014 | 4570.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONF. NOTA FISCAL. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2014 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:03 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CANDUSINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONF.REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2014 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:03 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2014 | 230.00 | 35570258000108 | MAGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM VEICULO S10, DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. NOTA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2014 | 1170.00 | 35570258000108 | MAGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO S10 LOTADO NO GABINETE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2014 | 2400.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 23, PARA USO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2014 | 2200.00 | 11802384000182 | T & T TRANPORTE DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. AO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA POÇO DE JOSÉ DE MOURA. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2014 | 591.64 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS JUNTO A SUDEMA. CONF BOLETO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2014 | 180.00 | 00009795702475 | MARIA JOCIELE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2014 | 250.00 | 00039323808865 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2014 | 100.00 | 00007829018839 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2014 | 220.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOCRAFIA DE CRÂNIO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2014 | 200.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS COM ALUGEM EM ATRASO. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00005061550480 | MISAEL GONÇALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO GERAL DO CURRAL DO MATADOURO.CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2014 | 1500.00 | 00083941720406 | MARIA DA SOLEDADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. LEI MUN.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2014 | 1415.21 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE, SALSICHA, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTRO CONF. DESC. EM NOTA Nº1072, EM NOSSO PODER. REC. DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2014 | 3561.32 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2014 | 2430.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PNAT | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2014 | 4050.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2014 | 2942.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET.04/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2014 | 197.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET.04/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PACTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2014 | 899.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2014 | 12226.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2014 | 178067.72 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2014 | 55164.71 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2014 | 24838.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2014 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2014 | 26000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2014 | 8396.82 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2014 | 2402.38 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2014 | 3972.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2014 | 2931.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS-15%, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2014 | 14834.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS ABRIL/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2014 | 39436.97 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS ABRIL/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2014 | 13487.97 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB ABRIL/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2014 | 10548.98 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS ABRIL/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2014 | 5508.96 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB ABRIL/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2014 | 2515.44 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA ABRIL/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2014 | 1500.24 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2014 | 3322.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS ABRIL/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2014 | 9827.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB ABRIL/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2014 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF ABRIL/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2014 | 960.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC ABRIL/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2014 | 4172.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2014 | 7814.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, MES 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2014 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2014 | 9398.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2014 | 8915.17 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2014 | 7296.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IPTU, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IPVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2014 | 37.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO AFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2014 | 5005.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2014 | 87.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2014 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/DESON, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2014 | 1299.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO AFM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2014 | 2005.30 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2014 | 6024.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2014 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2014 | 44.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2014 | 6968.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2014 | 25556.75 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2014 | 3620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2014 | 1193.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2014 | 2340.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001481 | 30/04/2014 | 14839.03 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO, GRAÇA E ENTRE OUTROS, DESTINADO AOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2014 | 2496.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL.04/2014,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2014 | 507.75 | 10982389000171 | LC LOJÃO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2014 | 7994.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2014 | 36803.32 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2014 | 2924.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 132 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS ABRIL/2014.FOLHA - LOT. 132 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/05/2014 | 14.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS LOTADO A SEC DE SAÚDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/05/2014 | 3160.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2014 | 911.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES) PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN DE ENSINO CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2014 | 911.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNIC. C/REC. FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2014 | 314.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA Nº 635 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2014 | 1534.10 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CONFORME NF Nº 70. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2014 | 170.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E TOCOGIN. STA TER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS P/REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMO DE DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2014 | 149.14 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2014 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2014 | 1200.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP, REL. AOS MESES DE JAN A MAR DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2014 | 635.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 1816, EM NOSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREF MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2014 | 2296.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2014 | 1828.12 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO CONF. NF EM PODER, NO APOIO AS AÇÃO RELATIVAS AO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/05/2014 | 430.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS CFE DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/05/2014 | 426.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS CFE DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/05/2014 | 320.00 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRET. MUN. DE TRANSPORTES P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A C. GRANDE, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/05/2014 | 280.00 | 00010289469457 | NATANAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS P/EFETUAR CONSERTO DO CALCAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/05/2014 | 3417.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/05/2014 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ULTRASSOM REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/05/2014 | 700.00 | 00015635401856 | ELIANE DOMINGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL COMO ATENDENTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/05/2014 | 2200.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES D/MUNICIPIO, C/REC. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/05/2014 | 3275.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUN.C/REC.FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/05/2014 | 2388.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CFE. DESCRICAO EM NF, DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUN. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/05/2014 | 6108.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/05/2014 | 24499.02 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 04/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/05/2014 | 440.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DO COLETRON, DA UNIDADE DO CILINDRO, DA UNIDADE DO CARTUCHO E DA UNIDADE DO TONER . CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/05/2014 | 2500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MES DE 04/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/05/2014 | 3580.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA DE Nº 1.195 EM NOSSO PODER. REC. FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2014 | 170.00 | 00005672680470 | LENIGLEIDE DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEIF. DO SITIO CASAS VELHAS. REF AO MES 04/2014, CONF. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/05/2014 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS 04/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/05/2014 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 04/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/05/2014 | 600.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA AO PROG. BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/05/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MES 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/05/2014 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA PEVA. REF. AO MÊS 04/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/05/2014 | 1460.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/05/2014 | 1675.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 1194, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/05/2014 | 300.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA COMO SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS 04/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/05/2014 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/05/2014 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSEOAS QUE SE DESLOCA A CIDADE DE JOÃO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REF AO MÊS 04/2014 CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/05/2014 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS 04/2014CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/05/2014 | 3420.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE VACINAS PARA PREVENCAO ANIMAL CONTRA AFTOSA, A SER DISTRIBUIDA COM OS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2014 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2014 | 4990.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. COF. CONT. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2014 | 2800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM., COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MES 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2014 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTIL. P/INSTALAÇÕES E FUNC. DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E CONVÊNIOS PÚBLICOS, REF. MÊS 04/2014, COF. CONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2014 | 2385.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001593 | 06/05/2014 | 19921.54 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO DE Nº 015/2013 EM NOSSO PODER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2014 | 2550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE 03/2014, CONF. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/05/2014 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDO RETIRADO DA CIDADE, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2014 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REF AO MÊS 04/ 2014. CONF CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/05/2014 | 788.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº: 1820, EM NOSSO PODER. REC. DO FMASSCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2014 | 690.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS JUNTO AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL D/MUN.C/REC. FMASSCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2014 | 595.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS JUNTO AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL D/MUN.C/REC. FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS 04/2014. CONF. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2014 | 350.00 | 01556433000190 | SEBASTIAO M. DE FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO À PESSOA CARENTE, CONF. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/05/2014 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO CREAS. REF. AO MÊS 04/2014, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/05/2014 | 200.00 | 00026209094813 | MARIA JOSE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONF. LEI Nº 075/2001 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/05/2014 | 150.00 | 00007829794405 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM CONSULTA MEDICA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 075/2001 EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/05/2014 | 200.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM NO SITIO TORRÕES. REF. AO MÊS 04/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/05/2014 | 200.00 | 00062174584468 | FRANCISCA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONF. LEI Nº 075/2001 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00004468949406 | LUZIANA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM A REFORMA DA AREA EXTERNA DA CAPELA SAO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, CONF. REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2014 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OXO3416, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNC. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/05/2014 | 121.01 | 24206617001793 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OXO3416, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNC. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/05/2014 | 150.00 | 00039323808865 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONF. LEI Nº 075/2001 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2014 | 2425.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL CFE. N.F, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO SCFV, DESENVOLVIDO PELA SEC. P .SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2014 | 876.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/05/2014 | 109.66 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2014 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS 04/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/05/2014 | 715.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/05/2014 | 3831.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/05/2014 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/05/2014 | 750.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DESCOLAR. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. REC. DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/05/2014 | 1342.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS LOTADOS SEC.EDUCACAO, CFO. NF. ANEXA, C/REC.MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/05/2014 | 7652.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/05/2014 | 2400.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 08 BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO DE QUADROS DE COMANDO DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE EDUCACAO, COF. NT EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/05/2014 | 400.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A PATOS-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/05/2014 | 1185.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/05/2014 | 625.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTESANATO A CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/05/2014 | 625.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/05/2014 | 625.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LAZER E RECREACAO PARA GRUPO DE ADOLESCENTE VINCULADOS AO SCFV DO SITIO TORROES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/05/2014 | 625.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRETACAO DE SERVICO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MUSICA PARA GRUPO ADOLESCENTE VINCULADO AO SCFV DO SITIO TORROES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/05/2014 | 625.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO COMUNITARIA ATUANDO NA ZONA RURAL, IDENTIFICANDO E DIVULGANDO ACOES E PROJETOS DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/05/2014 | 625.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVICO NA ELAB. DE PROJ. PEDAGOGICO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AS ACOES DO CREAS ATEND. USUARIO COM DIREITOS VIOLADOS, CONF. NF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/05/2014 | 625.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE OFICINAS EDUCATIVAS DE SENSIBILIZACAO COMUNITARIA PARA FAMILIAS E CRIANCAS E JOVENS EM ATEND. NO CENTRO SOCIAL RURAL, CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/05/2014 | 327.61 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/05/2014 | 225.93 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/05/2014 | 193.83 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/05/2014 | 1688.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO C/REC. T.MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/05/2014 | 2222.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUNICIPAL. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/05/2014 | 900.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. Nº 615, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/05/2014 | 180.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/05/2014 | 11395.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/05/2014 | 1600.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DAS DIVERSAS UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CF. COMPROV. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/05/2014 | 1400.00 | 00001930126859 | JOSÉ CLAUDINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS EVENTUAIS COMO PEDREIRO, POR REGIME DE EMPREITADA, POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS DE CAIXA D'AGUA NOS SÍTIOS CONF. DOC. EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/05/2014 | 1300.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL, PARA EFETUAR CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUN., DURANTE O MÊS DE 03/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/05/2014 | 530.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/05/2014 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/05/2014 | 340.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/05/2014 | 200.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF. PARA PATROCINIO, DEST. A REALIZACAO DE FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/05/2014 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/05/2014 | 130.34 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/05/2014 | 500.00 | 00064659771415 | ZILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PATROCINIO COM DESPESAS PARA EVENTOS DA IV FEIRA CULTURAL, JUNTO A 9ª GERENCIA DE ENSINO EM CAJAZEIRAS-PB, CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/05/2014 | 694.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/05/2014 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, COF. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. Nº 001/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/05/2014 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESP. E CONSULTÓRIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CONF. CONT. NO PROC. LIC. INEX 02/2014 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2014 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANCA DE IPTU, E A ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MES 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2014 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. REF. AO MÊS 03/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/05/2014 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2014 | 1184.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI : 10.522/2002, PORT. 15/2009, REL. A PARCELA 29/40, CONF. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/05/2014 | 9546.01 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 04/2014, CONF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2014 | 1857.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS, ICMS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2014, CFE. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/05/2014 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FINS PÚBLICO UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA A INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/05/2014 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IPTU DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/05/2014 | 932.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/05/2014 | 700.00 | 00081488602387 | MARINALVA MENDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ISABEL DA SILVA ALVES EM LIC. MEDICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/05/2014 | 560.00 | 00003503346414 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV, COMO MERENDEIRA - LOTADA NA ESCOLA MUN. MANOEL CLEMENTINO NETO DE TORROES , EM SUBST DA FUNC. ADEILZA QUE ENCONTRAVA-SE EM LIC. MATERNIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/05/2014 | 684.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/05/2014 | 1255.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROJETOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/05/2014 | 700.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNIC. DE ENSINO DA ZONA RUAL E URBANA. REF.AO MÊS 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2014 | 2100.00 | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICO COMO MINISTRANTE DE OFICINA SOBRE O PERFIL E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENS. COM OS PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/05/2014 | 480.20 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS E ADERECOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS N/ MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2014 | 3550.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS CONF NOTA FISCAL ANEXA , UTILIZADOS EM VEICULOS Á DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO. REC. DO MDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/05/2014 | 2400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JUMPER-M33M235 PLACA NQH 6860-PB, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. CONF CONTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JUMPER-M33M235 PLACA NQH 6860-PB, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. CONF CONTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/05/2014 | 3200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JUMPER-M33M235 PLACA NQH 6860-PB, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE MUN. CONF CONTRATO, REC. DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/05/2014 | 3000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES 04/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNAT. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/05/2014 | 2940.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ RECFUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/05/2014 | 969.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/05/2014 | 672.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONF. NOTA EM Nº 524 EM NOSSO PODER. REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/05/2014 | 186.50 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, CF.BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/05/2014 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE 04/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/05/2014 | 1579.26 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A ACADEMIA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO, CFE. DOC. EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/05/2014 | 5293.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 03/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/05/2014 | 14251.18 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 01/2014 E COMP. 02/2014, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/05/2014 | 5463.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 02/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/05/2014 | 58.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS LOTADO A SEC DE SAÚDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/05/2014 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2014 | 2475.84 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DESTINADO A CRECHE, CFE. PROPOSTA E TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º20130371/2013, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2014 | 14101.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 03/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2014 | 1253.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPETENCIA 03/2014. CONF. DEBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM 10/05/2014, CFE.DEMONSTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/05/2014 | 1828.13 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES EM BENEFICIO TEMPORARIO (AUXILIO DOENÇA), REL. A COMP. 03/2014 E A COMP. 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2014 | 420.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA DE PLACA OFB-5306/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2014 | 29.21 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2014 | 219.62 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/05/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OGD 6729, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNC. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/05/2014 | 100.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO - DERIV.DE PET.CHABOCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OGD 6729, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNC. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/05/2014 | 680.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDITALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2014 | 1106.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/05/2014 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO TORRÕES. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/05/2014 | 720.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2014 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA 9193/PB, UTILIZADO P/ DIVERSAS VIAGENS A FIM DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, A DISP. DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/05/2014 | 150.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA SERVIR A ESTÁLAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/05/2014 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/05/2014 | 500.00 | 00003227569442 | GERALDO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DA EMEIF DO SITIO CARNAUBINHA, REF AOS MESES DE 03/2014 E 04/2014, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/05/2014 | 725.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORN. DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DE APOIO TECNICO, E A OUTROS PROF. QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS EM ENCONT. PEDAGOGICOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/05/2014 | 625.00 | 00005198553450 | JOSE PAULO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM CAMINHAO F4 1.000 DE PLACA MUD 2549 PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERV. DA SEC. DE EDUC. DO MUNICIPIO, CFE NF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/05/2014 | 650.00 | 00005768219420 | EDIANE ALVES DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, REF AOS MESES FEV E MAR DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/05/2014 | 623.00 | 00004931597467 | EDIGELMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LAVAGEM, ASPIRACAO E HIGIENIZACAO DE CARROS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/05/2014 | 655.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR INSTALACAO, LIMPEZAS, TROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE GAS NAS ESCOLAS DO SITIO VAQUEJADOR E TORROES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/05/2014 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA, EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. REF. AO MÊS 04/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/05/2014 | 1998.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL EXPIDIENTE, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA EM NOSSO PODER., COM REC. FUNDEB 40. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/05/2014 | 1798.99 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO 01 DE 18/03/2011, REL. A PARCELA 38/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/05/2014 | 1175.86 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO 02 DE 29/09/2011, REL. A PARCELA 31/60 E 32/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/05/2014 | 1097.76 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO NOS MOLDES DA PORTARIA 402 DE 10/12/2008, REL. A PARCELA 17/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/05/2014 | 700.00 | 00003507914492 | RAIMUNDA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. GERAIS, PARA VARRICAO, LIMPEZA E FAXINAS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, CRECHE E NO PREDIO DO MAIS EDUCACAO, NESTE MUNCPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/05/2014 | 2250.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA CONF. DE OVOS DE PASCOA DEST. AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/05/2014 | 176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DO TRANSP. ESCOLAR-REDE ESTADUAL, REL.A COMP. 05/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/05/2014 | 344.00 | 00004931597467 | EDIGELMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LAVAGEM, ASPIRACAO E HIGIENIZACAO DE CARROS DA SEC. MUN. DE SAUDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/05/2014 | 650.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR INSTALACAO, LIMPEZAS, TROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE GAS DOS AR-CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2014 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA VIGILANCIA E CONSERVACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TORROES, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/05/2014 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE P/REALIZ TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/05/2014 | 695.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/05/2014 | 1104.00 | 00009240064478 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE CONSERTOS EM GERAL, TROCA DE OLEO E REPAROS EM VEICULOS TIPO MOTO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/05/2014 | 100.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/05/2014 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF., DEST. A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/05/2014 | 150.00 | 00010672021455 | VANESSA HELENA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 075/2001, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2014 | 100.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA EFETUAR PAG. DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 075/2001, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2014 | 150.00 | 00010651426413 | CAMILA GABREL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 075/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/05/2014 | 250.00 | 00001580592473 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, DEST. A COBERTURA DE DESP. PARTICULARES COM A REAL. DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAMES CARDIOLOGICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/05/2014 | 186.50 | 00026263603844 | MARIA GERUSA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF, DEST A COBERTURA DE DESP. DE PASSAGEM DE VIAGEM PARA J. PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISP. NA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/05/2014 | 200.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR ESTA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/05/2014 | 89.90 | 00055926681391 | MARIA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF, DEST A COBERTURA DE DESP. DE PASSAGEM DE VIAGEM PARA J. PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISP. NA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/05/2014 | 89.90 | 00008149626450 | FRANCILMA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF, DEST A COBERTURA DE DESP. DE PASSAGEM DE VIAGEM PARA J. PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISP. NA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/05/2014 | 100.00 | 00007879237453 | JOAO BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF, DEST A COBERTURA DE DESP PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/05/2014 | 250.00 | 00003501135483 | ALEXANDRINA FRANCISCA VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF, DEST A COBERTURA DE DESP PARA EFETUAR EXAMES CARDIOLOGICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/05/2014 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF, DEST A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/05/2014 | 120.00 | 00010663016460 | KALIANE ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF, DEST A COBERTURA DE DESP PARA EFETUAR EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº75/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/05/2014 | 150.00 | 00021972036491 | LUIZA LINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF, DEST A COBERTURA DE DESP PARA EFETUAR EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/05/2014 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF, DEST A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/05/2014 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF, DEST A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/05/2014 | 200.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF, DEST A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2014 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR ESTA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2014 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/05/2014 | 180.00 | 00010263445496 | KALIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA INDISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONF. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/05/2014 | 360.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICACAO DE IMPRESORA DO CRAS. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/05/2014 | 1070.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORMATACAO, LIMPEZA DE MEMORIA, INST. DE IMPRESSORA E DE ANTI-VIRUS, REMANUFATURA DE TONER E JATO DE TINTA. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/05/2014 | 120.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA NAS RUAS DO DISTRITO DE TORROES, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/05/2014 | 680.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO, BEM COMO MANUTENÇÃO E LIMPEZA CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2014 | 450.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PÚBLICOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2014 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. PARA EFETUAR LIMPEZA GERAL E PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, CONF. NF. EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/05/2014 | 645.00 | 00004931597467 | EDIGELMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LAVAGEM, ASPIRACAO E HIGIENIZACAO DE CARROS DA SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/05/2014 | 465.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO, DO DISTRITO TORRÕES. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2014 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETUAR TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/05/2014 | 150.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO , CONF NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/05/2014 | 420.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO SERVENTE EM REGIME DE EMPREITADA, PARA EFETUAR SERVICOS DE RETOQUE NA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/05/2014 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. E MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO CASAS VELHAS, CONF. NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/05/2014 | 150.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTINUO, CONFORME LEI Nº 075/2001 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2014 | 200.00 | 00069178097487 | MARIA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA TRAT. DE FISIOTERAPIA, CONFORME LEI Nº 075/2001 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2014 | 75.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR III | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OXO 3416, QDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/05/2014 | 100.00 | 08534562000127 | FRANCISCO DE SALES DANTAS-POSTO NOVAS PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OXO3416, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/05/2014 | 1102.50 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REC. PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LEGUMES E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2014 | 700.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO DE COALHO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE-30% | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/05/2014 | 330.00 | 00007256264453 | ARISTIDES ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/05/2014 | 1050.00 | 00006132608486 | BRIGIDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV. NA CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS ILUSTRATIVAS EDUCATIVAS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/05/2014 | 900.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. PARA REALIZACAO DE OFICINA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NOS SITIOS: CURRAIS VELHOS E BEZERRO AMARRADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/05/2014 | 750.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO, REF AOS MESES DE MARCO E ABRIL , NESTE MUNICIPIO. REC. DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/05/2014 | 700.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, PARA EFETUAR FAXINA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SITIO CASAS VELHAS, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/05/2014 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, EDITAIS DE MÁTERIAS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO EM PROGRAMAS RADIOFONICOS DE ACESSO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/05/2014 | 736.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. REFERENTE A REPAROS E TROCAS DE CAPACITOR, CHAVES DE LIMPEZAS EM 20 VENTILADORES DAS ESCOLAS DOS SITIOS: TORROES, CARNAUBINHA E SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/05/2014 | 634.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/05/2014 | 795.36 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A PUB. DE RESULTADO DE LICITACAO DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/05/2014 | 1820.00 | 00006132608486 | BRIGIDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS E COLETES PARA ACOES COMUNITARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. REC. DO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/05/2014 | 1601.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO NASF, C/RECURSO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/05/2014 | 360.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇOES E TOALHAS DOS LEITOS DA UND. DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/05/2014 | 1685.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL, REC. NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/05/2014 | 6920.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL, REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/05/2014 | 2485.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL, REC. QLFAR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/05/2014 | 3268.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEL CF.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/05/2014 | 6123.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CF.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/05/2014 | 4583.67 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE MDICAMENTOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/05/2014 | 180.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SITIO CURRAIS VELHOS, CFE. DESCRICAO EM NF EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/05/2014 | 3800.00 | 00002309677442 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO COM MAQUINA PERFURATRIZ COM 70M DE PROFUNDIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA VERMELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/05/2014 | 14.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/05/2014 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO DE PLACA: NPU-0351, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/05/2014 | 1724.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS, ICMS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2014, CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/05/2014 | 179.80 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, PARA TRAT. DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/05/2014 | 645.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COM ANIMACAO CULTURAL ATRAVES DE APRESENT. DO ESPET. TEATRAL O REINO DO CHOCOLATE E CONTACAO DE HISTORIAS AOS ALUNOS VINC. NO SCFV Z. RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/05/2014 | 625.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ESPORTE E RECREACAO PARA OS ALUNOS VINCULADOS AOS SCFV NUCLEO SEDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/05/2014 | 555.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSAO PRODUTIVA DE OVOS DE PASCOA, PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS ZONA URBANA E RURAL, CONF. NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/05/2014 | 195.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A REALIZACAO DO I ENCONTRO DE MOBILIZACAO EM REDE PELOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES, REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/05/2014 | 625.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. ATRAVES DE ATIV. ESPORTIVAS EDUC. DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADAS AO PROG. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL, DURANT REALIZACAO DO III CELARC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/05/2014 | 625.00 | 00009524237407 | AISY DANIELLY BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO MONITOR SOCIAL DE ATEND. DE DEMANDAS DE DENUNCIAS A DIREITOS VIOLADOS ATRAVES DE BUSCA ATIVA NA ZONA URBANA E RURAL, REC DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/05/2014 | 200.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN., DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARA TRAT. DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONF. LEI 075/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/05/2014 | 200.00 | 00002010899474 | JOSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN., DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARA TRAT. DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONF. LEI 075/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/05/2014 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARTICULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/05/2014 | 100.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR ESTAR EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/05/2014 | 150.00 | 00009520122435 | FRANCISCA COSMA DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/05/2014 | 150.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARTICULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/05/2014 | 200.00 | 00003951263474 | MARIA DO SOCORRO DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARTICULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/05/2014 | 200.00 | 00008836601480 | SAMIRI DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMP. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/05/2014 | 200.00 | 00009103748480 | JUSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARTICULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/05/2014 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUD E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/05/2014 | 989.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ACOES DO SCFV, CONF DESC. EM NOTA FISCAL. REC. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/05/2014 | 640.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO DO SCFV, REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/05/2014 | 525.00 | 00045750157415 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO SITIO TORROES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/05/2014 | 7856.36 | 17443554000166 | CARAJAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/05/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREF MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/05/2014 | 591.64 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LICENÇA PARA A IMPLANTACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, JUNTO A SUDEMA, PARCELA 03/10, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/05/2014 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. C/ MECANICO PARA REALIZAR SOLDAS ELETRICAS, REFORCO EM FEIXE DE MOLA, CONSERTOS E REPOSICOES DE PECAS NOS VEICULOS DA ADM. PUBL. DEST MUNICIPI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/05/2014 | 200.00 | 00009093368494 | TENILSON CLEMENTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/05/2014 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/05/2014 | 100.00 | 00009520126422 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/05/2014 | 150.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/05/2014 | 470.00 | 00006132608486 | BRIGIDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE CAMISAS P/ EQUIPE TECNICA DO CREAS DA OFICINA DIVULGANDO DIREITOS REALIZADOS NOS PROG. DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/05/2014 | 1355.00 | 00006132608486 | BRIGIDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE CAMISAS P/ GRUPO SOCIAL DO CRAS, MULHERES VITORIOSAS DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/05/2014 | 2197.04 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUIDO JUNTO A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, C/REC.FB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/05/2014 | 2100.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CONFEC DE MATERIAIS DIDATICOS P/ SER UTILIZADO NO PROJETO JUNTOS CONSTRUINDO A PAZ EM TODO, DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/05/2014 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 (TRES) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/05/2014 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 (TRES) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/05/2014 | 310.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE BANNERS IMPRESSOS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNCICIPIO, REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/05/2014 | 160.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNCIPI,CF.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/05/2014 | 80.00 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS C/ VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CF.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/05/2014 | 80.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS C/ VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CF.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/05/2014 | 830.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO NO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, C/REC TES.MUNICIPAL. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/05/2014 | 370.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO S-10 DE PLACA NPU 0351 - PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO C/REC. T.MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/05/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6729, CONFORME O CUPOM Nº 162084, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/05/2014 | 100.00 | 07872739000132 | POSTO SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6729, CONFORME O CUPOM Nº 025090, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/05/2014 | 100.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OEY 7096, CONFORME O CUPOM Nº 067453, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/05/2014 | 50.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OEY 7096, CONFORME O CUPOM Nº 025217, EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/05/2014 | 750.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/A PRESTACAO SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DE DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/05/2014 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/05/2014 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/05/2014 | 600.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENV. N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/05/2014 | 900.00 | 00004938195410 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV., EM REGIME DE EMPREITADA, NA LIMPEZA DE AREA INTERNA DAS ESCOLAS EMEIF E EJA DOS SITIOS CARRETAO E CAMBITO, NESTE MUNICIP, CFE DESC. EM NF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/05/2014 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS, DA SEC. EDUCAÇÃO CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2014 | 1520.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. N.F DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. FUNDEB 40. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/05/2014 | 720.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, P/ PARTICIPAR DO 6º FORUM NACION DA UNDIME . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2014 | 550.00 | 00009534356441 | MIRIAN JOSSETTE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA PARA CONFECAO DE MATERIAIS PARA O PROJETO DE CONTACAO DE HISTORIAS DEST. AOS PROF DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/05/2014 | 1571.69 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A PUBLICACAO DA LIC. DA REFORMA DA UBS CARRETAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TAXA DE INSCRICAO DO SEC. MUN DE SAUDE, DESTINADO A PARTICIPACAO DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SERRA-ES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/05/2014 | 7950.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADA A BANDA MARCIAL SAO GERALDO MARGELA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2014 | 173.79 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2014 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE 05/2014, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2014 | 345.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/05/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/LOCACAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS,REF. MÊS 05/2014 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/05/2014 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2014 | 1800.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE VACINAS PARA PREVENCAO ANIMAL CONTRA AFTOSA, A SER DISTRIBUIDA COM OS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2014 | 700.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, EM CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS E CORTE DE TERRAS DE PEQ AGRICULTORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IPVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/05/2014 | 2369.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF. N.F, DESTINADOS A DOAÇÕES À PESSOAS CARENTES, CONF. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2014 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/05/2014 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/05/2014 | 4800.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBMUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/05/2014 | 160.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REG. DE EMPREITADA, P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2014 | 500.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/05/2014 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. PARA EFETUAR VARRICAO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA DO SITIO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/05/2014 | 500.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 01 ARMARIO 1011 BALCAO C/CH CZ KAPPESBERG E 01 GAVETEIRO C/ROD CZ KAPPESBERG , CFE. N.F. DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA, C. REC. IGD SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/05/2014 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/05/2014 | 400.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. PREST. DE REFORMA EVENTUAIS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO GM/PRISMA PLACA MOB5697, NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. NF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/05/2014 | 2383.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: LAMPADAS, INTERRUPTORES, RELATOR E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/05/2014 | 1500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/05/2014 | 700.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV DE OFICINA P/ CONFECCAO DE MATERIAL, PARA O PROJETO FUNDAMENTAL E LER, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/05/2014 | 400.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, REF AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/05/2014 | 2097.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/05/2014 | 540.00 | 00003506896440 | MARIA HELENILDE G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF DO SITIO CAMBITO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/05/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/A PRESTACAO SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DE DOACAO EM NOSSO PODER, C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/05/2014 | 1160.80 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA EXECUCAO DE TESTE DE ABSORCAO E SONDAGEM DE SOLO DE AREA PARA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NESTE MUN. CONF. DESC. EM NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/05/2014 | 130.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM. DE FER. MAQ. MAT. DE CONS. ELET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CHAVE DE CANO AMERICANA DETINADA A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/05/2014 | 150.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/05/2014 | 43.12 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/05/2014 | 66.56 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/05/2014 | 17.08 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/05/2014 | 32.00 | 12315443000150 | PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA- O MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UTILIDADES DE COZINHA DESTINADA A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/05/2014 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/05/2014 | 150.00 | 00008227192408 | SANDRA VALERO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/05/2014 | 265.50 | 00003508884422 | TEREZINHA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DEST. A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A CAPITAL DA PB, P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/05/2014 | 350.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/05/2014 | 183.80 | 00055926681391 | MARIA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A CAPITAL DA PB, PARA TRAT. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/05/2014 | 230.00 | 00003820185836 | FRANCISCA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, P/ LIMPEZA DO JUAREZAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/05/2014 | 824.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ELABORACAOO DE AVISOS E EDITAIS COM DEVIDAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIARIO OFICIAL DA UNIAO E JORNAL DA UNIAO, CONF HIST. ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/05/2014 | 850.52 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/05/2014 | 900.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE VACINAS PARA PREVENCAO ANIMAL CONTRA AFTOSA, A SER DISTRIBUIDA COM OS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/05/2014 | 5358.25 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAO/MANUTENCAO DA EMEIF E EJA JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA, SITIO CABACOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/05/2014 | 320.00 | 00001537013580 | BRUNO ROLIM FELIX CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/05/2014 | 150.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/05/2014 | 200.00 | 00003306948470 | BRAZ BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/05/2014 | 200.00 | 00010399978488 | JOSE FRANSUELHO DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/05/2014 | 120.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/05/2014 | 100.00 | 00011842331442 | GERALDO VALDIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/05/2014 | 200.00 | 00008656751476 | ISRAEL BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/05/2014 | 150.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/05/2014 | 200.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/05/2014 | 3556.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBMUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/05/2014 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCACAO NESTA CIDADE, REL.AO MES 05/2014,CF.CONT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/05/2014 | 210.00 | 00004517869474 | JAILSON LAURINDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA, P/ EFETUAR LIMPEZA GERAL E PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SISTEMA DE ABASTEC. DO SITIO CARRETAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/05/2014 | 2560.00 | 00003503376402 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR A DESMONT. E MONTAGEM DAS CERCAS EM ARAME FARPADO DA ABERT. DAS CURVAS DA ESTRADA QUE LIGA POCO J MOURA A TRIUNFO E P/ ROCO DAS MARGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/05/2014 | 3417.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/05/2014 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGENCIA DOS CORREIOS NO MUNICIPIO. REF. OA MÊS DE 05/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/05/2014 | 980.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV TECNICOS P/ ELABORACAO DAS DECLARACOES SIMPLIFICADAS DE PESSOAS JURIDICAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REF AOS CONSELHOS, FUNDACOES E FUNDOS DESTE MUNICI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/05/2014 | 100.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOU 0878, CONFORME O CUPOM Nº 270554, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/05/2014 | 3.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/05/2014 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF 604, MES 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/05/2014 | 119.17 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/05/2014 | 1172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/05/2014 | 1589.31 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/05/2014 | 698.00 | 00009247892473 | ANDRE CARLOS BARBOSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. REFERENTE A REPAROS E TROCAS DE CAPACITOR, CHAVES E LIMPEZAS EM 23 VENTILADORES DA CRECHE VOVO QUINTINA E EMEIF FRANCISCO C SOBRINHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/05/2014 | 300.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC. FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/05/2014 | 50.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNP 7938, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM Nº 270834, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/05/2014 | 100.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNP 7938, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM Nº 377744, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/05/2014 | 160.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. CONF. REQ. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/05/2014 | 240.00 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CF.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/05/2014 | 240.00 | 00004199160400 | LILIANNE BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CF.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2014 | 100.00 | 00002348444429 | FRANCISCA BARBOSA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2014 | 880.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) A CIDADE DE VITORIA-ES,A FIM DE PARTICIPAR DE XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001932 | 29/05/2014 | 125094.21 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: TERCEIRA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE UMA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) SANTA GERTRUDES, N/MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FUNDO A FUNDO GOV.FEDER | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2014 | 600.00 | 00003742723448 | FRANCISCO HELIO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. ESPECIALIZADO COMO FISIOTERAPEUTA PARA EFETUAR 15 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2014 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS 15%, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2014 | 15194.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS MAIO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2014 | 41606.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS MAIO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2014 | 10694.15 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB MAIO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2014 | 10886.98 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS MAIO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2014 | 5508.96 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB MAIO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2014 | 2515.44 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA MAIO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2014 | 1500.24 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2014 | 3322.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS MAIO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2014 | 9827.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB MAIO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2014 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF MAIO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2014 | 2886.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC MAIO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2014 | 3972.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2014 | 2938.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2014 | 350.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 05/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2014 | 6089.70 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 05/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2014 | 23355.95 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 05/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JUMPER-M33 PLACA NQH 6860-PB, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL P/A SEDE, TURNO TARDE DA REDE ESTADUAL, REL. 05/2014-REC.CONV. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2014 | 899.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% MAIO/2014.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2014 | 12226.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE MAIO/2014.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2014 | 173443.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% MAIO/2014.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2014 | 58360.30 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% MAIO/2014.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2014 | 24432.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% MAIO/2014.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2014 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2014 | 13000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA MAIO/2014.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2014 | 693.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2014 | 420.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 04/2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2014 | 160.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNCIPIO,CF.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, MES 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2014 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MAIO/2014.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2014 | 9398.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2014 | 8750.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MAIO/2014.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2014 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE FOLHA DO VALE.COM, DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPACIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2014 | 7296.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2014 | 400.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2014 | 480.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR ROCO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DAS MARGENS DO ACUDE DO SITIO CARRETAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2014 | 4172.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2014 | 7840.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2014 | 78.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2014 | 2292.54 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2014 | 6024.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2014 | 6670.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2014 | 80.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2014 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2014 | 200.00 | 00067628559468 | MARIA DAS GRACAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2014 | 625.00 | 00002115834488 | MARIA DE FATIMA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE MATERIAIS CENICOS A SER UTILIZADO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS CULTURAIS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2014 | 670.00 | 00009520125450 | JOSE GUILHERME CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE RECREACAO E LAZER PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AOS SCFV ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2014 | 515.00 | 00021874896801 | VIVIANE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA GRUPOS SOCIAIS DO CREAS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2014 | 645.00 | 00021874896801 | VIVIANE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MINISTRANTE DE CURSO DE INFORMATICA REALIZADO NO CRAS, P/ GRUPOS SOCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2014 | 665.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE "CARRO DE SOM" DE PLACA MMV 9996-PB, NA DIVULGACAO DE SOM PARA DIVULGACAO DE ACOES NA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2014 | 200.00 | 00008723072474 | LUZINEIDE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2014 | 320.00 | 00003503346414 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DURANTE ENCONTROS NO CSR NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2014 | 320.00 | 00003503346414 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, P/ GRUPOS SOCIAIS DO CREAS DURANTE ENCONTROS NO CSR NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2014 | 6668.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2014 | 26106.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2014 | 3620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2014 | 1204.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2014 | 2340.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2014 | 300.00 | 00004549907401 | GIRLÂNIA EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS 04/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS PBFI, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IGD/SUAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2014 | 2924.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2014 | 7968.13 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2014 | 39110.75 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001950 | 31/05/2014 | 19974.19 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO, GRACHA E ENTRE OUTROS, DESTINADO AOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2014 | 8804.05 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2014 | 2835.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2014 | 4695.94 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2014 | 2973.50 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/06/2014 | 106.47 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO. E CONFORME O CUPOM Nº 059862, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/06/2014 | 31.60 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/06/2014 | 12.00 | 08948036000103 | FARMACIA PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO. E CONFORME O CUPOM Nº 091230, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/06/2014 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS 05/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/06/2014 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S), A CIDADE DE J. PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE INDISPONIVEL NA REGIAO. CONF. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSEOAS QUE SE DESLOCA A CIDADE DE JOÃO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REF AO MÊS 05/2014 CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/06/2014 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS 05/2014CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/06/2014 | 265.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO - DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, CFE. DESCRICAO EM NF Nº 6195 EM NOSSO PODER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO ENSINO INFANTIL. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/06/2014 | 170.00 | 00005672680470 | LENIGLEIDE DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEIF. DO SITIO CASAS VELHAS. REF AO MES 05/2014 CONF. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2014 | 240.00 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ PART. DO I SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/06/2014 | 240.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM J. PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004325019405 | MARIA DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA MONICA L. GABRIEL EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/06/2014 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 05/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/06/2014 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS 05/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/06/2014 | 12160.00 | 00003501074409 | ALDENORA MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CFE. LEI MUNICIPAL 336/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/06/2014 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/06/2014 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SANTANDER, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/06/2014 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2014 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTIL. P/INATLAÇÕES E FUNC. DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E CONVÊNIOS PÚBLICOS, REF. MÊS 05/2014, COF. CONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/06/2014 | 300.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA COMO SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS 05/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/06/2014 | 300.00 | 00004549907401 | GIRLÂNIA EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS 05/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/06/2014 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO CREAS. REF. AO MÊS 05/2014, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/06/2014 | 200.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO TORRÕES. REF. AO MÊS 05/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/06/2014 | 139.87 | 00096558806487 | JULIETA GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PESSOA CARENTE DEST MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS P/ TRAT. MEDICO INDISPONIVEL NA REGIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/06/2014 | 240.00 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS C/ VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM GESTAO FINANCEIRA DO SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/06/2014 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCALDE DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDO, RETIRADO DA CIDADE CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/06/2014 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REF AO MÊS 05/2014. CONF CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/06/2014 | 850.00 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV REFERENTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, CONF NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/06/2014 | 580.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS E ADERECOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A DECORACAO DO ESPACO COMEMORATIVO EM EVENTOS ESCOLAR REALIZ. N/MUNICIPIO. REC QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/06/2014 | 920.00 | 06249178000157 | F DIAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NF. Nº 249 PARA REPOSICAO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/06/2014 | 1085.25 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNIC. C/REC. FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/06/2014 | 609.90 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS E ADERECOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZ. N/MUNICIPIO E CORAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/06/2014 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ULTRASSONS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/06/2014 | 550.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE SAUDE P/REALIZACAO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMO DE DOAÇÃO EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/06/2014 | 2365.15 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A PUBLICACOES DA ACADEMIA DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/06/2014 | 1670.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMATACOES DE MICRO COMPUTADOR, REMANUFATURAS DE CARTUCHO DE TONER E DE CARTUCHO DE INK JET, E OUTROS SERVICOS CONF. NF. REC FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/06/2014 | 1450.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MONITOR 19,5P AOC E2050SWN E UDP N3 ARGUS WKS SERIES, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/06/2014 | 2432.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/06/2014 | 1000.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JUMPER-M33M235 PLACA NQH 6860-PB, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. CONF CONTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/06/2014 | 40.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DO TRANSP. ESCOLAR-REDE ESTADUAL, REL. A COMP. 06/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/06/2014 | 1600.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES 05/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/06/2014 | 4709.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC. FUNDEB 40. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/06/2014 | 2153.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROG SOCIAL SCFV. CONF. NOTA Nº 1270 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/06/2014 | 884.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/06/2014 | 1336.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/06/2014 | 1400.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA CIRURGIA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE REGINA DE FATIMA DO NASCIMENTO, CONF TERMO E NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/06/2014 | 792.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/06/2014 | 1420.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONF. NOTA FISCAL Nº 1273 EM NOSSO PODER. COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/06/2014 | 587.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. COM REC. DO PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/06/2014 | 1630.54 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. COM REC. DO PAB/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/06/2014 | 2410.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CFE. DESCRICAO EM NF, DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUN. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/06/2014 | 8064.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/06/2014 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/06/2014 | 4180.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA DE Nº 1276 EM NOSSO PODER. REC. FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/06/2014 | 1820.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/06/2014 | 3180.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR , DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. SMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/06/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS 05/2014. CONF. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2014 | 250.00 | 00003731895404 | GILBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/06/2014 | 525.00 | 00009524237407 | AISY DANIELLY BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV C/ ARTICULADORA DE ACOES COLETIVAS E SOCIAIS REALIZADA NA ZONA RURAL DURANTE PREPARACAO P/ CARAVANA ACAO CIDADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/06/2014 | 625.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV C/ MINISTRANTE DE OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIA P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADOS A REDE DE PROTECAO BASICA DURANTE CARAVANA. REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/06/2014 | 580.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV NA MANUTENCAO, LIMPEZA, INSTALACAO E TROCA DE BULKIN IMPRESSORAS HP 8600 P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL. REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2014 | 525.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV COMO MINISTRANTE DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVA P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO AO CREAS, REC CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2014 | 625.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV COMO AGENTE DE MOBILIZACAO SOCIAL E DIVULGACAO JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CREAS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2014 | 525.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV C/ AGENTE DE ESPORTE E CULTURA EM ATEND. A CRIANCA E ADOLESCENTE EM VIOLACAO DE DIREITO NA REALIZACAO DA CARAVANA NO SITIO VAQUEJADOR. REC CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2014 | 395.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO SERV. P/ FORNECIMENTO DE LANCHES P/ PARTICIPANTES DA CARAVANA ACAO CIDADA REALIZADA NO SITIO VAQUEJADOR, NESTE MUNICIPIO. REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/06/2014 | 625.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MUSICALIDADE PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/06/2014 | 625.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA FORMACAO DE EQUIPE DE EDUCADORES SOCIAIS E MONITORES A FIM DE ELABORAR CONJUNTAMENTE ACOES ESTRATEGICAS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMUNITARIOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/06/2014 | 625.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV C/ MINISTRANTE DE OFICINA EDUCATIVA DE SENSIBILIZACAO COMUNITARIA P/ FAMILIAS DE CRIANCAS E JOVENS EM ATEND. NO CENTRO SOCIAL RURAL, CFE NF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/06/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MES 05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2014 | 825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2014 | 4367.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NF. Nº (3137;3138) PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNP 7938, CONFORME O CUPOM Nº 009263, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2014 | 20.00 | 41201161000120 | REJANE CASSIMIRO O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNP 7938, CONFORME O CUPOM Nº 114155, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/06/2014 | 2550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE 04/2014, CONF. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/06/2014 | 1614.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO C/REC. T.MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/06/2014 | 2579.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUNICIPAL. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/06/2014 | 1538.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUNICIPAL. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002120 | 09/06/2014 | 19921.54 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO DE Nº 015/2013 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/06/2014 | 2500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MES DE 05/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2014 | 1482.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS(COF. NF. Nº: 1506, 1507 E 1508), A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2014 | 7174.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NF. Nº(3140; 3141; 3142) PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2014 | 1400.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES 05/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2014 | 600.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABACOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2014 | 1520.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV NA MANUTENCAO, LIMPEZA, INSTALACAO E TROCA DE BULKIN DE 04 IMPRESSORAS HIP 800E E HP 8600 E SUBSTITUICAO DE CARTUCHOS, DAS ESCOLAS MUNCIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/06/2014 | 5910.00 | 11590258000101 | JAIRO CAETANO VIDRACARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECCAO E COLOCAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS DESTINADAS AS ACOES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/06/2014 | 1156.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NF. Nº 3.139 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/06/2014 | 2800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM., COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MES 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/06/2014 | 150.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALMETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/06/2014 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. REF. AO MÊS 05/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/06/2014 | 180.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR REVISAO EM VEICULO TIPO S10 PLACA NPU-0351, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CFE DESCRICAO EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2014 | 4990.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE. COF. CONT. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2014 | 200.00 | 00006860144483 | MARIA EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ UM PATROCINIO, COM A REALIZACAO DE FESTA PELA BANDA BONECO PLAY, EM HOMENAGEM AO SAO JOAO ANTECIPADO NO SITIO PAU DARCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2014 | 1108.74 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO NOS MOLDES DA PORTARIA 402 DE 10/12/2008, REL. A PARCELA 18/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2014 | 1816.99 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO 01 DE 18/03/2011, REL. A PARCELA 39/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2014 | 587.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO 02 DE 29/09/2011, REL. A PARCELA 33/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2014 | 1816.99 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO 01 DE 18/03/2011, REL. A PARCELA 39/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/06/2014 | 587.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO 02 DE 29/09/2011, REL. A PARCELA 33/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/06/2014 | 1108.74 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO NOS MOLDES DA PORTARIA 402 DE 10/12/2008, REL. A PARCELA 18/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2014 | 18404.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 04/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2014 | 1877.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPETENCIA 04/2014. CONF. DEBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM 10/06/2014, CFE.DEMONSTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2014 | 1192.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI : 10.522/2002, PORT. 15.2009, REL. A PARCELA 30/40, CONF. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2014 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COF. PROSS. LIC. INEX. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2014 | 240.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO NA DIVULGACAO REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO P/ SEC DE AGRICUL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2014 | 720.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR CONSERTOS E REVESTIMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV C/ MOTORISTA DA PATROL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, P/ EFETUAR CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2014 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, COF. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. Nº 001/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2014 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESP. E CONSULTÓRIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CONF. CONT. NO PROC. LIC. INEX 02/2014 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2014 | 626.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2014 | 60.00 | 07872739000132 | POSTO SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OXO-3416, CONFORME O CUPOM Nº 029241, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2014 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OXO-3416, CONFORME O CUPOM Nº 008745, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2014 | 9.89 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA – PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2014 | 111.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DETINADO PACIENTE CARENTE ASSISTIDO NA CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA – PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2014 | 11.00 | 05410369000196 | ARCHIMEDES RIBEIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DETINADO PACIENTE CARENTE ASSISTIDO NA CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA – PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2014 | 17.17 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA – PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2014 | 89.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS P/ CONFECCAO DE LENCOIS P/ CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA – PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2014 | 92.00 | 17742337000177 | ALCIMELIA DE LIMA SILVA-ME (O MUNDO DAS UTILIDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UTILIDADES DOMESTICAS DIVERSAS DETINADAS A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA – PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2014 | 188.50 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2014 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE 05/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2014 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA PEVA. REF. AO MÊS 05/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2014 | 618.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICO DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE E A SECRET.DE SAÚDE DESTE MUNIC. CFE. COMP. EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2014 | 1174.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2014 | 400.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ESPIROMETRIA) REALIZADO EM SEVERINA BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2014 | 1480.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: :PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AVEIAM, BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO E BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES. CONF. ANEXO. REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2014 | 540.00 | 00002151965465 | MARIA ELIANE BEZERRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE DO IDOSO E DA CRIANCA DE 0 A 5 ANOS, CONF NF. C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2014 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA, A CIDADE DE J. PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZ. CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2014 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2014 | 600.00 | 00002008078469 | GERALDA RODRIGUES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV C/ AUXILIAR DE SERV GERAIS, EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, NESTA CIDADE. C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2014 | 625.00 | 00002089679409 | EDIVANILSO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV EVENTUAIS NA DETETIZACAO DA ESCOLA, DO SITIO: CURRAIS VELHOS E BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICIPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2014 | 678.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV C/ AUXILIAR DE SERV GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2014 | 489.39 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB E C. GRANDE-PB, COMO PROFESSORA "B", A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS P/ REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DO SITIO TORROES, NESTE MUNICIPIO. C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2014 | 5802.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 05/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2014 | 600.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO NA DIVULGACAO REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO P/ SEC DE EDUCACA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2014 | 389.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICO DAS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E A SECRET.EDUCACAO DESTE MUNIC. CFE. COMP. EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2014 | 1084.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2014 | 8997.75 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. N.F DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. FUNDEB 40. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2014 | 1290.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS, CONF NF. Nº 1640, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2014 | 2780.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE MATRICULAS, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DIARIOS DE CLASSE, E OUTROS, CFE NF EM NOSSO PODER. C/ REC FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2014 | 485.00 | 00002151965465 | MARIA ELIANE BEZERRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV NO FORNECIMENTO DE LANCHES, NO TURNO DA MANHA E TARDE P/ PARTICIPANTES DO I ENCONTRO MOTIVACIONAL NOVOS TEMPOS, NOVOS RUMOS. CFE NF. REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202014 | 0002181 | 10/06/2014 | 18281.34 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIPO MOBILIARIO EM GERAL CONFORME DESCRICAO EM NF Nº 516, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. C/ RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2014 | 717.73 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DAS DIVERSAS UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CF. COMPROV. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2014 | 9119.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2014 | 2340.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL P/ FORRO DO TETO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2014 | 1314.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SEC DE OBRAS. , CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | COTA DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO (CIDR-NRP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2014 | 10588.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA P/ CONFECCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ IMPLANTACAO DE UM ATERRO SANITARIO. CONF DESC EM NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | COTA DE RATEIO P BENEF. EXCLUSIVO AO CONSORCIADO (CIDR-NRP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/06/2014 | 10588.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA DE RATEIO DE DESPESAS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO P/ IMPLANTACAO DE UM ATERRO SANITÁRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2014 | 93.25 | 00082274916187 | DAMIAO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS P/ J. PESSOA-PB, P/ REALIZ. DE EXAMES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2014 | 500.00 | 00004861753406 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2014 | 191.20 | 00004199160400 | LILIANNE BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM PASSAGENS QUANDO DE SUA VIAGEM A J. PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SUAS DOS DIAS 28 A 30 DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2014 | 366.30 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM PASSAGENS QUANDO DE SUA VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ CURSO DE ATUALIZACAO EM GESTAO FINANCEIRA DO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/06/2014 | 700.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-FUNERARIA S.V.PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL Nº 123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/06/2014 | 200.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/06/2014 | 55.25 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL C/REC. FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/06/2014 | 179.75 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESC. EM NF 39240. C/ REC FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/06/2014 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/06/2014 | 150.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECA, CONF NT. Nº 6433 PARA REPOSICAO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/06/2014 | 1015.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/06/2014 | 1800.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002190 | 11/06/2014 | 19807.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIPO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS CONFORME DESCRICAO EM NF Nº 1049, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. C/ RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/06/2014 | 3275.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/06/2014 | 620.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV EM POSTO DE SAUDE DE SITIO CARRETAO, EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA ESTATUTARIA LIDIANY AUGUSTA D. OLIVEIRA QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/06/2014 | 801.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/06/2014 | 86.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS LOTADO A SEC DE SAÚDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/06/2014 | 1416.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONF. NOTA EM Nº 540 EM NOSSO PODER. REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/06/2014 | 500.00 | 00019598175820 | JOSE DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA UM PATROCINIO, DESTINADO A REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA, NO PARQUE SAO JOSE NO SITIO TORROES, NESTE MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/06/2014 | 150.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA SERVIR A ESTÁLAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO DURANTE O MÊS 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/06/2014 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA 9193/PB, UTILIZADO P/ DIVERSAS VIAGENS A FIM DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, A DISP. DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/06/2014 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BEZERRO AMARRADO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/06/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF 943, MES 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/06/2014 | 700.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF, CFE NF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/06/2014 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA, E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. REF. AO MÊS 04/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/06/2014 | 695.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV C/ AUXILIAR DE SERV GERAIS, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCACAO P/ LIMPEZA DE TETO DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS P/ A REFERIDA SEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/06/2014 | 1600.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JUMPER-M33M235 PLACA NQH 6860-PB, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE MUN. CFE CONTRATO, REC. DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/06/2014 | 200.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/06/2014 | 170.00 | 00003505773409 | LUIZA BRAZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/06/2014 | 287.37 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/06/2014 | 600.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/06/2014 | 200.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/06/2014 | 1187.39 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, TIPO CARNE, SALSICHA, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTRO CONF. NF Nº__, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/06/2014 | 1335.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE, SALSICHA, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTRO CONF. DESC. EM NOTA Nº 1109, EM NOSSO PODER. REC. DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/06/2014 | 700.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO DE COALHO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE-30% | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/06/2014 | 1000.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LEGUMES E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/06/2014 | 600.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISICAO DE BOLO DE MILHO CASEIRO, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/06/2014 | 635.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, COM/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/06/2014 | 608.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/06/2014 | 1156.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/06/2014 | 745.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/06/2014 | 1435.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO DO SCFV. C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/06/2014 | 844.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/06/2014 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/06/2014 | 150.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/06/2014 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/06/2014 | 100.00 | 00011639284451 | TAISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS PARTICULARES COM PASSAGEM P/ TRATAMENT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/06/2014 | 100.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/06/2014 | 150.00 | 00027678563434 | TEREZINHA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/06/2014 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/06/2014 | 150.00 | 00010651426413 | CAMILA GABREL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/06/2014 | 200.00 | 00004374569430 | MARIA APARECIDA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/06/2014 | 200.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/06/2014 | 240.00 | 00060353228400 | FRANCISCO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/06/2014 | 250.00 | 00000091387493 | ANTONIA EDIVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C/ CONSULTA E MEDICAMENTO CONF. DOC. EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/06/2014 | 530.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/06/2014 | 120.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. PREST. NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA NAS RUAS DO DISTRITO DE TORROES, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/06/2014 | 720.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS. REF AO MÊS DE 05/2014. CONF DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/06/2014 | 1579.31 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DE PRACA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/06/2014 | 825.00 | 00004931595413 | EDMILSON LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV P/ EFETUAR SERVICO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUPERACAO DA PRACA DE SITIO PAU DARCO, RETOQUE E PINTURA, NEST MUNICIPIO. CONF. DOC EM PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/06/2014 | 420.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV COMO SERVENTE EM REGIME DE EMPREITADA, P/ EFETUAR O SERVICO DE RETOQUE DA PRACA DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/06/2014 | 465.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE BEM COMO DO SITIO TORRÕES. REL AO MES 05/14 CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/06/2014 | 700.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO, BEM COMO MANUTENÇÃO E LIMPEZA CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/06/2014 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/06/2014 | 450.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV C/ AUXILIAR DE SERV EM GERAL, A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, P/ LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO. REF A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/06/2014 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/06/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. 05/2014,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/06/2014 | 500.00 | 00002422332447 | PEDRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA PATROCINIO DESTINADO A REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA NA LOCALIDADE DE EXTREMA, MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/06/2014 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TORRÕES. REF. AO MÊS 05/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/06/2014 | 150.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CONF NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/06/2014 | 210.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZACONTROLE E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SITIO SILVA. REF. MÊS 05/2014. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/06/2014 | 1830.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS, ICMS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2014, CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/06/2014 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV C/ DIVULGACAO E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ACOES DESENVOLVIDAS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/06/2014 | 1160.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAO. REF AO MÊS DE 04/2014.CONF DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/06/2014 | 180.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. REFERENTE AO MES DE MAIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/06/2014 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV NA VIGILANCIA E CONSERVACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO POSTO DE SAUDE DE DISTRITO DE TORROES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2014 | 1780.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO DE BANNER, FAIXAS E PLACAS, DESTINADA A SECRET. MUN. DE EDUCACAO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 276, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/06/2014 | 700.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. C/ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS P/ EFETUAR FAXINA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SITIO CASAS VELHAS, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/06/2014 | 700.00 | 00081488602387 | MARINALVA MENDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. C/ PROFESSORA NA EMEIF PROFº FRANCISCO C. SOBRINHO EM SUBSTITUICAO DA PROFª LUCIANA BATISTA FEITOSA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/06/2014 | 630.00 | 00004938195410 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM REGIME DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DAS ESCOLAS DOS SITIOS PAU DARCO E CURRAIS VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/06/2014 | 800.00 | 00009534356441 | MIRIAN JOSSETTE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. C/ MINISTRANTE DE OFICINA SOBRE DIVERSIDADE C/ OS ALUNOS DO EJA DA EMEIF PROFº FRANCISCO C. SOBRINHO, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/06/2014 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CASAS VELHAS. REF. AO MÊS 05/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/06/2014 | 525.00 | 00045750157415 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO SITIO TORROES, DESTE MUNICIPIO. CFE NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/06/2014 | 200.00 | 00010889211400 | EDUARDO SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/06/2014 | 300.00 | 00007297479489 | CRISTINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONF. REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/06/2014 | 100.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR ESTAR EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/06/2014 | 150.00 | 00099276208453 | FRANCISCA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2014 | 200.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES C/ CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2014 | 150.00 | 00010672021455 | VANESSA HELENA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2014 | 200.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2014 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/06/2014 | 100.00 | 00003502209480 | DALVA NI TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/06/2014 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/06/2014 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/06/2014 | 100.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2014 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2014 | 460.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS CFE DESCRICAO EM NOTA FISCAL Nº 021 DESTINADO AO USO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NO CREAS. REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/06/2014 | 635.70 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS CFE DESCRICAO EM NOTA FISCAL Nº 020 DESTINADO AO USO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NO SCFV. REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/06/2014 | 424.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS CFE DESCRICAO EM NOTA FISCAL Nº 022 DESTINADO AO USO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NO CRAS. REC. CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2014 | 200.00 | 00001599368455 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2014 | 160.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2014 | 786.59 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A PUBLICACAO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DO ACUDE DO CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/06/2014 | 591.64 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LICENÇA PARA A IMPLANTACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, JUNTO A SUDEMA, PARCELA 04/10, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/06/2014 | 804.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEICULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/06/2014 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO SILVA, REF. AO MÊS 05/2014.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2014 | 700.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV. EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PRESTANDO SERV. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/06/2014 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/06/2014 | 180.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE SITIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/06/2014 | 3417.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2014 | 900.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS P/ EFETUAR VACINACAO DE ANIMAIS DOS PEQUENOS CRIADORES NA ZONA RURAL DESTE MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/06/2014 | 600.00 | 00002865659437 | SEVERINO TADEU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS P/ EFETUAR VACINACAO DE ANIMAIS DOS PEQUENOS CRIADORES NA ZONA RURAL DO MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/06/2014 | 360.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BICICLETA ARO 26 VENEZA DESTINADA AO SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU RELATIVO AO ANO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/06/2014 | 799.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TV PHILIPS LED 32 PHG 4109 DESTINADA AO SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU RELATIVO AO ANO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/06/2014 | 445.30 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE VENTILADOR TURBO 50CM E FORNO MICROONDAS NNST-362MRUK DESTINADOS AO SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU RELATIVO AO ANO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2014 | 14.46 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/06/2014 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANCA DE IPTU, E A ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MES 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/LOCACAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS,REF. MÊS 06/2014 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO E AMP. DE UNID. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002266 | 20/06/2014 | 92540.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CASAS VELHAS.CONF. NOTA FISCAL Nº 119 E BOLETIM DE MEDIÇÃO. EM NOSSO PODER. | 00022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/06/2014 | 750.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA EMEIF DE RECANTO DE CAICARA , REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2014 | 2529.31 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAO/MANUTENCAO DA EMEIF E EJA JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA, SITIO CABACOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/06/2014 | 325.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS C/ AUXILIAR DE SERV GERAIS NA EMEIF DO SITIO BEZERRO AMARRADO, REF AO MES 05/2014, NESTE MUNICIPIO. CFE DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/06/2014 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE AREIA P/ REFORMA DA ESCOLA EMEIF DO SITIO CABACOS, DESTE MUNICIPIO. CFE DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/06/2014 | 772.80 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1ª PARCELA DA CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE SEGUROS PARA AUTOS, REF. UMA APOLICE DE SEGURO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2014 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS C/ MECANICO P/ REALIZAR SOLDAS ELETRICAS, REFORCO EM FEIXE DE MOLAS, ENTRE OUTROS SERV. EM VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNP 7938, CONFORME O CUPOM Nº 009994, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2014 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNP 7938, CONFORME O CUPOM Nº 0039150, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2014 | 7421.04 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 03/2014, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/06/2014 | 1030.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. P/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DE APOIO TECNICO, E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PREST. SERV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/06/2014 | 425.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EVENTUAL EM VEICULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202014 | 0002315 | 23/06/2014 | 22181.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIPO MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME DESCRICAO EM NF Nº 2.563, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. C/ RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/06/2014 | 680.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/06/2014 | 420.00 | 00009574678423 | FRANCISCO ALAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA LIMPEZA E VAZAO DE 450L DE AGUA POR HORA, POCO ARTESIANO NO SITIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/06/2014 | 1050.00 | 00057055394449 | ANTONIO LEOSVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/06/2014 | 500.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS POR REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/06/2014 | 250.00 | 00002360794418 | LUCIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/06/2014 | 150.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/06/2014 | 100.00 | 00003502452407 | EDICLEIDE DAVID DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO CAICARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/06/2014 | 625.00 | 00019104731468 | JOAO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA ANIMACAO DO FORRO PONTA DE RAMA DO SAO JOAO ANTECIPADO DA TERCEIRA IDADE DO GRUPO DE IDOSOS SCFV DA ZONA URBANA E RURAL. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/06/2014 | 172.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. COM REC. DO PAB/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/06/2014 | 1345.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. COM REC. DO PAB/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/06/2014 | 5612.01 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUIDO JUNTO A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, C/REC.FB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/06/2014 | 1551.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CF.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/06/2014 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6729, CONFORME O CUPOM Nº 129883, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/06/2014 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6729, CONFORME O CUPOM Nº 030483, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/06/2014 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/06/2014 | 320.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA, A CIDADE DE J. PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZ. CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/06/2014 | 1200.00 | 00004919643403 | PAULINO HELENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. DE SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS NAMBI, CASAS VELHAS E ALTO DOS GOMES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/06/2014 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/06/2014 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/06/2014 | 100.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/06/2014 | 200.00 | 00003506896440 | MARIA HELENILDE G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/06/2014 | 200.00 | 00010237537400 | JUCERLANDIO VALERIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PARTICULARES COM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/06/2014 | 200.00 | 00080606296468 | ANTONIO BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/06/2014 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE LEITE E OUTROS ITENS DE ALIMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/06/2014 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/06/2014 | 100.00 | 00009520126422 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/06/2014 | 150.00 | 00008227192408 | SANDRA VALERO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/06/2014 | 1542.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/06/2014 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS DE MATERIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/06/2014 | 115.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO - 2 CARTORIO3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/06/2014 | 1108.74 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO NOS MOLDES DA PORTARIA 402 DE 10/12/2008, REL. A PARCELA 19/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/06/2014 | 510.30 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES EM BENEFICIO TEMPORARIO (AUXILIO DOENÇA), REL. A COMP. 05/2014, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/06/2014 | 248.90 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA VITORIA-ES, PARA FINS DE PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/06/2014 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ULTRASSONS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA EM NOSSO PODER. REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/06/2014 | 360.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇOES E TOALHAS DOS LEITOS DA UND. DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/06/2014 | 1060.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CFE DESCRICAO EM NF Nº 106435. DESTINADO A SALA DO NASF. C/ REC. NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/06/2014 | 1600.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL P/ EFETUAR A ORGANIZACAO DAS RUAS, AVENIDAS E PRACAS PUBLICAS PELA COMEMORACAO JUNINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/06/2014 | 320.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABACOS, REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/06/2014 | 1816.99 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO 01 DE 18/03/2011, REL. A PARCELA 40/40, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/06/2014 | 320.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CFE DOC EM NOSSO PODER. REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/06/2014 | 920.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CFE DESCRICAO EM NF Nº 106436. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/06/2014 | 439.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA REPRODUCAO DE XEROX EM GERAL DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRET. DE EDUCACAO D/MUNIC., C/REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/06/2014 | 3792.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DEST. A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO NO MAIS EDUCACAO. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/06/2014 | 945.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: :AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT. HP LASER MONO M1132, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL. Nº 173 EM NOSSO PODER. REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/06/2014 | 1040.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, ENTRE OUTROS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2014 | 483.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 06/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2014 | 7575.85 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 06/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2014 | 23840.29 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 06/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2014 | 6319.13 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2014 | 899.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2014 | 12226.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2014 | 172575.94 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2014 | 70902.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2014 | 26416.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2014 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2014 | 13000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2014 | 1300.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2014 | 1550.00 | 10469771000186 | TORRES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO DE INSTRUM.MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INSTRUMENTO MUSICAL CFE. DESCRICAO EM NF Nº 73 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2014 | 3972.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2014 | 39.61 | 61919643000128 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS DE ANUIDADE REF. A 2014 DO REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA-PB, CONF. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2014 | 4069.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB/NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2014 | 3503.78 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2014 | 3680.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEL CF.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2014 | 6116.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUIDO JUNTO A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, C/REC.FB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2014 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS 15%, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2014 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2014 | 15194.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS JUNHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2014 | 34147.64 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS JUNHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2014 | 11646.19 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB JUNHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2014 | 10210.98 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS JUNHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2014 | 5508.96 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB JUNHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2014 | 2515.44 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA JUNHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2014 | 1500.24 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2014 | 2172.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS JUNHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2014 | 9827.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB JUNHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2014 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF JUNHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2014 | 2524.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC JUNHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2014 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL-LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.P JUNHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL-LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.P JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2014 | 196.68 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES EM BENEFICIO TEMPORARIO (AUXILIO DOENÇA), REL. A COMP. 06/2014, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2014 | 5002.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2014 | 86.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2014 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/DESON, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2014 | 1102.34 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2014 | 6748.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2014 | 4172.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2014 | 7380.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2014 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE 06/2014, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2014 | 2300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE SAGP DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS COM HOSPEDAGEM DE DADOS, P/ USO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA. JAN A JUN 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2014 | 1000.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A REESTRUTURACAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DENOMINADO DE PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO. CFE DESC. EM NF 2014300687 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2014 | 7296.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2014 | 420.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS 05/2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2014 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF , MES 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2014 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2014 | 9598.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2014 | 6566.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2014 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE FOLHA DO VALE.COM, DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPACIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2014 | 200.00 | 00070848141407 | JOSE GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2014 | 7083.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2014 | 22787.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2014 | 3620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2014 | 1204.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2014 | 2340.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2014 | 14866.82 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2014 | 7944.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2014 | 33111.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2014 | 3648.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS JUNHO/2014.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2014 | 160.00 | 00009192692494 | ITALO DIONISIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ EFETUAR A REMOCAO DE UM VEICULO, TIPO VAN, EM REBOQUE DE PLACA MYR -7860-RN, CONFORME DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/07/2014 | 425.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS C/ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2014 | 200.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2014 | 120.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2014 | 65.00 | 00009225531494 | MACIOONEIDE ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2014 | 200.00 | 00098122568491 | FRANCISCA JUSTINA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2014 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. REF. AO MÊS 06/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2014 | 789.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS DESTE MUNIC. QUE SE DESLOCA A CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SANTANDER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2014 | 400.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2014 | 200.00 | 05061687000199 | LABORATORIO MICROANALISES DR. MARCOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2014 | 142.37 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2014 | 19.49 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA – PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/07/2014 | 76.05 | 07170943006495 | BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA – PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2014 | 800.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO PROG. SIA/SUS JUNTO A SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS 03/2014 E 04/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2014 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA EUL 2349, CONFORME O CUPOM Nº 130455, EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2014 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2014 | 1159.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. COM REC. DO PAB/SB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2014 | 4000.00 | 00008351209457 | DANILO CORREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. C/ REALIZACAO DE UM SHOW COM A BANDA FORRO DA MODA, C/ LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2014 | 670.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSE RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMONICA E APRESENTACOES JUNTO A SEC. DCULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2014 | 400.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. P/ DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS DE MATERIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL EM PROGRAMA RADIOFONICO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00019607048857 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL P/ EFETUAR A DETETIZACAO EM CHAMAS DAS UNIDADES ESCOLARES DAS REDES MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/07/2014 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS 06/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/07/2014 | 5000.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIPO MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONF. DESC. EM NF Nº 174, C/ RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/07/2014 | 3255.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: :PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE VISITA DOMICILIAR, DE PROCEDIMENTO, ATIVIDADE COLETIVA, ENTRE OUTROS. CONF. ANEXO. C/ REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/07/2014 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/07/2014 | 100.00 | 00003507206498 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/07/2014 | 100.00 | 00000024993476 | JOANA DARC PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2014 | 200.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/07/2014 | 750.00 | 00002151965465 | MARIA ELIANE BEZERRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/ PRESTAREM SERV, REF. MAIO E JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/07/2014 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2014 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA, A CIDADE DE J. PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZ. CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/07/2014 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPI. CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/07/2014 | 375.00 | 00006296799403 | ALTEMAR MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA CRECHE VOVO QUINTINA, NESTE MUNICIPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE MUN. CFE CONTRATO, REC. DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/07/2014 | 1400.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES 06/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES 06/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/07/2014 | 3895.89 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, CONF. NF EM PODER, NO APOIO AS ACOES RELATIVAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/07/2014 | 1620.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CFE. DESCRICAO EM NF, DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUN. DESTE MUNICIPIO. C/ REC. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2014 | 5072.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/07/2014 | 3792.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/07/2014 | 2150.00 | 00008236629422 | MURIA ELLEN DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE BANERES, FAIXAS P/ REALIZACAO DO PROJETO CFE DESC. EM NF, NAS ESCOLAS PROF FRANCISCO C. SOBRINHO E MANOEL C. NETO. REC QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/07/2014 | 150.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/07/2014 | 625.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. C/ FACILITADOR DE OFICINA DE ARTE E CULTURA P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICIPIO. REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/07/2014 | 625.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. C/ MINISTRANTE DE OFICINA DE MUSICA P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO NUCLEO URBANO E RURAL, NESTE MUNICIPIO. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/07/2014 | 625.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANCAS REGIONAIS P/ CRIANCAS VINCULADAS AO SCFV NUCLEO URBANO E RURAL, NESTE MUNICIPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/07/2014 | 625.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO DE SITUACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM RELACAO A GARANTIA DE DIREITOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/07/2014 | 625.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. C/ AGENTE DE MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO COMUNITARIA ATUANDO NA ZONA RURAL IDENTIFICANDO E DIVULGANDO ACOES E PROJETOS DO CREAS. REC CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/07/2014 | 625.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS USUARIOS DO PROGRAMA DURANTE REALIZACOES DE OFICINAS E ENCONTROS. REL. AO MES 05/2014. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/07/2014 | 625.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. C/ MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTES CENICAS P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADAS AOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, CFE DESC. EM NF. C/ REC. CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/07/2014 | 625.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. C/ EDUCADORA SOCIAL DO CREAS ATUANDO COM AS FAMILIAS E GRUPOS SOCIAIS EM ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS, NESTE MUNICIPIO. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/07/2014 | 100.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PARTICULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/07/2014 | 150.00 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/07/2014 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO CREAS. REF. AO MÊS 06/2014, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/07/2014 | 100.00 | 00005902307430 | MARIA SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/07/2014 | 100.00 | 00001629462446 | FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS P/ EFETUAR CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/07/2014 | 80.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS P/ REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/07/2014 | 1324.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/07/2014 | 200.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TORRÕES. REF. AO MÊS 06/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/07/2014 | 700.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CREAS. C/ REC. DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/07/2014 | 300.00 | 00004549907401 | GIRLÂNIA EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS 06/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/07/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREF MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/07/2014 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REF AO MÊS 06/2014. CONF CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/07/2014 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDO, RETIRADO DA CIDADE CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/07/2014 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCACAO NESTA CIDADE, REL.AO MES 06/2014,CF.CONT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/07/2014 | 170.00 | 00005672680470 | LENIGLEIDE DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEIF. DO SITIO CASAS VELHAS. REF AO MES 06/2014 CONF. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/07/2014 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA PEVA. REF. AO MÊS 06/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/07/2014 | 300.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA COMO SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS 06/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/07/2014 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS 06/2014CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/07/2014 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGENCIA DOS CORREIOS NO MUNICIPIO. REF. OA MÊS DE 06/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/07/2014 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE (UM) IMOÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTIL. P/INATLAÇÕES E FUNC. DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E CONVÊNIOS PÚBLICOS, REF. MÊS 05/2014, COF. CONT. EM PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/07/2014 | 188.50 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J. PESSOA-PB, PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/07/2014 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/07/2014 | 2591.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMPLIAÇÕES E REVELAÇÕES DE FOTOS PARA EXPOSIÇÃO EM GALERIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 099 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/07/2014 | 2800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM., CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MES 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/07/2014 | 839.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/07/2014 | 4990.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REL AO MES 06/2014. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/07/2014 | 1350.00 | 19770321000101 | CAD SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ATENDER PARQUE DE EVENTOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESC. EM NF Nº 008 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/07/2014 | 330.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/07/2014 | 1830.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NF. Nº 3231 E NF Nº 3232 P/ REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/07/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MES 06/2014. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/07/2014 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REF AO MÊS 06/2014 CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/07/2014 | 855.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS LOTADOS SEC.EDUCACAO, CFE. NF. ANEXA, C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/07/2014 | 2279.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. C/ REC QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/07/2014 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JUMPER-M33M235 PLACA NQH 6860-PB, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. REL. 05/2014-REC.CONV. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/07/2014 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JUMPER-M33M235 PLACA NQH 6860-PB, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. REL. 06/2014-REC.CONV. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/07/2014 | 1000.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JUMPER-M33M235 PLACA NQH 6860-PB, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. REL. 06/2014-REC.CONV. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/07/2014 | 48.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DO TRANSP. ESCOLAR-REDE ESTADUAL, REL.A COMP. 07/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/07/2014 | 48.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DO TRANSP. ESCOLAR-REDE ESTADUAL, REL.A COMP. 07/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/07/2014 | 40.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DO TRANSP. ESCOLAR-REDE ESTADUAL, REL.A COMP. 07/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/07/2014 | 2500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MES DE 06/2014. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/07/2014 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 06/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/07/2014 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS 06/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/07/2014 | 570.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/07/2014 | 1430.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUNICIPAL. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/07/2014 | 2550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE 05/2014, CONF. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/07/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS 06/2014. CONF. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/07/2014 | 250.00 | 00026228246453 | EDMILSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/07/2014 | 625.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 06/2014. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/07/2014 | 625.00 | 00003503346414 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHE PRA GRUPO DE CONVIVÊNCIA VIVER MAIS E MELHOR DA SEDE, TORRÕES, MONTEIRO E CAMBITO, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/07/2014 | 625.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ESPORTE EDUCATIVO E LUCIDADE PARA CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV ZONA URBANA E RURAL. C/REC SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/07/2014 | 890.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/07/2014 | 871.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO DO SCFV. C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/07/2014 | 2320.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL CFE.N.F, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO SCFV, DESENVOLVIDO PELA SEC.P.SOCIAL.C/REC. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/07/2014 | 980.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NT. FISCAL DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES E EVENTOS PROGRAMADO DO SCFV, C/REC. DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/07/2014 | 1310.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL, CFE. DESC. EM NF, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, C/REC.CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/07/2014 | 599.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 TIM CHIP INFINITY E 01 SAMSUNG GALAXY S7582 S DUOS 2 BCO, DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PREFEITA, CFE DESC. EM NF. Nº 349 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2014 | 148.84 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2014 | 14.46 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2014 | 176.83 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2014 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESP. E CONSULTÓRIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CONF. CONT. NO PROC. LIC. INEX 02/2014 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2014 | 619.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2014 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, COF. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. Nº 001/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2014 | 1274.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 6384 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 05/2014.CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2014 | 265.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2014 | 11884.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 05/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/07/2014 | 1187.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPETENCIA 05/2014. CONF. DEBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM 10/07/2014, CFE.DEMONSTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2014 | 1200.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI : 10.522/2002, PORT. 15/2009, REL. A PARCELA 31/40, CONF. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2014 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES 06/2014 CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2014 | 587.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO 02 DE 29/09/2011, REL. A PARCELA 34/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2014 | 2760.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2014 | 1400.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. XEROGRÁFICOS, DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS E PROJETO P/ ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2014 | 2760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: NQK-3328/ MMR-2948 LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE DESCRIÇÃO EM NF Nº 1714. C/ REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2014 | 700.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNIC. DE ENSINO ZONA RURAL E URBANA. REF.AO MÊS 06/2014.C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2014 | 500.00 | 00014638673449 | PEDRO CLEMENTONO MENDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E HIDROSANITÁRIA DA EMEIF DO SÍTIO TORRÕES. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2014 | 2100.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC. FUNDEB 40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2014 | 5802.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 06/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2014 | 805.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2014 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE 06/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2014 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OEY-6746 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 013279, EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2014 | 30.00 | 09355546000997 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DE PLACA OEY-6746 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 054528 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2014 | 80.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00003742723448 | FRANCISCO HELIO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO FISIOTERAPEUTA P/ EFETUAR 38 SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2014 | 230.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2014 | 100.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2014 | 10410.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2014 | 1329.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DAS DIVERSAS UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CF. COMPROV. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2014 | 180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NF Nº 1715 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2014 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2014 | 500.00 | 00002934699463 | EDSON LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR O ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIO SILVA, OUTRO LADO ATÉ A DIVISA DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/07/2014 | 840.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO. CONF. NOTA EM Nº 561 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/07/2014 | 633.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/07/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL.06/2014,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/07/2014 | 100.00 | 00006794413442 | IRENE DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS QUE SE ENCONTRA EM ATRASO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/07/2014 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/07/2014 | 100.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/07/2014 | 200.00 | 00022575340420 | GERALDO FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/07/2014 | 100.00 | 00007879361464 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/07/2014 | 700.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS P/ HOSPEDAGEM NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUE SE DESLOCAM P/ REALIZAR TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/07/2014 | 1203.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/07/2014 | 600.00 | 00008423306402 | FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. POR PREÇO DE UND. DETERMINADAS P/ EFETUAR CONSERTOS E REPAROS DE 30 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESC. MUN. DO SÍTIO LAGOA VERMELHA. C/REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2014 | 353.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUN.C/REC.FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/07/2014 | 869.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE ACESSORIOS E MATERIAL PARA REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES D/MUNICIPIO, C/REC. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/07/2014 | 300.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS LOTADO A SEC DE EDUCAÇÃO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/07/2014 | 470.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ REC. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/07/2014 | 650.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES) PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN DE ENSINO CONF. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/07/2014 | 2300.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. N.F DESTINADO A MANUTENCAO DE 3 UNIDADES ESCOLARES (NAMBI, CAMBITO E PAU D'ARCO), D/MUNIC. C/REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/07/2014 | 1000.20 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. N.F DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/07/2014 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CFE DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/07/2014 | 100.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF., DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PATROCÍNIO P/ LOCAÇÃO DE SOM P/ APRESENTAÇÃO DO REIZADO ZÉ DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/07/2014 | 1400.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA FISCAL Nº 320 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/07/2014 | 520.79 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AS ACÕES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. C/REC SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/07/2014 | 200.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA E EXAMES MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/07/2014 | 300.00 | 00004524849440 | GERALDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COLETE DO TÓRAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/07/2014 | 200.00 | 00008210476475 | FRANCISCO LAURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/07/2014 | 200.00 | 00005597674471 | FRANCINETE VALDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/07/2014 | 100.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/07/2014 | 80.00 | 00009795702475 | MARIA JOCIELE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/07/2014 | 2430.00 | 00008236629422 | MURIA ELLEN DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS DOS FARDAMENTOS DO SCFV ATENDIDOS NO PROGRAMA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/07/2014 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/07/2014 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS PARTICULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/07/2014 | 200.00 | 00016443926404 | VALDENIR DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/07/2014 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/07/2014 | 1160.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MESA ANGULAR C/ PÉ METÁLICO TECA ITÁLIA CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 178, DESTINADA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. C/ REC. IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/07/2014 | 200.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/07/2014 | 3300.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. C/REC. IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/07/2014 | 200.00 | 00009769251410 | DORGIVALDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/07/2014 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/07/2014 | 530.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/07/2014 | 700.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO, BEM COMO MANUTENÇÃO E LIMPEZA CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/07/2014 | 450.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PÚBLICOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/07/2014 | 465.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE BEM COMO DO SITIO TORRÕES. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/07/2014 | 150.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ SERVIR P/ INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO P/ DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO DURANTE O MÊS 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/07/2014 | 720.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR CONSERTOS E REVESTIMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/07/2014 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA 9193/PB, UTILIZADO P/ DIVERSAS VIAGENS A FIM DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, A DISP. DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/07/2014 | 2850.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, ENTRE OUTROS. CONF. DESC. EM NF Nº 022 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/07/2014 | 420.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS 06/2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/07/2014 | 320.00 | 00009817918408 | FRANCISCO VALERIO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR O ROÇO DO MATO NO PÁTIO DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO NO SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/07/2014 | 700.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DO SÍTIO CASAS VELHAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPO. C/ REC FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/07/2014 | 780.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS P/ EFETUAR INSTALACAO, LIMPEZAS, TROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE GAS DOS AR-CONDICIONADOS DA ESC. MUN. DO SÍTIO TORRÕES. C/REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/07/2014 | 1500.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A LIMPEZA DE 15 CAIXAS D'ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/07/2014 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE AREIA P/ REFORMA DA ESCOLA EMEIF DO SÍTIO CABAÇOS DESTE MUNICÍPIO. C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/07/2014 | 3160.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. C/REC. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/07/2014 | 180.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. REFERENTE AO MÊS 06/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/07/2014 | 800.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. P/ EFETUAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS E LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDS. ESCOLARES. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LEGUMES E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/07/2014 | 600.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISICAO DE BOLO DE MILHO CASEIRO, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/07/2014 | 700.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO DE COALHO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE-30% | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/07/2014 | 621.97 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: DE PLACA NPV-7826 E NQD-8806, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/07/2014 | 700.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/07/2014 | 1100.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. P/ EFETUAR INSTALACAO, LIMPEZAS, TROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE GAS DOS AR-CONDICIONADOS DAS UNID. DE SAÚDE ZONA RURAL/URBANA.C/REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/07/2014 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVÉIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/07/2014 | 1500.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, ENTRE OUTROS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/07/2014 | 676.99 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA OEY7096 E OEY 6746, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/07/2014 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/07/2014 | 817.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, TIPO CARNE, PEITO DE FRANGO, CONF. DESC. EM NOTA Nº 1131, EM NOSSO PODER. C/ REC. DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/07/2014 | 817.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, TIPO CARNE, SALSICHA, PEITO DE FRANGO E OUTROS, EM NOSSO PODER. REC. DO PNAE/MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/07/2014 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE 07/2014, CFE. NF Nº 1001341 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/07/2014 | 210.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA, CONTROLE E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SITIO SILVA. REF. MÊS 06/2014. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/07/2014 | 150.00 | 00010651426413 | CAMILA GABREL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/07/2014 | 100.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUÉIS EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/07/2014 | 200.00 | 00010035099402 | DAMIÃO ANDERSON TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/07/2014 | 550.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXA E ADESIVOS, DESTINADAS AS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NO SCFV. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/07/2014 | 1560.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TREINAMENTO EM DESENV. PROF. DE EQUIPE DE EDUCADORES SOCIAIS E MONITORES DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM DUR 24H/AULA.C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/07/2014 | 3300.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA DE 60 CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 1692 EM NOSSO PODER. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/07/2014 | 184.30 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CF. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/07/2014 | 148.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE J. PESSOA, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/07/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/07/2014 | 9355.95 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. N.F Nº 1300, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/07/2014 | 2600.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:TREINAMENTO EM DESENV. PROF. DE EDUCADORES, COORDENADORES E EQUIPE ADMINIST. DA REDE MUN DE EDUCAÇÃO P/ IMPLANTAÇÃO DE PROJETO EDUCAÇÃO P/ PAZ.C/REC FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/07/2014 | 2255.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 41 CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 1693 EM NOSSO PODER. C/ REC. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/07/2014 | 385.00 | 00009247892473 | ANDRE CARLOS BARBOSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COM REPAROS E TROCAS DE CAPACITOR, CHAVE E LIMPEZAS EM 11 VENTILADORES DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO DO SITIO TORRÕES. C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/07/2014 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 054879 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/07/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 014425 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/07/2014 | 7749.11 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 04/2014, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/07/2014 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0002676 | 18/07/2014 | 19484.61 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1ª MEDIÇÃO DOS SERV. DE AMPLIAÇÃO DA UBS OTÍLIA FRANCELINA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARRETÃO, ZONA RURAL DO MUN. DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/07/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/LOCACAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS,REF. MÊS 07/2014 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/07/2014 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANCA DE IPTU, E A ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MES 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/07/2014 | 150.00 | 00010966064453 | MANUEL JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ UM PATROCÍNIO, COM A REALIZAÇÃO DE CANTORIA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/07/2014 | 160.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO TCE DA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/07/2014 | 100.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/07/2014 | 436.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/07/2014 | 430.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002693 | 19/07/2014 | 19921.54 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO DE Nº 015/2013 EM NOSSO PODER. RELATIVO AO MÊS 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/07/2014 | 1161.08 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COMERCIO E IMPORT.PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/07/2014 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, A CIDADE DE J. PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE. DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/07/2014 | 275.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE PROFILAXIA ALT NA UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA DO MUNÍCIPIO, CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/07/2014 | 7357.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 04/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/07/2014 | 425.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EVENTUAL EM VEICULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/07/2014 | 360.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇOES E TOALHAS DOS LEITOS DA UND. DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/07/2014 | 225.00 | 00073886610420 | DAMIAO MACIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE PLACA AMJ-2829, P/ EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CFE. NF. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/07/2014 | 772.80 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª PARCELA DA CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE SEGUROS PARA AUTOS, REF. UMA APOLICE DE SEGURO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/07/2014 | 1350.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR CONSERTOS E PINTURAS DE PORTAS; CAXIS E TARISCAS DA CRECHE VOVÓ QUINTINA. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/07/2014 | 240.00 | 00006943972456 | VELUMA HAYALLA MARIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO AGENTE ADMINIST. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUN,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/07/2014 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE-PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPI.CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/07/2014 | 325.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNIC.C/REC MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/07/2014 | 1725.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS, ICMS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2014, CFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/07/2014 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TORRÕES. REF. AO MÊS 06/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/07/2014 | 3417.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/07/2014 | 700.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/07/2014 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS DE MATERIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/07/2014 | 219.66 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/07/2014 | 160.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : 02 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, P/ A CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. REQ. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/07/2014 | 680.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/07/2014 | 120.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. PREST. NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA NAS RUAS DO DISTRITO DE TORROES, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/07/2014 | 525.00 | 00045750157415 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/07/2014 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO SILVA, REF. AO MÊS 06/2014.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/07/2014 | 425.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO COVEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO JOCELIO RODRIGUES DANTAS, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FÉRIAS, REF. AO MÊS 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/07/2014 | 1540.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA CONFECÇÃO DE 25 ESTACAS PREMOLDADAS E 64 COMBONGOS P/ RESTAURAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/07/2014 | 591.64 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LICENÇA PARA A IMPLANTACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, JUNTO A SUDEMA, PARCELA 05/10, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/07/2014 | 420.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO SERVENTE, EM REGIME DE EMPREITADA, P/ EFETUAR RETOQUE DA PRAÇA DA MATRIZ SÃO GERALDO MARGELA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/07/2014 | 500.00 | 00002934699463 | EDSON LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR O ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIO SILVA, OUTRO LADO ATÉ A DIVISA DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/07/2014 | 150.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/07/2014 | 200.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/07/2014 | 200.00 | 00003357274418 | JULENI ANACLETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/07/2014 | 150.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/07/2014 | 200.00 | 00002353635458 | MARIA DE FATIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/07/2014 | 178.00 | 00006939403442 | EVANDRO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/07/2014 | 100.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/07/2014 | 200.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/07/2014 | 150.00 | 00003507277409 | MARIA SUELI TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/07/2014 | 100.00 | 00009520126422 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/07/2014 | 150.00 | 00008227192408 | SANDRA VALERO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/07/2014 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/07/2014 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/07/2014 | 320.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO C/ REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/07/2014 | 1500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/07/2014 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIAS, A CIDADE DE J. PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZ. CONF. REQUER. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/07/2014 | 623.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/07/2014 | 2500.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS SOBRE POCICULTURA E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFE DESC. EM NF. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/07/2014 | 150.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL RECICLADO DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/07/2014 | 160.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2014 | 80.00 | 00003341863400 | FRANCISCA LEUZIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIP DE TREINAMENTO E CURSO DE AGENTE DE DESENV. PROM. PELO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/07/2014 | 160.00 | 00003506911422 | MARIA IVONETE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIP DE TREINAMENTO E CURSO DE AGENTE DE DESENV. PROM. PELO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/07/2014 | 320.00 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE-PB, P/ PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PNAIC 2014. CFE. REQ. EM PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/07/2014 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ULTRASSONS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA EM NOSSO PODER. REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/07/2014 | 120.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/07/2014 | 160.00 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB, P/ CAPACITAÇÃO EM ELAB. DE PROJETOS E PLANOS DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/07/2014 | 160.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB, P/ CAPACITAÇÃO EM ELAB. DE PROJETOS E PLANOS DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO S.M.A.S, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2014 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2014 | 7083.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2014 | 23091.08 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2014 | 3620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2014 | 1204.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2014 | 2722.91 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2014 | 7694.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2014 | 34135.70 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/07/2014 | 10831.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2014 | 3648.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2014 | 9200.68 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE.DESC.EM NF DESTINADO A FARMACIA BASCIA E DIST. C/PESSOAS CARENTES, BEM COMO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D/MUNIC. C/REC.SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2014 | 5033.48 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEL CF.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D/ MUNICIPIO, C/REC.PAB/PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2014 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO S.M.S.15%-SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2014 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2014 | 15754.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS JULHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/07/2014 | 34680.15 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS JULHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2014 | 13713.92 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB JULHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2014 | 10559.12 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS JULHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2014 | 5508.96 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB JULHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2014 | 2515.44 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA JULHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2014 | 1500.24 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2014 | 2172.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS JULHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2014 | 11327.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB JULHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/07/2014 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF JULHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2014 | 2524.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC JULHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2014 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL-LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.P JULHO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL-LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.P JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002815 | 30/07/2014 | 3912.50 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2014 | 4301.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/07/2014 | 3972.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2014 | 7565.50 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 07/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2014 | 6000.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 07/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2014 | 483.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 07/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2014 | 1600.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE MUN. CFE CONTRATO, REC. DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2014 | 1600.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES 07/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2014 | 1400.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES 07/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. REL. 07/2014-REC.CONV. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. REL. 07/2014-REC.CONV. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2014 | 899.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% JULHO/2014.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2014 | 13126.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE JULHO/2014.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2014 | 181133.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% JULHO/2014.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/07/2014 | 71977.30 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% JULHO/2014.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2014 | 25605.61 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% JULHO/2014.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2014 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2014 | 13000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA JULHO/2014.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2014 | 1300.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/07/2014 | 6352.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/07/2014 | 3645.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC.FNDE/QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2014 | 7296.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/07/2014 | 581.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2014 | 150.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT 0XO03416, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2014 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF , MES 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, MES 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2014 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JULHO/2014.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2014 | 9398.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2014 | 6423.44 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JULHO/2014.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/07/2014 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE FOLHA DO VALE.COM, DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPACIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2014 | 70.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/ESTAD, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2014 | 4296.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2014 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/DESON, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2014 | 80.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2014 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2014 | 1102.34 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2014 | 6748.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2014 | 4172.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2014 | 7080.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2014 | 1099.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS TIPO VENTILADORES OSCILANTES, CFE. DESCRICAO EM NF 1971 DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES D/MUNICIPIO, C/REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2014 | 883.75 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DESCOLAR. CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM NOSSO PODER. REC. DO FPM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2014 | 2308.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO TIPO: LAMPADAS, INTERRUPTORES, RELATOR E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2014 | 194.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL. DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. COM REC. DA SMS,SAUDE 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2014 | 2904.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DE CONSUMO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2014 | 190.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UNIDADE DE TONER DA E.M.E.I.F PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2014 | 3792.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DEST. A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO NO MAIS EDUCACAO. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2014 | 7528.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2014 | 431.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE CORTINAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2014 | 734.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E TOALHAS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/08/2014 | 1745.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CFE. DESCRICAO EM NF, DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUN. DESTE MUNICIPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/08/2014 | 1830.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CFE. DESCRICAO EM NF, DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUN. DESTE MUNICIPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/08/2014 | 2442.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA DE Nº 1389 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/08/2014 | 1658.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 1387, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/08/2014 | 1560.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/08/2014 | 1375.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, P/ ATENDER PARTICIPANTES DE CAVALGADA REALIZADA NO MUN. FORTALECENDO AÇÕES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/08/2014 | 800.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA PROMOVENDO O CONVÍVIO AO ACESSO A CULTURA ARTE E ESPORTE AOS ALUNOS DO EMEIF PROFº FRANCISCO C. SOBRINHO.C/REC QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/08/2014 | 600.00 | 00005422975405 | WLYSSES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINIST. DE OFICINA COM OS ALUNOS DO EJA COM CARGA HOR. DE 40 H/AULA, SOBRE LEITURA E ESCRITA, E CURSO NA DIVERSIDADE COM PROF. EJA. C/ REC/ PEJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/08/2014 | 865.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/08/2014 | 1088.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/08/2014 | 960.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, CF. TERMO DE DOACÃO. C/ REC. SMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/08/2014 | 1962.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL CFE.N.F, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO SCFV, DESENVOLVIDO PELA SEC.P.SOCIAL.C/REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/08/2014 | 1250.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/08/2014 | 244.54 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/08/2014 | 239.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS E ADERECOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO DO PROGRAMA DO SCFV JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNIC. C/REC.DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/08/2014 | 1170.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/08/2014 | 48.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DO TRANSP. ESCOLAR-REDE ESTADUAL, REL.A COMP. 07/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/08/2014 | 40.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DO TRANSP. ESCOLAR-REDE ESTADUAL, REL.A COMP. 07/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/08/2014 | 120.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 252554 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/08/2014 | 100.00 | 09355546000997 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNP-7938 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 056799 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/08/2014 | 80.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/08/2014 | 661.50 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/08/2014 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/08/2014 | 200.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/08/2014 | 400.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.CFE.REQ.DIARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/08/2014 | 2802.59 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTO-HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/08/2014 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA, A CIDADE DE J. PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZ. CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/08/2014 | 1350.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR REFORMA DE CARTEIRAS E CADEIRAS, CONSERTOS E PINTURA DE PORTAS DA ESC. MUN. DO SÍTIO VAQUEIJADOR.C/REC.QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/08/2014 | 1500.00 | 06249178000157 | F DIAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/08/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL.07/2014,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/08/2014 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/08/2014 | 150.00 | 00006269325480 | FRANCISCA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/08/2014 | 200.00 | 00006963663475 | LAURINDO FRANCISCO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/08/2014 | 1000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS - CAJAZEIRAS, UIRAÚNA, SOUSA E POMBAL.C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/08/2014 | 625.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E LETRAMENTO P/ CRIANÇAS VINCULADAS NO SCFV NÚCLEO DO SÍTIO TORRÕES. C/ REC. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/08/2014 | 625.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO PETI DO NÚCLEO DO SÍTIO TORRÕES. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/08/2014 | 625.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV EM ATENDIMENTO NO NÚCLEO DO SÍTIO TORRÕES. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/08/2014 | 552.00 | 00021874896801 | VIVIANE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHE, SORVETE, SALGADOS E SANDUICHE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS SCFV. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/08/2014 | 625.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERV. DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO "CIRANDA DE AÇÕES" P/ ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESC. E IDOSOS VINCULADOS SCFV DA ZONA URB. E RUR.C/REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/08/2014 | 545.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LAZER E RECREAÇÃO P/ PARTICIPANTES DO SCFV, ZONA RURAL. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/08/2014 | 625.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL DE SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/08/2014 | 895.00 | 00003348801494 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PÃO CASEIRO PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS ZONA URBANA COM DURAÇÃO DE 32 H/AULA. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/08/2014 | 545.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EXECUÇÃO DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO EM CARRO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/08/2014 | 625.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL IDENTIFICANDO E DIVULGANDO AÇÕES E PROJETOS DO CRAS. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/08/2014 | 638.00 | 00021874896801 | VIVIANE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO P/ MINISTRANTE DE CURSO DE PIZZAIOLO PROMOVIDO P/ PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/08/2014 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO FACILITADORA DE OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL AS CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV, NÚCLEO 1 E 2, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/08/2014 | 625.00 | 00009524237407 | AISY DANIELLY BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL: CADASTRAMENTO, ATUALIZAÇÕES DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES JUNTO AS FAMÍLIAS.CFE NF. C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/08/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS 07/2014. CONF. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/08/2014 | 239.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/08/2014 | 750.00 | 00003820185836 | FRANCISCA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/08/2014 | 2550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE 06/2014, CONF. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/08/2014 | 320.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS. CONF DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/08/2014 | 540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NF Nº 1773 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/08/2014 | 1263.55 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DAS DIVERSAS UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CF. COMPROV. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/08/2014 | 10294.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/08/2014 | 1140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/08/2014 | 2276.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/08/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREF MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002933 | 08/08/2014 | 19921.54 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CONF. PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2013 EM NOSSO PODER. REFERENTE AO MÊS DE 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/08/2014 | 720.91 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 3ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE SEGUROS PARA AUTOS, REF. UMA APOLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/08/2014 | 1607.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUN. C/REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/08/2014 | 23948.43 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 07/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/08/2014 | 1970.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/08/2014 | 2500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MES DE 07/2014. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS CFE. NF, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/08/2014 | 550.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCACÃO. CONF DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/08/2014 | 2710.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/08/2014 | 898.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NF. Nº 1710 E NF. Nº 1711, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/08/2014 | 3442.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NF. Nº 3.296 E NF. Nº 3.297, P/REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/08/2014 | 500.00 | 00014638673449 | PEDRO CLEMENTONO MENDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E HIDROSANITÁRIA DA EMEIF DO SÍTIO TORRÕES. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/08/2014 | 655.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTO-HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/08/2014 | 850.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNEC. DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIP DE APOIO TÉCNIC E A OUTROS PROFIS. QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/ PREST SERV. JUNTO A SEC DE SAÚDE.C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/08/2014 | 475.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NASF, JUNTO A SEC. MUN DE SAÚDE.C/ REC. NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/08/2014 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE 07/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/08/2014 | 520.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE. CONF DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/08/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS 07/2014. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/08/2014 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/08/2014 | 968.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/08/2014 | 55.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MNP-7938 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 209168 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/08/2014 | 125.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MNP-7938 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 032932 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/08/2014 | 495.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/08/2014 | 2733.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM NOSSO PODER. C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/08/2014 | 700.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUN. ATÉ A CIDADE DE J. PESSOA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/08/2014 | 102.20 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/08/2014 | 1560.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/08/2014 | 4990.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REL. AO MÊS 07/2014. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/08/2014 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS DE MATERIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/08/2014 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESP. E CONSULTÓRIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CONF. CONT. NO PROC. LIC. INEX 02/2014 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/08/2014 | 2800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM., CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MES 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCA A CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/08/2014 | 656.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/08/2014 | 759.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/08/2014 | 1209.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI : 10.522/2002, PORT. 15.2009, REL. A PARCELA 32/40, CONF. GUIA GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/08/2014 | 6499.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 06/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/08/2014 | 825.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPETENCIA 06/2014. CONF. DEBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM 08/08/2014, CFE.DEMONSTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/08/2014 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/08/2014 | 110.12 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES EM BENEFICIO TEMPORARIO (AUXILIO DOENÇA), REL. A COMP. 07/2014, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/08/2014 | 597.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO 02 DE 29/09/2011, REL. A PARCELA 35/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/08/2014 | 1123.88 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO NOS MOLDES DA PORTARIA 402 DE 10/12/2008, REL. A PARCELA 20/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/08/2014 | 720.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR CONSERTOS E REVESTIMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/08/2014 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TORRÕES. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/08/2014 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE (UM) IMOÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTIL. P/INATLAÇÕES E FUNC. DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E CONVÊNIOS PÚBLICOS, REF. MÊS 07/2014, COF. CONT. CONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/08/2014 | 14.46 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/08/2014 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. REF. AO MÊS 07/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/08/2014 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANCA DE IPTU, E A ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MES 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/08/2014 | 1270.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/08/2014 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DO VII FESMUZA- FESTIVAL DE MÚSICAS GONZAGUEANAS, NO PARQUE CULTURAL REI DO BAIÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/08/2014 | 944.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONF. NOTA EM Nº 582 EM NOSSO PODER. C/ REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/08/2014 | 3615.58 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUIDO JUNTO A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, C/REC.FB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/08/2014 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVÉIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/08/2014 | 1180.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/08/2014 | 320.00 | 00006154057466 | JAILDA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE ADÍLIA ALVES DE MOURA, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LENILSA DE SOUSA PINHEIRO EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/08/2014 | 1500.00 | 08342555000123 | ATUALNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PELO USO E ACESSO A REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D/MUN.C/REC.SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/08/2014 | 700.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNIC. DE ENSINO ZONA RUAL E URBANA. REF.AO MÊS 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/08/2014 | 1380.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/08/2014 | 600.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENV. N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/08/2014 | 1500.00 | 08342555000123 | ATUALNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PELO USO E ACESSO A REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUN.C/REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/08/2014 | 1103.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES) PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN DE ENSINO CONF. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/08/2014 | 700.00 | 00004938195410 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM REGIME DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS: SILVA E NAMBI, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/08/2014 | 600.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV., COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÍTIO CASAS VELHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/08/2014 | 600.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/08/2014 | 60.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONF DOC EM ANEXO. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/08/2014 | 1355.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM DOC. ANEXO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/08/2014 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCALDE DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDO, RETIRADO DA CIDADE CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/08/2014 | 30.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO EM VEÍCULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/08/2014 | 1065.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO. CONF. NOTA EM Nº 583 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/08/2014 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS E LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/08/2014 | 250.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/08/2014 | 350.00 | 00005105352408 | ZULMIRA ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARTICULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/08/2014 | 250.00 | 00099266466468 | ELINEIDE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/08/2014 | 250.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DEST. A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS P/ MENOR LUCAS V. SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/08/2014 | 150.00 | 00054908299315 | ELZA AMADOR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/08/2014 | 188.50 | 00006917280461 | MARIA DO CARMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS P/ CAPITAL DA PB P/ TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/08/2014 | 500.00 | 00000116839880 | FRANCISCO PEIXOTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/08/2014 | 425.00 | 00004557630464 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/08/2014 | 180.00 | 00006917282405 | ANTONIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/08/2014 | 400.00 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, P/ DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS P/ MENOR AISILA LORENA OLIVEIRA DUART | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/08/2014 | 150.00 | 00010672021455 | VANESSA HELENA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/08/2014 | 200.00 | 00004816519424 | MARIA DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/08/2014 | 200.00 | 00013313618855 | IONETE VIEIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/08/2014 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTÍNUO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/08/2014 | 120.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/08/2014 | 100.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS EM ATRASO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/08/2014 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENDO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINAD A CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA REALIZADA NO MENOR JOSÉ NICOLAS FERREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/08/2014 | 2800.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À PESSOAS CARENTES, CONF. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/08/2014 | 3418.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBMUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/08/2014 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. REF. AO MÊS 06/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/08/2014 | 1301.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC. FUNDEB 40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/08/2014 | 320.00 | 00003501537441 | ANTONIA DO CARMO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A LAGOA SECA-PB, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE TUTORIA PELO FNDE. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/08/2014 | 20.00 | 00003501537441 | ANTONIA DO CARMO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTAÇÃO DO EMP 2986 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A LAGOA SECA-PB, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE TUTORIA PELO FNDE. CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/08/2014 | 2570.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. N.F DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/08/2014 | 600.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/08/2014 | 2073.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/08/2014 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE JUL/2014. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/08/2014 | 1390.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/08/2014 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CFE DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/08/2014 | 100.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR ESTAR EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/08/2014 | 200.00 | 00004374569430 | MARIA APARECIDA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/08/2014 | 100.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUÉIS EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/08/2014 | 5048.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL, A SER UTILIZADO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.DO M.A.C. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/08/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME TOTAL REALIZADA EM JOAQUIM ROSA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/08/2014 | 2000.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LEGUMES E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/08/2014 | 600.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISICAO DE BOLO DE CENOURA CASEIRO, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/08/2014 | 1400.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO DE COALHO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE-30% | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/08/2014 | 3067.20 | 09610249000193 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMP. UTILIZADO NAS JANELAS DA ESC. MUN. DE ENS. INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. C/ REC FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/08/2014 | 320.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÍTIO CABAÇOS NO MÊS 06/2014. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/08/2014 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCACAO NESTA CIDADE, REL.AO MES JUL/2014,CF.CONT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/08/2014 | 425.00 | 00099275767491 | GRACIANO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE ESCAVAÇÃO DE VARAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO COMO MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA MUN. NA RUA JOSÉ PINHEIRO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/08/2014 | 320.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIAS, A CIDADE DE J. PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZ. CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/08/2014 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGENCIA DOS CORREIOS NO MUNICIPIO. REF. OA MÊS DE 07/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/08/2014 | 230.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/08/2014 | 150.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/08/2014 | 230.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS JUNTO AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL D/MUN.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/08/2014 | 196.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS JUNTO AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL D/MUN.C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/08/2014 | 1500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/08/2014 | 180.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. REF. AO MES JUL/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/08/2014 | 3000.00 | 00003501074409 | ALDENORA MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO A ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (BOLSISTAS) CFE. LEI MUN. 336/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/08/2014 | 160.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/08/2014 | 70.00 | 09355546000997 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNP-7938 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 059212 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/08/2014 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNP-7938 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 18005 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/08/2014 | 300.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SOLEDADE A ESTE MUNICÍPIO DE POÇO DE J. DE MOURA, AFIM DE REALIZAR AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE NOVA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/08/2014 | 150.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CONF NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/08/2014 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/08/2014 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BEZERRO AMARRADO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/08/2014 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/08/2014 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/08/2014 | 530.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/08/2014 | 700.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO, BEM COMO MANUTENÇÃO E LIMPEZA CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/08/2014 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/08/2014 | 450.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PÚBLICOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/08/2014 | 625.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/08/2014 | 320.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRIÇÃO EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/08/2014 | 160.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/08/2014 | 430.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO SERVENTE EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR SERVIÇO DE RETOQUE, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO EGÍDIO DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/08/2014 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/08/2014 | 700.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO TRATORISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA EM CONSERTOS E REVESTIMENTO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SANTANDER, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/08/2014 | 420.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS 07/2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/08/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/LOCACAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS,REF. MÊS AGO/2014 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/08/2014 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGO/2014, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/08/2014 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUN.CFE. REQ DIARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/08/2014 | 200.00 | 00004487931487 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF. PARA PATROCINIO, DEST. A REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA, NO PARQUE SANTO ANTONIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/08/2014 | 4495.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL, A SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO MAC, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.DO M.A.C. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/08/2014 | 160.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, TRANSFERIDO PARA LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/08/2014 | 550.00 | 00009520125450 | JOSE GUILHERME CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ESPORTE EDUCATIVO PARA ADOLESCENTES AO GRUPO SOCIAL DO CRAS. C/ REC. DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/08/2014 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MÉDICO REF. A CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA REALIZADA EM ROMILTON VICTAL GOMES. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/08/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA L REALIZADA EM ANTONIO EDMAR TORRES. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/08/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME "A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL P/ CUMPRIR O DIREITO À EDUCAÇÃO. C/ REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/08/2014 | 2500.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PORTÕES DE FERRO PARA ESCOLA DO SÍTIO CABAÇOS, NO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. C/ REC. PDDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/08/2014 | 1432.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, TIPO CARNE, SALSICHA, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTRO CONF. NF Nº1.162 EM NOSSO PODER. REC. DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/08/2014 | 804.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, TIPO CARNE, SALSICHA, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTRO. REC. DO PNAE/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/08/2014 | 600.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENV. N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/08/2014 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS JUL/2014.CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/08/2014 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS JUL/2014. CFE CONTRATO EM PODER.C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/08/2014 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS JUL/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/08/2014 | 325.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/08/2014 | 825.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF DO SÍTIO SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JUN, JUL E AGO DE 2014.C/REC MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/08/2014 | 540.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA EMEIF DO SÍTIO TORRÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/08/2014 | 800.00 | 00009534356441 | MIRIAN JOSSETTE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA SOBRE CULTURA ÉTICA RACIAL COM OS ALUNOS DA EJA DA EMEIF PROFº FRANCISCO C. SOBRINHO, P/ PROFESSORES DA REDE.C/REC PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/08/2014 | 540.00 | 00003506896440 | MARIA HELENILDE G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF DO SÍTIO CAMBITO, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/08/2014 | 160.00 | 00003506798430 | MARIA EGIDIO SILVERIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/08/2014 | 170.00 | 00005672680470 | LENIGLEIDE DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEIF. DO SITIO CASAS VELHAS. REF AO MES JUL/2014 CONF. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/08/2014 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA PEVA. REF. AO MÊS JUL/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/08/2014 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSEOAS QUE SE DESLOCA A CIDADE DE JOÃO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REF AO MÊS JUL/2014 CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/08/2014 | 700.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/08/2014 | 320.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO-RENASES, PGASS, PLANO MUNICIPAL E RELATÓRIO. CFE. REQ. DIÁR EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/08/2014 | 125.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/ REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA PESSOA DE DAIANA MONTEIRO AMORIM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/08/2014 | 116.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE J. PESSOA-PB, P/ SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/08/2014 | 176.09 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CF. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/08/2014 | 160.54 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/08/2014 | 300.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA COMO SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS JUL/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/08/2014 | 360.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS DOS LEITOS DA UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/08/2014 | 150.00 | 09355546000997 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OEY-6746 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 059820 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/08/2014 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CASAS VELHAS. REF. AO MÊS JUL/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/08/2014 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA 9193/PB, UTILIZADO P/ DIVERSAS VIAGENS A FIM DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, A DISP. DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/08/2014 | 180.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE SITIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/08/2014 | 591.64 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LICENÇA PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, JUNTO A SUDEMA, PARCELA 06/10, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/08/2014 | 186.50 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/08/2014 | 1869.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS, ICMS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2014, CFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/08/2014 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DE PLACA NPU-0351, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 033151 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/08/2014 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DE PLACA NPU-0351, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 057991 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/08/2014 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DE PLACA NPU-0351, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 210910 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/08/2014 | 138.01 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DE PLACA NPU-0351, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 366130 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/08/2014 | 378.58 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/08/2014 | 680.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/08/2014 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, COF. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. Nº 001/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/08/2014 | 114.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A COBERTURA DE VIDROS DO VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/08/2014 | 780.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/08/2014 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS JUL/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/08/2014 | 120.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/08/2014 | 210.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/08/2014 | 200.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/08/2014 | 150.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/08/2014 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/08/2014 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/08/2014 | 200.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/08/2014 | 200.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/08/2014 | 150.00 | 00010897327403 | CAMILA DAVID ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/08/2014 | 200.00 | 00043162118115 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/08/2014 | 150.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/08/2014 | 150.00 | 00008227192408 | SANDRA VALERO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/08/2014 | 240.00 | 00018866778400 | FRANCISCO OLIVEIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/08/2014 | 100.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/08/2014 | 200.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/08/2014 | 80.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, P/ ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL ,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/08/2014 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/08/2014 | 80.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE PALESTRA MAGNA POLÍTICA DE ASSIST SOCIAL. CFE/REQ DIÁR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/08/2014 | 80.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE PALESTRA MAGNA POLÍTICA DE ASSIST SOCIAL. CFE/REQ DIÁR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/08/2014 | 160.00 | 00025071880814 | JAETH RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE PALESTRA MAGNA POLÍTICA DE ASSIST SOCIAL. CFE/REQ DIÁR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/08/2014 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO CREAS. REF. AO MÊS JUL/2014, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. C/ REC. SMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/08/2014 | 150.00 | 00005902307430 | MARIA SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/08/2014 | 200.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVICÊNCIA NO SITIO TORRÕES. REF. AO MÊS JUL/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/08/2014 | 300.00 | 00004549907401 | GIRLÂNIA EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS JULHO/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/08/2014 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO SILVA, REF. AO MÊS JUL/2014.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/08/2014 | 425.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO COVEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO JAELSO BATISTA SOARES QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, REF AO MÊS JUL/2014. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/08/2014 | 116.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE J. PESSOA, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/08/2014 | 465.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE BEM COMO DO SITIO TORRÕES. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/08/2014 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REF AO MÊS JUL/ 2014. CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/08/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AGO/2014,CFE CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/08/2014 | 100.00 | 00010216199492 | JOSIMARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/08/2014 | 336.59 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PLACA OXO-3416, LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012013 | 0003115 | 27/08/2014 | 79583.20 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: QUARTA MEDICÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE UMA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SANTA GERTRUDES, N/MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FUNDO A FUNDO GOV.FEDER | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/08/2014 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/08/2014 | 425.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EVENTUAL EM VEICULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/08/2014 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729, CONFORME O CUPOM Nº 056384 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/08/2014 | 60.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729, CONFORME O CUPOM Nº 001609 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/08/2014 | 315.00 | 00009574678423 | FRANCISCO ALAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E VAZÃO DE 1.200L DE ÁGUA/HORA DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/08/2014 | 160.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J. PESSOA,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. CONF. REQ. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/08/2014 | 3972.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/08/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/08/2014 | 899.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/08/2014 | 13126.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/08/2014 | 179434.91 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/08/2014 | 71121.98 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/08/2014 | 25757.11 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/08/2014 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/08/2014 | 13000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/08/2014 | 1300.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/08/2014 | 684.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/08/2014 | 449.75 | 14545896000107 | FARES PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/08/2014 | 1568.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E LITERÁRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. C/ REC. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/08/2014 | 315.00 | 00009574678423 | FRANCISCO ALAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E VAZÃO DE 5.580L DE ÁGUA/HORA DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO OUTRO LADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/08/2014 | 4172.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/08/2014 | 7494.37 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/08/2014 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/08/2014 | 5219.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/08/2014 | 1102.34 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/08/2014 | 6748.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/08/2014 | 7596.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/08/2014 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/08/2014 | 9598.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/08/2014 | 6423.44 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/08/2014 | 7864.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/08/2014 | 34625.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/08/2014 | 3648.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/08/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/08/2014 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ULTRASSONS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/08/2014 | 15614.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS AGOSTO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/08/2014 | 34464.49 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS AGOSTO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/08/2014 | 13345.98 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB AGOSTO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/08/2014 | 10559.12 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS AGOSTO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/08/2014 | 5279.94 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB AGOSTO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/08/2014 | 2515.44 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA AGOSTO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/08/2014 | 1500.24 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/08/2014 | 2172.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS AGOSTO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/08/2014 | 11327.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB AGOSTO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/08/2014 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF AGOSTO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/08/2014 | 2524.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC AGOSTO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/08/2014 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL-LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.P AGOSTO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL-LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.P AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/08/2014 | 80.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3416 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 001750 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/08/2014 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3416 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 034276 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/08/2014 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/08/2014 | 7083.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/08/2014 | 22864.23 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/08/2014 | 3620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/08/2014 | 1204.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/08/2014 | 2340.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/08/2014 | 150.00 | 00010651426413 | CAMILA GABREL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/08/2014 | 200.00 | 00005985662446 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIDADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2014 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FMASSCFV, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FMASPBFI, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2014 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FMAS, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2014 | 54.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO SMS-SAUDE 15%, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/POCER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2014 | 5611.15 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003130 | 30/08/2014 | 3912.50 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/08/2014 | 12281.14 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2014 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE FOLHA DO VALE.COM, DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPACIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2014 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF, MES AGO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, MES 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2014 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2014 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REF. AO MES DE AGOSTO, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2014 | 93.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2014 | 86.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FEP, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2014 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS/ESTAD, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2014 | 4248.32 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2014 | 2700.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2014 | 3240.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2014 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO MDE, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/POCER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2014 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO QSE, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2014 | 330.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTO, CALIBRAGEM E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. C/REC.MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2014 | 410.59 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2014 | 40.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA PARTIDA PELA COPA PARAÍBA SUB 15 ENTRE AS EQUIPES DESTE MUNICÍPIO E BARROSO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2014 | 40.00 | 00010644341424 | MAURICIO LIBERATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO COPA PARAÍBA SUB 15 PROMOVIDO NESTE MUNICÍPIO , P/ A PARTIDA DA EQUIPE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SANTANDER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2014 | 150.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA SERVIR A INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2014 | 43.02 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2014 | 57.89 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2014 | 67.18 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART NR. 10000000000067317, EXPEDIDA PELO CREA, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2014 | 525.00 | 00045750157415 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2014 | 152.44 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2014 | 101.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE J. PESSOA-PB, P/ SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2014 | 50.00 | 00026189454844 | FRANCISCO LAERCIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2014 | 100.00 | 00008633110407 | FRANCISCO MACENA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2014 | 80.00 | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2014 | 20.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2014 | 140.00 | 00009324043404 | ROGERIO DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2014 | 51.61 | 00055927807372 | ERISTEVAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE C. GRANDE-PB P/ EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2014 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/09/2014 | 60.00 | 00003508713458 | SILVANIA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/09/2014 | 160.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/09/2014 | 160.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUN. SAÚDE. CFE. REQ. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/09/2014 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/09/2014 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA, A CIDADE DE C. GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZ. CFE. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/09/2014 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OEY-7096 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 215922 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/09/2014 | 50.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARUAJO - POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OEY-7096 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 90482 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/09/2014 | 100.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO - DERIV.DE PET.CHABOCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OEY-6746 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 750141 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/09/2014 | 250.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA MÉDICA COM SERVIÇOS DE UROLOGIA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ VICTAL SOBRINHO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/09/2014 | 200.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGE-2457 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 034333 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/09/2014 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGE-2457 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 059541 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/09/2014 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. REL. AGO/2014. C/ REC.CONV/ESTADO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. REL. AGO/2014. C/ REC.CONV/ESTADO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/09/2014 | 1600.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE MUN. CFE CONTRATO. C/ REC. DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/09/2014 | 1600.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES AGO/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/09/2014 | 1400.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES AGO/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNAT. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/09/2014 | 480.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES-COM.VAREJ.DE MOVEIS AR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RACK SMART E VENTILADORES CONFORME DESCRICAO EM NF Nº 771, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/09/2014 | 3792.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DEST. A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO NO MAIS EDUCACAO. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/09/2014 | 8147.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/09/2014 | 2438.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CFE. DESCRICAO EM NF Nº 1459, DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUN. DESTE MUNICIPIO. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/09/2014 | 2865.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA DE Nº 1463 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/09/2014 | 1415.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CFE NOTA FISCAL DE Nº 1462 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/09/2014 | 240.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 26982 EM NOSSO PODER. C/ REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/09/2014 | 1185.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. NOTA FISCAL Nº 1460 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/09/2014 | 1326.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 1461 DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/09/2014 | 974.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUIDO JUNTO A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, C/REC.FB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/09/2014 | 1500.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE CARPINTEIRO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ CONFECÇÃO DE UMA MACA EM MADEIRA COM ARMÁRIO EMBUTIDO, P/ NASF. C/REC. NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/09/2014 | 1600.00 | 00004931597467 | EDIGELMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA REFORMA DA CALÇADA DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO DO SÍTIO TORRÕES. CFE NF EM NOSSO PODER. C/ REC QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/09/2014 | 400.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ASLEXANDRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFIL DE TONER DE IMPRESSORA EM USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/09/2014 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE SAÚDE. CFE. REQ. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/09/2014 | 80.00 | 00009324043404 | ROGERIO DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/09/2014 | 70.00 | 00046143408300 | MARIA MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/09/2014 | 440.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CFE NF EM NOSSO PODER. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/09/2014 | 975.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DO PROG. SCFV. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/09/2014 | 584.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS. C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/09/2014 | 180.00 | 00070527311421 | FRANCISCO MARCIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/09/2014 | 280.00 | 00005529207898 | VERA LUCIA BRAGA LAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTAMOLÓGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/09/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS AGO/2014. CFE. NF EM ANEXO E CONT. EM N/PODER. REC SMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/09/2014 | 340.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM AMBULÂNCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/09/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS AGO/2014. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/09/2014 | 380.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO EVENTO DA ABERTURA DO NASF. C/ REC. NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/09/2014 | 2136.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO DE PLACA OEV 4648, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/09/2014 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREF MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/09/2014 | 2550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE JUL/2014, CFE. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/09/2014 | 4990.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE REL. A AGO/2014. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/09/2014 | 2000.00 | 09512092000163 | E. S. DE MELO MOLDURAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX COM SIMBOLOGIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ESTADUAL E O DESTE MUNICÍPIO, COM MOLDURA EM MADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/09/2014 | 2800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM., CFE. CONT. EM N/ PODER. REL. AO MES JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/09/2014 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE AGO/2014. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/09/2014 | 700.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO DE COALHO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE-30% | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/09/2014 | 1000.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LEGUMES E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/09/2014 | 1200.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISICAO DE BOLO DE MILHO CASEIRO, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/09/2014 | 2500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE AGO/2014. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/09/2014 | 3860.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES, GRADES E JANELAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/09/2014 | 640.00 | 00007720305450 | CRISTIANE ALMEIDA LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE OFICINAS SOBRE A ARTE DE LEITURA COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO SOBRINHO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/09/2014 | 425.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/09/2014 | 1083.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS LOTADOS SEC.EDUCACAO, CFO. NF. ANEXA, C/REC.MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/09/2014 | 3857.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NF. Nº 3398 E NF. Nº 3399 , P/REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/09/2014 | 3360.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/09/2014 | 2238.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/09/2014 | 2900.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE SCANNER FUJITSU SCANSNAP CFE NF, P/ ATENDER O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/09/2014 | 825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/09/2014 | 2400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/09/2014 | 816.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/09/2014 | 1618.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/09/2014 | 1080.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/09/2014 | 177.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROG SOCIAL CRAS. CONF. NOTA Nº 1490 EM NOSSO PODER. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/09/2014 | 652.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/09/2014 | 627.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/09/2014 | 681.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/09/2014 | 722.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO DO SCFV. C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/09/2014 | 2280.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/09/2014 | 1408.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE.N.F, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO SCFV, DESENVOLVIDO PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC. SCFV/CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/09/2014 | 87.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:C/AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL CFE.N.F, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO SCFV, DESENV. PELA SEC.P.SOCIAL.C/ REC SCFV/CRIANÇA/ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/09/2014 | 825.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE.N.F, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO SCFV/IDOSOS, DESENVOLVIDO PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC. SCFV/IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/09/2014 | 1339.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/09/2014 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/09/2014 | 150.00 | 00010672021455 | VANESSA HELENA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2014 | 758.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/09/2014 | 600.00 | 00008972479497 | FRANCINILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LAVAGEM, ASPIRACAO E HIGIENIZACAO DE CARROS DA SEC. MUN. DE SAUDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/09/2014 | 800.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO PROG. SIA/SUS JUNTO A SEC. DE SAÚDE. REF. AO MESES DE MAI/JUN/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/09/2014 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE AGO/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/09/2014 | 700.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO ACOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUN. P/ CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. C/REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/09/2014 | 592.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE. DESC. EM NF EM NOSSO PODER. C/ REC. NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/09/2014 | 1617.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DAS DIVERSAS UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CF. COMPROV. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/09/2014 | 10018.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/09/2014 | 790.00 | 00003820185836 | FRANCISCA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. AOS MESES DE JUL E AGO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/09/2014 | 1960.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2014 | 731.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/09/2014 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, COF. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. Nº 001/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/09/2014 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CONF. CONT. NO PROC. LIC. INEX 02/2014 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/09/2014 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CFE DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2014 | 199.23 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/09/2014 | 11130.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 07/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/09/2014 | 1301.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPETENCIA 07/2014. CONF. DEBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM 10/09/2014, CFE.DEMONSTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/09/2014 | 1218.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI : 10.522/2002, PORT. 15.2009, REL. A PARCELA 33/40, CONF. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/09/2014 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CFE. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL DURANTE O MÊS AGO/2014. P/ EFETUAR CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/09/2014 | 720.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR CONSERTOS E REVESTIMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/09/2014 | 4320.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE 16 BOMBAS SUBMERSAS E REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2014 | 990.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/09/2014 | 1460.00 | 00008236629422 | MURIA ELLEN DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA PINTURA DE 15 (QUINZE) PADRÕES DE CAMISAS DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/09/2014 | 2260.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/09/2014 | 994.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACESSÓRIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF Nº 2.050, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES D/MUNICIPIO, C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2014 | 2387.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2014 | 713.75 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 4ª PARCELA DA CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE SEGUROS PARA AUTOS, REF. UMA APOLICE DE SEGURO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2014 | 625.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS E BEZERRO AMARRADO.C/REC FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/09/2014 | 625.00 | 00008972479497 | FRANCINILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LAVAGEM, ASPIRACAO E HIGIENIZACAO DE CARROS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/09/2014 | 7565.50 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 08/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/09/2014 | 483.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 08/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/09/2014 | 6000.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 08/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/09/2014 | 700.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC. DE ENSINO ZONA RUAL E URBANA. REF. AGO/2014.C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/09/2014 | 625.00 | 00022575570425 | FRANCISCO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOP-9996/PB DE SUA PROPRIEDADE P/ REALIZAR DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. C/REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/09/2014 | 1780.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. P/ EFETUAR INSTALACAO E LIMPEZAS DE 08 (OITO) AR-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DOS SÍTIO TORRÕES E CASAS VELHAS; CRECHE VOVÓ QUINTINA. C/REC QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/09/2014 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV COMO MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/09/2014 | 3400.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/09/2014 | 1280.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/09/2014 | 1753.20 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. DE HOLANDA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE. DOC. ANEXO. JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/09/2014 | 1780.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 598. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/09/2014 | 320.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO OLÍMPIO NO SÍTIO LAGOA VERMELHA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/09/2014 | 800.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O SERVIÇO DE BANNER E FAIXA PARA TRABALHO REALIZADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. C/ REC. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/09/2014 | 420.00 | 00009520125450 | JOSE GUILHERME CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/09/2014 | 1830.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. N.F DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. FUNDEB 40. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/09/2014 | 3420.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. BRALF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/09/2014 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/09/2014 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICIPIO. C/REC FEP. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/09/2014 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS DE MATERIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/09/2014 | 1685.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO. CONF. NOTA EM Nº 600 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/09/2014 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. FEP. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/09/2014 | 530.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. FEP. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/09/2014 | 3840.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBMUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/09/2014 | 948.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR P/ VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONF. NOTA EM Nº 599 EM NOSSO PODER. REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/09/2014 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVÉIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/09/2014 | 1580.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/09/2014 | 200.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/09/2014 | 300.00 | 00046745041472 | FRANCISCO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/09/2014 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/09/2014 | 150.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/09/2014 | 150.00 | 00057051941453 | ERIVALDO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/09/2014 | 2440.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO ASSITENCIAL D/MUNIC. C/REC. SMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/09/2014 | 330.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/09/2014 | 515.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV, DESENV. N/MUNIC.C/REC. SCFV/CRIANÇA/ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/09/2014 | 300.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. SCFV/IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/09/2014 | 414.63 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/09/2014 | 1000.00 | 00098275500478 | EULINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/09/2014 | 1050.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/09/2014 | 1002.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CFE NF 1358, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/09/2014 | 2648.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PORTAS E OUTROS MATERIAIS , CFE. NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL C/REC.MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/09/2014 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. REF. AO MÊS AGO/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/09/2014 | 800.00 | 00005422975405 | WLYSSES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL SOBRE DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO E OFICINAS SOBRE TRABALHO INFANTIL. C/ REC. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/09/2014 | 720.00 | 00008203653430 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MERENDEIRA DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNC. NEUZELANDIA HENRIQUE EM GOZO DE FÉRIAS. C/ REC FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/09/2014 | 525.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNC. MERCIA BATISTA EM GOZO DE FÉRIAS, REF A AGO/2014. C/REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/09/2014 | 525.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS P/ REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EDUCATIVAS NA ESCOLA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/09/2014 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BEZERRO AMARRADO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/09/2014 | 120.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729, CONFORME O CUPOM Nº 035208 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/09/2014 | 80.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729, CONFORME O CUPOM Nº 002943 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/09/2014 | 430.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO SERVENTE EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR O SERV. DE RETOQUE, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AVENIDA FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/09/2014 | 1563.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA GRUPO DE MULHERES VINCULADAS AO SCFV DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/09/2014 | 100.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/09/2014 | 730.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL SCFV E COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/09/2014 | 625.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADO AO SCFV DA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/09/2014 | 710.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV COMO MINISTRANTE DE OFICINA SÓCIO EDUCATIVA COM GRUPO DE MULHERES VINCULADAS AO SCFV DA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/09/2014 | 750.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. SÓCIO EDUCATIVO COM GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SCFV DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/09/2014 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO OBSTÉTRICO E MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/09/2014 | 200.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/09/2014 | 700.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO, BEM COMO MANUTENÇÃO E LIMPEZA CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/09/2014 | 450.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PÚBLICOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/09/2014 | 1300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/09/2014 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA 9193/PB, UTILIZADO P/ DIVERSAS VIAGENS A FIM DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, A DISP. DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/09/2014 | 14.46 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/09/2014 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. REF. AO MÊS AGO/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/09/2014 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANCA DE IPTU, E A ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MES AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/09/2014 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE-PB, P/ PARTICIPAR DE FÓRUNS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/09/2014 | 300.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE CILINDRO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. C/ REC QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/09/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/LOCACAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS,REF. MÊS SET/2014 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/09/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF 1048, MES AGO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/09/2014 | 300.00 | 00057065802434 | SOLON GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF. PARA PATROCINIO, DEST. A REALIZACAO DE EVENTO FESTIVO NO DISTRITO DE TORRÕES, CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/09/2014 | 700.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS AGO/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/09/2014 | 280.00 | 00007904726432 | COSMO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR O ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE NO SÍTIO CARRETÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/09/2014 | 180.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE SITIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/09/2014 | 150.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CONF NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/09/2014 | 370.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/09/2014 | 480.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/09/2014 | 720.00 | 00007300567401 | ANA FABIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LUCIANA BATISTA FEITOSA, EM LICENÇA MATERNIDADE. REC FEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003408 | 19/09/2014 | 19921.54 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CONF. PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2013 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/09/2014 | 1426.27 | 09127069001127 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGD 6729/PB, MODELO: TKAVP21 TRANSIT BUS FROM TURQUIA, DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/09/2014 | 398.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/09/2014 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS PARTICULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/09/2014 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE MARCA CHEVROLET CORSA, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CFE O CUPOM Nº 036064 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/09/2014 | 525.00 | 00005881436423 | EMANUELA RAIMUNDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES NAS ATIVIDADES DO NASF. C/ REC. NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/09/2014 | 320.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIAS A CIDADE DE J. PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZ. CFE. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/09/2014 | 120.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/09/2014 | 425.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EVENTUAL EM VEICULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/09/2014 | 444.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. COM REC. DO PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/09/2014 | 600.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENV. N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/09/2014 | 3401.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO. C/REC. BRALF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/09/2014 | 230.00 | 00073886610420 | DAMIAO MACIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE PLACA AMJ-2829, P/ EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CFE. NF. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/09/2014 | 1345.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. SERIGRÁFICOS P/ EFETUAR A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, FAIXAS ILUSTRATIVAS E PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS AOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/09/2014 | 180.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/09/2014 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TORRÕES. REF. AO MÊS AGO/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/09/2014 | 150.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA SERVIR A ESTÁLAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/09/2014 | 591.64 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LICENÇA PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, JUNTO A SUDEMA, PARCELA 07/10, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/09/2014 | 200.00 | 00010909181438 | HELENA SALETE PINTO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PATROCÍNIO CONCEDIDO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA P/ A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO ESPORTIVO TIPO CAVALGADA EM RESGATE A CULTURA NORDESTINA NA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/09/2014 | 370.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/09/2014 | 1622.75 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/09/2014 | 124.18 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/09/2014 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SET/2014, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/09/2014 | 420.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS AGO/2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/09/2014 | 200.00 | 00009179382401 | REZELMA CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/09/2014 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/09/2014 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/09/2014 | 150.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/09/2014 | 200.00 | 00004462453484 | PORCINA ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/09/2014 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/09/2014 | 730.00 | 00009524237407 | AISY DANIELLY BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO: AGENTE DE MOBIL. SOCIAL EM ATEND. AS FAMÍLIAS CADAST. NO CAD UNICO POR MEIO DE VISITAS "IN LOCCO" COM ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS, ZONA RURAL. C/ REC. IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/09/2014 | 730.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO: AGENTE DE MOBIL. SOCIAL EM ATEND. AS FAMÍLIAS CADAST. NO CAD UNICO POR MEIO DE VISITAS "IN LOCCO" COM ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS, ZONA URBANA. C/ REC. IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/09/2014 | 800.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/09/2014 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO SILVA, REF. AO MÊS AGO/2014.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/09/2014 | 170.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/09/2014 | 3920.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS UNIVERSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 56 PARES DE BOTAS SINTÉTICAS FEMININAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL (FANFARRA), JUNTO A SEC. MUN. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/09/2014 | 7890.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/09/2014 | 855.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/09/2014 | 465.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE BEM COMO DO SITIO TORRÕES. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/09/2014 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/09/2014 | 418.00 | 00003503346414 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CRAS, NA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS NA ZONA RURAL. C/REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/09/2014 | 670.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE MATERIAL CÊNICO A SER UTILIZADO DURANTE ENCONTRO COM GRUPOS SOCIAIS REALIZADOS PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. C/REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/09/2014 | 625.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTE EDUCATIVA, LAZER E RECREAÇÃO, DESTINADO A GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. C/REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/09/2014 | 625.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA PARTE ORGANIZACIONAL E PLANEJAMENTO NA EXECUÇÃO DE INTERCÂMBIO ENTRE GRUPOS DE IDOSOS VINCULADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. C/REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/09/2014 | 940.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA P/ JOVENS PARTICIPANTES DO NÚCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES. CFE NF. C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/09/2014 | 150.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/09/2014 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COBERTURA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/09/2014 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/09/2014 | 114.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE J. PESSOA-PB, P/ SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/09/2014 | 153.25 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/09/2014 | 2531.00 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COMERCIO E IMPORT.PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CFE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/09/2014 | 320.00 | 00020584857420 | JOSE CARLOS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR LIMPEZA E RETALHAMENTO NA ESCOLA EMEIF DO SÍTIO CAMBITO, NESTE MUNICÍPIO.REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/09/2014 | 315.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS P/ DETETIZAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS HIDROSANITÁRIAS, VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEIF DE CABAÇOS.C/REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2014 | 325.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO. CFE NF. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2014 | 386.03 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULO: DE PLACA MMR 2948, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2014 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCACAO NESTA CIDADE, REL.AO MES AGO/2014,CFE.CONT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2014 | 2646.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2014 | 1485.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2014 | 6292.36 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2014 | 899.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2014 | 13126.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2014 | 178743.30 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/09/2014 | 76823.72 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2014 | 26391.70 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2014 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2014 | 13000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2014 | 1300.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/09/2014 | 8800.00 | 00003501074409 | ALDENORA MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO A ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (BOLSISTAS) CFE. LEI MUN. 336/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2014 | 3972.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2014 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2014 | 9424.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2014 | 6423.44 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PREST. SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, MES SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/09/2014 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE FOLHA DO VALE.COM, DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPACIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2014 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF, MES SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2014 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGENCIA DOS CORREIOS NO MUNICIPIO. REF. OA MÊS DE AGO/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2014 | 7296.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2014 | 1451.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2014 | 210.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZACONTROLE E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SITIO SILVA. REF. MÊS AGO/2014. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2014 | 2600.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM 50M DE PROFUNDIDADE P/ SERVIR A COMUNIDADE DE SÍTIO CARRETÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2014 | 4172.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2014 | 7685.70 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2014 | 200.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2014 | 4575.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2014 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/DESON, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2014 | 0.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ITR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/09/2014 | 1102.34 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2014 | 6989.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2014 | 62.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2014 | 54.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS/ESTAD, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DIVERSOS, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IPVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2014 | 88.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2014 | 1263.87 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNID, JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEDUZIDO NA GUIA DE GPM, MÊS 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL.SET/2014,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2014 | 520.00 | 00045750157415 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2014 | 320.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2014 | 14807.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2014 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCALDE DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDO, RETIRADO DA CIDADE CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2014 | 7864.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2014 | 33806.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2014 | 3648.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2014 | 3005.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CF.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2014 | 244.80 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO: DE PLACA MNP 7938, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003496 | 30/09/2014 | 3912.50 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2014 | 5370.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2014 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ULTRASSONS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA EM NOSSO PODER. REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2014 | 13288.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CF.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2014 | 15614.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS SETEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/09/2014 | 34356.54 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS SETEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2014 | 11979.66 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB SETEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2014 | 10569.26 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS SETEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2014 | 5769.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB SETEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2014 | 2515.44 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA SETEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/09/2014 | 1511.71 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/09/2014 | 2172.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS SETEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2014 | 11327.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB SETEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2014 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF SETEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2014 | 2524.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC SETEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2014 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL-LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.P SETEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL-LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.P SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2014 | 120.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OEY-7096 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 085910 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2014 | 46.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2014 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2014 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2014 | 200.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2014 | 160.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUÉIS EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2014 | 100.00 | 00099094088487 | LUZIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2014 | 250.00 | 00009215687467 | EDSON ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2014 | 200.00 | 00005961601439 | SEVERINO LAURINDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2014 | 100.00 | 00008588967456 | MARIA RENATA PAULA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2014 | 100.00 | 00006033435460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2014 | 7083.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2014 | 23746.89 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2014 | 3620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2014 | 1204.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2014 | 2363.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2014 | 80.00 | 00010289466431 | FABIANA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/10/2014 | 6863.95 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEL CF.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/10/2014 | 3005.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUIDO JUNTO A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, C/REC.FB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/10/2014 | 13288.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CF.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2014 | 13296.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CF.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2014 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS AGO/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/10/2014 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/DESON, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2014 | 200.00 | 00035056894400 | FRANCISCA ALVES PIRES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF. PARA PATROCINIO, DEST. A REALIZACAO DE FEST. RELIGIOSAS DA IGREJA CATÓLICA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO-SJRP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2014 | 300.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CFE CUPOM FISCAL Nº 054578. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES SET/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNAT. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES SET/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNAT. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE MUN. CFE CONTRATO. C/ REC. DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2014 | 240.00 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE-PB, P/ PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PNAIC . CF. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2014 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE-PB, P/ PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIO DA UNDIME . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2014 | 483.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 09/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. REL. SET/2014. C/ REC.CONV/ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. REL. SET/2014. C/ REC.CONV/ESTADO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/10/2014 | 1000.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LEGUMES E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/10/2014 | 700.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO DE COALHO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE-30% | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/10/2014 | 1200.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISICAO DE BOLO DE MILHO E DE BATATA CASEIRO, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/10/2014 | 3092.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DEST. A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO NO MAIS EDUCACAO. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/10/2014 | 1040.00 | 00009524199475 | EVANDRO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR ACENTAMENTO DE 92M EM FORRO PVC P/ ESCOLA MUN. DO SÍTIO CABAÇOS, NESTE MUN. C/ REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/10/2014 | 7748.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/10/2014 | 4249.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA DE Nº 1534 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/10/2014 | 2438.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CFE. DESCRICAO EM NF, DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUN. DESTE MUNICIPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/10/2014 | 1528.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/10/2014 | 1242.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/10/2014 | 1184.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 1532 DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/10/2014 | 370.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. COM REC. DO MAC/PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/10/2014 | 100.00 | 00006033435460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR ESTAR EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/10/2014 | 1347.05 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CFE NF Nº 027 PARA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/10/2014 | 615.00 | 01970368000145 | DIGI - TRON - INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL 15KG, CFE TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201405547 VISANDO REEQUIPAR E MODERNIZAR A UNIDADE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA. C/ REC. FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/10/2014 | 5403.00 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, CFE TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201405547 VISANDO REEQUIPAR E MODERNIZAR A UNIDADE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA. C/ REC. FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/10/2014 | 1409.40 | 06137445000102 | SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES, CFE TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201405547 VISANDO REEQUIPAR E MODERNIZAR A UNIDADE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA. C/ REC. FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/10/2014 | 1594.00 | 07831740000119 | CANTARES MAGAZINE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, CFE TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201405547 VISANDO REEQUIPAR E MODERNIZAR A UNIDADE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA. C/ REC. FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/10/2014 | 538.68 | 14549147000140 | ML & HL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS, CFE TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201405547 VISANDO REEQUIPAR E MODERNIZAR A UNIDADE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA. C/ REC. FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/10/2014 | 350.90 | 02421684000201 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS, CFE TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201405547 VISANDO REEQUIPAR E MODERNIZAR A UNIDADE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA. C/ REC. FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/10/2014 | 1350.00 | 00005422975405 | WLYSSES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NAS POLÍTICAS PÚBLICAS COM PROFESSORES DA REDE MUN. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/10/2014 | 425.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/10/2014 | 7571.62 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 09/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/10/2014 | 217.50 | 09127069001127 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REVISÃO DO VEÍCULO TRANSIT VEICULO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/10/2014 | 160.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A PATOS-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/10/2014 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/10/2014 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO CREAS. REF. AO MÊS AGO/2014, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/10/2014 | 300.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REL. A AGO/2014,CFE CONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/10/2014 | 2500.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-FUNERARIA S.V.PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, CONFORME DESCRICÃO EM NOTA FISCAL Nº 163 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/10/2014 | 784.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE.N.F, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO SCFV/IDOSOS, DESENVOLVIDO PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC. SCFV/IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/10/2014 | 795.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/10/2014 | 2360.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE.N.F, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO SCFV/CRIANÇA, DESENVOLVIDO PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC. SCFV/CRIANÇA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/10/2014 | 849.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/10/2014 | 200.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO NA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES P/ AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PREPARATÓRIOS P/ CONCURSOS PÚBLIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/10/2014 | 150.00 | 00001599368455 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/10/2014 | 100.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/10/2014 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/10/2014 | 120.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/10/2014 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA PEVA. REF. AO MÊS AGO/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/10/2014 | 300.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA COMO SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS AGO/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/10/2014 | 1626.65 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFE. DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. COM REC. DO PAB/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/10/2014 | 360.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DOS LEITOS DA UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/10/2014 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS AGO/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/10/2014 | 1050.00 | 00002779059400 | JOSE GONCALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE RESTAURAÇÃO E PINTURAS DAS ESTÁTUAS NA PRAÇA DA MATRIZ E NO PORTAL NA ESTRADA DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/10/2014 | 2550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE AG/2014, CONF. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/10/2014 | 1140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/10/2014 | 3180.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/10/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS SET/2014. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/10/2014 | 715.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/10/2014 | 3111.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/10/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS SET/2014. CONF. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/10/2014 | 27.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS, ICMS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012, CFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/10/2014 | 66.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS, ICMS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2012, CFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/10/2014 | 2800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM., CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MES AG/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/10/2014 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE SET/2014. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/10/2014 | 2500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/10/2014 | 1596.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS (CFE. NF. Nº: 1894, 1889) À DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO, REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/10/2014 | 4156.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CFE NF. Nº 3459 E Nº 3464 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/10/2014 | 48.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DO TRANSP. ESCOLAR-REDE ESTADUAL, REL.A COMP. 10/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/10/2014 | 40.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DO TRANSP. ESCOLAR-REDE ESTADUAL, REL.A COMP. 10/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/10/2014 | 700.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, TIPO CARNE E PEITO DE FRANGO, CFE. NF Nº 1.187, EM NOSSO PODER. REC. DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/10/2014 | 1571.23 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, TIPO CARNE, SALSICHA, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTRO CONF. NF Nº 1.188, EM NOSSO PODER. REC. DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/10/2014 | 656.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/10/2014 | 15.24 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/10/2014 | 4.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/10/2014 | 1650.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. P/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DE APOIO TECNICO, E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PREST. SERV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/10/2014 | 625.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. C/REC SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/10/2014 | 625.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTE EDUCATIVA, LAZER E RECREAÇÃO, DESTINADO A GRUPOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE VINCULADOS AO SCFV. C/ REC. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/10/2014 | 840.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE FORMAÇÃO CIDADÃ P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/10/2014 | 730.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO SCFV POR MEIO DE AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIAIS.C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/10/2014 | 625.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E LETRAMENTO P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012013 | 0003863 | 09/10/2014 | 40086.30 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: QUINTA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE UMA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) SANTA GERTRUDES, N/MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FUNDO A FUNDO GOV.FEDER | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003668 | 09/10/2014 | 25319.95 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO SEC. DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, A FIM DE REALIZAR REPOSIÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/10/2014 | 265.00 | 00002090323400 | FRANCISCO QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A PINTURA DO PORTAL QUE DÁ ACESSO A PB 393, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/10/2014 | 700.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/10/2014 | 1480.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DAS DIVERSAS UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CF. COMPROV. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/10/2014 | 11716.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/10/2014 | 686.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/10/2014 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE SET/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/10/2014 | 200.00 | 00021972036491 | LUIZA LINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/10/2014 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/10/2014 | 200.00 | 00002955246425 | FRANCISCA VALMIRA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/10/2014 | 186.50 | 00004325019405 | MARIA DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/10/2014 | 200.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/10/2014 | 425.68 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/10/2014 | 1800.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE TIPO PROPAGANDA. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/10/2014 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CFE DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/10/2014 | 621.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/10/2014 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESP. E CONSULTÓRIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CONF. CONT. NO PROC. LIC. INEX 02/2014 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/10/2014 | 264.45 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/10/2014 | 1227.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI : 10.522/2002, PORT. 15.2009, REL. A PARCELA 34/40, CONF. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/10/2014 | 805.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPETENCIA 08/2014. CONF. DEBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM 10/10/2014, CFE.DEMONSTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/10/2014 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/10/2014 | 6278.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 08/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/10/2014 | 2.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ITR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/10/2014 | 862.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/10/2014 | 2760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR 2948 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/10/2014 | 800.00 | 00004938195410 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA NA REFORMA DO TELHADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMBITO E DE JENIPAPEIRO, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/10/2014 | 500.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MANOEL CLEMENTINO PEREIRA E SÍTIO CAIÇARA, SOBRE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS.C/REC QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/10/2014 | 420.00 | 00007723756747 | MARCELO PAES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COM MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE INICIAÇÃO A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL P/ PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/10/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF 1076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/10/2014 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, COF. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. Nº 001/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/10/2014 | 420.00 | 00007723756747 | MARCELO PAES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COM MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE INICIAÇÃO A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL P/ EDUCADORES SOCIAIS ATUANTES NO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/10/2014 | 680.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E FARDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO SÍTIO CAMBITO, 34 UND. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/10/2014 | 720.00 | 00021874896801 | VIVIANE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHE, SORVETE, SALGADOS E SANDUICHE P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADOS SCFV, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/10/2014 | 710.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA SÓCIO EDUCATIVA COM GRUPOS DE IDOSOS VINCULADOS AO SCFV DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/10/2014 | 625.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV GRUPO DE IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REL A SET/2014. C/REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/10/2014 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/10/2014 | 700.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO ACOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUN. P/ CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. C/REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/10/2014 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/10/2014 | 808.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CFE NF EM NOSSO PODER. REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/10/2014 | 700.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/10/2014 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/10/2014 | 200.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME RADIOLÓGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/10/2014 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/10/2014 | 200.00 | 00073886610420 | DAMIAO MACIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, P/ CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA REALIZADA NO MENOR JOSE NICOLAS F. CLEMENTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/10/2014 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/10/2014 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/10/2014 | 530.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/10/2014 | 425.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/10/2014 | 108.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/10/2014 | 815.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO. CONF. NOTA EM Nº 606 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/10/2014 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/10/2014 | 125.00 | 00015443873857 | JOSE FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR AGUAÇÃO DE PLANTAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS NA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC FEP. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/10/2014 | 430.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO SERVENTE EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR O SERVIÇO DE RETOQUE, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ SÃO GERALDO MAGELA, NESTE MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/10/2014 | 290.00 | 00007093191428 | IVANILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/10/2014 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANCA DE IPTU, E A ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MES SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/10/2014 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. REF. AO MÊS SET/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/10/2014 | 1300.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: :PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL DURANTE O MÊS AGO/2014. P/ EFETUAR CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/10/2014 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/10/2014 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TORRÕES. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/10/2014 | 1800.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/10/2014 | 1880.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ RECFUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/10/2014 | 840.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 3780 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ REC. PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/10/2014 | 210.00 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A PINTURA DAS PORTAS DA ESCOLA DE PAU D'ARCO E CAMBITO, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/10/2014 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS AGO/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/10/2014 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS AGO/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/10/2014 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS AGO/2014CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/10/2014 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. REF. AO MÊS SET/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/10/2014 | 3805.00 | 00019104740459 | SEVERINA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTA P/ A BANDA MACIAL AURILEIDE EGÍDIO DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/10/2014 | 1100.00 | 00002207042448 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DA BANDA MACIAL AURILEIDE EGÍDIO DE MOURA P/ EVENTO DO DEFILE CÍVICO NA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/10/2014 | 12764.89 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO, NO SÍTIO TORRÕES. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/10/2014 | 8509.92 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO, NO SÍTIO TORRÕES. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032014 | 0003864 | 15/10/2014 | 21274.81 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/10/2014 | 625.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL SCFV ATUANDO JUNTO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/10/2014 | 625.00 | 00009524237407 | AISY DANIELLY BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO ANIMADORA CULTURAL E RECREATIVA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA RURAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. C/REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/10/2014 | 2900.00 | 00095380264468 | SYDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTAMOLOGIA P/ EFETUAR 58 CONSULTAS E TRIAGEM P/ REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA EM PESSOAS CARENTES. C/REC PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/10/2014 | 380.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 12/2013, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/10/2014 | 1934.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS, ICMS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2014, CFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/10/2014 | 1470.00 | 00004912464473 | EDUARDO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) BANHEIROS QUÍMICOS P/ FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13/10 A 16/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/10/2014 | 1892.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CF.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/10/2014 | 104.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OEV-4648 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 021421 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/10/2014 | 96.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OEV-4648 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 272832 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/10/2014 | 110.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSEOAS QUE SE DESLOCA A CIDADE DE JOÃO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REF AO MÊS AGO/2014 CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/10/2014 | 2286.12 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/10/2014 | 2225.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CONF. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/10/2014 | 200.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NO SITIO TORRÕES. REF. AO MÊS AGO/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/10/2014 | 1239.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/10/2014 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/10/2014 | 100.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/10/2014 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS PARTICULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/10/2014 | 150.00 | 00010672021455 | VANESSA HELENA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003747 | 20/10/2014 | 19921.54 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CONF. PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2013 EM NOSSO PODER. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/10/2014 | 520.00 | 00045750157415 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/10/2014 | 5348.47 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBMUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/10/2014 | 180.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/10/2014 | 3419.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. BRALF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/10/2014 | 1221.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. N.F DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DE CABAÇOS, JENIPAPEIRO E PAU DARCO. D/MUNIC. C/REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/10/2014 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/10/2014 | 150.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA SERVIR A ESTÁLAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/10/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/LOCACAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS,REF. MÊS OUT/2014 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/10/2014 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE (UM) IMOÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTIL. P/INATLAÇÕES E FUNC. DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E CONVÊNIOS PÚBLICOS, REF. MÊS AGO/2014, COF. CONT. CONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/10/2014 | 700.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS DE MATERIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/10/2014 | 4990.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REL. AO MES 09/2014. CFE DOC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/10/2014 | 130.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 035704 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/10/2014 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 061849 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/10/2014 | 188.61 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 037546 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/10/2014 | 50.02 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 406355 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/10/2014 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 236573 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/10/2014 | 695.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR INSTALACAO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/10/2014 | 1190.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/10/2014 | 420.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/10/2014 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUT/2014, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/10/2014 | 120.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRANSIT DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 036750 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/10/2014 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRANSIT DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 057434 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/10/2014 | 80.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ O VEÍCULO TRANSITDE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININISTRAÇÃO, CFE O CUPOM Nº 30969 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/10/2014 | 120.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ O VEÍCULO TRANSITDE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININISTRAÇÃO, CFE O CUPOM Nº 037413 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/10/2014 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA 9193/PB, UTILIZADO P/ DIVERSAS VIAGENS A FIM DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, A DISP. DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/10/2014 | 180.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE SITIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/10/2014 | 591.64 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LICENÇA PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, JUNTO A SUDEMA, PARCELA 08/10, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/10/2014 | 720.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR CONSERTOS E REVESTIMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/10/2014 | 105.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BEZERRO AMARRADO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/10/2014 | 700.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, EM CONSERTOS E REVESTIMENTO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/10/2014 | 1694.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS, ICMS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2014, CFE. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/10/2014 | 3922.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDÁTICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. C/REC. BRALF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/10/2014 | 5206.00 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. C/REC. FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/10/2014 | 450.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES-COM.VAREJ.DE MOVEIS AR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO TIPO MESA MAGNO E VENTILADOR TWISTER DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM NOSSO PODER. C/REC QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/10/2014 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. REL. OUT/2014. C/ REC.CONV/ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/10/2014 | 48.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DO TRANSP. ESCOLAR-REDE ESTADUAL, REL.A COMP. 10/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/10/2014 | 650.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, REF. A SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/10/2014 | 625.00 | 00019607048857 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSE OLIMPIO, NO SITIO LAGOA VERMELHA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/10/2014 | 170.00 | 00005672680470 | LENIGLEIDE DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEIF. DO SITIO CASAS VELHAS. REF AO MES AGO/2014 CONF. DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/10/2014 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV COMO MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO. C/ REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/10/2014 | 465.18 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA OGD 6729 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/10/2014 | 391.24 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA NQK 3328 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/10/2014 | 382.71 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA OGC 6509 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/10/2014 | 725.00 | 00008972479497 | FRANCINILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LAVAGEM, ASPIRACAO E HIGIENIZACAO DE CARROS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/10/2014 | 540.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA EMEIF DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM NOSSO PODER. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/10/2014 | 600.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÍTIO CASAS VELHAS, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NESTE MUN. C/REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/10/2014 | 465.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE BEM COMO DO SITIO TORRÕES. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/10/2014 | 822.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEICULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/10/2014 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REF AO MÊS AGO/ 2014. CONF CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/10/2014 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO SILVA. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/10/2014 | 450.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PÚBLICOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/10/2014 | 170.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/10/2014 | 320.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA REPOSIÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/10/2014 | 345.00 | 00008972479497 | FRANCINILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LAVAGEM, ASPIRACAO E HIGIENIZACAO DE CARROS DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/10/2014 | 700.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO AJERCIANO GONÇALVES DUARTE QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, REF AO MÊS AGO/2014. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/10/2014 | 240.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. PREST. NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA NAS RUAS DO DISTRITO DE TORROES, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/10/2014 | 700.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO, BEM COMO MANUTENÇÃO E LIMPEZA CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/10/2014 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/10/2014 | 100.00 | 00044636870808 | ELIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/10/2014 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/10/2014 | 500.00 | 00009678013460 | ANIELLY CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DO MENOR CARLOS EMANUEL C. DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/10/2014 | 200.00 | 00005985662446 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/10/2014 | 200.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/10/2014 | 100.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/10/2014 | 100.00 | 00070586851429 | MARIA LOURISVÂNIA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/10/2014 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/10/2014 | 150.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/10/2014 | 200.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS P/ TRATAMENTO DE SAÚD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/10/2014 | 300.00 | 00048625264468 | GERALDO FORTUNATO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/10/2014 | 150.00 | 00098122568491 | FRANCISCA JUSTINA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/10/2014 | 150.00 | 00008227192408 | SANDRA VALERO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/10/2014 | 100.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/10/2014 | 100.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/10/2014 | 150.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS QUE SE ENCONTRA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/10/2014 | 180.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDIOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/10/2014 | 200.00 | 00010115809422 | MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/10/2014 | 100.00 | 00009520126422 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/10/2014 | 200.00 | 00009179382401 | REZELMA CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/10/2014 | 200.00 | 00010479966427 | MAYARA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/10/2014 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/10/2014 | 158.00 | 00010271432888 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERV. P/O FORNECIM. DE ALGODÕES DOCES E PICOCAS, DESTINADA A COMEMORAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA AO DIA DA CRIANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/10/2014 | 670.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NASF, JUNTO A SEC. MUN DE SAÚDE.C/ REC. NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/10/2014 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA PEVA. REF. AO MÊS SET/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/10/2014 | 425.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EVENTUAL EM VEICULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/10/2014 | 1102.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTO-HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PAB/SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/10/2014 | 2321.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/10/2014 | 600.00 | 00008972479497 | FRANCINILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LAVAGEM, ASPIRACAO E HIGIENIZACAO DE CARROS DA SEC. MUN. DE SAUDE. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/10/2014 | 6000.00 | 00003501074409 | ALDENORA MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO A ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (BOLSISTAS) CFE. LEI MUN. 336/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/10/2014 | 1140.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. COM REC. DO MAC/SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/10/2014 | 440.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ANTI VÍRUS E LIMPEZA INTERNA DE MICROCOMPUTADOR, ENTRE OUTROS. CONF. NF. EM NOSSO PODER. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/10/2014 | 110.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/10/2014 | 990.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ANTI VÍRUS E LIMPEZA INTERNA DE MICROCOMPUTADOR, ENTRE OUTROS. CONF. NF. EM NOSSO PODER. C/ REC. PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/10/2014 | 580.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTI VÍRUS DE MICROCOMPUTADOR, ENTRE OUTROS. CONF. NF. EM NOSSO PODER. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/10/2014 | 8436.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO SEC. DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, A FIM DE REALIZAR REPOSIÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/10/2014 | 600.00 | 00005584229423 | AURELIA DA SILVA ALVES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LEITURA E ESCRITA COM OS PROFESSORES DO 3º ANO DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUN. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/10/2014 | 420.00 | 00009520125450 | JOSE GUILHERME CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA NA EMEIF PROFESSOR CASSIANO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/10/2014 | 600.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENV. N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/10/2014 | 1170.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PÃES CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/10/2014 | 4880.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/10/2014 | 853.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/10/2014 | 1447.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDÁTICO CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/10/2014 | 600.00 | 00058613919472 | SONIA MARIA DA SILVA NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MERENDEIRA DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA OZANA CAETANO EM GOZO DE FÉRIAS. C/REC FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/10/2014 | 880.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07 A 01/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/10/2014 | 2600.00 | 00005023340457 | ANA MARIA DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DAS 10 NOITES DO IX POCICULTURA REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/10/2014 | 3540.00 | 00005023340457 | ANA MARIA DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM CONTRATAÇÃO DE BANDAS FORRO PÉ DE SERRA EM APRESENTAÇÃO DO IX POCICULTURA REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/10/2014 | 763.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NF DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/10/2014 | 625.00 | 00009524199475 | EVANDRO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR ACENTAMENTO DE 92M EM FORRO DE GESSO, TROCA DE PEDRAS E REPAROS DO TETO DO SCFV. C/REC SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/10/2014 | 150.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/10/2014 | 2800.00 | 00004031785330 | RANGEL RAMURY DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFEC. DE 40 JALECOS P/ GRUPO DE GESTANTES E 50 CAMISETAS P/ AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROJETO OUTUBRO ROSA, PELO NASF DESTE MUN. C/REC NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/10/2014 | 850.00 | 00009240064478 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE CONSERTOS EM GERAL, TROCA DE OLEO E REPAROS EM VEICULOS TIPO MOTO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/10/2014 | 53.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/10/2014 | 160.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/10/2014 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/10/2014 | 240.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/10/2014 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 065375 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/10/2014 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 039324 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/10/2014 | 105.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE J. PESSOA-PB, P/ SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/10/2014 | 172.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CF. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/10/2014 | 320.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DOS LEITOS DA UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/10/2014 | 200.00 | 00003503353461 | FANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/10/2014 | 3520.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA DE 64 CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 2077 EM NOSSO PODER. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/10/2014 | 150.00 | 00010651426413 | CAMILA GABREL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA EM ATRASO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/10/2014 | 150.00 | 00006953491477 | JOSE AILTON DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/10/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. OUT/2014,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/10/2014 | 320.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/10/2014 | 210.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZACONTROLE E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SITIO SILVA. REF. MÊS SET/2014. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/10/2014 | 320.00 | 00043162118115 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/10/2014 | 4172.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/10/2014 | 5947.08 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2014 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2014 | 54.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2014 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/10/2014 | 1102.34 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/10/2014 | 6748.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/10/2014 | 7296.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2014 | 300.00 | 09139551001187 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PREST. SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, MES OUT/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2014 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE FOLHA DO VALE.COM, DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPACIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2014 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTR. EM N/PODER. REL. AO MES OUT/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/10/2014 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/10/2014 | 8874.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/10/2014 | 6964.77 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2014 | 3240.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2014 | 1620.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/10/2014 | 4905.38 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/10/2014 | 1800.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LONAS P/ AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM PROJETOS EDUCACIONAIS E PAINEL P/ USO E EXIBIÇÃO DE PROJETOS P/ EDUCAÇÃO. CFE NF.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/10/2014 | 1301.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2014 | 437.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA REPRODUCAO DE XEROX EM GERAL DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRET. DE EDUCACAO D/MUNIC., C/REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2014 | 1060.00 | 00008241179480 | FRANCISCA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA COM MATERIAL FELCRO P/ OS PROFESSORES DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2014 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/10/2014 | 899.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2014 | 14410.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2014 | 177982.63 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/10/2014 | 77248.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/10/2014 | 25938.23 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/10/2014 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/10/2014 | 13000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/10/2014 | 1300.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/10/2014 | 3972.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003898 | 30/10/2014 | 16896.89 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/10/2014 | 8788.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/10/2014 | 32792.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2014 | 3648.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2014 | 150.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/10/2014 | 150.00 | 00010237537400 | JUCERLANDIO VALERIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2014 | 46.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASSCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2014 | 7443.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2014 | 25330.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/10/2014 | 3970.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/10/2014 | 1587.08 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/10/2014 | 2363.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003896 | 30/10/2014 | 3787.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2014 | 6547.91 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/10/2014 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ULTRASSONS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA EM NOSSO PODER. C/ REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/10/2014 | 157.08 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2014 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/10/2014 | 15614.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS OUTUBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/10/2014 | 36845.07 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS OUTUBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/10/2014 | 12236.97 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB OUTUBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/10/2014 | 10569.26 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS OUTUBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/10/2014 | 5539.14 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB OUTUBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/10/2014 | 2629.92 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA OUTUBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/10/2014 | 1894.14 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/10/2014 | 2172.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS OUTUBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/10/2014 | 11327.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB OUTUBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/10/2014 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF OUTUBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/10/2014 | 2524.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC OUTUBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/10/2014 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL-LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.P OUTUBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL-LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.P OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/10/2014 | 80.00 | 41201161000120 | REJANE CASSIMIRO O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/10/2014 | 50.00 | 09722510000147 | POSTO BARRETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/10/2014 | 625.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DO PROJETO PATRIA AMADA DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/10/2014 | 200.00 | 00021972036491 | LUIZA LINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/10/2014 | 680.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/10/2014 | 4324.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/10/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SANTANDER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2014 | 1922.17 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNID, JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEDUZIDO NA GUIA DE GPM, MÊS 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/10/2014 | 1161.08 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COMERCIO E IMPORT.PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CFE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/11/2014 | 14000.00 | 38046579000104 | EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTS, CFE. PROPOSTA E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201303714/2013, COM RECURSOS DO FNDE/PAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/11/2014 | 9889.46 | 38046579000104 | EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTS, CFE. PROPOSTA E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201303714/2013, COM RECURSOS DO FNDE/PAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/11/2014 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/DESON, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/11/2014 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE OUT/2014. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/11/2014 | 325.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. P/ EFETUAR VIAGEM A C. GRANDE/PB EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFA-8818 CONDUZINDO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/11/2014 | 320.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DO GAB. MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/11/2014 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/11/2014 | 300.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC. FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/11/2014 | 700.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO DE COALHO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE-30% | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LEGUMES E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/11/2014 | 1200.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISICAO DE BOLO DE MILHO E BATATA CASEIRO, CF. DESCRICAO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/11/2014 | 1391.26 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, TIPO CARNE, SALSICHA, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTRO CONF. NF Nº 1.206, EM NOSSO PODER. REC. DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/11/2014 | 2904.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DEST. A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO NO MAIS EDUCACAO. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/11/2014 | 5470.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/11/2014 | 660.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DO PROG. MAIS EDUCAÇÃO, TIPO CARNE E PEITO DE FRANGO. CFE. NF Nº 1.204, C/ REC. +EDUCAÇÃO/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/11/2014 | 770.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, TIPO CARNE, SALSICHA, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTRO CFE. NF Nº 1.205, EM NOSSO PODER. REC. DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/11/2014 | 2380.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF. N° 1.594, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/11/2014 | 1540.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/11/2014 | 521.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA COM PAIS E FILHOS VINCULADOS AO SCFV, ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO.C/REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/11/2014 | 625.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ESPORTE EDUCATIVA P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/11/2014 | 625.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA RURAL NÚCLEO TORRÕES. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/11/2014 | 625.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADO AO SCFV DA ZONA RURAL, NÚCLEO DO SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO.C/REC SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/11/2014 | 625.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NÚCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES. CFE NF. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/11/2014 | 830.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/11/2014 | 990.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/11/2014 | 4622.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA DE Nº 1.598, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/11/2014 | 2648.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/11/2014 | 1800.00 | 00005422975405 | WLYSSES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINIST. DE OFICINA COM OS PROFº(S) DA CRECHE MUN. VOVÓ QUINTINA SOBRE OFICINA DE LEITURA, LÓGICA, ENTRE OUTRAS. CFE NF. C/REC BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/11/2014 | 1600.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES OUT/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNAT. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/11/2014 | 1400.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES OUT/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNAT. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/11/2014 | 1695.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE.N.F, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO SCFV, DESENVOLVIDO PELA SEC..P.SOCIAL. C/REC. SCFV/CRIANÇA/ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/11/2014 | 896.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE.N.F, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO SCFV/IDOSOS, DESENVOLVIDO PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC. SCFV/IDOSOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/11/2014 | 482.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO AO IGD/PBF. C/REC. IGD/PBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/11/2014 | 856.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO DO SCFV. C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 07/11/2014 | 2325.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CFE NF. Nº 3.552, EM NOSSO PODER. C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/11/2014 | 2434.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CFE. NF. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/11/2014 | 4445.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/11/2014 | 2463.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CFE NF. Nº 3.555 PARA REPOSICAO EM VEICULO DE PLACA OGB-2260 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. C/ REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 07/11/2014 | 5644.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CFE NF. Nº 3.553 E Nº 3.554 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/11/2014 | 5016.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS LOTADOS SEC. MUN. DE EDUCACAO, CFE. NF. ANEXA, C/REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/11/2014 | 1189.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO. CFE. NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/11/2014 | 1925.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE. CFE. NF. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/11/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS OUT/2014. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/11/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS OUT/2014. CFE. NF E CONTRATO EM N/ PODER. C/ REC. SMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/11/2014 | 2550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE SET/2014, CONF. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004126 | 09/11/2014 | 19921.54 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CONF. PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2013 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/11/2014 | 2500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE OUT/2014. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/11/2014 | 2800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MES SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/11/2014 | 4990.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REL. AO MES OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/11/2014 | 289.72 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/11/2014 | 697.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCA A CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/11/2014 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESP. E CONSULTÓRIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CONF. CONT. NO PROC. LIC. INEX 02/2014 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/11/2014 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, COF. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. Nº 001/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/11/2014 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO I/FORD TRANSIT 350L BUS DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CFE O CUPOM Nº 059007 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/11/2014 | 120.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO I/FORD TRANSIT 350L BUS DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CFE O CUPOM Nº 040453 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/11/2014 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CFE DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/11/2014 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL. AO MÊS OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/11/2014 | 1236.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI : 10.522/2002, PORT. 15/2009, REL. A PARCELA 35/40, CONF. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/11/2014 | 14870.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 09/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/11/2014 | 2252.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPETENCIA 09/2014. CONF. DEBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM 10/11/2014, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/11/2014 | 1670.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/11/2014 | 1300.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: :PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL. P/ EFETUAR CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/11/2014 | 720.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR CONSERTOS E REVESTIMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/11/2014 | 3643.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/11/2014 | 5425.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ RECFUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/11/2014 | 1700.00 | 00008236629422 | MURIA ELLEN DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS P/ EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE MUN. CFE CONTRATO. C/ REC. DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/11/2014 | 700.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS DE MERENDA ESCOLA NA REDE MUNIC. DE ENSINO ZONA RUAL E URBANA. REF.AO MÊS OUT/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/11/2014 | 250.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. C/ REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/11/2014 | 525.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO E TROCA DE BULKING DE 04 IMPRESSORAS HIP 800E HP 8600 E SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHOS. P/ A SEC. EDUCAÇÃO. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/11/2014 | 240.00 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE/PB, P/ PARTICIPAR DE DO 4º SEMINÁRIO PNAIC 2014 . CF. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/11/2014 | 6000.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET.09/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/11/2014 | 1664.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA USO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA EM NOSSO PODER., COM REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/11/2014 | 1575.00 | 00057065802434 | SOLON GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, P/ COMPONENTES DAS BANDAS DE MÚSICAS E POLICIAIS MILITARES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/11/2014 | 11825.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/11/2014 | 1285.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DAS DIVERSAS UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CF. COMPROV. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/11/2014 | 2700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NF Nº 1.994 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/11/2014 | 795.52 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA-CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/11/2014 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. MECÂNICOS P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, ENTRE OUTROS, EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/11/2014 | 150.00 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/11/2014 | 150.00 | 00010672021455 | VANESSA HELENA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/11/2014 | 444.00 | 00001466654490 | NATALIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM P/ SÃO PAULO/SP P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/11/2014 | 150.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/11/2014 | 230.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/11/2014 | 200.00 | 00002446989454 | MAURA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/11/2014 | 93.57 | 00069178097487 | MARIA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO P/ QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/11/2014 | 600.00 | 00007653147461 | FRANCISCA VERONICA M. T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO P/ AS INST. E FUNC. DO CURSO DE ELETRICISTA PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE PROM. E PRONATEC.REC IGD/SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/11/2014 | 730.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO E TROCA DE BULKING DE 04 IMPRESSORAS HIP 800E HP 8600 E SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHOS. C/ REC. IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/11/2014 | 2200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO CRAS E CREAS PARA O ATENDIMENTO HUMANIZADO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS. C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/11/2014 | 1088.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/11/2014 | 360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DESCRIÇÃO EM NF Nº 1.995 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/11/2014 | 233.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS LOTADO A SEC DE SAÚDE CONF. DOC EM ANEXO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/11/2014 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE OUT/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/11/2014 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE. DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/11/2014 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/11/2014 | 1150.00 | 00010123518822 | MEIRE FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO POSTO DO SÍTIO TORRÕES REL. AO MÊS DE AGO/2014, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/11/2014 | 944.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL Nº 628 EM NOSSO PODER. C/ REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/11/2014 | 160.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/11/2014 | 700.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/11/2014 | 860.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER E FAIXAS, DESTINADA AO EVENTO OUTUBRO ROSA. DESENV. NAS AÇÕES DO NASF. CFE. NF Nº 309. C/REC NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/11/2014 | 100.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3416 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 91921 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/11/2014 | 180.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE SOUSA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. C/REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/11/2014 | 150.00 | 00010953915425 | PAMELA DO NASCIMENTO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/11/2014 | 100.00 | 00006794413442 | IRENE DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/11/2014 | 200.00 | 00081488602387 | MARINALVA MENDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/11/2014 | 150.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/11/2014 | 100.00 | 00024948408808 | FRANCISCO CANUTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/11/2014 | 200.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/11/2014 | 150.00 | 00006408898408 | IVONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/11/2014 | 200.00 | 00033914036400 | DAGUIMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/11/2014 | 177.00 | 00003508884422 | TEREZINHA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A J. PESSOA/PB, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/11/2014 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/11/2014 | 4400.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BANCOS TRONCO ENCOSTO ORNAMENTAL, ESTÁTUA PRIMAVERA E FONTE, CFE. NF Nº 491, DESTINADOS ÀS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/11/2014 | 350.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL RECICLADO DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/11/2014 | 670.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. C/ TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSE RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMONICA E APRESENTACOES JUNTO A SEC CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/11/2014 | 425.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/11/2014 | 180.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/11/2014 | 825.00 | 00022575570425 | FRANCISCO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS, EQUIVALENTE A 12KM. LIGA OS SÍTIOS VAQUEIJADOR, ALTO DOS GOMES E OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/11/2014 | 420.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/11/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTR. EM N/PODER. REL. A 11/10 À 11/11 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/11/2014 | 2900.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LIMPEZA E PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO 50M DE PROFUNDIDADE, NO SÍTIO RECANTO DE CAIÇARA P/ SERVIR A COMUNIDADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/11/2014 | 1400.78 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. N.F DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. FUNDEB 40. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/11/2014 | 4300.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSTALAÇÃO DE 01 SUBSTAÇÃO DE 75KVA NO PARQUE DE EVENTOS, DE 5 LUMINÁRIAS EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO E OUTRAS INSTAL. CFE NF. 197 EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/11/2014 | 425.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO SERVENTE EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR O SERVIÇO DE RETOQUE, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AVENIDA FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/11/2014 | 350.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL RECICLADO DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/11/2014 | 530.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/11/2014 | 5087.85 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBMUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/11/2014 | 200.00 | 00019753935897 | EDILAERCIO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/11/2014 | 200.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/11/2014 | 200.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/11/2014 | 180.00 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/11/2014 | 3040.18 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO ASSITENCIAL D/MUNIC. C/REC. SMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/11/2014 | 700.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO ACOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUN. P/ CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. C/REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/11/2014 | 700.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/11/2014 | 2202.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LENÇÓIS P/ MACAS, TECIDOS P/ VESTUÁRIOS E TOALHAS P/ UNIDADES DE SAÚDE. CFE DESCRICÃO EM NF Nº 050. C/ REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/11/2014 | 5930.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BALANÇAS E ANTROPOMETRO CFE NFº 2.034, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO/SISVAN. C/ REC. SISVAN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/11/2014 | 1342.17 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/11/2014 | 1000.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EM REGIME DE EMPREITADA NA FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO DE PLACA MNP-8869 PERTENCENTE A SEC. MUN. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/11/2014 | 800.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO PROG. SIA/SUS JUNTO A SEC. DE SAÚDE. REF. AOS MESES DE JUL/AGO/2014. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/11/2014 | 283.80 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - REFERENTE À AFERIÇÃO DE BALANÇAS PELO INMETRO REALIZ NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/11/2014 | 425.00 | 00004635565424 | MAURICEIA DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAL P/ EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO GM/CELTA, NA CIDADE DE C. GRANDE/PB, DA RODOVIÁRIA P/ HOSPITAIS C/ PACIENTES.C/REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/11/2014 | 800.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, COM ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. C/ REC. NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/11/2014 | 159.33 | 00020479620300 | FRANCISCO ANDRE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTND A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS P/ A CIDADE DE FORTALEZA-CE P/ TRATAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/11/2014 | 200.00 | 00003505239402 | JUDITH DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/11/2014 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS PARTICULARES E MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/11/2014 | 730.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA PEDAGÓGICA P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS ZONA URBANA E RURAL. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 13/11/2014 | 728.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE CURSO DE TECNICAS ARTESANAIS P/ CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS JUNTO A GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/11/2014 | 835.00 | 00091518377300 | CAROLINA DE MENESES PONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. TÉC. DE REFERENCIA, COMO ADVOGADA DO CREAS EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DA ZONA URBANA E RURAL EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS. C/ REC. CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/11/2014 | 625.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTE P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDO PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/11/2014 | 420.00 | 00009520125450 | JOSE GUILHERME CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CAPOEIRA AO GRUPO SOCIAL DE ADOLESCENTES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/11/2014 | 625.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL ATUANDO JUNTO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS, ATENDIDOS PELO CRAS NA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. C/REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/11/2014 | 625.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/11/2014 | 500.00 | 00003348801494 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE ARTE LATOS LÚDICOS E PEDAGÓGICOS A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE VIVENDAS DO CREAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE, C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/11/2014 | 682.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE REFERÊNCIA PEDAGÓGICA, NO CREAS DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/11/2014 | 625.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FORA DAS CONDICIONALIDADES DOS PROG. DE PROT. SOCIAL BÁSICA. C/REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/11/2014 | 545.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COM GRAVAÇÃO DE SPOT DE RÁDIO E CARRO DE SOM; E LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL, DAS AÇÕES CO CREAS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/11/2014 | 280.00 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS DE DESLOCAMENTO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO SOBRE O SCFV REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. C/ REC. IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/11/2014 | 320.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA P/ FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF DA ZONA URBANA E RURAL, COM ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES. C/REC. IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/11/2014 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/11/2014 | 465.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE BEM COMO DO SITIO TORRÕES. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/11/2014 | 700.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO, BEM COMO MANUTENÇÃO E LIMPEZA CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/11/2014 | 75.00 | 00005132691420 | GERALDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. POR REGIME DE EMPREITADA P/ BATIMENTO DE FERRAMENTAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/11/2014 | 42.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DO TRANSP. ESCOLAR-REDE ESTADUAL, REL.A COMP. 09/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/11/2014 | 50.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DO TRANSP. ESCOLAR-REDE ESTADUAL, REL.A COMP. 09/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/11/2014 | 2737.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E OUTROS, CFE. NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL C/REC.MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/11/2014 | 100.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, FORMATAÇÃO DE SISTEMA, BACKUP DE ARQUIVOS, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/11/2014 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. REF. AO MÊS OUT/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/11/2014 | 320.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/11/2014 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.CFEREQ.EM.N/PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/11/2014 | 310.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BEZERRO AMARRADO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/11/2014 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. REF. AO MÊS OUT/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/11/2014 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANCA DE IPTU, E A ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MES OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/11/2014 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA 9193/PB, UTILIZADO P/ DIVERSAS VIAGENS A FIM DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, A DISP. DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/11/2014 | 795.30 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A AVISO DE LICITAÇÃO DO AÇUDE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/11/2014 | 180.00 | 08948054000195 | PROCARDIO CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE 01 RISCO CURÚRGICO DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DA SILVA, CFE DESC. EM NF Nº 34, EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/11/2014 | 300.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENV. N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/11/2014 | 1100.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA A FESTIVIDADE DO MUNICÍPIO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, CFE NF Nº 17 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/11/2014 | 600.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CASAS VELHAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.C/REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/11/2014 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/11/2014 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB . CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/11/2014 | 628.00 | 00024979753884 | ANTONIO GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/ PRESTAREM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/11/2014 | 200.00 | 00005902307430 | MARIA SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/11/2014 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/11/2014 | 150.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/11/2014 | 150.00 | 00003508904474 | TEREZINHA URSULINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/11/2014 | 200.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/11/2014 | 200.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/11/2014 | 100.00 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/11/2014 | 200.00 | 00003484655488 | NOEMIA ESTRELA DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/11/2014 | 150.00 | 00062174584468 | FRANCISCA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/11/2014 | 150.00 | 00001863281410 | AURISTELIA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/11/2014 | 286.65 | 00004325019405 | MARIA DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A J. PESSOA-PB, P/ TRATAMENTO CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/11/2014 | 170.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME OFTAMOLÓGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/11/2014 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/11/2014 | 120.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/11/2014 | 150.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/11/2014 | 100.00 | 00002028707402 | FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/11/2014 | 120.00 | 00009251578486 | LUZIVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/11/2014 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/11/2014 | 380.00 | 00002779059400 | JOSE GONCALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE RESTAURAÇÃO E PINTURAS DA ESTÁTUA NA PRAÇA CAÇIMBA DO GADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/11/2014 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCALDE DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDO, RETIRADO DA CIDADE CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0004185 | 19/11/2014 | 79085.89 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª/ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERV. DE AMPLIAÇÃO DA UBS OTÍLIA FRANCELINA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARRETÃO, ZONA RURAL DO MUN. DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/11/2014 | 601.10 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/11/2014 | 525.00 | 08529859000102 | LUDIANA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO FORRO EM PVC E PERFIL DE ACABAMENTO CFE NF Nº 217, DESTINADO A EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/11/2014 | 1600.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE TORRÕES. CFE NF EM NOSSO PODER, JUNTO A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0004194 | 20/11/2014 | 48000.00 | 14148016000150 | LUIZ PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATAÇÃO DE BANDAS DE RENOMES P/ ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO COMEMORADO NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/11/2014 | 4000.00 | 08841587000173 | ASSOCIACAO CAJAZEIRENSE DOS VIOLEIROS E POETAS POPULARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPENTISTAS E POETAS NO "VI FESTIVAL DE VIOLEIROS" EM PRAÇA PUBLICA, SEGUINDO O CALENDARIO DE PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/11/2014 | 483.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 10/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/11/2014 | 240.00 | 00003341863400 | FRANCISCA LEUZIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO AUXILIAR DE SERV. DE ADM, P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A RECIFE/PE, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/11/2014 | 240.00 | 00003506911422 | MARIA IVONETE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A RECIFE/PE, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/11/2014 | 76.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/11/2014 | 52.50 | 14515651000129 | RF DA SILVA FOTOCOPIAS - ME (COPY UNIV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES P/ USO JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/11/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/LOCACAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS,REF. MÊS NOV/2014 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/11/2014 | 126.94 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/11/2014 | 240.00 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SEC. MUN. DE AGRICULTURA, P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A RECIFE/PE, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/11/2014 | 150.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CONF NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/11/2014 | 591.64 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LICENÇA PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, JUNTO A SUDEMA, PARCELA 09/10, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/11/2014 | 1100.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, EM CONSERTOS E REVESTIMENTO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/11/2014 | 100.00 | 00010289466431 | FABIANA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/11/2014 | 254.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARTS EXPEDIDAS PELO CREA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/11/2014 | 170.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/11/2014 | 200.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/11/2014 | 200.00 | 00005457127427 | FRANCISCA FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/11/2014 | 200.00 | 00011608879429 | ANDERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/11/2014 | 1355.00 | 00002353290450 | LOURISVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR P/ EFETUAR ARBITRAGEM DURANTE TODO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/11/2014 | 602.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO 02 DE 29/09/2011, REL. A PARCELA 36/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/11/2014 | 110.12 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES EM BENEFICIO TEMPORARIO (AUXILIO DOENÇA), REL. A COMP. 08/2014, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/11/2014 | 1128.82 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO NOS MOLDES DA PORTARIA 402 DE 10/12/2008, REL. A PARCELA 21/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/11/2014 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOV/2014, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 24/11/2014 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/11/2014 | 240.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/11/2014 | 320.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DOS LEITOS DA UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/11/2014 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA PEVA. REF. AO MÊS OUT/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/11/2014 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVÉIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/11/2014 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS SET/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/11/2014 | 560.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EVENTUAL EM VEICULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, CF. TERMO DE DOACÃO. C/ REC. SMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/11/2014 | 398.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/11/2014 | 100.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/11/2014 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/11/2014 | 200.00 | 00006963663475 | LAURINDO FRANCISCO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/11/2014 | 100.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/11/2014 | 120.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/11/2014 | 150.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/11/2014 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COSULTA E EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/11/2014 | 100.00 | 00009520126422 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/11/2014 | 500.00 | 00004369677408 | ANAILSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO PCI DO CORPO INTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/11/2014 | 100.00 | 00003252163470 | MARIA ROMANA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/11/2014 | 200.00 | 00073886610420 | DAMIAO MACIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/11/2014 | 150.00 | 00006677081460 | EDNA GONCALVES SILVANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/11/2014 | 200.00 | 00009225531494 | MACIOONEIDE ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/11/2014 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/11/2014 | 450.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PÚBLICOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/11/2014 | 240.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. PREST. NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA NAS RUAS DO DISTRITO DE TORROES, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/11/2014 | 520.00 | 00045750157415 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/11/2014 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO SILVA, CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/11/2014 | 230.00 | 00003820185836 | FRANCISCA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/11/2014 | 605.28 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO 02 DE 29/09/2011, REL. A PARCELA 37/60, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/11/2014 | 608.42 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO 02 DE 29/09/2011, REL. A PARCELA 38/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/11/2014 | 449.82 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES EM BENEFICIO TEMPORARIO (AUXILIO DOENÇA), REL. A COMP. 09/2014, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/11/2014 | 449.82 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES EM BENEFICIO TEMPORARIO (AUXILIO DOENÇA), REL. A COMP. 10/2014, CONF GUIAS DE GPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/11/2014 | 1133.45 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO NOS MOLDES DA PORTARIA 402 DE 10/12/2008, REL. A PARCELA 22/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/11/2014 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TORRÕES. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/11/2014 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/11/2014 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CASAS VELHAS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/11/2014 | 210.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZACONTROLE E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SITIO SILVA. REF. MÊS OUT/2014. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/11/2014 | 150.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO PARA SERVIR A ESTÁLAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/11/2014 | 425.00 | 00009520125450 | JOSE GUILHERME CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/11/2014 | 4700.00 | 00003501074409 | ALDENORA MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO A ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (BOLSISTAS) CFE. LEI MUN. 336/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/11/2014 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE/PB, P/ PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA UNDIME/PB. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/11/2014 | 8139.97 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 10/2014, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/11/2014 | 320.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE OUT/2014. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/11/2014 | 900.00 | 00004938195410 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NA CAPINAGEM NO JARDIM DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, REF AO MESES OUT/NOV/2014. C/REC. BRASIL/CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/11/2014 | 1780.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/11/2014 | 780.00 | 00079725759400 | GISELDA MOURA CANDIDO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DO FIGURINO DO DESFILE CÍVICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO, FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/11/2014 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/11/2014 | 1140.54 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO NOS MOLDES DA PORTARIA 402 DE 10/12/2008, REL. A PARCELA 23/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/11/2014 | 1808.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS, ICMS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2014, CFE. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/11/2014 | 1120.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E A OUTROS PROF. QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/ PRESTAREM SERV. AO MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/11/2014 | 216.06 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/11/2014 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/11/2014 | 150.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/11/2014 | 150.00 | 00008227192408 | SANDRA VALERO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/11/2014 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/11/2014 | 200.00 | 00010577647440 | RENATA FORTUNATO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/11/2014 | 100.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/11/2014 | 150.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/11/2014 | 260.00 | 00004846212890 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E TOMOGRAFIA DE CRÂNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/11/2014 | 100.00 | 00010657847402 | JOANA DARC BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/11/2014 | 200.00 | 00005785524422 | FRANCISCO JANIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/11/2014 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/11/2014 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/11/2014 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIAS, A CIDADE DE J. PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZ. CFE. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/11/2014 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 058150 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/11/2014 | 130.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 038462 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/11/2014 | 1300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTAR E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA JUNTO A ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/11/2014 | 2044.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/11/2014 | 15614.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS NOVEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/11/2014 | 36379.41 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS NOVEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/11/2014 | 12236.97 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB NOVEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/11/2014 | 10231.26 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS NOVEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/11/2014 | 5539.14 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB NOVEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/11/2014 | 2629.92 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA NOVEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/11/2014 | 1511.71 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/11/2014 | 2172.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS NOVEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/11/2014 | 11327.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB NOVEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/11/2014 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF NOVEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/11/2014 | 2524.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC NOVEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/11/2014 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL-LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.P NOVEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL-LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.P NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/11/2014 | 62.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004345 | 28/11/2014 | 3213.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/11/2014 | 4622.51 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/11/2014 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/11/2014 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ULTRASSONS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA E TERMOS DE DOACAO EM NOSSO PODER. C/REC. FMS 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/11/2014 | 748.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇO REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA E TERMOS DE DOACAO EM NOSSO PODER. REC. S.M.S-15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/11/2014 | 7443.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/11/2014 | 24555.46 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/11/2014 | 3620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/11/2014 | 1204.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/11/2014 | 2745.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IGD/SUAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASPBFI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASPFMC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASSCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/11/2014 | 10816.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/11/2014 | 8788.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/11/2014 | 33011.31 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/11/2014 | 13020.73 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/11/2014 | 3648.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/11/2014 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/11/2014 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/11/2014 | 9074.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/11/2014 | 6664.77 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/11/2014 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF , MES 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/11/2014 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE FOLHA DO VALE.COM, DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPACIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/11/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, MES 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/11/2014 | 7296.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/11/2014 | 85.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/11/2014 | 1102.34 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/11/2014 | 6748.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/11/2014 | 78.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/ESTADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/11/2014 | 5723.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/11/2014 | 1946.83 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNID, JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEDUZIDO NA GUIA DE GPM, MÊS 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/11/2014 | 4232.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/11/2014 | 5947.08 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | APOIO AO COMBATE DE PRAGAS AGROPECUÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/11/2014 | 6000.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RACOES E PROD. AGROP. SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE VACINAS PARA PREVENCAO ANIMAL CONTRA AFTOSA, A SER DISTRIBUIDA COM OS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/11/2014 | 3972.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/11/2014 | 2441.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/11/2014 | 1485.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/11/2014 | 2997.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/11/2014 | 8286.17 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/11/2014 | 406.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE ESTIVERAM NESTE MUNICIPIO, MINISTRANDO CURSO DE BIBLIOTECARIO, P/SECRET.DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/11/2014 | 3225.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/11/2014 | 6283.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 10/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/11/2014 | 899.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/11/2014 | 14460.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/11/2014 | 181748.05 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/11/2014 | 79297.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/11/2014 | 27298.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/11/2014 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/11/2014 | 13000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/11/2014 | 1300.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/11/2014 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/11/2014 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/12/2014 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/12/2014 | 814.95 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/12/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COLEÇÃO CAPACITAÇÃO P/ TODOS, CFE. DESCRICAO EM NF Nº 125 DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/12/2014 | 437.48 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/12/2014 | 548.09 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/12/2014 | 300.00 | 00007653147461 | FRANCISCA VERONICA M. T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO P/ AS INST. E FUNC. DO CURSO DE ELETRICISTA PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE PROM. E PRONATEC.REC IGD/SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/12/2014 | 1045.00 | 00008241179480 | FRANCISCA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA COM MODELAGEM CORTE E COSTURA P/ GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/12/2014 | 625.00 | 00008241179480 | FRANCISCA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA COM MODELAGEM CORTE E COSTURA P/ GRUPOS SOCIAIS ATENDIDOS NO MUNICÍPIO. C/ REC. IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/12/2014 | 1100.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSTALAÇÃO E TROCA DE KIT COMPLETO DE BULKIN DE 03 IMPRESSORAS HP 8600 DEST. AO PROG. DE ATEND. DE INCLUSÃO DIGITAL AOS BENEFICIADOS DO BOLSA F. REC IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/12/2014 | 200.00 | 00022575340420 | GERALDO FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/12/2014 | 300.00 | 00003507277409 | MARIA SUELI TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/12/2014 | 250.00 | 00003501307446 | ANA MARIA BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/12/2014 | 150.00 | 00010798217405 | MARIA WILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/12/2014 | 160.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 02/12/2014 | 20.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/12/2014 | 20.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 02/12/2014 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COBERTURA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/12/2014 | 50.00 | 00017620252487 | IRENI VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 02/12/2014 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COBERTURA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 02/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL.NOV/2014,CFE. NF.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/12/2014 | 103.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/12/2014 | 198.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO S-10 DE PLACA NPU 0351 - PB LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/12/2014 | 591.26 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO S-10 DE PLACA NPU 0351 - PB, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CFE NF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/12/2014 | 150.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CONF NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/12/2014 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CASAS VELHAS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/12/2014 | 70.00 | 00000992110335 | PAULO LOBO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE CARREGAMENTO DE 7,5 TONELADAS DE SOJA NA EMATER DE CAJAZEIRAS P/ ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO E AMP. DE UNID. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004375 | 02/12/2014 | 97846.08 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CASAS VELHAS.CONF. NOTA FISCAL Nº 147 E BOLETIM DE MEDIÇÃO. EM NOSSO PODER. | 00022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/12/2014 | 1360.00 | 00003501074409 | ALDENORA MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO A ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (BOLSISTAS) CFE. LEI MUN. 336/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 02/12/2014 | 450.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. CFE NF. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/12/2014 | 5120.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/12/2014 | 3080.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DEST. A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO NO MAIS EDUCACAO. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/12/2014 | 2360.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CFE. DESCRICAO EM NF, DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUN. DESTE MUNICIPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/12/2014 | 750.00 | 00058613919472 | SONIA MARIA DA SILVA NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MERENDEIRA NA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA ISETE SEVERINA FERNANDES DANTAS. C/ REC QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/12/2014 | 13700.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO, CFE NF Nº 51 E PREGÃO PRESENCIAL 28/2014. REC BRALF | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/12/2014 | 10530.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE CURSO DE FORMAÇÃO P/ EDUCADORES E ESTUDANTES SELECIONADOS DO PROGRAMA AGENTE DE LEITURA-SAMED, CFE PREGÃO 29/2014 E NF Nº 50. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/12/2014 | 180.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE SITIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/12/2014 | 400.00 | 00043162118115 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE SITIO CASAS VELHAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DESTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/12/2014 | 200.00 | 00005186467421 | FRANCISCO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA P/ PATROCÍNIO AO TIME POPULAR ESPORTE CLUBE, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS FINANCEIRAS COM INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO P/ A COPA LIGA ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/12/2014 | 1430.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/12/2014 | 756.46 | 09127069001127 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 6729/PB, MODELO TRANSIT VEICULO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/12/2014 | 1788.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/12/2014 | 156.54 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/12/2014 | 1210.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL, Nº 1.665 DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/12/2014 | 625.00 | 00009524237407 | AISY DANIELLY BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO FACILITADORA DE OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL AS CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV NÚCLEO URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. C/REC. IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/12/2014 | 730.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIB. COMUNIT. ATUANDO NA Z. RURAL IDENTIFICANDO E DIVULGANDO AÇÕES DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. C/ REC. IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/12/2014 | 730.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NA ZONA RURAL, ATENDENDO AS DEMANDAS ENCAMINHADAS PELO IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/12/2014 | 730.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NA ZONA RURAL, ATENDENDO AS DEMANDAS ENCAMINHADAS PELO IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/12/2014 | 625.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ GRUPOS SOCIAIS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/12/2014 | 625.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER P/ PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/12/2014 | 625.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTORIA E DRAMATIZAÇÃO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES SOCIAIS DO CREAS, Z. URBANA.C/REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/12/2014 | 625.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTESANATO P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV DO NÚCLEO DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/12/2014 | 625.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADO AO SCFV DA ZONA RURAL, NÚCLEO DO SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/12/2014 | 200.00 | 00003015677438 | ENILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/12/2014 | 591.64 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LICENÇA PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, JUNTO A SUDEMA, PARCELA 10/10, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/12/2014 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/12/2014 | 420.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COM A GRAVAÇÃO DO HINO DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/12/2014 | 2930.92 | 03612196000163 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.NORM E QUALIDADE INDUST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE GRU DE COBRANÇA PELO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO SUBMETIDO A VERIFICAÇÃO DO INMETRO, RELATIVO AO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR OGB-2260. CFE DOC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/12/2014 | 380.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES-COM.VAREJ.DE MOVEIS AR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICÃO DE 02 VENTILADORES TWISTER COLUNA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/12/2014 | 2020.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA DE Nº 1.666, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 04/12/2014 | 1600.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE MUN. CFE CONTRATO. C/ REC. DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 04/12/2014 | 1600.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES NOV/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNAT. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/12/2014 | 1400.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES NOV/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNAT. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/12/2014 | 960.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE NF Nº 237 PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/12/2014 | 1200.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE A PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO PROG. GEFIP CFE NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/12/2014 | 780.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. N.F, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO SCFV/IDOSO, DESENVOLVIDO PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC. SCFV/IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/12/2014 | 2490.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE.N.F, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO SCFV/CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDO PELA SEC.P.SOCIAL.C/ REC. SCFV/CRIA/ADOL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/12/2014 | 1480.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/12/2014 | 562.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROG SOCIAL CRAS. CONF. NOTA Nº 1.669 EM NOSSO PODER. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/12/2014 | 918.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/12/2014 | 810.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/12/2014 | 5039.85 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEL CF.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/12/2014 | 4011.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUIDO JUNTO A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, C/REC.FB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/12/2014 | 10885.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CF.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/12/2014 | 7022.65 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE.DESC.EM NF DESTINADO A FARMACIA BASICA JUNTO A SEC. DE SAÚDE , BEM COMO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D/MUNIC. C/REC.SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/12/2014 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV COMO MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO. C/ REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/12/2014 | 795.30 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DA CONSTRUÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/12/2014 | 200.00 | 00010756196450 | VINICIO FERNANDES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/12/2014 | 1620.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO E CONSERTOS CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBMUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/12/2014 | 180.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/12/2014 | 3375.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. C/ REC. MAC. FAEC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/12/2014 | 40.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DO TRANSP. ESCOLAR-REDE ESTADUAL, REL.A COMP. 12/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/12/2014 | 40.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DO TRANSP. ESCOLAR-REDE ESTADUAL, REL.A COMP. 12/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/12/2014 | 48.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DO TRANSP. ESCOLAR-REDE ESTADUAL, REL.A COMP. 12/2014, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/12/2014 | 1650.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE APARELHO UDP N3 ARGUS WKS SERIES [0], JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF Nº 203. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/12/2014 | 1336.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MAUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL Nº 898, EM NOSSO PODER. C/ REC. BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/12/2014 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. REL. NOV/2014. C/ REC.CONV/ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. REL. NOV/2014. C/ REC.CONV/ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. REL. OUT/2014. C/ REC.CONV/ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/12/2014 | 1278.75 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/12/2014 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE NOV/2014. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/12/2014 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2014 | 2041.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPETENCIA 10/2014. CONF. DEBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM 10/12/2014, CFE.DEMONSTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2014 | 1245.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO CONF. LEI : 10.522/2002, PORT. 15.2009, REL. A PARCELA 36/40, CONF. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2014 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL. A NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2014 | 1155.86 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO NOS MOLDES DA PORTARIA 402 DE 10/12/2008, REL. A PARCELA 25/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2014 | 1148.12 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO NOS MOLDES DA PORTARIA 402 DE 10/12/2008, REL. A PARCELA 24/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2014 | 614.22 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REFERENTE A PACELAMENTO DE DEBITO 02 DE 29/09/2011, REL. A PARCELA 39/60, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/12/2014 | 1563.84 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2014 | 720.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERV EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR CONSERTOS E REVESTIMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2014 | 1300.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: :PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL DURANTE O MÊS NOV/2014. P/ EFETUAR CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/LOCACAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS,REF. MÊS NOV/2014 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2014 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESP. E CONSULTÓRIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CONF. CONT. NO PROC. LIC. INEX 02/2014 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2014 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, COF. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. Nº 001/2014, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2014 | 2800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM., CFE. CONT. EM N/ PODER. REL. AO MES OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2014 | 638.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/12/2014 | 5473.44 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO 13/2014.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/12/2014 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO I/FORD TRANSIT 350L BUS DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CFE O CUPOM Nº 061225 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/12/2014 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO I/FORD TRANSIT 350L BUS DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CFE O CUPOM Nº 43372 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/12/2014 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CFE DOC EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00055260357434 | FRANCISCA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PATROCÍNIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A PREMIAÇÃO E HOMENAGEM P/ A REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHERES DO MILÊNIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/12/2014 | 4990.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REL. AO MES11/2014. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2014 | 1350.00 | 16763463000145 | ROGÉRIO LOPES BORBA-BABY BEEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS NA SEMANA DE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/12/2014 | 158847.11 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% 13/2014.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/12/2014 | 60359.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% 13/2014.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% 13/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/12/2014 | 23915.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 13/2014.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/12/2014 | 724.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2014 | 2500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE NOV/2014. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2014 | 425.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2014 | 700.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS DE MERENDA ESCOLA NA REDE MUNIC. DE ENSINO ZONA RUAL E URBANA. REF.AO MÊS NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2014 | 5644.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE REMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,CFE NF. Nº 3.553 E Nº 3.554 PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2014 | 5016.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE REMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS LOTADOS SEC.EDUCACAO, CFE. NF. ANEXA, C/REC.MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2014 | 1664.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ MAUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL Nº 910, EM NOSSO PODER. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/12/2014 | 3856.08 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/12/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS NOV/2014. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2014 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2014 | 700.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2014 | 436.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2014 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE NOV/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/12/2014 | 29234.27 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS 13/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/12/2014 | 4206.97 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB 13/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/12/2014 | 10231.26 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS 13/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/12/2014 | 3109.14 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB 13/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/12/2014 | 2237.16 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA 13/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/12/2014 | 1181.71 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/12/2014 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS NOV/2014. CONF. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2014 | 179.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROG SOCIAL CREAS. CONF. NOTA Nº 1.670, EM NOSSO PODER. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004546 | 10/12/2014 | 19921.54 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CONF. PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/2013 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2014 | 2550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE OU/2014, CONF. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2014 | 320.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/12/2014 | 25302.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/12/2014 | 17874.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/12/2014 | 1204.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/12/2014 | 2363.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/12/2014 | 740.98 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DAS DIVERSAS UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CF. COMPROV. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/12/2014 | 1186.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/12/2014 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/12/2014 | 530.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/12/2014 | 525.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REAL AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/12/2014 | 430.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO SERVENTE EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR O SERVIÇO DE LIMPEZA, RETIRADA DE MATO E QUEIMAÇÃO DAS MARGENS DA RODOVIA 393, NEST MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/12/2014 | 130.00 | 00003518390465 | LUZINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004659 | 11/12/2014 | 19854.20 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA MEDICÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE N/MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/12/2014 | 185.02 | 13628573000106 | POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH-7902 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 212497 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/12/2014 | 206.00 | 13628573000106 | POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH-7902 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 212176 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/12/2014 | 156.82 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/12/2014 | 538.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICO DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE E A SECRET.DE SAÚDE DESTE MUNIC. CFE. COMP. EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/12/2014 | 700.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/12/2014 | 200.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REAL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/12/2014 | 320.00 | 00006154057466 | JAILDA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NO POSTO DE SAÚDE ADÍLIA A. DE MOURA, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA MARCELANE B. OLIVEIRA, EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/12/2014 | 54.72 | 07170943006495 | BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/12/2014 | 175.31 | 13004510002394 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/12/2014 | 45.00 | 10337070000193 | RICARDO DA SILVA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/12/2014 | 700.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/12/2014 | 100.00 | 05486430000189 | PASCOAL & COELHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3416 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 147239 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/12/2014 | 40.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO - DERIV.DE PET.CHABOCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3416 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 814011 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/12/2014 | 120.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3416 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 123843 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/12/2014 | 303.57 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICO DAS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E A SECRET.EDUCACAO DESTE MUNIC. CFE. COMP. EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/12/2014 | 580.00 | 00005061550480 | MISAEL GONÇALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A MONTAGEM DE MÓVEIS DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/12/2014 | 625.00 | 00019607048857 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSE OLIMPIO, NO SÍTIO LAGOA VERMELHA. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/12/2014 | 525.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/12/2014 | 618.50 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. XEROGRÁFICOS, DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS E PROJETO P/ ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/12/2014 | 130.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 059872 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/12/2014 | 140.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 041946 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/12/2014 | 308.89 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/12/2014 | 157.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 066722 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/12/2014 | 154.49 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 039764 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/12/2014 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. REF. AO MÊS NOV/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/12/2014 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANCA DE IPTU, E A ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MES NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/12/2014 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS DE MATERIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/12/2014 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/12/2014 | 10000.00 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ PROFESSORES E GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUN. DE POÇO DE J. DE MOURA-PB, TOTALIZANDO 40H DE ATIVIDADE. C/REC. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/12/2014 | 869.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS NAS COMERAÇÕES NATALINAS CFE. NOTA FISCAL Nº 1.466. EM NOSSO PODER. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/12/2014 | 385.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SCFV NAS COMERAÇÕES NATALINAS CFE. NOTA FISCAL Nº 1.465. EM NOSSO PODER. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/12/2014 | 1800.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/12/2014 | 2700.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRESÉPIO NATALINO CONTENDO 15 PEÇAS EM CERÂMICA DE BARRO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/12/2014 | 920.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A USO EM INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA DO MUN. CFE DESCRITO EM NOTA DE Nº 2.211, EM N/ PODER. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/12/2014 | 1613.34 | 14168536001520 | BMC HYUNDAI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR, CFE NF. Nº 1.321 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PÁ MECÂNICA HYUNDAY LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/12/2014 | 320.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS JUNTO AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL D/MUN.C/REC. FMASPFMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/12/2014 | 1320.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADOR, CAIXA ACÚSTICA E FIO SONORIZAÇÃO CFE. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº: 2.209, EM NOSSO PODER. C/ REC. DO IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/12/2014 | 390.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS JUNTO AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL D/MUN.C/REC. FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/12/2014 | 620.00 | 00003351109407 | JAQUELINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ GRUPOS SOCIAIS DO SCFV IDOSOS DA ZONA RURAL, DURANTE COMEMORAÇÃO DE FINAL DE ANO, DESTE MUN. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/12/2014 | 525.00 | 00009520125450 | JOSE GUILHERME CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE CAPOEIRA P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV DA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/12/2014 | 460.00 | 00003348801494 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CD DE ALTO DE NATAL DOS PARTICIPANTES DO NUCA EM ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO NATAL, NESTE MUNICÍPIO. C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/12/2014 | 320.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM P/ DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/12/2014 | 525.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR REFORMA DE CADEIRAS E MESAS DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/12/2014 | 420.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM ATUAÇÃO JUNTO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS, ATENDIDOS PELO CRAS NA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/12/2014 | 1100.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV COM DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM AS AÇÕES DO NASF, DESENVOLVIDAS NA ZONA RURAL E URBANA, REF AOS MESES DE SET/OUT/NOV/2014. C/REC NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/12/2014 | 519.00 | 24291858000110 | IVAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TIPO: HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA EM JEJUM, VDRL, HIV, SOROLOGIA PARA HEPATITE E ENTRE OUTROS. CFE NF. REC/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/12/2014 | 1041.92 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/12/2014 | 730.00 | 00005478037451 | JORYA ARRUDA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE PALESTRA ATUANDO COM FAMÍLIAS BENEFICIARIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, AÇÕES E COLETIVAS, JUNTO AOS GRUPOS SOCIAIS. C/REC IGD/PBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/12/2014 | 735.00 | 00005478037451 | JORYA ARRUDA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PEDAGOGA DO CREAS ATENDENDO USUÁRIOS COM DIREITOS VIOLADOS E FORMANDO PARCERIAS COM ESCOLAS E PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/12/2014 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESIDOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/12/2014 | 700.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO, BEM COMO MANUTENÇÃO E LIMPEZA CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/12/2014 | 3735.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBMUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/12/2014 | 940.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO ASSITENCIAL D/MUNIC. C/REC. SMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/12/2014 | 420.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/ POLICIAIS QUE VIERAM DAR APOIO E REFORÇO DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/12/2014 | 332.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA REPRODUCAO DE XEROX EM GERAL DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/12/2014 | 149.00 | 03612196000163 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.NORM E QUALIDADE INDUST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INMETRO PARA A VERICACAO DE TACOGRAFO EM ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CFE. GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/12/2014 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE SELAGEM DE VEÍCULO DE PLACA OGD-6729 TIPO ÔNIBUS ESCOLAR INSPECIONADO PELO INMETRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/12/2014 | 483.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 11/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/12/2014 | 1814.04 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. N.F DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 17/12/2014 | 992.50 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DESCOLAR. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 17/12/2014 | 30.78 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/12/2014 | 795.30 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/12/2014 | 560.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PAINEL E OUTROS MATERIAIS CFE NF DE Nº 114 EM NOSSO PODER, P/ USO DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/12/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PREST SERV RADIOFONICOS, P/ A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINIST., CFE. CONTR. EM N/PODER. NF 1150, DE 11/11 A 11/12 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/12/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/LOCACAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS,REF. MÊS DEZ/2014 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGENCIA DOS CORREIOS NO MUNICIPIO. REF. OA MÊS DE 09/10/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/12/2014 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE DEZ/2014. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/12/2014 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A PATOS-PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/12/2014 | 600.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS SET/OUT/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/12/2014 | 500.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS AGO/SET/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/12/2014 | 800.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS 09/10/2014.CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCACAO NESTA CIDADE, REL.AO MES SET/OUT/2014.CFE CONT. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/12/2014 | 340.00 | 00005672680470 | LENIGLEIDE DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ O FUNCIONAMENTO DA EMEIF. DO SITIO CASAS VELHAS. REF AO MES SET/OUT/2014 CFE. DOC EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/12/2014 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/12/2014 | 600.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO CREAS. REF. AO MÊS SET/OUT/2014, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. C/ REC. SMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/12/2014 | 600.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REL. A SET/OUT/2014,CFE CONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/12/2014 | 800.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REF AO MÊS SET/OUT/ 2014. CONF CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/12/2014 | 700.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS OUT/NOV/2014. COF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/12/2014 | 320.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA, A CIDADE DE J. PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZ. CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/12/2014 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA PEVA. REF. AO MÊS NOV/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/12/2014 | 320.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DOS LEITOS DA UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSEOAS QUE SE DESLOCA A CIDADE DE JOÃO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REF AO MÊS SET/2014 CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/12/2014 | 5406.00 | 00005918749462 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO BIOQUÍMICO P/ REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS P/ PESSOAS CARENTES DESTE MUN. CFE RELAÇÃO ANEXA. REF AOS MESES DE MAI À NOV 2014.C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/12/2014 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVÉIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/12/2014 | 425.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/12/2014 | 605.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/12/2014 | 3320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. C/ REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/12/2014 | 1616.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONF. NOTA EM Nº 640 EM NOSSO PODER. C/ REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/12/2014 | 420.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS CFE. NF, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/12/2014 | 925.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/12/2014 | 230.00 | 00003820185836 | FRANCISCA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/12/2014 | 606.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEICULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/12/2014 | 1083.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO C/REC. T.MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/12/2014 | 6008.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUNICIPAL. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/12/2014 | 5215.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SEC. DO MUNICIPIO. CONF. NOTA EM Nº 641 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/12/2014 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINAS 12.5/80-18 TORNEL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NF Nº 2126 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/12/2014 | 1100.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA ELÉTRICA TIP CB150HD CFE. NF, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/12/2014 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCALDE DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDO, RETIRADO DA CIDADE CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/12/2014 | 465.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE BEM COMO DO SITIO TORRÕES. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/12/2014 | 450.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PÚBLICOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/12/2014 | 400.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO SITIO TORRÕES. REF. AO MÊS SET/OUT/2014. CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/12/2014 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/12/2014 | 840.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR INSTALAÇÃO, LIMPEZAS E MANUTENÇÃO DE 04 AR-CONDICIONADOS, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. C/REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/12/2014 | 800.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. C/ REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/12/2014 | 1311.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS LOTADOS SEC.EDUCACAO, CFE. NF. ANEXA, C/REC.MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/12/2014 | 5030.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CFE NF. Nº 3.687 E Nº 3.688 , P/REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/12/2014 | 2370.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CAMINHÃO 215/75/17.5 MAXXIS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/12/2014 | 550.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA ELÉTRICA TIP CB150HD CFE. NF, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/12/2014 | 890.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/12/2014 | 980.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCA A CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/12/2014 | 1128.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE (UM) IMOÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTIL. P/INATLAÇÕES E FUNC. DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E CONVÊNIOS PÚBLICOS, REF. MÊS SET/OUT/2014, CFE. CONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/12/2014 | 300.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/12/2014 | 680.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/12/2014 | 750.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS P/ EFETUAR VACINACAO DE ANIMAIS DOS PEQUENOS CRIADORES NA ZONA RURAL DESTE MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/12/2014 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TORRÕES. REF. AO MÊS NOV/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/12/2014 | 2830.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE 08 BOMBAS SUBMERSAS E REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/12/2014 | 47.89 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORT. E EXPORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE P/ DECORAÇÃO NATALINA. CFE CUPOM FISCAL DE Nº 062855 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/12/2014 | 1430.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/12/2014 | 1200.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP REL. AO MESES DE JUL/AGO/SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/12/2014 | 420.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. P/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DE APOIO TECNICO, E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PREST. SERV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/12/2014 | 155.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 043484 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/12/2014 | 92.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 072079 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/12/2014 | 140.01 | 05202017000145 | AMERICAN COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 098464 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/12/2014 | 1500.00 | 08342555000123 | ATUALNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PELO USO E ACESSO A REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUN.C/REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/12/2014 | 5000.00 | 35585694000150 | JOAO DINO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRODUÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO COM O GRUPO MUSICAL JOÃO DINO & BANDA, EM PRAÇA PÚBLICA, FAZENDO PARTE DA PROG. ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/12/2014 | 362.00 | 00009365523443 | DECYO IGOR MENDES CIORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. QUE LHE FAZ JUZ RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A 06 MESES ANO BASE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/12/2014 | 625.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EVENTUAL EM VEICULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/12/2014 | 7860.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 05/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/12/2014 | 600.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS OUT/NOV/2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/12/2014 | 1500.00 | 08342555000123 | ATUALNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PELO USO E ACESSO A REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D/MUN.C/REC.SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/12/2014 | 5002.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO REL. A CONTTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/12/2014 | 4296.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO REL. A CONTTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/12/2014 | 4575.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO REL. A CONTTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/12/2014 | 4324.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO REL. A CONTTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. DEZ/14,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/12/2014 | 158.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, SOBRE OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES REL. A COMPET. 12/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/12/2014 | 6923.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO REL. CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/12/2014 | 7393.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO REL. CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/12/2014 | 4385.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO REL. CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/12/2014 | 5005.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO REL. CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/12/2014 | 6670.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO REL. CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/12/2014 | 5219.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO REL. CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 24/12/2014 | 1171.01 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. REL. DEZ/2014. C/ REC.CONV/ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/12/2014 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL. REL. DEZ/2014. C/ REC.CONV/ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 25/12/2014 | 12236.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 25/12/2014 | 12082.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/12/2014 | 11902.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/12/2014 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/12/2014 | 12150.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/12/2014 | 14101.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 25/12/2014 | 18404.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RATEIO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/12/2014 | 1483.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/12/2014 | 1482.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL EXPIDIENTE, CFE NF EM NOSSO PODER, P/ USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COM REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/12/2014 | 9350.79 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO APURADO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO PARA CONST. UND. EDUC. CRECHE, CFE. GRU 7003492011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DA DIVERSOS, REL AO CONVÊNIO DO PACTO SEDAM, REF A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/12/2014 | 1080.00 | 00002166246494 | MARCOS TENÓRIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA LIBERACAO DE CRP, CONF. CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/12/2014 | 6764.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/12/2014 | 8304.06 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/12/2014 | 8323.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/12/2014 | 1540.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. POR PREÇO GLOBAL COMO PODADOR P/ EFETUAR PODAÇÃO DE 140 ÁRVORES NO SÍTIO TORRÕES E CASAS VELHAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2014 | 1520.00 | 00009534340448 | EMERSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. REF. A FABRICAÇÃO DE 06 POSTES PREMOLDADOS MEDINDO 7M E 12 TAMPAS DE CAIXA DE ESGOTO MEDINDO 80X80, DEST. A SEC. MUN DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2014 | 11481.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/12/2014 | 26537.70 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/12/2014 | 520.00 | 00045750157415 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/12/2014 | 1221.00 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DO SIST. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULO. C/REC. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/12/2014 | 191.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FLIP CHART COMPACT, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO IGD-PBF. C/ REC. IGD-PBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASIGDBF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASPBFI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASPFMC, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/12/2014 | 16459.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/12/2014 | 3620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/12/2014 | 1204.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/12/2014 | 2363.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2014 | 100.00 | 00003507651467 | NAZARETE BANDEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DEPSESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTAR EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/12/2014 | 100.00 | 00009520126422 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/12/2014 | 100.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE SONSULTA MEDICA ESPECIALIZ, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/12/2014 | 400.00 | 00007048888407 | MARIA TORRES CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO MANOMETRIA ESOFÁGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/12/2014 | 420.00 | 00009524199475 | EVANDRO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. POR REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR O CONSERTO DE TETO E PAREDES DE GESSO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, C/ REC. IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2014 | 1297.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/12/2014 | 46.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/12/2014 | 1000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS DEZEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/12/2014 | 4740.19 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB DEZEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/12/2014 | 10444.20 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS DEZEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/12/2014 | 2601.30 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA DEZEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/12/2014 | 2622.38 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB DEZEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/12/2014 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF DEZEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/12/2014 | 2524.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC DEZEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/12/2014 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL-LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.P DEZEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL-LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.P DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/12/2014 | 29234.27 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS DEZEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/12/2014 | 3109.14 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB DEZEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/12/2014 | 1181.71 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/12/2014 | 560.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, COM/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/12/2014 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE 12/2014. CONF. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2014 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/12/2014 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2014 | 11715.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2014 | 240.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2014 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOL. CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A CONSULTA MEDICA PSIQUIATRA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA E TERMOS DE DOACAO EM NOSSO PODER. C/REC. FMS 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2014 | 300.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2014 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVÉIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2014 | 120.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2014 | 300.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2014 | 200.00 | 00009079963453 | MANUEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2014 | 120.00 | 00006446403402 | ADRIANO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/12/2014 | 250.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSEOAS QUE SE DESLOCA A CIDADE DE JOÃO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REF AO MÊS 10/2014 CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSEOAS QUE SE DESLOCA A CIDADE DE JOÃO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REF AO MÊS 11/2014 CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2014 | 700.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2014 | 1698.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2014 | 12236.97 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB DEZEMBRO/2014.FOLHA DE PESSOAL - LOT. 100 - SC. DE SAUDE - EFETIVOS - FNS - SF - EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2014 | 9827.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS-SF- DEZEMBRO/2014.FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. DE SAUDE - CONT. EXC. INT. PUBL.-FND - SF - DEZ/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2014 | 5539.14 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FNS-SB - DEZEMBRO/2014.FOLHA DE PESSOAL - LOT. 128 - SEC. DE SAUDE - FNS - SB - DEZ/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2014 | 600.00 | 00096566949453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2014 | 1004.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2014 | 320.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE NOV/2014. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/12/2014 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/12/2014 | 1070.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES DEZ/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO PNAT/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MES DEZ/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM CONTRATO, REC. DO QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/12/2014 | 160758.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% DEZEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/12/2014 | 58301.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% DEZEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/12/2014 | 24013.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% DEZEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/12/2014 | 680.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DO PROG. MAIS EDUCAÇÃO, TIPO CARNE E PEITO DE FRANGO. CFE. NF Nº 1.231, C/ REC. +EDUCAÇÃO/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/12/2014 | 1429.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, TIPO CARNE, PEITO DE FRANGO CONF. NF Nº 1233, EM NOSSO PODER. REC. DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/12/2014 | 1141.42 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO - FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, TIPO CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO CONF. NF Nº 1247, EM NOSSO PODER. REC. DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/12/2014 | 6283.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 10/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, DEB CONTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2014 | 6294.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET.11/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/12/2014 | 9207.47 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO APURADO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO PARA CONST. GINÁSIO POLIESPORTIVO, CFE. GRU 2034952012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2014 | 5073.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/12/2014 | 724.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/12/2014 | 3856.08 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS – EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2014 | 1380.00 | 00026210288880 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS, MENSAGENS NATALINAS, BEM COMO, COBERTURA JORNALÍSTICA DE VÁRIOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC DE ADMINIST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/12/2014 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE 12/2014, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2014 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVICOS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/12/2014 | 9205.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/12/2014 | 84.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/12/2014 | 2.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/DESON, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/12/2014 | 101.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/12/2014 | 54.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/12/2014 | 1563.84 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS – EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/12/2014 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL. AO MES 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/12/2014 | 11715.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS. SECRET, REL. A COMPET. 10/2014, CFE. DEBITO EM CONTA E GPS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2014 | 3156.49 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNID, JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEDUZIDO NA GUIA DE GPM, MÊS 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2014 | 2433.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/12/2014 | 2990.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/12/2014 | 111.01 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO - DERIV.DE PET.CHABOCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 833397 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/12/2014 | 135.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 044513 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/12/2014 | 84.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 072789 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/12/2014 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DEZEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/12/2014 | 5473.44 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO DEZEMBRO/2014.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/12/2014 | 600.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DE NOTICIAS COFEMAC.COM.BR, CF. COMPROV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/12/2014 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE FOLHA DO VALE.COM, DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPACIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, MES 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/12/2014 | 14799.90 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFORMAS E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DA ESCOLAR MUNICIPAL DA COMUNIDADES CASAS VELHAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024