| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0000017 | 02/01/2014 | 1877.84 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos para o PETI, CREAS, CRAS e PRO-JOVEM programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000073 | 02/01/2014 | 25252.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos disponibilizados para atender as necessidades das Secretarias de Administracao,Infra-Estrutura e Acao Social deste Municipio,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio, referente a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2014 | 2215.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio, referente a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2014 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 215.790-X,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 1370.76 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras,polpa de frutas e bebida lactea)destinados para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 4363.19 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras,polpa de frutas e bebida lactea)destinados para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 2137.99 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(carne moida, carne sem osso e bife bovino)destinados para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 2802.51 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras,peito de frango e salsicha)destinados para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 2945.41 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras, carne moida, carne sem osso)destinados para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 9346.52 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras,frango, carne moida e carne sem osso) para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 956.38 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras, carne moida, carne sem osso,frango) para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 768.36 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras, carne moida, carne sem osso)destinados para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 3044.52 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras, carne moida, carne sem osso,polpa de fruta e frango) para compor a merenda eescolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 228.63 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 237.98 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 2246.50 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 790.08 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 179.74 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(bolo de saia)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 157.38 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(bolo de saia), para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 17.20 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(bolo de saia)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 1913.50 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(bolo de saia)paracompor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 602.00 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(bolo de saia)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 624.36 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(bolo de saia)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000025 | 02/01/2014 | 1629.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza destinado para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 92.40 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 985.60 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 310.20 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 8.80 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 321.20 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 79.20 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 323.40 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 985.60 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 310.20 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 92.40 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 8.80 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 79.20 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 1201.40 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 107.95 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 377.72 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado) para compor merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 112.46 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0000043 | 02/01/2014 | 26800.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel destinado a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 2335.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para o veiculo micro onibus placa NQJ0860,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000045 | 02/01/2014 | 30797.25 | 08243787000124 | SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servico de 40 auxiliares de servicos gerais de limpeza, conservacao e higeinizacao para atender as necessidades da Secretaria de Educacao desteMunicipio,referente ao mesde novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000046 | 02/01/2014 | 4544.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para o veiculo onibus placa NQK6926,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000047 | 02/01/2014 | 1577.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra pecas para o veiculo Micro Onibus placa OFH9640,Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000048 | 02/01/2014 | 2122.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para o veiculo Micro Onibus placa MOF3669, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000049 | 02/01/2014 | 4740.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para o veiculo Onibus placa OFD3456,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000050 | 02/01/2014 | 2599.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para o veiculo onibus placa MYI3570,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2014 | 87.46 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras,frango abatido, carne sem osso)destinado para compor a merenda escolar da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 1413.00 | 00008321003400 | CLAUDETE FAUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frango abatido) para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de convenio da Prefeitura Municipal de Pocinhos com a Undime/PB, com a finalidade de articular, mobilizar e informar a todos os Secretarios Municipais de Educacao sobre as acoes, projetos e programas desenvolvidos pelo MEC, FNDE e outros orgaos ligados a Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000078 | 02/01/2014 | 30797.25 | 08243787000124 | SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados com auxiliares de servicos gerais de limpeza, na limpeza conservacao e higienizacao,atendendo necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 1560.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 40 botijoes de gas GLP,para as escolas publicas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0000085 | 02/01/2014 | 1148.75 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes para compor a merenda escolar da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0000086 | 02/01/2014 | 1222.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes para compor a merenda escolar da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 600.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelos servicos prestados a Secretaria de Infraestrutura, na capinagem e poda de arvores nas estradas onde passam transporte escolar nos Sitios Chucalheira e Maris Preto zona rural deste Municipio,durante o mes de outubro de 2013 conforme contrato de Prestacao de Servico No023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 660.00 | 00004199915494 | JOSEILTON TEODOZIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no Cemiterio desta cidade na parte de limpeza,retirada de entulhos,pintura de meio fio, capinagem e no Chafariz do cruzeiro em frente ao antigo cemiterio no mesde outubro de 2013, conforme contrato de prestacao de servico No021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0000024 | 02/01/2014 | 14800.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel destinado para veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000042 | 02/01/2014 | 24637.80 | 08243787000124 | SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servico de 40 auxiliares de servicos gerais de limpeza, conservacao e higeinizacao para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000077 | 02/01/2014 | 24637.80 | 08243787000124 | SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados com auxiliares de servicos gerais de limpeza, na limpeza conservacao e higienizacao,atendendo necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2014 | 368.00 | 00002903939497 | SILVANIA SILVANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresetacao musical no coreto da praca Publica desta cidade,no Municipio de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2014 | 3483.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio em Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 3581.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio em Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000572 | 02/01/2014 | 26690.95 | 08243787000124 | SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servico de 13 auxiliares de servicos gerais de limpeza, conservacao e higeinizacao para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 250.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao das maquinas de centrifuga e secar roupas do Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de informatica para o empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 1000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento referente ao mes de novembro de 2013, conforme contrato firmado com essa edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 1000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de elaboracao e confeccao da folha de pagamento referente ao mEs de dezembro de 2013, conforme contrato firmado com essa edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 860.00 | 00041473833434 | SIMONE DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de um concentrador de oxigenio, uma valvula reguladora c/fluxometro, um cilindro de oxigenio 7m e carga de oxigenio p/ cilindro de 7 m para o paciente EDSON PAULINO OLIVEIRA, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF ANTONIO GALDINO, no bairro de Cacimba Nova, nesse Municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia -NASF, localizado a rua Capitao Salvino de oliveira, 386 Centro, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF JOAO BONFIM, localizado no Bairro de Nova Brasilia, nesse Municipio, referente ao mes de novembro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00008385880429 | ELINALDO MATIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura do PSF ANTONIO GALDINO, no bairro de Cacimba Nova, nesse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 24.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia para o NASF, nesse municipio, referente a novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 1800.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos solidos dos PSF deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 7700.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de confeccao de 70(setenta) protese dentarias, no mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 400.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento da FARMACIA BASICA, neste Municipio, localizada na Rua Joao Jose Apolinario, 20, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento do predio do CEO, localizado na rua 10 de dezembro de 2013, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento do SAMU 192, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 900.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos solidos dos PSFs desse Municipio, no mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 980.00 | 00041473833434 | SIMONE DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de um concentrador de oxigenio, um cilindro de oxigEnio de 7m e da carga de oxigenio para cilindro de 7m, para o paciente Edson Paulino de Oliveira, referente ao mes de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2014 | 17140.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicamentos para suprir as necessidades da FARMACIA BASICA, desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 130.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de telefonia para o CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2014 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2014 | 85.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telefonia fixa destinada ao funcionamento do Hospital Municipal, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2014 | 900.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos solidos das Unidades de Saude da Familia - PSF, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2014 | 38.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ANTONIO GALDINO, no bairro de Cacimba Nova. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Promocao da Saude: Servicos medicos prestados como MASTOLOGISTA no Outubro Rosa promovendo diagnostico precoce do Cancer de Mama. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondende aos servicos advocaticio prestdo para Esse Municipio em Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2014 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio comprimido para suprir a demanda de atendimento do hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2014 | 2510.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERMAGEM ESP EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos especializados de curativos na Paciente Eliza Geronimo de Oliveira, residente no bairro de Cacimba Nova, nesse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2014 | 1820.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERMAGEM ESP EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a curativos e servicos de enfermagem especializada na paciente Josefa Maria da Conceicao, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2014 | 6307.07 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medicos hospitalares para suprir a demanda de atendimento do hospital municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000103 | 03/01/2014 | 7000.00 | 00005500475495 | LINDEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1øparcela de contratacao de tratores para realizar corte de terra de pequenos agricultores e produtores rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000104 | 03/01/2014 | 7000.00 | 00001662060408 | JAQUELINE BORGES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1øparcela de contratacao de tratores para realizar corte de terra de pequenos agricultores e produtores rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000105 | 03/01/2014 | 7000.00 | 00004151015493 | PEDRO DOS SANTOS MEDERIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1øparcela de contratacao de tratores para realizar corte de terra de pequenos agricultores e produtores rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000106 | 03/01/2014 | 7000.00 | 00007493163499 | ISMAEL AGOSTINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1øparcela de contratacao de tratores para realizar corte de terra de pequenos agricultores e produtores rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000107 | 03/01/2014 | 7000.00 | 00009903139489 | DENISE DA SILVA TAVARES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1øparcela de contratacao de tratores para realizar corte de terra de pequenos agricultores e produtores rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2014 | 6500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de perfuracao de Poco Artesiano com 50 metros de profundidade com fornecimento de material,para atender necessidade da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0000110 | 03/01/2014 | 2709.65 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico e hidraulico para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0000111 | 03/01/2014 | 2788.63 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de uso (carrinho de mao)material eletrico e hidraulico para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0000112 | 03/01/2014 | 4769.76 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico e hidraulico para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0000113 | 03/01/2014 | 4598.89 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico e hidraulico para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0000123 | 03/01/2014 | 17690.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Combustivel para veiculos a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0000127 | 03/01/2014 | 3498.26 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza,material hidraulico para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000128 | 03/01/2014 | 2471.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,(tintas,solvente, thiner, rolo de pintura e brocha) para atender as necessidades da Sec.Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000101 | 03/01/2014 | 15380.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos permanentes(armarios,mesas,estante,gaveteiro)para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000102 | 03/01/2014 | 20332.35 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio destinado para compor a merenda escolar da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000118 | 03/01/2014 | 83464.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos para transporte de estudantes deste Municipio,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000120 | 03/01/2014 | 3540.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0000125 | 03/01/2014 | 25800.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Combustivel para veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Const. Apliacao e Reforma de Unidades Escolares e Quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000129 | 03/01/2014 | 40079.59 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira medicao das obras de cobertura de uma quadra Poliesportiva no Colegio Municipal Padre Galvao neste Municipio. | 10042013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2014 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a materia em jornal no Diario Oficial ordem de servico(5624000-Prefeitura M. Pocinhos Aviso de Licitacao-Pregao)ordem de servico(5623979-Prefeitura M.Pocinhos aviso de Licitacao-Pregao.secao 3- 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a materia em jornal Diario Oficial Ordem de Servico(5691874 Prefeitura M. Pocinhos,aviso de licitacao-Pregao,Secao 3-03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a materia em jornal Diario Oficial Ordem de servico(5735325-Prefeitura M.Pocinhos,aviso de Licitacao)Secao 3-04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2014 | 516.29 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a materia em jornal Diario Oficial(despacho 5912031-Prefeitura M. Pocinhos)Despecho (5912029-Prefeitura M.Pocinhos)Extrato(5912028-Prefeitura M.Pocinhos)Extrato(5912027-PrefeituraM. Pocinhos extrato de contrato,Secao 3-06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2014 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de assessoria contabil a este municipio,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2014 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestada no mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 5.905-6,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 214.036-5,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 6.572-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2014 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2014 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2014 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiofusao com divulgacao de avisos e materias administrativas de interesse publico e de responsabilidade do poder Execultivo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000096 | 03/01/2014 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao da folha de pagamento de servidores deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2014 | 133.70 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de xerox e encardenacao destinado a Secretaria de Administracao,Agricultura e setor de abastecimento de agua deste Municipio,em outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a instalacao, treinamento e atualizacao do sistema de licitacao em novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0000126 | 03/01/2014 | 1100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Combustivel para veiculos a servico da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0000132 | 03/01/2014 | 477.99 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes para os policiais civis e militares que trabalham e destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000100 | 03/01/2014 | 13100.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material permanente (mesa, armario, cadeiras, estante,bebedouro)para atender as necessidades da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000091 | 03/01/2014 | 440.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000092 | 03/01/2014 | 1490.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000093 | 03/01/2014 | 3200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de informatica dois(2) Notebooks para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2014 | 1670.00 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de refrigerantes destinado para o Jantar Natalino promovido pela Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000097 | 03/01/2014 | 1980.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos permanentes(mesas,armarios, cadeiras) para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000098 | 03/01/2014 | 9025.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material permanente(mesa,bebedouro,cadeira,arquivo,armario) para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000099 | 03/01/2014 | 4110.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material permanente(mesa,gaveteiro,cadeira,arquivo,armario) para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000119 | 03/01/2014 | 11446.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos para a Secretaria de Acao Social para viagens para Recife,Joao Pessoa e Campina Grande,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000121 | 03/01/2014 | 8142.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculo para transporte de trabalhadores carentes de Pocinhos que trabalham em Campina Grande,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0000124 | 03/01/2014 | 2400.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Combustivel para veiculos a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2014 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Bolsa Familia,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2014 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2014 | 7.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2014 | 164.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de gas GLP, para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0000153 | 06/01/2014 | 710.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao de Bulk em impressora HP,instalacao de bulk HP,recarga de cartucho,servicos prestados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0000150 | 06/01/2014 | 120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toner da HP ,servicos prestados a Procuradoria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0000154 | 06/01/2014 | 120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toner sansung,servicos prestados ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/01/2014 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o arqiovo deste prefeitura no mes de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0000152 | 06/01/2014 | 290.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toner,substituicao de tinta em impressora,servicos prestados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2014 | 902.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de GAS GLP,para os grupos escolares deste Municipio,atendendo necessidade da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0000149 | 06/01/2014 | 1330.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toner sansung,recerga de toner HP,recarga de cartucho da HP e manutencao da impressora HPF4400,servicos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0000151 | 06/01/2014 | 80.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de tinta do Bulk da Impressora HP,servicos prestados a Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/01/2014 | 250.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mototaxista levando o almoco da equipe do PSF PADRE GALVAO, no sitio Arruda,durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2014 | 1370.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas e manutencao de toners, impressoras e cartuchos, da Secretaria de Saude, desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/01/2014 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de 124 litros de leite, para o hospital municipal, no mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2014 | 20.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do CIDE,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2014 | 2404.66 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP relativo ao periodo de apuracao Novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2014 | 4950.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de seis(06)Urnas Funerarias para: Jacinta Clementino Balbino,Antonia Francisca Pe,Maria Jose dos Santos Valentim,Luiz Carlos Santos,Sebastiao Florenco Costa e Edson Vadevino de Souza,pessoas falecidas deste municipio,assistidas pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2014 | 739.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2014 | 3314.94 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente destinado para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2014 | 300.00 | 00089313828472 | LADIJANIO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que transportou alunos para realizacao do ENEM e viagem de alunos para excursao em JOao Pessoa nos dias 25,26 e 27 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2014 | 285.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mototaxista levando almoco da equipe do PSF ACACIO MARINHO, no sitio Nazare e Boqueirao, no total de 15 viagens durante o mes de dezembro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/01/2014 | 4312.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para suprir a demanda da farmacia basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2014 | 284.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para suprir a demanda da farmacia basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2014 | 488.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para suprir a demanda da farmacia basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2014 | 4809.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para suprir a demanda da farmacia basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000170 | 10/01/2014 | 3006.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao com material de expediente para atender a demanda das UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA -PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000171 | 10/01/2014 | 1810.60 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo(limpeza), para suprir as necessidades do Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000172 | 10/01/2014 | 2353.28 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir a demanda do Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000173 | 10/01/2014 | 1861.94 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir a demanda do CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS,desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000174 | 10/01/2014 | 2499.50 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir a demanda das UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2014 | 910.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grade tela no total de 10 unidades destinado para a PSF ANCORA DE MARES PRETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2014 | 2544.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1 PORTAO DE FERRO, 10 GRADES, DESTINADO AO PSF ACACIO MARINHO, ST.NAZARE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2014 | 637.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 11 GRADES DE FERRO PARA O PSF ACACIO MARINHO, ST NAZARE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2014 | 3454.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 (DEZ) GRADE TELA, 1(UM) PORTAO DE FERRO, 10(DEZ ) GRADES DE FERRO, DESTINADO PARA O PSF ANCORA DO MARES PRETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2014 | 121.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de telefonia fixa para a sede da SECRETARIA DE SAUDE desse Municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2014 | 320.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para os predios onde funcionam os PSFs Acacio Marinho, Silvio Souto, Luiz Paulino, Padre Galvao, Ancora Boqueirao, Cicero Canuto, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2014 | 1105.16 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de paes, bolos, bolachas comum, bolachas sete capa, bolacha palito, bolacha tareco, destinado a atender a demanda do Hospital Municipal, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2014 | 267.11 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o hospital municipal no total de 27,680 kg. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2014 | 457.89 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o hospital municipal, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2014 | 1396.77 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolos e bolachas pro hospital municipal no mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2014 | 109.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/01/2014 | 401.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica de Iluminacao Publica-SAMU, deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/01/2014 | 1084.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 13.460-0,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2014 | 3644.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica de Iluminacao Publica deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2014 | 10.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2014 | 6620.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2014 | 0.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do ITR,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2014 | 51.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do CFM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2014 | 9048.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Contribuicoes Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2014 | 14540.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM referente a RFB-PREV-OB DEV DE INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2014 | 131.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa para o CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS, desse Municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2014 | 24.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa para o NASF desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2014 | 85.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa do HOSPITAL MUNICIPAL, desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2014 | 8960.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 256 exames de ultrassonografias realizada para este municipio, durante o mes de dezembro de 2013, com valor unitario de R$:35,00 cada exame. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000202 | 13/01/2014 | 36000.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1(um) carro, modelo NOVO GOL 1.0, marca VOLKSWAGEN, na cor branco, CHASSI 9bwaa45uep131688, no do motor CPB 328419 e RENAVAM 115790, adquirido com recursos do PMAQ, destinado aos PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000203 | 13/01/2014 | 36000.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1(um)veiculo da Marca Volkswagen, NOVO GOL 1.0, CHASSI 9BWAA45UXET162914, No DO MOTOR CPB 5225960 na cor branco. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000204 | 13/01/2014 | 36000.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1(um) veiculo volkswagen NOVO GOL 1.0 na cor branco, CHASSI 9BWAA45U5ET173030, No DO MOTOR CPB 526579, Renavam 115790 adquirido com recursos do PMAQ, destinado aos PSFs desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000205 | 13/01/2014 | 36000.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1(um) veiculo de marca volksvagem NOVO GOL 1.0, CHASSI 9bwaa45u9ep142744, no do motor: CPB340221, adquirido com recursos do PMAQ, destinado aos PSFs desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2014 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, localizada na Rua 10 de dezembro,210, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2014 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, localizado na Rua Cap. Salvino Marques de Oliveira, 194, Jd Etelvina, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2014 | 7700.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 70 PROTESES DENTARIAS, NO VALOR DE R$110,00 CADA PARA SUPRIR A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2014 | 1000.00 | 00075374528491 | DAMIAO GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lenha de algaroba para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura destinada para o Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2014 | 8.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do CIDE,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0000199 | 13/01/2014 | 657.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios(refeicoes) para servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0000201 | 13/01/2014 | 2727.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) destinados para os policiais Civis e Militares que destacam neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2014 | 145.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de energia eletrica do Cemiterio Publico deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a atualizacoes internas de sistema de atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem dos arquivos e manutencao e uso de Bandwidth no periodo de 19 de dezembro de 2013a 18 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0000200 | 13/01/2014 | 738.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) destinados a servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2014 | 29.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica na quadra de esportes no Distrito de Nazare,zona rural deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0000208 | 13/01/2014 | 1629.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero de alimentacao(refeicoes) para servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2014 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PRO-JOVEM,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2014 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS, Progra da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2014 | 38.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Creas Progra da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2014 | 637.32 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de copiadora sendo uma XEROX4118,XERORXM20,ambas locadas no periodo de dezembro de 2013 a janeiro de 2014 para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2014 | 510.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para realizacao de exames laboratoriais, no Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2014 | 4986.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco adulto para os funcionarios das Equipes dos PSFs, Clinica de Fisioterapia e demais funcionarios da Secretaria de Saude no total de 554 refeicao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2014 | 6000.00 | 10724263000105 | L L RENT A CAR VEICULOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma ambulancia tipo Suporte Basico modelo Saveiro de Placa MYT 9780, CHASSI 9BWEBO5W76P045861, atendendo ao Hospital Municipal de Pocinhos, no periodo de 30 dias, para substituir a ambulancia oficial que necessita de manutencao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2014 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF PADRE GALVAO no Sitio Arruda, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2014 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF CICERO CANUTO, localizado na rua Francisco Barbosa Pontes, no 347, Bairro Jardim Etelvina, neste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2014 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel para instalacao e funcionamento do PSF ANTONIO GALDINO, localizado a rua Joaquim Alves Gomes, 540, Bairro de Cacimba Nova, neste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2014 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel para instalacao e funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira no 386, Centro, neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2014 | 500.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel para instalacao e funcionamento do PSF LUIZ PAULINO, localizado no Sitio Cabeca do Boi, neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2014 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel para instalacao e funcionamento do PSF JOAO BONFIM, localizado a Rua Treze de Maio, s/n Nova Brasilia, neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2014 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF RAFAEL MARCONE, localizado na Rua Padre Antonio Galdino, s/n, Centro, neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2014 | 400.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Farmacia Basica, localizada a Rua Joao Jose Apolinario, 20, nesse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2014 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento do Centro Psicossocial - CAPS, localizado na rua Jose Alves do Nascimento , 41, nesse municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2014 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA, localizada a rua Padre Antonio Galdino,170, nesse municipio ,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2014 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento do Centro de Especialidades Odontologicas -CEO, localizado a rua 10 de dezembro s/n, nesse municipio, referente ao mes de desembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2014 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Clinica Veterinaria do Municipio, localizada no Bairro de Cacimba Nova,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2014 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento da CLINICA DE FISIOTERAPIA, localizado na rua Padre Antonio Galdino, s/n, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2014 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CAPS deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2014 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para instalacao e funcionamento do SAMU 192, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2014 | 500.00 | 00811657000139 | PROMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame IMUNO-HISTOQUIMICO, realizado para a paciente Eliane Amaro Galdino Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2014 | 1975.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio, referente a aos dias 04,13,17,27 e 28/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de sistema de informatica e licenca de uso para atender necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2014 | 51.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2014 | 240.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mototaxista levando o almoco da equipe do PSF LUIZ PAULINO, no sitio Cabeca do Boi, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2014 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o o PSF PADRE GALVAO, localizado no St. Arruda, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2014 | 2873.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para suprir a demanda da FARMACIA BASICA, desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2014 | 740.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para suprir a demanda da FARMACIA BASICA desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2014 | 86.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para suprir a demanda da farmacia basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2014 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob DOC/TED eletronico , debitado na conta corrente 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000240 | 16/01/2014 | 7200.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000241 | 16/01/2014 | 4500.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000242 | 16/01/2014 | 3870.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000243 | 16/01/2014 | 10440.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2014 | 12600.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000245 | 16/01/2014 | 7830.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000246 | 16/01/2014 | 5670.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000247 | 16/01/2014 | 4500.00 | 00003881656421 | EDUARDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000248 | 16/01/2014 | 6480.00 | 00006167794456 | PATRICIO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000249 | 16/01/2014 | 5400.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000250 | 16/01/2014 | 4410.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000251 | 16/01/2014 | 1440.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2014 | 450.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel, para funcionamento do Escritorio da EMATER deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000280 | 17/01/2014 | 2790.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculo para transporte de agua potavel para o consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem,das zonas Rural e Urbana deste municipio,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000281 | 17/01/2014 | 3960.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculo para transporte de agua potavel para o consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem,das zonas Rural e Urbana deste municipio,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000282 | 17/01/2014 | 4500.00 | 00006167794456 | PATRICIO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculo para transporte de agua potavel para o consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem,das zonas Rural e Urbana deste municipio,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000283 | 17/01/2014 | 4680.00 | 00003881656421 | EDUARDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de agua potavel para o consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem das zonas Rural e Urbana deste municipio,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000284 | 17/01/2014 | 4230.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de agua potavel para o consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem das zonas Rural e Urbana deste municipio,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000285 | 17/01/2014 | 6660.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de agua potavel para o consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem das zonas Rural e Urbana deste municipio,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000286 | 17/01/2014 | 1980.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de agua potavel para o consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem das zonas Rural e Urbana deste municipio,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000287 | 17/01/2014 | 4590.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de agua potavel para o consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem das zonas Rural e Urbana deste municipio,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000288 | 17/01/2014 | 3690.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de agua potavel para o consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem das zonas Rural e Urbana deste municipio,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2014 | 678.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de capinagem, limpeza do cemiterio publico e pintura dos meio fios do Bairro Ivo Benicio (Compel). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2014 | 5089.35 | 18170656000118 | RAUL ALMEIDA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de fardamentos para as Equipes das Unidades de Saude da Familia - PSF, no total de 47 camisas manga curta, 47 camisas manga longa, 32 camisas polo em malha, 47 calca em malha, 47 bone em malha e37 jalecos medicos branco em malha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2014 | 35.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do CEX,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2014 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2014 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de 01(uma)Sala do Centro Pastoral Dom Manoel Perreira da Costa , para instalacao do Arquivo da Prefeitura Municipal deste Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2014 | 4402.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel de minha propriedade, para ultilizacao e funcionamento do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2014 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de imovel, para funcionamento da Agencia dos Correios do Distrito de Nazare deste Municipio em Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2014 | 8000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2014 | 1800.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos topograficos prestados ao Municipio, para a Secretaria de Administracao em Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2014 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel, para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2014 | 2250.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de 01 (uma)sala e 1(Um) Salao do Centro Pastoral Dom Manoel Perreira da Costa, sendo a Sala para funcionamento de cursos profissionalizantes e o Salao para Aulas de preparacao do vestibular, no mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2014 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel comercial, para funcionamento da Escola Municipal Elizete Pereira de Araujo- UnidadeII deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2014 | 678.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor da Banda da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2014 | 443.90 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de direito de uso de licenca do Softwere SIASI-GP:Sistema do Instituto Ayrton Senna de Informacao para a Secretaria de Educacao deste Municipio em Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2014 | 80.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESA DA PB-SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inscricao para o curso de Licitacao promovido por esta entidade nos dias 17 e 18 de janeiro do corrente ano em Campina Grande-Pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2014 | 4930.00 | 00002683005423 | ABRAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em dois dias do presente mes e ano,no campeonato de futebol 2013/2014,em arbitragem e manutencao do Estadio Esportivo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2014 | 300.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel, para funcionamento de um campo de Futebol, aberto a populacao dessa comunidade em Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2014 | 350.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel de minha propriedade, para funcionamento de um campo de Futebol, aberto a populacao dessa comunidade, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de imovel residencial, para funcionamento das Secretaria de Infraestrutura, Cultura e Desporto e Programa Cidade Digital no periodo de 18/11/2013 a 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2014 | 2500.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um patrocinio para o Campeonato paraibano de Downhill,realizado em Pocinhos no dia 26 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2014 | 700.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servico prestado como vigia das ruas centrais deste Municipio no mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2014 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel onde funciona o Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2014 | 400.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel residencial onde funciona o cursos constante em contrato, realizado pela Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2014 | 700.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel residencial para ultilizacao e funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio em Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel residencial, para ultilizacao e funcionamento dos Programas Sociais da Secretaria de Acao Social deste Municipio em Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2014 | 400.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de de imovel residencial, para o funcionamento do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2014 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel- Clube de Maes, para funcionamento do PROJOVEM deste Municipio, mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2014 | 539.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel, para ultilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2014 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondende aos servicos advocaticio prestdo para Esse Municipio em Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2014 | 929.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fabricacao de Carimbos para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2014 | 2036.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2014 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do ITR,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2014 | 66.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2014 | 3895.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal, incidente sob as Fopag s de funcionarios do PEJA, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2014 | 97543.53 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNBEB, relativo 13o Salario de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2014 | 31465.29 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNBEB 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2014 | 113400.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNBEB 60%, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2014 | 174.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de exame de PUNCAO MAMARIA realizado na paciente ADAILZA JULIAO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/01/2014 | 215.00 | 00006824091464 | ARCANJO BANDEIRA DE GOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Palestrante nos dias 22 e 23 de janeiro de 2014, curso de capacitacao cinoterapia , destinado ao funcionarios do CAPS e Nasf. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000362 | 21/01/2014 | 4896.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos destinados ao transporte de pacientes de hemodialise para Campina Grande e pacientes da fisioterapia, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000363 | 21/01/2014 | 3600.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos desinados ao transporte das Equipes dos PSF, Acacio Marinho, Luiz Paulino e Silvio Souto, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/01/2014 | 550.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como encanador, realizando reparos nas Unidades de Saude da Familia - PSF, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/01/2014 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ANTONIO GALDINO, no bairro de Cacimba NOva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/01/2014 | 6.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF RAFAEL MARCONE, no Bairro do centro, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/01/2014 | 64.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a FARMACIA BASICA deste municipio, na Rua: JOao JOse Apolinario, 26, centro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/01/2014 | 44.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a CLINICA DE FISIOTERAPIA, na Rua Padre Antonio Galdino, s/n, Centro, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/01/2014 | 240.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagento pelas 06 (seis)lavagens realizadas no veiculo que transporta as carnes do matadouro para o mercado publico desta cidade, em dias dos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2014 | 160.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em consertos de pneus e camara de ar da Secretaria de Servicos Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0000352 | 21/01/2014 | 7000.00 | 00096411457468 | ROMULO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela, referente a contratacao de Tratores para realizacao de corte de terra de pequenos Agricultores e Produtores Rurais deste Municipio, conforme processo Licitatorio Carta Convite no0014/2013 e Contrato no 147/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0000353 | 21/01/2014 | 7000.00 | 00037693743472 | CLODOMIRO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela, referente a contratacao de Tratores para realizacao de corte de terra de pequenos Agricultores e Produtores Rurais deste Municipio, conforme processo Licitatorio Carta Convite no0014/2013 e Contrato no 146/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0000354 | 21/01/2014 | 7000.00 | 00009903139489 | DENISE DA SILVA TAVARES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela, referente a contratacao de Tratores para realizacao de corte de terra de pequenos Agricultores e Produtores Rurais deste Municipio, conforme processo Licitatorio Carta Convite no0014/2013 e Contrato no 145/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0000355 | 21/01/2014 | 7000.00 | 00008818854445 | ESTEFANIO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela, referente a contratacao de Tratores para realizacao de corte de terra de pequenos Agricultores e Produtores Rurais deste Municipio, conforme processo Licitatorio Carta Convite no0014/2013 e Contrato no 144/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0000356 | 21/01/2014 | 7000.00 | 00007493163499 | ISMAEL AGOSTINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela, referente a contratacao de Tratores para realizacao de corte de terra de pequenos Agricultores e Produtores Rurais deste Municipio, conforme processo Licitatorio Carta Convite no0014/2013 e Contrato no 143/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0000357 | 21/01/2014 | 7000.00 | 00004151015493 | PEDRO DOS SANTOS MEDERIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela, referente a contratacao de Tratores para realizacao de corte de terra de pequenos Agricultores e Produtores Rurais deste Municipio, conforme processo Licitatorio Carta Convite no0014/2013 e Contrato no 141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0000359 | 21/01/2014 | 7000.00 | 00001662060408 | JAQUELINE BORGES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela, referente a contratacao de Tratores para realizacao de corte de terra de pequenos Agricultores e Produtores Rurais deste Municipio, conforme processo Licitatorio Carta Convite no0014/2013 e Contrato no 140/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0000360 | 21/01/2014 | 7000.00 | 00005500475495 | LINDEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela, referente a contratacao de Tratores para realizacao de corte de terra de pequenos Agricultores e Produtores Rurais deste Municipio, conforme processo Licitatorio Carta Convite no0014/2013 e Contrato no 142/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000350 | 21/01/2014 | 10000.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos junto a Secretaria de Educacao no transporte de alunos universitarios da sede do municipio para Campina grande,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000351 | 21/01/2014 | 83464.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos para transporte de estudantes deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/01/2014 | 66.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000348 | 21/01/2014 | 3540.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos para atender as necessidades deste Municipio,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000349 | 21/01/2014 | 25252.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos disponibilizados para atender as necessidades das Secretarias de Administracao, Acao Social e Infra-Estrutura deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/01/2014 | 1449.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica do Hospital e Maternidade Dr.Antonio Luiz Coutinho deste Municipio em Janeiro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2014 | 13770.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica de Iluminacao Publica deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/01/2014 | 39.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do Imovel onde funciona a sede da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio em Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2014 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para compra mensal de 08(oito) latas de leite para filho, conforme Relatorio da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2014 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para compra mensal de 08(oito) latas de leite para filho, conforme Relatorio da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/01/2014 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para compra mensal de 08(oito) latas de leite para filho, conforme Relatorio da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2014 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para complemento alimentar tipo Ensure , haja vista estado de saude fragilizado, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social, em Dezembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/01/2014 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio mensal, para aquisicao de fraudas geriatrica pa a Sr. Ignacia Sacramento da Silva, em virtude de seu estado de saude debilitada e restrito ao leito, conforme relatorio daSecretari de Assistencia Social, em Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2014 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de seu filho Christian Costa alves, para tratamento medico na cidade de Recife-PE, realizada no dia 12 de Dezembro de 2013, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/01/2014 | 100.00 | 00006749834400 | JOSINEIDE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio em favor da Sr. Wilma Pereira da Silva, destinado ao aluguel do imovel que reside, em virtude desta autoriza o deposito diretamente em minha conta bancaria, relativo ao periodo de 08/12/2013 a 08/01/2014 ( Dezembro), por ser proprietaria do referido imovel residencial, de conformidade com o Relatorio da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2014 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2014 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2014 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2014 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2014 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade, aprovado por unanimidade, na Casa Legislativa deste municipio em Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2014 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2014 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2014 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2014 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2014 | 60.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2014 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2014 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/01/2014 | 70.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/01/2014 | 60.00 | 00004731254477 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/01/2014 | 70.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2014 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/01/2014 | 160.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diferenca do auxilio aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/01/2014 | 70.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo em favor do meu filho menor, Danilo Goncalves Costa, para realizacao do curso de Informatica em Campina Grande conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social em Dezembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/01/2014 | 70.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aquisicao mensal latas de leite, fraudas descartaveis para meus filhos, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social, em Dezembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/01/2014 | 100.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para sobrevivencia de sua familia que enfrenta dificuldades financeiras, conforme relatorio da secretaria de Assistencia Social, em Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2014 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social em Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/01/2014 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/01/2014 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Dezembro 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/01/2014 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Dezembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/01/2014 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Dezembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/01/2014 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/01/2014 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/01/2014 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/01/2014 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000347 | 21/01/2014 | 11446.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos para a Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/01/2014 | 150.00 | 00009553325408 | FLAVIO FERREIRA HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para conserto de telhado do imovel que resido, por estar em risco de cair, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/01/2014 | 150.00 | 00079738524415 | ROSIMERE DA SILVA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para sanar aluguel de um me , haja vista a dificuldade financeira que esta enfrentando, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social em Janeiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/01/2014 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento do Sitio Arruda para Campina Grande, em virtude do tratamento de meu filho que enfrenta problemas de saude, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social em Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/01/2014 | 150.00 | 00067608388404 | FERNANDO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 30(trinta)mesas para o jantar natalino,promovido pela Secretaria de Acao Social deste Municipio,realizado no dia 24 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/01/2014 | 230.00 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 106(cento e seis) toalhas de mesa para o jantar natalino,promovido pela Secretaria de Acao Social deste Municipio,realizado no dia 24 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/01/2014 | 500.00 | 00003418893422 | ROSEANE DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados ministrando curso de capacitacao aos Assistentes Sociais,Orientadores Sociais e Conselheiros Tutelares deste Municipio,realizado no dia 04 e 06 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/01/2014 | 2100.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados transportando mudancas de pessoas carentes da zona rural para sede deste municipio, mais duas viagens transportando tijolos para reforma do grupo escolar na comunidade Boqueirao,servicos realizados em novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/01/2014 | 2100.00 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando pessoas carente do Distrito de Nazare para a Sede deste municipio no periodo de 28 de outubro a 27 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/01/2014 | 2550.00 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com viagens em veiculo de sua propriedade transportando pessoas carentes do distrito de Nazare para a sede deste municipio nas segundas e sextas feiras nos mesesde agosto,setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/01/2014 | 2230.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes da zona rural para a sede deste municipio para realizar consultas e tratamento no hospital Municipal duranteos meses de maio a outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/01/2014 | 3890.00 | 00007181203452 | LIEGE KARLA MELO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade, conduzindo pessoas doentes para realizacao de exames e tratamentos medicos em hospitais e clinicas de campina grande durante os meses de agosto a novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/01/2014 | 2780.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade, conduzindo pessoas doentes para as localidades de Queimadas,Boqueirao de Cabaceira,Sitio Maloca, Soledade,Barra de Santa Rosa e Joao Pessoa,nos meses de maio/agosto e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/01/2014 | 3880.00 | 00007181203452 | LIEGE KARLA MELO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade, conduzindo pessoas doentes para realizacao de exames e tratamentos medicos em hospitais e clinicas de Campina Grande,durante o meses de maio a julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/01/2014 | 1870.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para realizar exames e consultas medicas em clinicas de campina grande,durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/01/2014 | 300.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Ginasio Municipal para o evento Natalino no dia 24/12/2013 neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/01/2014 | 2800.00 | 00058694447487 | FABIO MONTEIRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados de arbitragens no Campeonato Municipal de Futebol, nos dias pre-determinados de acordo com o sorteio, em Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/01/2014 | 350.00 | 00001576884457 | SANDERO GRACIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao musical, no coreto da praca central, projeto cultura na Praca deste municipio, no dia 18/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/01/2014 | 500.00 | 00058775234491 | CARMEM LUCIA ALVES BERNADINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da praca central no projeto Cultura na Praca,da Secretaria de Cultura deste municipio,no dia 04 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/01/2014 | 500.00 | 00032442840430 | JOSEMAR GOMES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da praca central no projeto Cultura na Praca,da Secretaria de Cultura deste municipio,no dia 14 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/01/2014 | 400.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da praca central no projeto Cultura na Praca,da Secretaria de Cultura deste municipio,no dia 07 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/01/2014 | 350.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da praca central no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 21 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/01/2014 | 350.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da praca central no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 28 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/01/2014 | 1500.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da praca central no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 01 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/01/2014 | 400.00 | 00020754540430 | SEVERINO LEONARDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da praca central no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 11 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/01/2014 | 600.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados substituindo lampadas dos postes e manutencao de iluminacao publica nos Sitios Barauna Ferrada,Pedra Redonda e Malhada do Canto,zona rural deste Municipio,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/01/2014 | 370.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prepacao e fornecimento de cafe e cha,destinadas as Secretarias de Administracao,Procuradoria Geral,Financas,Garagem Municipal,no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/01/2014 | 650.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fabricacao,instalacao,acabamento e pintura em porta,atendendo necessidade da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/01/2014 | 2900.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fabricacao de fogos de de arteficio para as festividades da Padroeira e festejos de Reveillon deste Municipio em Dezembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/01/2014 | 96.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/01/2014 | 100.00 | 00002527558470 | RICARDO ALEXANDRE APOLINARIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor que foi em acompanhamento de alunos do 5øao 9o ano do Colegio M. Padre Galvao para uma excursao pedagogica em Joao Pessoa no dia 14 de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/01/2014 | 1870.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos,fabricacao de painel para sala da Secretaria de Educacao,fabricacao de convites,senhas,layout e criacao de cadernos,faixas e banners,para atender as necessidadesda Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/01/2014 | 1550.00 | 00073317543787 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recargas de toner,troca de cilindro e reparo em impressoras da Sede da Secretaria de Educacao, Colegio M. Padre Galvao,escolas Osmam Cavalcante Leal,Maria da Guia SalesHerminio e na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/01/2014 | 1356.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como vigia na escola Maria da Guia Herminio no bairro Ivo Benicio,referente aos meses de outubro e novembro de 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/01/2014 | 230.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lavagen completa em onibus e micro-onibus da Secretaria de Educacao deste municipio,referente aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/01/2014 | 200.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar nos dias 05 e 06 de fevereiro do corrente ano do Seminario Final do PNAIC(pacto nacional pela alfabetizacao na idade certa) em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/01/2014 | 1210.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade, conduzindo estudantes deste municipio para participar de cursos profissionalizantes em Campina Grande, no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000379 | 22/01/2014 | 10080.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo de minha propriedade, para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem,das zonas rural e urbana deste Municipio, durante o mes de Novembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/01/2014 | 6120.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo de minha propriedade, para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem,das zonas rural e urbana deste Municipio, durante o mes de Novembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000398 | 22/01/2014 | 6120.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000399 | 22/01/2014 | 3060.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000400 | 22/01/2014 | 6120.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000401 | 22/01/2014 | 8100.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000402 | 22/01/2014 | 3960.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000403 | 22/01/2014 | 4770.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000404 | 22/01/2014 | 1440.00 | 00003881656421 | EDUARDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000405 | 22/01/2014 | 6480.00 | 00006167794456 | PATRICIO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000406 | 22/01/2014 | 6390.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/01/2014 | 6750.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000408 | 22/01/2014 | 2160.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/01/2014 | 700.00 | 00056941706449 | JOSE FLORENCIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na vacinacao de bovinos de pequenos criadores deste municipio contra a febre aftosa,no mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/01/2014 | 700.00 | 00003968142470 | ADRIANO DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador do poco arteziano da comunidade do Sitio Teotonio,zona rural deste Municipio,nos meses de dezembro de 2013 e janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/01/2014 | 250.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da rua Antonio Vaz Ribeiro e da Praca Central nos sabados e domingos do mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/01/2014 | 1800.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com coleta e transporte de viceras e restos de produtos,provenientes de abates de animais no matadouro Publico deste Municipio,realizado nos meses de julho a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/01/2014 | 620.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicamentos destinado a suprir a necessidade da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2014 | 180.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/01/2014 | 2691.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 13.460-0,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2014 | 1925.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para reparo em Bomba D agua do poco artesiano no Sitio Boqueirao zona rual deste MUnicipio em Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2014 | 1945.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para reparo em Bomba D agua do poco artesiano do Bairro da Vila Maia em Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2014 | 200.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor para participar do Seminario Final que sera realizado nos dias 05 e 06 de fevereiro do corrente ano,realizado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2014 | 200.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor para participar do Seminario Final que sera realizado nos dias 05 e 06 de fevereiro do corrente ano,realizado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2014 | 200.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor para participar do Seminario Final que sera realizado nos dias 05 e 06 de fevereiro do corrente ano,realizado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392011 | 0000435 | 23/01/2014 | 7140.86 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra utensilios domesticos e de cozinha para atender as necessidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2014 | 31.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento rreferent5e a tarifa bancaria de juros debitado na conta 85020-9 FPM em favor de servicos prestados nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/01/2014 | 22.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria de juros debitado na conta do FPM em favor de servicos prestados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/01/2014 | 103.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/01/2014 | 120.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria de juros debitado na conta do FPM em favor de servicos prestados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000433 | 23/01/2014 | 5626.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2014 | 2500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos (cirurgia de Polipose nasal)prestados a paciente Nazira Ramos Ferreira, conforme Projeto de Lei. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2014 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para subsidiar tratamento contido em parecer da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000442 | 24/01/2014 | 1030.40 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para Retroescavadeira que esta efetuando limpeza nos acudes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2014 | 2367.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP relativo ao periodo de apuracao Dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2014 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2014 | 3572.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2014 | 2660.86 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente(Caderneta para anatacoes,pistola para cola quente,apagador compacto,marcador para quadro)para atender as necessidades da Secretaria de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2014 | 64.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 13.373-6,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2014 | 3644.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 11.063-3,nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2014 | 4136.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica nas Escolas deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2014 | 12396.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica de Iluminacao Publica deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2014 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica de Iluminacao Publica deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2014 | 574.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos para suprir as necessidades da demanda da FARMACIA BASICA deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 13.460-0, debitada nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2014 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para suprir a necessidade da demanda da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2014 | 600.00 | 00011351332473 | CASSIANO PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no concerto da cisterna da Escola Elizete Pereira de Araujo,reparos no telhado da Escola do bairro Ivo Benicio, no mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2014 | 58.51 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de genero alimenticio para compor a merenda da Creche Irma Santana deste municipio em Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2014 | 5.55 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de genero alimenticio para compor a merenda de Alunos Especiais deste municipio em Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2014 | 624.21 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de genero alimenticio para compor a merenda do Ensino Fundamental deste municipio em Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2014 | 196.35 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de genero alimenticio para compor a merenda da Pre-Escola deste municipio em Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2014 | 51.11 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de genero alimenticio para compor a merenda do EJA Deste Municipio em Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2014 | 203.16 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de genero alimenticio para compor a merenda da Mais Educacao deste municipio em Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/01/2014 | 161.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do Fundo Especial do Petroleo, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2014 | 2465.00 | 00058694447487 | FABIO MONTEIRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de arbitragem no Campeonato de Futebol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2014 | 1500.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com serigrafia para o campeonato de futebol 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2014 | 350.00 | 00007808465402 | DANUBIA OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao artistica (Louvor Evangelico), no coreto da praca central, projeto Cultura na Praca deste municipio, no dia 24/01, do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2014 | 150.00 | 00008685126487 | SEVERINO EMANOEL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para assinar convenio do Programa do Governo Estadual denominado CARRO PIPA, para o bem deste Municipio, realizado em Joao Pessoa- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2014 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2014 | 2000.00 | 00007900407430 | RICARDO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2014 | 500.00 | 00007900407430 | RICARDO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2014 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia do predio onde funciona o CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2014 | 9393.28 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar para suprir a demanda de atendimento do hospital municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2014 | 51.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000470 | 29/01/2014 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de instalacao eletrica e concerto de portas do veiculo placa NQI0274 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000471 | 29/01/2014 | 910.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de quatro pneus para o veiculo placa NQI0274 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000473 | 29/01/2014 | 2180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de quatro pneus para o veiculo placa NQI0274 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000472 | 29/01/2014 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de camara de AR para a Retro escavadeira que esta a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000474 | 29/01/2014 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de quatro pneus para o veiculo placa OEU3994 a servico do Bolsa Familia programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000475 | 29/01/2014 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de bucha traseira,bucha dianteira para o veiculo placa OEU3994 a servico do Bolsa Familia, programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000487 | 30/01/2014 | 2200.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos da Secreataria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2014 | 9437.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,referente ao mes de janeiro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2014 | 3525.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-Inativos deste municipio,referente ao mes janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2014 | 12258.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2014 | 9000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2014 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2014 | 3390.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores do Conselho Tutelardeste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2014 | 6284.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-Bolsa Familia deste municipio,referente ao mes dejaneiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2014 | 3312.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-Pensionista deste municipio,referente mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000482 | 30/01/2014 | 23100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentom referente a compra de combustivel para veiculos a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2014 | 11594.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2014 | 31548.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de infra-estrutura e Meio Ambiente deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2014 | 5512.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,referente o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 30/01/2014 | 9952.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento dos servidores da Secretaria de Cultura e Desporto Deste Municipio referente o mes de Janeiro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2014 | 2873.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento dos servidores da Secretaria de Cultura e Desporto- EFET deste Municipio referente ao Mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000481 | 30/01/2014 | 3550.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000484 | 30/01/2014 | 4994.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material escolar destinado para a Creche Irma Santana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000485 | 30/01/2014 | 26098.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refente a compra de material escolar destinado para educacao infantil das escolas da rede publica deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000486 | 30/01/2014 | 23541.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material escolar destinada para o EJA deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2014 | 1878.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Municipal de Educacao-Fundeb40%CTR deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2014 | 4164.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao Unidade AD-MDE60%EST deste Municipio,referente o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2014 | 64124.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Municipal de Educacao-Fundeb40% deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2014 | 1510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Secretaria de Educacao AD.-MDE60%,deste municipio referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2014 | 14283.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Secretaria de Educacao Unid.Ad.-MDE60-INATIVOS DESTE MUNICIPIO,referente ao mes de janeiro ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2014 | 14168.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB40%-COM deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2014 | 22940.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao deste municipio referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2014 | 1090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Municipal de Educacao-Fundeb60%com deste Municipio referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2014 | 37114.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB60%CTR deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2014 | 105829.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60% deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2014 | 2194.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao MDE-COM deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2014 | 229048.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Municipal de Educacao-Fundeb60% deste Municipio referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2014 | 13874.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2014 | 16482.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao Col.Mun.Padre Galvao 60%CTR referente ao mes de Janeiro docorrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2014 | 9926.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Financas, deste Municipio referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2014 | 8175.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Financas-EST, deste Municipio referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2014 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2014 | 4450.79 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2014 | 2800.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo STRADA 1.6 COMPLETA no periodo de 30 de janeiro a 28 de fevereiro do corrente ano,para atender necessidades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2014 | 33244.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimentos de servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2014 | 9736.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Procuradoria Juridica deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2014 | 877.14 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente a compra de material de expediente para adenter as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2014 | 2677.09 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material consumo(agua mineral, cafe, copos descartaveis)e material de limpesa para atender as necessidadees da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000483 | 30/01/2014 | 1150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2014 | 16180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Administracao, deste Municipio referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2014 | 16103.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Administracao-EST, deste Municipio referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2014 | 2500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as unidades de saude da Familia PSF, no total de 11 unidades. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2014 | 4150.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, troca de pecas e reparos na ambulancia do SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2014 | 849.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao e troca de pecas da ambulancia do SAMU 192, de Placa OET 0138. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000498 | 30/01/2014 | 11550.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina e diesel) para atender a demanda da Secretaria de Saude, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2014 | 7366.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2014 | 9648.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria Extraordinaria deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2014 | 129864.93 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimentos de servidores em folha complementar do PMAQ- Secretaria de Saude-ACS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2014 | 58037.27 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimentos de servidores em Folha Complementar do PMAQ- Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2014 | 87289.75 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimentos de servidores em folha Complementar do PMAQ- Secretaria de Saude-SAUDE BUCAL deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2014 | 192158.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimentos de servidores em folha complementar do PMAQ- Secretaria de Saude-PSF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2014 | 678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST, deste Municipio referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2014 | 7342.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2014 | 2188.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento dos servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2014 | 1125.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETIFICA, MAO DE OBRA DE SERVICOS MECANICOS E SERVICOS ELETRICOS , NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH3596. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2014 | 57475.24 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servicos da Secretaria de Saude, profissionais do PSF, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2014 | 26085.06 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude , profissionais do SAMU, referente ao mes de JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2014 | 33681.26 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROFISSIONAIS DO HOSPITAL PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2014 | 8700.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FUNCIONARIOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2014 | 34354.39 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL, PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2014 | 19375.60 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENT0 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PROFISSIONAIS DO CAPS,REFERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2014 | 43092.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2014 | 17983.60 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNCIONARIOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2014 | 80988.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL SUPERIOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2014 | 24550.38 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PROFISSIONAIS DA SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2014 | 14742.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2014 | 59861.44 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2014 | 11342.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PROFISSIONAIS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2014 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 124 litros de leite para atender a demanda do hospital municipal, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000553 | 31/01/2014 | 19699.16 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Primeira medicao da construcao do PSF LUIZ PAULINO, no St Cabeca de boi. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000554 | 31/01/2014 | 19699.16 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Primeira medicao da construcao do PSF CICERO CANUTO, no bairro do Mercado. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob DOC/TED eletronico referente a 31/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2014 | 1234.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas para ambulancias do Hospital Policlinica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0000558 | 31/01/2014 | 481.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes para lanche do Destacamento Militar deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2014 | 56225.25 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a juros e correcao de precatorios a funcionarios, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2014 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2014 | 1.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria de juros debitada na conta 85020-9 FPM em favor de servicos prestados nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2014 | 25.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria de juros debitado na conta do FPM em favor de servicos prestados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2014 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do ICMS DESONERACAO,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2014 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Contribuicoes Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2014 | 5419.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a parcelamento de INSS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Contribuicoes Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2014 | 7546.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a parcelamento de INSS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Contribuicoes Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2014 | 5841.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a parcelamento de INSS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2014 | 10244.73 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2014 | 10126.13 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2014 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de assessoria contabil a este municipio,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2014 | 436.70 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas Xerox tiradas para a Escola Maria da Guia Sales e Coordenacao da Banda Marcial deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2014 | 130.00 | 00089313909472 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados no assentamento de uma porta na Escola Municipal Jose Tome,em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000537 | 31/01/2014 | 1789.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0000555 | 31/01/2014 | 1369.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio( Paes), para o CRAS, Creas, Pro-jovem e PETI, programas da Secretaria de Assistencia Social deste municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2014 | 478.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2 dois Pneus 175, para o Fiat Uno de placa MOL8504, a disposicao do Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2014 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolamento dianteiro para o FIAT UNO de PLaca MOL 8504, que esta a servico do hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000581 | 01/02/2014 | 5212.05 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital e Samu, para suprir a necessidade dessas instituicoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2014 | 1575.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de processamento de dados do sistema SIA-SUS, SIS-PRENATAL, BPA, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000596 | 03/02/2014 | 386.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, destinado ao Hospital municipal Dr. Luis Antonio Coutinho, para atender a demanda dos atendimentos desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000597 | 03/02/2014 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 5 CINCO KIT FACIL P/ GLICEMIA TRUEREAD,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FAZEM USO DE INSULINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2014 | 452.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para reparo no poco arteziano do Distrito de Nazare,zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2014 | 390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico da Bomba D agua de esgotamento de fossa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2014 | 4284.50 | 10979089000133 | JOZIANE GONZAGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra oculos de grau completo que foram doados a pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2014 | 440.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referene a compra de equipmentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2014 | 1490.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2014 | 3200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de informatica dois(2) Notebooks para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2014 | 1980.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos permanentes(mesas,armarios, cadeiras) para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2014 | 9025.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material permanente(mesa,bebedouro,cadeira,arquivo,armario) para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2014 | 4110.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material permanente(mesa,gaveteiro,cadeira,arquivo,armario) para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000586 | 03/02/2014 | 5444.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de protetor aro 20,pneu 900-20 e camara de ar para o veiculo placa NTK6926 a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2014 | 600.00 | 00009500981408 | PEDRO HENRIQUE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado de limpeza e capinagem ao redor das cisternas nas escolas dos sitios Tres Lagoas, Chocalheira e Lagoa Salgada,zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2014 | 3800.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMESS DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de tendas e pavilhao em lona com estrutura metalica que foram utilizadas na semana pedagogica e no desfile civico de 07 de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000599 | 03/02/2014 | 5005.23 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de merenda (genero alimenticio)destinado para a Creche Irma Santana deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2014 | 1210.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade, conduzindo estudantes deste municipio para participar de cursos profissionalizantes em Campina Grande, no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2014 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio, referente a aos dias 18 e 20 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2014 | 3076.27 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a debito de despesa de exercicio anterior,referente a boleto bancario por servico prestado a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2014 | 280.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos executados na instalacao de prateleiras de vidro na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000585 | 03/02/2014 | 3000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de som para o evento Cultura na Praca,da Secretaria de Cultura deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2014 | 350.00 | 00012926452888 | JAILTON SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da praca central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio,referente ao dia 01 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2014 | 7900.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material esportivo para doacao aos atletas de futebol amador deste Municipio em Fevereiro do corrente . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2014 | 6251.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material esportivo para doacao aos atletas de futebol amador deste Municipio em Fevereiro do corrente . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0000582 | 03/02/2014 | 1789.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico,hidraulico e material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/02/2014 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/02/2014 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/02/2014 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 214.036-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 6.572-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 5.905-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/02/2014 | 832.20 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com Fotocopias(xerox)para a secretaria de Educacao durante os meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0000609 | 04/02/2014 | 6480.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de seguranca (ocolos de seguranca,bota de borracha, luva de borracha,respirador, luva de couro, capa de chuva)para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000610 | 04/02/2014 | 2624.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000611 | 04/02/2014 | 3029.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/02/2014 | 858.90 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 8.589 fotocopias de materiais para atender as necessidades dos atendimentos das Unidades de Saude da Familia -PSF, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/02/2014 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame imunohistoquimico da paciente Sra. Maria de Lourdes Felix dos Santos, moradora deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/02/2014 | 5380.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hidraulico, eletrico e de construcao no geral destinados para manutencao, reparos e conservacao das Unidades de Saude da Familia - PSF , deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/02/2014 | 195.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hidraulico, eletrico e de construcao no geral, destinado a manutencao, reparos e conservacao das Unidades de Saude da Familia - PSF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/02/2014 | 4500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIS ANTONIO COUTINHO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/02/2014 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigEnio comprimido para suprir a demanda de atendimentos do Hospital Municipal Dr. Luiz Antonio Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/02/2014 | 3166.90 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo (odontologico) destinado as Unidades de Saude da Familia -PSF, para suprir a demanda dos atendimentos, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/02/2014 | 7864.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de: 07 conjunto info tech 04 gavetas; 10 mesas;10 gaveteiros fixo; 02 cadeiras giratorias; 04 longarinas; 10 kit cadeira; 03 armario porta de correr, destinados as Unidades de Saude da Familia -PSF , adquiridos com recursos do PMAQ, para melhoria do acesso e qualidade da Atencao Basica, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/02/2014 | 2067.51 | 69366326000133 | MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de odontologia, destinado as Unidades de Saude da Familia, visando a melhoria do acesso e dos atendimentos na Atencao Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0000624 | 05/02/2014 | 990.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio (refeicoes) para o servidores da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/02/2014 | 34.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/02/2014 | 35.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Bolsa Familia,programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/02/2014 | 1130.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para o onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0000626 | 05/02/2014 | 276.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio (refeicoes) para servidores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 6.989-2, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0000625 | 05/02/2014 | 1229.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio (refeicoes) para servidores das Secretarias de Administracao,Financas e Procuradoria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/02/2014 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o arquivo da Prefeitura Municipal,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/02/2014 | 2121.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado para o Hospital deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/02/2014 | 2784.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado para o Hospital deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/02/2014 | 376.43 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos postais para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/02/2014 | 8.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Procuradoria deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0000631 | 05/02/2014 | 5344.70 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico,material hidraulico vassouroes e luvas,para atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2014 | 1131.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de GAS GLP,para os grupos escolares deste Municipio,atendendo necessidade da Secretaria de Educacao em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/02/2014 | 3500.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de vidros incolor para janelas e porta da Escola Elizete Pereira de Araujo Unidade II,deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/02/2014 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para sanar as despesa com deslocamento de seu filho o menor Christian Costa Alves para tratamento medico na cidade de Recife-Pe,realizada no dia 09 de janeiro do corrente ano, conforme parecer da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042014 | 0000641 | 06/02/2014 | 23850.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS NO TOTAL DE 13 UNIDADES DE 7,500 BTU E 5 UNIDADES DE 9,000 BTU, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042014 | 0000642 | 06/02/2014 | 2050.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE AR-CONDICIONADO LG DE 12,000 BTU DESTINADO A EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/02/2014 | 580.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTOTAXISTA LEVANDO O ALMOCO DAS EQUIPES DOS PSF PADRE GALVAO NO SITIO ARRUDA E DO PSF ACACIO MARINHO NO ST NAZARE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/02/2014 | 1482.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 38 botijao de gas destinados ao hospital municipal durante os meses de setembro a dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/02/2014 | 1023.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos destinados a distribuicao gratuita no municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/02/2014 | 2900.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material grafico destinado aos PSFs para atender a demanda dos atendimentos desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/02/2014 | 640.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico destinado aos PSFs para atender a demanda dos atendimentos desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/02/2014 | 1000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico destinado ao Hospital municipal e samu para atender a demanda dos atendimentos desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/02/2014 | 30.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico destinado ao hospital Municipal para atender a demanda de atendimento desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/02/2014 | 650.00 | 00001617039411 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza e retirada de entulhos nas ruas do bairro Ivo Benicio, capinagem e abertura de uma estrada para o lixao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2014 | 600.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de capinagem e abertura de estrada para acesso do caminhao de lixo,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2014 | 678.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado de limpeza e organizacoes nas unidades escolares deste municipio em virtude das festividades da Semana da Crianca em outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2014 | 24.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do CFM nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/02/2014 | 500.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servocos executados em consertos e manutencao das repetidoras dos canais de TV deste Municipio,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2014 | 2350.00 | 00058694447487 | FABIO MONTEIRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com arbritragens e manutencao do Estadio no Campeonato Municipal de Futabol Amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0000660 | 08/02/2014 | 2489.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Genero alimentcicio(Refeicoes)para o policiamento civil e militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0000661 | 08/02/2014 | 329.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio (refeicoes) para o policiamento militar e civil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2014 | 6579.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de alimentacao (almoco adulto) para as equipe dos PSFs,Profissionais da Clinica de Fisioterapia, Nasf e secretaria de Saude, no total de 731 almoco durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2014 | 440.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTOTAXISTA, LEVANDO O ALMOCO DA EQUIPE DO PSF SILVIO SOUTO, NO SITIO MARES PRETO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2014 | 300.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTOTAXISTA LEVANDO O ALMOCO DA EQUIPE DO PSF LUIZ PAULINO, NO SITIO CABECA DO BOI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2014 | 168.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2014 | 1138.57 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pao no total de 105,800 kg; bolo 6 unidades e bolacha palito no total de 3 pacotes, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2014 | 7910.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames de ultrassonografias realizadas neste municipio durante o mes de JANEIRO DE 2014, no total de 226 exames. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2014 | 800.00 | 00006358074407 | EDNALDO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao PLANTAO MEDICO de 12 horas no dia 14 de dezembro de 2013, no Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2014 | 180.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIS ANTONIO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2014 | 2000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SErvicos prestados na confeccao de proteses ortodonticas, no total de 20 proteses, com custo de 100 reais cada uma, destinado a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspodente a tarifa bancaria debitada na conta corrente: 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2014 | 1261.13 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 13.460-0,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000669 | 10/02/2014 | 3760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pneus para o veiculo de Placa:NQS 0860 a servico da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000670 | 10/02/2014 | 1045.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para o veiculo de Placa:NQI 0274, a servico da Secretaria de Sevicos Urbanos deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2014 | 3668.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2014 | 10.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000671 | 10/02/2014 | 3200.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de elaboracao da Folha de pagamento de todas as Secretarias e orgaos desta Edilidade,referente ao mes de janeiro do corrente ano como tambem Servico de Informacao do SEFIP/GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2014 | 10818.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FPM nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2014 | 0.11 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do ITR nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2014 | 9048.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Contribuicoes Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2014 | 12129.89 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM referente a RFB-PREV-OB DEV DE INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2014 | 1200.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico em desenvolvimento profissional e gerencial para a Secretaria municipal de Educacao e cultura deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0000663 | 10/02/2014 | 2598.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico,hidraulico e material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2014 | 845.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos prestados em consertos e soda eletrica, realizados pneu de um onibus, Van, Patrol, Retroescavadeira, pertencentes a este Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2014 | 350.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da Praca Central no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio,referente ao dia 25 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2014 | 350.00 | 00011145256422 | FELIPE ZEFERINO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da Praca Central no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio,referente ao dia 08 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2014 | 759.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lanches para os musicos e policiais,durante o evento Cultura na praca da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2014 | 700.00 | 00056899475472 | ANTONIO GILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retelhamento, capinagem em torno das cisternas nas escolas do bairro Ivo Benicio,na escola Elizete Pereira de Araujo e em seu anexo bem como limpeza e capinagem no terreno do antigo IPASE e meios fios de ruas centrais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2014 | 660.00 | 00009500981408 | PEDRO HENRIQUE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de retelhamento, capinagem, limpeza geral na Escola do Sitio Chocalheira deste Municipio, no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092013 | 0000709 | 11/02/2014 | 300.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01(um) Fragmentador de papel para a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2014 | 864.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de preparacao de cafe e cha,destinados a Sede da Prefeitura,Procuradoria Geral e a Secretaria de Industria, Comercio e Turismo deste Municipio,nos meses de outubro,novembroe dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2014 | 250.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com limpeza das ruas Antonio Vaz RIbeiro,Francisco Barbossa Pontes e Praca Central em janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2014 | 700.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e desentupimentos de varios esgotos em rua no Bairro Jardim Etelvina,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2014 | 160.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestados no corte de 20 (vinte)pedras a serem utilizadas em caixas de gordura dos esgotos publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2014 | 678.00 | 00004290073450 | EDUARDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados retirando entulhos e realizando capinagem nos bairros Cacimba Nova e Cruzeiro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2014 | 724.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados substituindo o gari, Damiao de Franca em seu periodo de ferias de 06/01/2014 a 06/02/2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000686 | 11/02/2014 | 1849.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender a demanda da SEcretaria Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000687 | 11/02/2014 | 1804.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente (material de limpeza), para atender a demanda das UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000688 | 11/02/2014 | 1146.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente (material de limpeza) para atender a demanda do funcionamento do HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000689 | 11/02/2014 | 824.90 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000690 | 11/02/2014 | 2317.40 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SERVICOS DESSA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2014 | 3909.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de autoclaves, tensiometros, cabos eletricos, aparelhos do laboratorio de analises clinicas, do ultrasson, centrifuga, tens e estufa pertencentes ao Hospital e Laboratorio Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2014 | 350.00 | 00059625090720 | ANTONIO RIBEIRO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte dos motorista a cidade de Recife para trazer os automoveis novos adquiridos pela Secretaria de Saude deste Municipio, visando a melhoria e qualidade dos servicos da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/02/2014 | 2955.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conserto de tensiometros de coluna; conserto e calibracao das balancas antropometricas e pediatricas; conserto e calibracao de tensiometros aneroides, todos esses equipamentos pertencentes as Unidades deSaude da Familia - PSF, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/02/2014 | 5131.36 | 00002270436423 | VALDENIA COSTA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acordo Extra-judicial firmado com os Agentes de Saude, com base nos valores de insalubridade, terco de ferias que deixaram de ser pagos durante 5 anos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2014 | 728.20 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a retirada de 7.282 Xerox,para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2014 | 600.00 | 00098064711487 | VALDETE DANTAS DINIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico execultado em veiculo de sua propriedade transportando uma mudanca da cidade de Macaiba-Rn para esta Municipio,em virtude da falta de condicao financeira de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/02/2014 | 90.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de telefonia fixa do Hospital Municipal Dr. Luis Antonio Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/02/2014 | 12280.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de: 08 gabinetes GM; 08 Processador Intel Pentium; 08 Placa mae asus; 08 HD 500 GB; 08 Memoria RAM; 08 Gravador DVD LG; 08 MOnitor 20 P; 08 Mouse e 08 teclado, destinados aos Consultorios medicos das Unidades de Saude da Familia - PSF, visando a melhoria e qualidade dos atendimentos, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/02/2014 | 129.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa do CAPS, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/02/2014 | 24.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa do NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/02/2014 | 725.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA OS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/02/2014 | 43.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, localizado na rua 10 de dezembro, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/02/2014 | 52.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Nucleo de Apoio as Familias - NASF, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/02/2014 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/02/2014 | 2350.00 | 00002683005423 | ABRAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado em arbritagem e manutencao do Estadio de futebol para o campeonato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2014 | 1500.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculo (CAMINHONETA)a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura para retirada de entulhos nas ruas deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/02/2014 | 1600.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura para retirada de entulhos das ruas deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2014 | 2500.00 | 00002788030401 | HAMILTON GUEDES PINHEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico com uma caminhonete a disposicao da Secretaria de Infra - Estrutura em Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria na conta 85020-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 85.020-9, referente a tarifa DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de janeiro a 19 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112013 | 0000724 | 13/02/2014 | 1066.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de informatica e perifericos para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/02/2014 | 3052.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio, referente a aos dias 03,08,10,15,17,18,21,23,24,30 e 31 de janeiro de 2014 e no dia 05 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000732 | 13/02/2014 | 3540.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculo tipo Van,a servico desta Edilidade,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/02/2014 | 1200.00 | 00036727520453 | GERALDO FELISMINO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculo para ficar a disposicao e atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2014 | 580.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestados com manutencao em impressoras e recargas de toner e cartuchos na Secretaria de Educacao deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000731 | 13/02/2014 | 4200.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de onibus para transporte de alunos universitarios deste municipio para campina grande durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000738 | 13/02/2014 | 14822.01 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de merenda escolar destinado para o Ensino Fundamental da rede de ensino publica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000739 | 13/02/2014 | 1516.96 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de merenda escolar destinado para o PEJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000740 | 13/02/2014 | 3102.11 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de merenda escolar destinado para a educacao infantil da rede publica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000741 | 13/02/2014 | 104.76 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de merenda escolar destinado para o AEE deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/02/2014 | 300.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em impressoras e recargas de toners e cartuchos da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspodente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente: 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2014 | 445.68 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo placa OGG6125 Caminao Cacamba deste municipio a servico da Secretaria de servicos Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/02/2014 | 700.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como vigilante nas ruas centrais deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/02/2014 | 6000.00 | 00014635950425 | AELIO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refente ao servico de locacao de veiculo(caminhao) para retirada de entulho,lixo,arbustos das estradas vicinais nas localidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2014 | 720.00 | 00099171260404 | MARIA JOSE PORTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma caminhoneta para retirada de entulho,lixo e arbustos das estradas vicinais na zona rural,do distrito de Nazare,zona rural deste municipio referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2014 | 7900.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de um veiculo (CAMINHAO TRUCADO) para retirada de lixo,arbustos nas estradas vicinais,nos bairros deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2014 | 164.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Gas GLP para o PETI, CRAS, CREAS programas da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2014 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PROJOVEM, programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2014 | 43.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Creas Progra da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em fevereiro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2014 | 10.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS, Progra da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2014 | 310.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos em impressoras e recarga de toner e cartuchos pertencentes a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/02/2014 | 250.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para adquirir material de construcao para que possa fazer melhoria em minha residencia, conforme parecer da Assistencia Social, referente a Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/02/2014 | 80.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para quitar debito de energia eletrica da sua casa propria, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social, deste municipio em Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/02/2014 | 7800.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de dois Onibus, para transporte de trabalhadores carentes deste Municipio para Campina Grande de segunda a sexta referente a jeneiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/02/2014 | 1200.00 | 00038534274134 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas carentes para exames e consultas medicas de Pocinhos a Campina Grande, 24 HS a disposicao, de segunda a sexta, em janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2014 | 2800.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com um onibus para transporte de trabalhadores do Municipio de Pocinhos para Campina Grande, em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/02/2014 | 1200.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacaode veiculo para ficar a disposicao do Conselho Tutelar deste Municipio, ficando o periodo de 24 Horas a diposicao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/02/2014 | 641.25 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 45 UNIDADES DE CAPA P/ CHUVA - FORRADA AMARELA/PR/AZUL, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -ACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/02/2014 | 213.75 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE CAPA P/CHUVA DESTINADA AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/02/2014 | 7900.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTE SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 4 (quatro) Escovodramo portatil, para atender a demanda de atendimento de SAUDE BUCAL, no municipio de POCINHOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/02/2014 | 8684.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos para distribuicao gratuita no Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/02/2014 | 86.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamento psicotropico para atender a demanda de atendimento do hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/02/2014 | 4180.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instalacao de condicionadores de ar no total de 19 unidades nos PSFs do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/02/2014 | 1300.00 | 11728232000187 | RUBIA DAIANA MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 100 camisas brancas em PP, Para PROMOCAO DA SAUDE - POCINHOS CONTRA A DENGUE , evento visando a conscientizacao e mobilizacao da populacao para acabar com os focos de dengue no municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/02/2014 | 2611.66 | 00001244233706 | DENIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premio PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, pago ao auxiliar de servicos gerais do PSF ACACIO MARINHO, no Sitio Nazare. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2014 | 1300.00 | 00005575080455 | AROLDO RODRIGUES ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na pintura do PSF Acacio Marinho,no Distrito de Nazare, visando a melhoria e qualidade nos atendimentos nessa instituicao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000756 | 14/02/2014 | 119367.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material escolar (kit escolar)para serem doados aos alunos da rede publica de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000758 | 14/02/2014 | 1658.99 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio destinado a merenda escolar da rede ensino municipal,desta Edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000759 | 14/02/2014 | 5698.62 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio destinada para a merenda escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000760 | 14/02/2014 | 484.23 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000761 | 14/02/2014 | 355.90 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio para compor a merenda da Creche Irma Santana deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000762 | 14/02/2014 | 1679.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio destinada para a merenda da Creche Irma Santana deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/02/2014 | 600.00 | 00002190330483 | MYRNA AGRA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ministracao de paletra para os professores na XIII Semana Pedagogica deste municipio no dia 03 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/02/2014 | 600.00 | 00002510835432 | EMILIA CRISTINA FERREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de Oficina/minicurso para os professores de educacao infantil na XIII Semana Pedagogica deste municipio,realizado no dia 04 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/02/2014 | 600.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado ministrando minicurso, oficinas para professores das Escolas da Zona Rural, na XIII semana Pedagogica em Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2014 | 600.00 | 00092792324449 | SEVERINA ANDREIA DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de ofina/minicurso para os professores de matematica e areas afins na XIII Semana Pedagogica deste municipio no dia 04 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2014 | 600.00 | 00055448739415 | EDILMA DE LUCENA CATANDUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de oficina/minicurso para os professores do 1o e 3oano na XIII Semana Pedagogica deste municipio no dia 04 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/02/2014 | 600.00 | 00009450696420 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de oficina/minicurso para os professores da Zona rural Formacao de Educadores:Educacao e Escola do Campo na XIII Semana Pedagogica no dia 04 de fevereiro do corrente ano, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2014 | 600.00 | 00079866352404 | ADELIA LUCIANA RANGEL BOTELHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de oficina/minicurso para os professores do 4o e 5oano na XIII Semana Pedagogica deste municipio no dia 04 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2014 | 631.58 | 17826922000155 | KALINA LIGIA LIMA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de oficina/minicurso para professores dos anos iniciais do ensino fundamental na XIII Semana Pedagogia deste municipio no dia 05 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2014 | 16010.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento das parcelas, 031,032,033,034,035 e 052 do contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2014 | 1500.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de capotaria da ambulancia FORD TRANSIT, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092014 | 0000778 | 17/02/2014 | 894.95 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 prancha de madeira; 02 mesas p/ exame clinico c/ suporte p/ papel toalha, destinados para melhoria e qualidade dos atendimentos nos PSFs, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092014 | 0000779 | 17/02/2014 | 4152.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de: 14 escadas c/ 2 degraus anti-derrapante, 06 mesas p/ exame ginecologico acolchoada, destinados a melhoria e qualidade dos atendimentos das Unidades de Saude da Familia -PSF, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2014 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF PADRE GALVAO, no St Arruda,neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0000781 | 17/02/2014 | 4603.44 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material medico de consumo, destinado as Unidades de Saude da Familia - PSF, para suprir as necessidades da demanda dos atendimentos, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0000782 | 17/02/2014 | 1056.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico de consumo, destinado as Unidades de Saude da Familia -PSF, para supri a demanda dos atendimentos nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0000783 | 17/02/2014 | 3397.91 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico de consumo, destinado ao Hospital Municipal Dr. Luis Antonio Coutinho, visando suprir a demanda dos atendimentos do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000784 | 17/02/2014 | 192.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 Halteres de 1 Kg; e 06 tornozelerias c/ velcro, destinados para melhoria e qualidade dos atendimentos nos PSFs, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000785 | 17/02/2014 | 3016.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de :04 tornozeleira c/ velcro de 0,5 kg; 02 tornozeleira c/ velcro de 1 kg; 50 almotolia plast de 250 ml; 5 biombo duplo c/tecido e rodizios; 25 esfigmanometro adulto; 07 lanterna clinica e 18 estetoscopio duplo, todos esses materiais destinados a melhoria e qualidade dos atendimentos das Unidades de Saude da Familia -PSF, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE AO CONTRATE PARA TOMOGRAFIA A SER REALIZADA EM ARCILINO GONCALVES DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2014 | 960.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 08 suporte para autoclave destinado aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2014 | 550.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos gerais (reparos)na infra-estrutura das Unidades de Saude- PSF, trocando canos,consertando pias, conserto de fechaduras e portas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de sistema de informatica e licenca de uso para atender necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2014 | 1552.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Energia Eletrica dos predios da Saude, debitado na conta 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2014 | 300.00 | 00002504159412 | CLOVIS AIRES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de abastecimento de agua na Escola Municipal Maria das Neves Santos no Sitio Frei Jorge,zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000805 | 19/02/2014 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como desenhista Cadista para confeccao de plantas de locacao, localizacao e situacao para alimentar das escolas municipais nos bairros Ivo Benicio,Nova Brasiliae Distrito de Nazare,junto ao sistema do SIMEC,no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/02/2014 | 800.00 | 00051515490491 | MARINALVA BEZERRA VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de oficina e minicurso para os professores do ensino fundamental na XIII Semana Pedagogica deste municipio,no dia 05 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000829 | 19/02/2014 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Escola Municipal Elizete Pereire de Araujo-Unidade II deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000843 | 19/02/2014 | 1500.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala e 01 salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta Cidade, a sala para o funcionamento de cursos profissionalizantes e o Salao para Aulas de preparacao do vestibular, relativo ao de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000804 | 19/02/2014 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/02/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Arquivo desta Edilidade,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/02/2014 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel localizado no Distrito de Nazare deste Municipio para funcionamento da Agencia dos Correios no referido distrito,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000844 | 19/02/2014 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, desta Cidade, para instalacao do arquivo da Prefeitura Municipal, relativo ao de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/02/2014 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/02/2014 | 3416.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP relativo ao periodo de apuracao Janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/02/2014 | 3465.66 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP relativo ao periodo de apuracao Outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/02/2014 | 2522.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP relativo ao periodo de apuracao Fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/02/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 6.989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/02/2014 | 3631.14 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia da Claro, desse Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/02/2014 | 400.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno) para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao da localidade Sitio Recreio deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/02/2014 | 300.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno)para funcionamento de um campo de futebol no bairro de Cacimba Nova aberto a populacao daquela comunidade,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/02/2014 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Cultura e Desporto deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/02/2014 | 174.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao de exame PUNCAO ASPIRATIVA DE MAMA, nas pacientes RITA LINS DE MELO DINIZ e MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/02/2014 | 7942.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MONITOR CARDIACO DE LCD 8, DESTINADO A EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/02/2014 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao do predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria e Ambiental do Municipio, referente ao mes de JANEIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/02/2014 | 400.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao do predio onde funciona a Clinica de Vacinacao e Farmacia Basica do municipio, referente ao mes de JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/02/2014 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA 6 SEST-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/02/2014 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/02/2014 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CICERO CANUTO, NO BAIRRO DO MERCADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/02/2014 | 400.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF PAFAEL MARCONE, NO BAIRRO DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/02/2014 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF JOAO BONFIM, NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/02/2014 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LUIZ PAULINO, NO SITIO CABECA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/02/2014 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona o CENTRO PSICOSSOCIAL-CAPS, localizado no bairro Jardim Etelvina, neste municipio, referente ao mes de JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/02/2014 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona o SAMU 192, localizado no Bairro de Nova Brasilia, neste Municipio, referente ao mes de JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/02/2014 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona o NASF, localizado a rua capitao Salvino de Oliveira, centro, neste municipio, referente ao mes de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/02/2014 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona o PSF PADRE GALVAO, no St Arruda, neste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/02/2014 | 180.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIS ANTONIO COUTINHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/02/2014 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, localizado na rua 10 de dezembro, bairro do centro, neste municipio, referente ao mes de JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/02/2014 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO GALDINO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/02/2014 | 700.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de curais e fazendo limpeza e capinagem dos arredores do Matatouro Publico deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/02/2014 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Escritorio da Emater deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/02/2014 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/02/2014 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2014 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/02/2014 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2014 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/02/2014 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/02/2014 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/02/2014 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/02/2014 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do PRO-JOVEM, programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/02/2014 | 400.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento de Cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municpio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/02/2014 | 550.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000832 | 19/02/2014 | 1000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento e da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/02/2014 | 870.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado transportando pessoas carentes da zona rural para a sede deste Municipio,nas segundas feiras do mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/02/2014 | 200.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento desta cidade para Surubim-PE,quando na participacao do I Festival Nordestino de Capoeira ,realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/02/2014 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento do PETI-Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/02/2014 | 400.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do CRAS, programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000839 | 19/02/2014 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento de Programas Socias da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/02/2014 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial conforme relatorio da Secretaria de Acao Social,por ser considerada pessoa carente deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/02/2014 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial do imovel que reside por ser considerado pessoa carente segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2014 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial do imovel que reside por ser considerado pessoa carente segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2014 | 60.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial do imovel que reside por ser considerado pessoa carente segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2014 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente segundo relatorio da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2014 | 70.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente segundo relatorio da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2014 | 70.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente segundo relatorio da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2014 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente segundo relatorio da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2014 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2014 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2014 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2014 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2014 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2014 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2014 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2014 | 56.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ANTONIO GALDINO, no Bairro de Cacimba Nova, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2014 | 51.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF RAFAEL MARCONE, localizado na Rua Padre Antonio Galdino, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2014 | 91.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Farmacia Basica, localizado a rua Joao Jose Apolinario, 26, centro, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/02/2014 | 100.00 | 00054158010497 | SANDRA TOME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 1 (uma) diaria para levar exames histopatologicos pro laboratorio - LACEN, em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2014 | 1315.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de informatica(computador)e perifericos para atender as necessidades da tesouraria pertencente a secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/02/2014 | 746.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 85.020-9, referente a Retencao do Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2014 | 1395.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de informatica(computador)e perifericos para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000857 | 20/02/2014 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados de Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio quando na realizacao dos processos licitatorios,referenteao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2014 | 678.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos gerais prestados nas unidades escolares deste municipio, na limpeza e conservacao no inicio do ano letivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2014 | 600.00 | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado ministrando palestra aos professores da rede municipal de Educacao na XIII Semana Pedagogica deste municipio,no dia 03 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000867 | 20/02/2014 | 1809.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para o veiculo onibus,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000868 | 20/02/2014 | 822.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para o veiculo onibus,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000869 | 20/02/2014 | 5320.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para o veiculo jamper,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/02/2014 | 96302.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNBEB 60%, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/02/2014 | 27707.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNBEB 40%, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/02/2014 | 2887.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s de Secretaria Educacao Eja, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/02/2014 | 130.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de lavagem em 02(dois)onibus da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal avulsa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspodente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente: 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/02/2014 | 1100.00 | 00060342706420 | CLEDINALDO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com arbitragem e manutencao do estadio deste municipio para o campeonato de futebol amador que esta sendo realizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2014 | 1022.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos psicotropicos para distribuicao gratuita no Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/02/2014 | 1139.50 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02(duas)passagens aereas para a Enf. Ana Cristina Rodrigues Luna e Silva, representar o Municipio de Pocinhos na 4a Amostra da Atencao Basica que se realizara em Brasilia - DF do dia 12 a 15de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/02/2014 | 200.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria no PSF Padre Galvao no Sitio Arruda, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/02/2014 | 1224.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material de consumo medico destinados ao hospital municipal Dr. Luis Antonio Coutinho, para atender a demanda dos atendimentos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/02/2014 | 1575.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de processamento de dados SIASUS, SHID, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/02/2014 | 4500.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENISE DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Consultoria do Sistema da Atencao Basica, durante o ano de 2013, nesse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/02/2014 | 1700.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de encanador fazendo reparos das instalacoes hidraulicas das Unidades de Saude da Familia ï- PSF, visando a melhoria e qualidade nos atendimentos, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspodente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente: 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/02/2014 | 722.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza, capinagem e retirada de entulhos no Casarao da Conpel,bem como limpeza nos meios fios de ruas no bairro Ivo Benicio,referente a janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/02/2014 | 200.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Sede da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2014 | 160.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Sede do SAMU 192, localizado no bairro de Nova Brasilia, nesse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2014 | 27.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF CICERO CANUTO, no bairro do Mercado, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2014 | 53.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF JOAO BONFIM, no bairro de Nova Brasilia, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2014 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ANCORA DA COMPEL, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2014 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forcecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF Antonio Galdino, na rua geraldo dos santos,378, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2014 | 10.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF PADRE GALVAO no sitio Arruda, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2014 | 64.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF ACACIO MARINHO, localizado no St. Nazare, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2014 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ACACIO SILVIO SOUTO DE OLIVEIRA, no Sitio Lagoa Salgada, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2014 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ANCORA ANTONIO FIRMINO MELO, no St. Mares Preto, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ANCORA DO SITIO BOQUEIRAO, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2014 | 30.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF LUIS PAULINO, no Sitio Cabeca do Boi, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspodente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente: 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2014 | 6400.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CNFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fardamento(UNIFORMES)de seguranca para os GARIS e PESSOAL que trabalham na lmpeza publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2014 | 915.00 | 00002712651405 | LINCOLN SOUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos em veiculos de diversas Secretarias deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2014 | 700.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos concernentes a desentupimento de esgotos e conserto de caixas de gorduras nas ruas Ananias Pereira Costa e Francisco Barbosa Pontes,bem como reparos eletricos no grupo escolar no bairro Ivo Benicio durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2014 | 2750.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para realizar exames e consultas medicas em clinicas de campina grande,durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2014 | 2180.00 | 00001586535480 | DIOGO CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos executados em computadores da Secretaria de Acao Social tais como formatacao de Desktop,Backup e impresoras, conserto em placa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2014 | 1500.00 | 00003860289403 | DIVALCI DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados no tocante ao corte e tranporte de pendoes da zona rural para a sede deste municipio,para a ornamentacao das festas juninas deste municipio no ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2014 | 410.00 | 00001586535480 | DIOGO CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos executados em computadores da Secretaria de Cultura tais como formatacao de Desktop,Backup e impresoras, conserto em placa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2014 | 7000.00 | 00060273119400 | SILVADIRA SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na locacao de uma maquina motoniveladora, tipo Caterpillar 120b,utilizada na recuperacao das estradas vicinais na zona rural deste municipio, referente a 50 Hs maquina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2014 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para cobrir despesas referente a prestacao de contas de material de identidade civil no IPC, em 16/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2014 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para cobrir despesas referente a prestacao de contas de material de identidade civil no IPC, em 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2014 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para cobrir despesas referente a prestacao de contas de material de identidade civil no IPC, em 13/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2014 | 350.00 | 00001586535480 | DIOGO CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos executados em computadores da tesouraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2014 | 990.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade, conduzindo estudantes deste municipio para participar de cursos profissionalizantes em Campina Grande, no mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2014 | 678.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro e servico hidraulico na escola Elizete Pereira de Araujo e creche Irma Santana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2014 | 250.00 | 00002176751400 | EGNALDO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de lavagens completas realizadas em tres micro-onibus e duas na Van citroem da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2014 | 600.00 | 00004739905477 | GERMANA CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de uma Oficina/Minicurso para os professores no dia 04 de fevereiro nos turnos manha e tarde na XIII Semana Pedagogica deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000092013 | 0000920 | 25/02/2014 | 4420.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos(moveis)para atender as necessidade da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2014 | 3580.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos(moveis)para atender as necessidade da Tesouraria,pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitado na conta 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2014 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo por encontrase em situacao de risco social na qual o mesmo se encontra,segundo parecer da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2014 | 500.00 | 00005537263408 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para este senhor submeter-se a um tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer da Secretaria de Assistecia Social,referente ao dia 12 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2014 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aquisicao de fraudas geriatricas para a senhora IGNACIA SACRAMENTO DA SILVA,em virtude da mesma encontra-se em estado debilitado de saude,segundo relatorio da secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2014 | 2574.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames laboratoriais realizados aos pacientes do Municipio de Pocinhos, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/02/2014 | 1900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos psicotropicos destinado a distribuicao gratuita neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/02/2014 | 1049.20 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 botas preta elastico acolchoadas, 4 filtro RC 203; 2 respirador semi facial, destinados a vigilancia em saude deste municipio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/02/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspodente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente: 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/02/2014 | 66.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 10.231-8, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/02/2014 | 1500.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de som para eventos denominados a semana pedagogica, da Secretaria Municipal de Educacao, nos dias 03,04 e 05 de Fevereiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/02/2014 | 132.50 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado destinado para a Creche Irma Santana deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/02/2014 | 1427.50 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado destinado para compor a merenda escolar da rede de Ensino Fundamental das Escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/02/2014 | 117.50 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado destinado para compor a merenda escolar do PEJA deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/02/2014 | 450.00 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado destinado para compor a merenda escolar da Pre-escola das Escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/02/2014 | 1427.50 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado destinado para compor a merenda escolar da rede de Ensino Fundamental das Escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/02/2014 | 132.50 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado destinado para compor a merenda da Creche Irma Santana deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/02/2014 | 450.00 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola das Escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/02/2014 | 117.50 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado destinado para compor a merenda escolar do PEJA das Escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/02/2014 | 3000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de som para o evento denominado cultura na Praca referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/02/2014 | 3000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de som para o eventos denominados Cultura na Praca deste Municipio em Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2014 | 350.00 | 00003311547497 | JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica (louvor evangelico)no coreto da Praca Central,no projeto Cultura na Praca deste municipio no dia 21 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2014 | 350.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central,no projeto cultura na praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 22 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2014 | 12196.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2014 | 34747.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente-EST deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2014 | 6558.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2014 | 2830.00 | 00052067483404 | LEONILDO ACELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos executados na fabricacao de 04 (quatro) portoes, suporte para bica de Escola Municipal do Sitio Pedra Redonda deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0000948 | 27/02/2014 | 1691.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes destinado para compor a merenda escolar da rede de Ensino Fundamental das Escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2014 | 94678.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB-40% deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2014 | 363292.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB-60% deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2014 | 15534.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM.deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2014 | 173137.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao.Colegio Municipal Padre Galvao60%,deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2014 | 33924.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Galvao40% deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2014 | 5068.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao40%-CTR deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2014 | 18485.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2014 | 7036.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade AD.-MDE60%-EST,deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2014 | 3510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade AD.MDE 60%CTR,deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2014 | 14367.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade AD.MDE 60%INATIVOS,deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2014 | 2246.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-MDE-COM deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2014 | 62623.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Municipal de Educacao-Fundeb60%CTR deste municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2014 | 10145.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Municipal de Educacao-Fundeb40%CTR deste municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2014 | 10854.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2014 | 7696.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas-EST deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria na conta 85020-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2014 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de advocacia,para atender as necessidades deste municipio referente ao mes de janeiro do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0000946 | 27/02/2014 | 402.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoito(genero alimenticio)para lanche dos policiais que trabalham neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2014 | 14928.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2014 | 16604.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao-EST deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2014 | 9828.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Procuradoria Juridica deste Municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2014 | 33474.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio,referente ao mes fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2014 | 525.00 | 00010168123452 | JOSE KARLOS ANANIAS LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de eletricista, instalando pontos de energia para o funcionamento dos ar-condicionados das Unidades de Saude da Familia- PSF, para melhoria e qualidade dos atendimentos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao complemento do exame de cintilografia miocardica realizada em LEOCILIA EMILIA CHAVES, residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2014 | 9878.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Extraordinaria deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2014 | 770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2014 | 7654.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste Municipio referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2014 | 10219.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2014 | 3985.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-Inativos deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2014 | 500.00 | 00003377763422 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de BENEFICIO EVENTUAL- Auxilio Funeral, pelo falecimento do meu filho Rafael Goncalves de Oliveira conforme declaracao de obito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2014 | 2000.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Marcenaria reparos em cadeiras,mesas bancada e divisoria pertencentes a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2014 | 450.00 | 00006244810422 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONSSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de parque infantil para evento realizado pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV,realizado no dia 18de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2014 | 450.00 | 00006244810422 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONSSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de parque infantil para evento realizado pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio alusivo as Festividades Natalinas no dia 20 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2014 | 400.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel residencial para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000994 | 28/02/2014 | 2180.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel destinado para veiculos a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2014 | 450.00 | 00001185326421 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para quitacao de debito de viagens realizadas em transporte de terceiro da zona rural deste municipio para a zona urbana, conforme ralatorio de Assistencia Socialdeste Municipio,em janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2014 | 400.00 | 00003695275421 | FRANCISCO DE ASSIS P.DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para quitacao de debito de viagens realizadas em transporte de terceiro da zona rural deste municipio para a zona urbana, conforme ralatorio de Assistencia Socialdeste Municipio,em janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2014 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2014 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2014 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2014 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2014 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2014 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2014 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2014 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2014 | 100.00 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para compra de cimento, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em solicitacao de benefio social relativo ao dia 23 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2014 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para compra mensal de 08(oito) latas de leite para seu filho, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2014 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para compra mensal de 08(oito) latas de leite para filho, conforme Relatorio da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2014 | 100.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para sobrevivencia de sua familia que enfrenta dificuldades financeiras, conforme relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2014 | 130.00 | 00054962048449 | MARIA DA CONCEICAO HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda para custear a compra de uma passage , conforme realtorio da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2014 | 100.00 | 00006749834400 | JOSINEIDE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio em favor da Sra.Wilma Pereira da Silva, destina do ao aluguel do imovel que reside, em virtude desta autorizar o deposito diretamente em minha conta bancaria, relativo aoperiodo de 08/01/2014 a 08/02/2014 (Janeiro),por ser proprietaria do referedo imovel residencial, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2014 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residncial de conformidade com relatorio Social da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2014 | 60.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2014 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secrtaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2014 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um Auxilio para aluguel residencial de conformidade co Relatorio Social da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2014 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio mensal para aquisicao de fraudas geriatricas para a Sra. Ignacia Sacramento da Silva, em virtude de seu estado de saude debilitado e restrito ao leito, conforme relatorioda Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2014 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para complemento alimentar tipo Ensure , haja vista estado de saude fragilizada, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2014 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento do Sitio Arruda para Campina Grande, em virtude do tratamento do meu filho que enfrenta problemas de Saude, conforme relatorio Socialda Secretaria de Assistencia Social deste Municipal em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2014 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2014 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2014 | 70.00 | 00070074347462 | DANILO GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para realizacao de curso de Informatica em Campina Grande, de conformidade com Relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2014 | 70.00 | 00070074347462 | DANILO GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para realizacao de curso de Informatica em Campina Grande, de conformidade com Relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2014 | 400.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento de Cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municpio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2014 | 400.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de de imovel residencial, para o funcionamento do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2014 | 400.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel residencial para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2014 | 300.00 | 00014109123453 | PEDRO TARGINO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para trato salutar de sua pessoa, conforme parecer da Secretaria de Acao Social deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2014 | 200.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para arcar com despesas em consequencia de necessitar se submeter a procedimento cirurgico, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio emsolicitacao de beneficio eventualdatada de 13/01/2013, em Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2014 | 3726.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-Pensionista deste municipio,referente mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2014 | 11978.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste municipio,referente mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2014 | 8024.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS deste municipio,referente mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2014 | 6560.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-Bolsa Familia deste municipio,referente mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2014 | 3850.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio,referente mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2014 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para um aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secrtetaria de Assistencia Social deste municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2014 | 70.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aquisicao mensal de latas de leite e fraudas descartaveis para meus filhos, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2014 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade co o relatorio social da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2014 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2014 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para subsidiar aluguel de casa, conforme parecer da Secretaria de Assistencia social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2014 | 350.00 | 00097820423404 | GERALDA AUGUSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social Deste Municipio, anexo, no qual consta a seguinte finalidade: Compra de material de construcao( madeira) paracobrir em sua casa um quarto que foi construido nos fundos da residencia, relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2014 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2014 | 50.00 | 00000304367290 | JOICI HELANI SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo do Programa Bolsa Universitaria deste municipio,referente ao mes de fereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2014 | 100.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2014 | 50.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo do Programa Bolsa Universitaria deste municipio,referente ao mes de fereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2014 | 100.00 | 00008037599400 | EVELYN SALES VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2014 | 50.00 | 00001578288401 | AUVELANE CRUZ DE SOUSA ALIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo do Programa Bolsa Universitaria deste municipio,referente ao mes de fereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2014 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2014 | 100.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo do Programa Bolsa Universitaria deste municipio,referente ao mes de fereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2014 | 100.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2014 | 100.00 | 00009980736445 | JOSOALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo do Programa Bolsa Universitaria deste municipio,referente ao mes de fereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2014 | 100.00 | 00001618212435 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2014 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo do Programa Bolsa Universitaria deste municipio,referente ao mes de fereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2014 | 100.00 | 00070070160490 | ERIKA CRISTIAN DE SOUZA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2014 | 100.00 | 00009240221409 | LIZANDRA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo do Programa Bolsa Universitaria deste municipio,referente ao mes de fereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2014 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2014 | 100.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo do Programa Bolsa Universitaria deste municipio,referente ao mes de fereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2014 | 100.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2014 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo do Programa Bolsa Universitaria deste municipio,referente ao mes de fereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2014 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2014 | 100.00 | 00006334800450 | TATIANA ALMEIDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo do Programa Bolsa Universitaria deste municipio,referente ao mes de fereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2014 | 100.00 | 00070067347460 | TAMIRYS SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo do Programa Bolsa Universitaria deste municipio,referente ao mes de fereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2014 | 100.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2014 | 50.00 | 00051922819468 | JOANA DARC PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2014 | 50.00 | 00006664514435 | DEBORA AZEVEDO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2014 | 100.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 28/02/2014 | 100.00 | 00009669005450 | MARIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2014 | 100.00 | 00007832432438 | LUCIMARA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2014 | 100.00 | 00009938754406 | BIANCA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2014 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2014 | 100.00 | 00010725966440 | MARIO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2014 | 100.00 | 00011101864443 | MICHELLE ALVES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2014 | 100.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2014 | 100.00 | 00007661758474 | ANA RAQUEL HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2014 | 100.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2014 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial conforme relatorio da Secretaria de Acao Social,por ser considerada pessoa carente deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2014 | 100.00 | 00070044456409 | TAMARA AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2014 | 100.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 28/02/2014 | 50.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2014 | 200.00 | 00057003696487 | LICELMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social, no qual atende vulnerabilidade social no que concerne a seguranca alimentar e demais necessidade referentea garantia das condicoes dignas de sobrevivencia em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2014 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidiar despesas extra com necessidades basicas atinente ao trato salutar de sua pessoa conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2014 | 376.00 | 00007544279430 | JOSE ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo que atesta a pertinencia da solicitacao justificada pela finalidade que e a de geracao de renda Conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2014 | 250.00 | 00049861727434 | ELIANE RIBEIRO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a uma ajuda de custo,que atesta a necessidade de realizacao de melhoria na residencia onde habito, de modo a garantir condicoes de habitalidade e seguranca conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2014 | 70.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade co o relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2014 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel social,por ser considerado pessoa carente deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2014 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme relatorio daSecretaria de Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do correnete ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2014 | 70.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel que reside por ser considerada pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2014 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria Assistencia Social deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2014 | 100.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2014 | 50.00 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2014 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Escritorio da Emater deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2014 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio,referente mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2014 | 13927.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica de Iluminacao Publica deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2014 | 8284.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Indust.Comercio e Turismo deste municipio,referente mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2014 | 130.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao do circuito hidraulico da ambulancia do SAMU 192 DE PLACA:OET-0138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2014 | 224.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 112 (CENTO E DOZE)LITROS DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2014 | 4000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as unidade do programa saude da familia- PSF, pintura, estufamento e troca de mangueiras de01 consultorio odontologico pertencente ao PSF Joao Bonfim, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2014 | 72.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Centro Psicossocial -CAPS, no Bairro Jd. Etelvina, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001014 | 28/02/2014 | 13480.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender a demanda de toda a Seretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2014 | 16057.60 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais da Sec. de Saude - vigilancia em Saude, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2014 | 1334.00 | 18170656000118 | RAUL ALMEIDA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fardamento para as Equipes da Vigilancia em Saude - Vigilancia Sanitaria e Vigilancia Ambiental, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2014 | 1600.00 | 00007264700402 | ISABEL MARIA DE ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Plantao medico de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Luis Antonio Coutinho, no dia 27 de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2014 | 800.00 | 00007589455407 | IURHI HENRIQUE GUERRA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Plantao medico no Hospital Dr Luis Antonio Coutinho de 12 horas, no dia 03 de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2014 | 800.00 | 00007453447470 | LEANDRO MAIA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Plantao medico de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Luis Antonio Coutinho, no dia 02 de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2014 | 58412.08 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2014 | 8700.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- CEO, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2014 | 19568.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude - CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2014 | 30092.86 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- SAMU, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2014 | 45564.40 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- ACS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2014 | 34126.26 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2014 | 18038.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- NASF, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2014 | 67249.74 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2014 | 27274.11 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- Hospital Profissionais da Saude, referente a Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2014 | 40380.94 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- Hospital Pessoal de Apoio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2014 | 8988.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica de Fisioterapia, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2014 | 76721.33 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2014 | 200.00 | 00003246977402 | ELIANE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2(duas) diarias para participacao na AULA INAUGURAL DA POS-GRADUACAO EM SAUDE DA FAMILIA, que se realizara nos dis 07 e 08 de Marco de 2014, em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2014 | 200.00 | 00005751592433 | RODRIGO CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2(duas) diarias para participacao na AULA INAUGURAL DA POS GRADUACAO EM SAUDE DA FAMILIA,que ocorrera nos dias 7 e 8 de Marco de 2014, em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2014 | 200.00 | 00005433791408 | JAKELINE ANCELMO MIRANDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2 duas diarias para participacao na AULA INAUGURAL DA POS-GRADUACAO EM SAUDE DA FAMILIA, que ocorrera nos dias 7 e 8 de Marco de 2014, em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2014 | 200.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2 duas diarias para participacao na AULA INAGUGURAL DA POS-GRADUACAO EM SAUDE DA FAMILIA, que se realizara nos dias 7 e 8 de Marco em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2014 | 200.00 | 00036637955434 | MERCIA DE LOURDES CAVALCANTE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2 duas diarias para participacao na AULA INAUGURAL DA POS-GRADUACAO EM SAUDE DA FAMILIA, que ocorrera nos dias 7 e 8 de Marco de 2014, em Joao Pesso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2014 | 200.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 duas diarias para participacao na AULA INAUGURAL DA POS-GRADUACAO EM SAUDE DA FAMILIA, que ocorrera nos dias 7 e 8 de Marco de 2014, em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2014 | 200.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 duas diarias para participacao na AULA INAUGURAL DA POS-GRADUACAO EM SAUDE DA FAMILIA, que ocorrera nos dias 7 e 8 de Marco de 2014, em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2014 | 200.00 | 00006083500443 | PRISCILA KELLY POLICARPO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 duas diarias para participacao na AULA INAUGURAL DA POS-GRADUACAO EM SAUDE DA FAMILIA, que ocorrera nos dias 7 e 8 de Marco de 2014, em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2014 | 700.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 dez bolsas em lona, destinada a Vigilancia em Saude - Vigilancia Sanitaria e Vigilancia Ambiental, desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspodente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente: 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2014 | 270.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 13.460-0,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2014 | 400.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculosda Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2014 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de Fvereiro do Corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de Fevereiro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000997 | 28/02/2014 | 1200.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel destinado para veiculos a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2014 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Arquivo desta Edilidade,referente ao mes de janeiro do corrente ano. corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Arquivo desta Edilidade,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001064 | 28/02/2014 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de 01(uma)Sala do Centro Pastoral Dom Manoel Perreira da Costa , para instalacao do Arquivo da Prefeitura Municipal deste Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2014 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2014 | 3221.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do CFM nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2014 | 0.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do CFM nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2014 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria na conta 85020-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2014 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de assessoria contabil a este municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2014 | 10198.54 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2014 | 10317.99 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2014 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do ICMS DESONERACAO nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2014 | 350.00 | 00004140455489 | FLAUDEMIR SAVIO SOUSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelas duas apresentacoes culturais realizado para os professores que estavam participando da XIII Semana Pedagogica deste municipio realizado no dia 03 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2014 | 400.00 | 00005575080455 | AROLDO RODRIGUES ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na escola municipal Castro Alves,distrito de Nazare com servico de auvenaria (colocacao de bicas,janeloes e retelhamento das salas) conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000995 | 28/02/2014 | 25660.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel destinado para veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2014 | 15535.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2014 | 12314.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcelamento do consumo de Energia Eletrica dos predios da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2014 | 2801.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica dos predios da Educacao, deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2014 | 5000.00 | 00008937488701 | SERGIO EDUARDO DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado em uma cacamba utilizada na limpeza do acude central deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2014 | 5000.00 | 00003681633428 | LUCIANA VILARIM BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado em uma cacamba utilizada na limpeza do acude central deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000996 | 28/02/2014 | 32030.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel destinado para veiculos a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2014 | 1500.00 | 14833648000153 | ADRIANO MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical com a Banda Evidencce no Coreto da Praca central no projeto Cultura na Praca da secretaria de Cultura deste Municipio no dia 01 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2014 | 400.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno) para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao da localidade Sitio Recreio deste Municipio,referente ao mes de Fevereieo do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2014 | 300.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno)para funcionamento de um campo de futebol no bairro de Cacimba Nova aberto a populacao daquela comunidade,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2014 | 10324.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio,referente mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2014 | 3149.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EFET deste municipio,referente mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2014 | 200.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente para custear despesa com este servidor que conduzir atletas de Judo para Joao Pessoa para Campeonato realizado na mesma cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2014 | 151.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo para o laboratorio do Hospital Dr. Luis Antonio Coutinho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2014 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF RAFAEL MARCONE, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2014 | 885.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 rolos de etiquetas em papel couche, para as impressoras das unidades de saude da familia, para impressoras do SISREG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/03/2014 | 25763.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicamentos para suprir as necessidades da FARMACIA BASICA, desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/03/2014 | 20995.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicamentos para suprir as necessidades da FARMACIA BASICA, desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/03/2014 | 30937.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicamentos para suprir as necessidades da FARMACIA BASICA, desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/03/2014 | 86.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para suprir a demanda da farmacia basica desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/03/2014 | 30.00 | 00003840755417 | ANTONIO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as diarias de capacitacao na Funasa, referenre ao mes de Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/03/2014 | 100.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra mecanicos, nos veiculos dessa Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/03/2014 | 450.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de mercadorias mecanicas (pastilhas de freio, disco de freio) destinados aos veiculos dessa Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/03/2014 | 600.00 | 00000968305490 | ANA CRISTINA RODRIGUES LUNA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a reorganizacao do processo de trabalho em equipe a partit da Auto avaliacao para melhoria do Acesso e Qualidade da Atencaoa Basica, na equipe da UBS Joao Bonfim de Araujo em Pocinhos-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/03/2014 | 81.42 | 00005220209418 | ALANE THAYDE DE LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a restituicao a desconto de falta indevida no mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/03/2014 | 2087.64 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio( Paes), para o CRAS, Creas, Pro-jovem e PETI, programas da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001735 | 03/03/2014 | 25660.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel destinado para veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/03/2014 | 2412.78 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras e legumes)destinado para compor a merenda da Pre-Escola das rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2014 | 628.34 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras e legumes)destinado para compor a merenda do EJA deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/03/2014 | 719.75 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras e legumes)destinado para compor a merenda da Creche Irma Santana deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2014 | 7662.60 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras e legumes)destinado para compor a merenda do Ensino Fundamental de escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/03/2014 | 156.12 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de copiadora sendo uma XEROX4118,XERORXM20,ambas locadas no periodo janeiro de 2014 para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2014 | 132.50 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de leite pasteurizado destinado para compor a merenda da Crehe Irma Santana deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2014 | 1691.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes destinado para compor a merenda escolar da rede de Ensino Fundamental das Escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/03/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/03/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/03/2014 | 177.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do Fundo Especial do Petroleo, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 5.905-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 6.572-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 214.036-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/03/2014 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/03/2014 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/03/2014 | 2145.58 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino destinado para a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/03/2014 | 201.40 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino destinado para compor a merenda da CRECHE Irma Santana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/03/2014 | 2045.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado como pedreiro na Escola Municipal Joao XXIII do Sitio Arruda,em melhorias imediatas para volta as aulas, conforme recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/03/2014 | 90.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de Formatacao nas CPU S e Notebook da Escola Maria da Guia Herminio deste Municipio, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/03/2014 | 175.95 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carne bovina moida, carne bovina sem osso, carne bivina(bife)para compor a merenda do Eja deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/03/2014 | 676.10 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carne bovina moida, carne bovina sem osso, bife bovino para compor a merenda da pre-escola da rede municipal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/03/2014 | 229.86 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino destinado para compor a merenda do Peja da rede de publica deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/03/2014 | 2804.63 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino destinado para compor a merenda do ensino fundamental das escolas da rede publica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/03/2014 | 263.92 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino destinado para compor a merenda da Creche Ima Santana deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/03/2014 | 883.59 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino destinado para compor a merenda da Pre-escola da rede publica de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/03/2014 | 200.00 | 00010792763432 | BRUNA DE CASSIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestados de limpeza execultada na escola municipal da localidade Mari-Preto para volta das aulas, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/03/2014 | 894.00 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(bolo de saia)paracompor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/03/2014 | 233.00 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(bolo de saia)paracompor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/03/2014 | 2837.00 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(bolo de saia)paracompor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/03/2014 | 273.50 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(bolo de saia)paracompor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/03/2014 | 7960.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversos servicos de marcenaria discriminado em anexo em escolas deste municipio, como tambem no Colegio Municipal Padre Galvao e na sede da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/03/2014 | 400.00 | 00011182427421 | LUCAS MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela realizacao de duas apresentacoes cuturais, junto com a equipe do SEMEART, para os professores e pessoal de apoio da Secretaria de EducacaO deste Municipio,intitulado relacoes interpessoais:O retorno , na XIII Semana Pedagogica,dia 05 de Fevereira do presente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001195 | 06/03/2014 | 1227.75 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (estivas e cereais)para compor a merenda escolar da Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001196 | 06/03/2014 | 3646.78 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (estivas e cereais)para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001197 | 06/03/2014 | 11707.25 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (estivas e cereais)para compor a merenda escolar do ensino fundamental da rede publica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001198 | 06/03/2014 | 939.05 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (estivas e cereais)para compor a merenda escolar do EJA deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/03/2014 | 2350.00 | 00060342706420 | CLEDINALDO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados conforme contrato para trabalhar com arbitragens e manutencao do Estadio de Futebol no Campeonato amador deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/03/2014 | 1480.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Extintores e placas de de sinalizacao para serem colocados nos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/03/2014 | 246.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Gas de cozinhas para Progamas da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/03/2014 | 700.00 | 13378263000180 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a montagem e instalacao de armario, realizados nas UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/03/2014 | 5.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa do FUS, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/03/2014 | 5799.30 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo odontologico, destinados aos PSFs desse Municipio, para suprir a demanda dos atendimentos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/03/2014 | 378.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIS ANTONIO COUTINHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/03/2014 | 2241.50 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para a patrou(lamina reta,parafuso,porca lamina)para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municiipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00075374528491 | DAMIAO GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lenha de algaroba para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura destinada para o Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/03/2014 | 40.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/03/2014 | 29.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/03/2014 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Bolsa Familia deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/03/2014 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/03/2014 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Arquivo da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/03/2014 | 2500.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo VW VOYAGE 1.6 Placa OGC2916 a servico do Gabinete do Prefeito para atender necessidade da mesma,pelo periodo de um mes . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/03/2014 | 1383.79 | 18470127000130 | KEILA JACOB TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de bilhete aereo Gol Joao Pessoa/Brasilia/Brasilia/Joao Pessoa para o Senhor Claudio Chaves Costa prefeito desta edilidade que viajou em interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/03/2014 | 4409.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de Retencao do Pasep na cota do FPM, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2014 | 9048.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/03/2014 | 18995.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de INSS na cota do FPM ( RFB-PREV-PARC 60), realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2014 | 2853.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas(engrenagem,eixo,sapata de freio,tambor de freio e diferencial)para o veiculo de micro onibus, vam pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/03/2014 | 3426.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica dos predios vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme Debito Automatico em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2014 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Iluninacao Publica dos Predios Publicos, debitado na conta no 85.020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/03/2014 | 1100.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da Praca Central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 01 de marco do corrente ano, conforme nota fiscal e reciboem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00007666273495 | ARNOUD SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de automovel de sua propriedade para transporte de pacientes carentes para clinica de fisioterapia, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2014 | 400.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mototaxista levando o almoco da equipe do Psf Silvio Souto no Sitio Mares Preto/Lagoa Salgada, em fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2014 | 640.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mototaxista levando os almocos da equipe dos PSFs Padre Galvao no sitio Arruda e PSF Acacio Marinho, no sitio Nazare, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/03/2014 | 400.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mototaxista, levando o almoco da equipe do PSF Luiz Paulino, no sitio Cabeca do Boi, nesse municipio, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2014 | 5150.86 | 00005838923458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do acordo Extrajudicial pago aos agentes de saude, referente a terco de ferias, insalubridade que deixou de ser pago durante 5 anos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/03/2014 | 1700.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na reestruturacao da NOva sede sest , Saude e Seguranca do trabalhador, no bairro de cacimba nova, nesse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2014 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigEnio comprimido para suprir a demanda de atendimentos do Hospital Municipal Dr. Luiz Antonio Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2014 | 163.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/03/2014 | 8785.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de 251 exames de ultrassonografia reaizada neste municipio durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2014 | 110.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encanador nos PSFs Cicero Canuto e Padre Galvao, consertando as instalacoes hidraulicas dos consultorios odontologicos, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/03/2014 | 3200.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de 200 camisas Promocao da Saude- Campanha OUtubro Rosa , nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/03/2014 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE AO CONTRATE PARA TOMOGRAFIA A SER REALIZADA EM Valdomiro Pereira de Lima e Aracy Alves Diniz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/03/2014 | 24.39 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de Retencao do Pasep na cota do CFM, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2014 | 7680.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos no fornecimento de diarios de classe,Boletin escolar, censo escolar e (folders para a Semana Pedagogica)material destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/03/2014 | 210.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refetrente a compra de material permanente para a Secretaria de Financa deste Municipio em Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 214.036-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/03/2014 | 738.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio, debitado na conta 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001247 | 12/03/2014 | 507.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)destinado para pessoas a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001248 | 12/03/2014 | 2640.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais militares e civis que trabalham (destacam)neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001250 | 12/03/2014 | 1024.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Administracao,Financas,Procuradoria Juridica e Setor de Licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/03/2014 | 2350.00 | 00060342706420 | CLEDINALDO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados conforme contrato para trabalhar com arbitragens e manutencao do Estadio de Futebol no Campeonato amador deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 7.057-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/03/2014 | 1450.00 | 17181420000114 | DAMIAO ALMEIDA SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos de pedreiro executados na sala da tesourariada Prefeitura Municipal deste Municipio, discriminados em planilha anexa, conforme nota fisca de servio avulsa anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/03/2014 | 500.00 | 00004200461439 | SIMONE DE FIGUEREDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central no projeto Cultura deste municipio no dia 15 de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/03/2014 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIS ANTONIO COUTINHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/03/2014 | 91.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa do MAC, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/03/2014 | 25.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa para o NASF desse municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/03/2014 | 141.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa do CAPS, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/03/2014 | 7518.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de alimentacao (almoco adulto) para as equipe dos PSFs,Profissionais da Clinica de Fisioterapia, Nasf e secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001243 | 12/03/2014 | 1767.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Consumo (Generos Alimenticios) para atender a demanda do funcionamento do HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001244 | 12/03/2014 | 2481.81 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Consumo (Generos Alimenticios) para atender a demanda do funcionamento do HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001245 | 12/03/2014 | 247.34 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Consumo (Generos Alimenticios) para atender a demanda do funcionamento do HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/03/2014 | 1200.00 | 00051864800453 | CICERO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um autovel para transporte de pacientes para tratamento de Saude do Boqueirao e adjacencias para o Municipio de Pocinhos- 24Hs a disposicao - segunda a sexta, referente aoMes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/03/2014 | 1200.00 | 00097710890482 | MARLI MEDEIROS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tratamento de pacientes para tratamento de Saude do Sitio Caicara e adjacencias para o Municipio de Pocinhos- 24 horas a disposicao- segunda a sexta referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/03/2014 | 1999.50 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de camisas poliester, destinados oas esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/03/2014 | 1633.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a compra de materia hidraulico e eletrico para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001249 | 12/03/2014 | 737.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) para pessoas a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/03/2014 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de seu filho Christian Costa Alves, para tratamento medico na cidade de Recife PE, realizado no dia 13 de Fevereiro do corrente ano, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/03/2014 | 7094.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 seladoras cristofoli plus rolo e 07 estetoscopio dupo, destinados aos Unidades de Saude da Familia - PSF, desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001256 | 13/03/2014 | 3476.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico (cabo ext, cabo quadruplex,reator vs.met,rele fotoeletrico)para atender as necessidades da Secretaria de Infra-estrutura deste municiipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/03/2014 | 724.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na troca de lampadas de iluminacao publica dos Sitios Cabeca do Boi, Catole,Amaro e Juliao zona zural deste municipio, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/03/2014 | 560.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de reparo mecanico das conchas da frente e traseira da Retroescavadeira, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/03/2014 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 7.057-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/03/2014 | 180.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de um estabilizador para Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/03/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacao de seguranca da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao e uso de Bandwidth no periodo de 19/02 a 18/03 de 2014 no sistema www.pocinhos.gov.br, na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/03/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0001261 | 13/03/2014 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/03/2014 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de advocacia,para atender as necessidades deste municipio referente ao mes de fevereiro corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001266 | 13/03/2014 | 834.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo placa MOL8504 a disposicao do Hospital municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/03/2014 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos en Contrato no008/2014, relativo ao mes de Fevereiro d corrente ano, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001265 | 13/03/2014 | 6288.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneus, camara de ar e protetor de aro para o veiculo placa OFB7396 a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2014 | 66.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2014 | 408.36 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo Caminhao PIPA deste municipio, a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2014 | 180.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servio de manutencao preventiva e corretiva da centrifuga do laboratorio de analises clinicas, desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2014 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona o PSF PADRE GALVAO, no St Arruda, neste Municipio, referente ao mes de Marco DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2014 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona o PSF Cicero Canuto, neste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2014 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia, neste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2014 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona o NASF , neste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2014 | 400.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona a Unidade de Saude , neste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2014 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Atonio Galdino , neste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/03/2014 | 50.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o NASF, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/03/2014 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/03/2014 | 1200.00 | 00005592547412 | GEORGE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um automovel para tansportes de profissionais da Saude para as U.S.F de Segunda a Sexta, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/03/2014 | 1200.00 | 00002769627457 | NEDSON PORTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um automovel no tansporte da equipe de profissionais para unidade de saude da familia de segunda a sexta, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/03/2014 | 1200.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um automovel no tansporte da equipe de profissionais para unidade de saude da familia de segunda a sexta, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/03/2014 | 1200.00 | 00002153055407 | NELLITON PORTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um automovel no tansporte da equipe de profissionais para unidade de saude da familia de segunda a sexta, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/03/2014 | 1200.00 | 00008419402400 | ROMERO GOMES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um automovel para tansportes de pacientes para tratamento de saude, do Sitio Chucalheira e adjacentes para o municipio, 24hs a disposicao de segunda a sexta, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/03/2014 | 800.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um automovel para tansportes de pacientes para tratamento de saude, do Sitio Pedra Redonda e adjacentes para o municipio, 24hs a disposicao de segunda a sexta, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/03/2014 | 1500.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um automovel para transporte de pacientes para tratamento de saude do Sitio Jacu e adjancencias, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/03/2014 | 360.00 | 00020754760472 | RICARDO CAMPELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado com servico tecnico nos Dessalinizadores das Comunidades de Nazare e Boqueirao,zona rural deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502010 | 0001278 | 14/03/2014 | 3000.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de quatro(04)urnas funerarias, mortalhas,flores translado e servico funeral para pessoas carentes deste municipio, contidas em copias de Certidoes de obibus anexas, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/03/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/03/2014 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PROJOVEM-programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/03/2014 | 7600.00 | 00055641733415 | IVANILDO MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de sua propriedade para transporte de pessoas carentes deste municipio para varias localidades durantes os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/03/2014 | 1200.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestados concernentes a rocar e poder matos das estradas dos Sitios Varzea de Lagoa, Pedra Redonda e Pedras Pretas,para possibilitar o trafego de onibus e demais veiculosdas referidas regioes, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/03/2014 | 724.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na retirada de entulhos e lixo das ruas centrais e bairros desta cidade, no mes de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/03/2014 | 220.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na retirada de 02(dois)postes do terreno do antigo IPASE e recolocacao em outro local, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/03/2014 | 724.00 | 00004290073450 | EDUARDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na limpeza e retirada de entulhos e lixo das ruas e bairros desta cidade,no mes de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/03/2014 | 250.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestados na limpeza da Rua Francisco Barbosa Pontes e Praca Central, aos sabados e domingos do mes de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/03/2014 | 724.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestados no concerto dos esgotos publicos desta cidade com substituicao de canos,limpeza e restauracao de caixas de gorduras, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/03/2014 | 180.00 | 00004404481403 | JOSE ROBERTO PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na retirada de entulhos no bairro de Nova Brasilia desta cidade, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/03/2014 | 724.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico execultados na substituicao de lampadas da iluminacao publica dos bairros Nova Brasilia,Bela Vista, Ivo Benicio, Cajueiro e Sitio Arruda deste municipio no mes de fevereirodo corrente ano, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/03/2014 | 724.00 | 00011351332473 | CASSIANO PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico execultados na retirada de entulhos, matos e restos de construcao das ruas desta cidade no mes de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/03/2014 | 724.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestados de capinagem nas ruas do bairro Ivo Benicio,execultado no mes de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/03/2014 | 2100.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura do Psf Silvio Souto, Luiz Paulino para melhoria e qualidade nos atendimentos nessas Unidades de Saude da Familia, nesse Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/03/2014 | 1100.00 | 00032488270415 | JOSE ADRIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintor do CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) para melhoria dos atendimentos nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00032488270415 | JOSE ADRIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintor nos PSFs Padre Galvao, o ancora compel para melhoria da qualidade dos atendimentos, nesse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/03/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de complemento e servicos de exame de cintilografia ossea realizado em paciente Jose Inacio da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/03/2014 | 350.00 | 00060273186434 | CARLITO TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro prestados no PSF do Bairro de Nova Brasilia no periodo de 05 dias no mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/03/2014 | 724.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza e manutencao no Matadouro Publico deste Municipio,durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/03/2014 | 240.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de 05(cinco)lavagens realizadas no veiculo que transpota carne do Matadouro para o mercado Publico desta cidade, no mes de janeiro conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/03/2014 | 724.00 | 00011640129405 | CECILIO CUNHA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na troca de lampadas e manutencao dos postes dos Sitios Boqueirao,Jua, Caubeira e Malhada zona rural deste municipio,durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/03/2014 | 750.00 | 00008500747463 | FRANCINALDO SEVERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao mecanico de solda nos carros de mao da coleta de lixo, trator e retroescavadeira, bem como troca de eixo, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/03/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de sistema de informatica e licenca de uso para atender necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/03/2014 | 576.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de preparacao de cafe e cha,destinados a Sede da Prefeitura,Procuradoria Geral e a Secretaria de Industria, Comercio e Turismo deste Municipio,no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/03/2014 | 264.40 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a retirada de 2.494 xerox e seis encardenacoes destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio, nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal e reciboem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico execultados na pintura do predio onde funciona a Procuradoria Juridica e as Secretarias Extraordinaria e Industria Comercio e Turismo deste Municipio, conforme nota fiscal erecibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/03/2014 | 300.00 | 00002504159412 | CLOVIS AIRES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestados no abastecimento de agua da Escola Municipal Maria das Neves,localizada no Sitio Frei Jorge, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/03/2014 | 600.00 | 00013199366449 | REJANE DE FATIMA VICTOR VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pela realizacao de uma OFICINA/MINICURSO para os servidores de apoio,na XIII Semana Pedagogica deste municipio,no dia 05 de fevereiro do corrente ano. conforme nota fiscal e recibo emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/03/2014 | 1333.00 | 00003908382416 | JOSE RONALDO DE ARAUJO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos execultados na pintura e assentamento de 45(quarenta e cinco)metros de piso de ceramicas na escola Francisco Ferreira no Sitio Malhada do Canto,zona rural deste municipio,conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/03/2014 | 1705.00 | 00070274178478 | LEONARDO DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de assentamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) metros de piso ceramicas, na Escola Francisco Ferreira dos Sanos do Sitio Malhada do Canto zona rural deste Municipio referenteao mes de Marco. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/03/2014 | 120.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico grafico na fabricacao de 02 Bannes para Mostra pedagogica realizada pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Aquis.de Veiculos Moveis e Equipamentos para Educacao - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001330 | 18/03/2014 | 59126.41 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de um Veiculo Fiat Doblo para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/03/2014 | 3052.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/03/2014 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/03/2014 | 50.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fabricacao e impressao de 50 folhas A4 para Alvara para atender as necessidades do Setor de Tributos da Secretaria de Fianncas deste municiipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/03/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/03/2014 | 2132.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de adesivacao de 12 placas de sinalizacao para QUEBRA-MOLA,06 placas de sinalizacao para saida a servico da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/03/2014 | 1155.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de adesivacao de placas de premiacao,trofeus e faixa do evento DAWHILL evento promovido pela Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/03/2014 | 236.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Revisao do gol de placa NQA 9791, do Hospital Municipal, devido aos 10.000 km rodados,de acordo com a garantia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/03/2014 | 3300.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ar-condicionados destinados para o Centro de Especialidades Odontologicas - CEO para melhoria e qualidade dos atendimentos nesse municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/03/2014 | 660.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquidificador industrial 4 litros, destinado para o Centro Psicossocia - CAPS, desse municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/03/2014 | 4329.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Freezer horizontal 439 litros,01 liquidificar industrial 04 litros, 01 Purificador de agua e 01 cafeteira industrial, destinados ao Hospital Municipal | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/03/2014 | 7965.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 Frigobar 70 L e 09 cafeteiras eletricas 24 xicaras destinadas as Unidades de Saude da Familia - PSF, desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/03/2014 | 400.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao do predio onde funciona a Clinica de Vacinacao e Farmacia Basica do municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/03/2014 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao do predio onde funciona a SEST (Saude e Seguranca do Trabalhador) do municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/03/2014 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia do municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/03/2014 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao do predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria e Ambiental do municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/03/2014 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia , neste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/03/2014 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona o CAPS , neste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/03/2014 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona a Unidade do SAMU , neste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/03/2014 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona o CEO , neste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/03/2014 | 396.70 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fotocopias tiradas de documentacao da Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/03/2014 | 1494.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica do Hospital e Maternidade Dr.Antonio Luiz Coutinho deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/03/2014 | 241.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fabricacao de 04 CRACHAS para o CONSELHO TUTELAR e 40 Crachas que foram utilizados na Eleicao do Conselho Tutelar deste municipio, como tambem a fabricacao de adesivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/03/2014 | 750.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na condicao de instrutor de Capoeira, para criancas e adolecentes assistidos pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio,atraves dos servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/03/2014 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para compra mensal de 08(oito) latas de leite para filho, conforme Relatorio da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/03/2014 | 900.00 | 00060148381472 | CARLOS ANTONIO DE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de funilaria e pintura do veiculo Ford Transit de placa MOH-3596 (AMBULANCIA),de posse do Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/03/2014 | 500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de instalacao dos Ar-condicionados destinados ao CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, para melhoria e qualidade dos atendimentos, nessa unidade de saude | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/03/2014 | 94.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Sede da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/03/2014 | 1680.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico destinado aSecretaria de saude para atender a demanda dos atendimentos desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/03/2014 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/03/2014 | 724.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento elos sevicos de limpeza geral executads em Escolas deste Municipio, no mes de Fevereiro conforme recibo e nota anexos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/03/2014 | 460.00 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de direito de uso de licenca do Softwere SIASI-GP:Sistema do Instituto Ayrton Senna de Informacao para a Secretaria de Educacao deste Municipio em fevereiro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/03/2014 | 460.00 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de direito de uso de licenca do Softwere SIASI-GP:Sistema do Instituto Ayrton Senna de Informacao para a Secretaria de Educacao deste Municipio em marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2014 | 633.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de Retencao do Pasep na cota do FPM, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/03/2014 | 0.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de Retencao do Pasep na cota do ITR, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2014 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112012 | 0001363 | 20/03/2014 | 4480.00 | 05301712000164 | Jet Print Infirmatica Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamento de informatica(Gabinete,impressora multi funcional e HD Extreno)para atender as necessidades da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001352 | 20/03/2014 | 3200.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de elaboracao e confeccao da Folha de Pagamento de todas as unidades e orgao desta Edilidade e servico de informacao da SEFIP/GFIP e remessa do pessoal ao SAGRES,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2014 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/03/2014 | 2350.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos firmado entre as partes, para trabalharcom arbitragens e manutencao do Estadio deste Municipio conforme contrato e notta fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/03/2014 | 7937.00 | 10648422000121 | BR MATERIAL DE CONSTUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, massa corrida latao, thiner , todos destinados a pintura das Unidades de Saude PSF, desse Municipio, visando a melhoria e qualidade dos atendimentos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/03/2014 | 400.00 | 00006083500443 | PRISCILA KELLY POLICARPO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Plantao de enfermagem de 24 h no dia 15/02/2014, no Hospital Municipal Dr. Luis Antonio Coutinho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/03/2014 | 400.00 | 00067576265434 | CLAUDIA APARECIDA POLICARPO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Plantao de enfermagem de 24 h no dia 16/02/2014, no Hospital Municipal | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/03/2014 | 800.00 | 00007645487437 | PIERRE VANSANT OLIVEIRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Plantao Medico de 12 h no dia 18/03/2014, no Hospital Municipal Dr Luiz Antonio Coutinho | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/03/2014 | 1600.00 | 00001428402462 | PEDRO HENRIQUE LELLIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Plantao medico de 24 h no dia 24/02/2014(noite) e 25/02/2014(dia), no Hospital Municipa Dr. Luis Antonio Coutinho | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/03/2014 | 1500.00 | 00007967456416 | TAMIRYS GUIMARAES ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Plantao medico de 18 h no dia 23/02/2014 e 24/02/2014, no Hospital Municipal Dr. Luis Antonio Coutinho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2014 | 800.00 | 00007589455407 | IURHI HENRIQUE GUERRA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Plantao medico de 12 no dia 10/01/2013 (dia) no Hospital Municipal Dr. Luis Antonio Coutinho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2014 | 526.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pastilha de freio e uma porta escovas, para a ambulancia do Hospital Municipal Dr. Luis Antonio Coutinho, de placa NQH3596, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/03/2014 | 2915.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (FES+TENS)eletroestimulado e 01 simetrografo de parede, destinado ao NASF desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/03/2014 | 5760.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (FES+TENS), 01 UTRA SOM SONOMED, 01 NEUROMED, destinado a clinica de fisioterapia, desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2014 | 1600.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 parabrisa ford transit para a ambulancia de placa NQH3596, de posse do Hospital Municipa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2014 | 330.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra e servico de reboque da ambulancia do Hospital de placa NQH 3596, desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2014 | 25663.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicamentos para suprir as necessidades da FARMACIA BASICA, desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2014 | 31519.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicamentos para suprir as necessidades da FARMACIA BASICA, desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/03/2014 | 2789.10 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo odontologico destinados aos PSFs desse municipio, para suprir a demanda dos atendimentos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/03/2014 | 1500.00 | 00075371340491 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lencois para as unidades de saude da familia- PSF e para o NASF, desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/03/2014 | 250.00 | 00075371340491 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lencois e fronhas para o CAPS desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/03/2014 | 510.00 | 00075371340491 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lencois e fronhas destinados para a base do SAMU 192, desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/03/2014 | 1130.00 | 00010168123452 | JOSE KARLOS ANANIAS LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao eletrica dos autoclaves, negatoscopio, seladores, entre outras, nas unidades de saude da famiia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001385 | 21/03/2014 | 19076.60 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DA UBSF LUIZ PAULINO DA COSTA , NA LOCALIDADE SITIO CABECA DO BOI, ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001387 | 21/03/2014 | 21801.83 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DA UBSF CICERO CANUTO, NO BAIRRO MERCADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/03/2014 | 450.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de concentrador de oxigenio, cilindro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00005592547412 | GEORGE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um automovel para tansportes de profissionais da Saude para as U.S.F de Segunda a Sexta, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00008419402400 | ROMERO GOMES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um automovel para tansportes de pacientes para tratamento de saude, do Sitio Chucalheira e adjacentes para o municipio, 24hs a disposicao de segunda a sexta, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00051864800453 | CICERO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um automovel para tansportes de pacientes para tratamento de saude, do Sitio Boqueirao e adjacentes para o municipio, 24hs a disposicao de segunda a sexta, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/03/2014 | 800.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um automovel para tansportes de pacientes para tratamento de saude, do Sitio Pedra Redonda e adjacentes para o municipio, 24hs a disposicao de segunda a sexta, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00038534274134 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um automovel para tansportes de pessoas carentes para exames e cunsultas medicas a Campina Grande, 24hs a disposicao de segunda a sexta, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00097710890482 | MARLI MEDEIROS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um automovel no tansporte de pacientes para tratamento de saude do Sitio Caicara e adjacencias para o municipio de Pocinhos, 24hs a disposicao de segunda a sexta, relativo ao mes deFevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00002153055407 | NELLITON PORTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um automovel no tansporte da equipe de profissionais para unidade de saude da familia de segunda a sexta, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00002769627457 | NEDSON PORTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um automovel no tansporte da equipe de profissionais para unidade de saude da familia de segunda a sexta, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um automovel no tansporte da equipe de profissionais para unidade de saude da familia de segunda a sexta, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/03/2014 | 6000.00 | 00007020427499 | AECIO HERCULANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um caminhao tipo toco, para retirada de entulho, lixo , arbustosdas estradas vicinais, nas localidades da vila Maia - Santa Teresinha - tiradentes - loteamento i e ii, povoado Arruda, neste Municipio - Segunda a Sexta, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/03/2014 | 720.00 | 00099171260404 | MARIA JOSE PORTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma caminhoneta para retirada de entulho, lixo, arbustos das estradas vicinais na zona rural, no Distrito de Nazare, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um automovel, para ficar a disposicao do Conselho Tutelar deste Municipio - 24 horas a disposicao - Segunda a Sexta, referente ao Mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/03/2014 | 2800.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um onibus, para transporte de trabalhadores do Municipio de Pocinhos para Campina Grande - Segunda a Sexta, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/03/2014 | 1600.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo tipo caminhoneta 3/4 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura para retirada de entulhos das ruas deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente anoconforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/03/2014 | 2500.00 | 00002788030401 | HAMILTON GUEDES PINHEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma camonhoneta, para ficar a disposicao da secretaria de infra-estrutura do Municipio de Pocinhos- Segunda a Sexta, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/03/2014 | 1500.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma caminhoneta 3/4,a disposicao de Secretaria de Infra-estrutura para retirada de entulhos do Municipio de Pocinhos- Segunda a Sexta, referente ao mes de Fevereiro d corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/03/2014 | 3000.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na fabricacao de duas portas galvanizadas e uma tampa para o abatedouro do Matadouro Publico deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/03/2014 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo ao mes de Marco do presente exercicio, pela prestacao de servicos de Assessoria, junto a Comissao Permanente de Licitacao (CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios, de conformidade com o contido em Clausula Oitava do Contrato no 001/2014, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/03/2014 | 3000.00 | 00089313666472 | DALVANDO BELISIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo onibus placa KFL 1624 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para Transpore de estudante das localidades Gravatazinho, Acude de Pedra, V. Saquinho e M. de Areia Zona Rural para a sede deste Municipio de 10 Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/03/2014 | 3100.00 | 00003028938499 | CELSO RICARDO F. FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo onibus placa HVJ 1716 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudantes das localidades: Caica, Corta Dedo,S.da Cobra, Curimata, Caiana e Malhada de Areia para a sede deste Municipio no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00004164614412 | JAIRO VANDERLEY GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculo Santana placa MMZ 1890 a sevico da secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudantes das localidades: Sitio Raposo,Arruda para o grupo escolar do Arruda, zona rural deste Municipio no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/03/2014 | 1500.00 | 00046805753449 | HAMILTON PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo Kombi placa KHE 2684 a servico da Secretaria de Educacao deste municipio para transporte de estudantes das localidades: Cachoeirinha,Pocinhos para o Colegio Municipal Padre Galvao deste Municipio no periodo de 10 de Fevereiro a 10 Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/03/2014 | 1800.00 | 00016131312400 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo veraneio placa BNV 9085 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte deestudantes das localidades:Vila de Regis, Pocinhos, Peba e Casarao para o Afonso Campos, Compel e CMPG deste Municipio no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/03/2014 | 2500.00 | 00002717537490 | MANUEL GINUINO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo Onibus placa MED 2354 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte deestudantes das localidades:Maiz Preto,Bravo, Conceicao e Gameleiro zona ruaralpara a sede deste Municipio no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/03/2014 | 1400.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo Fox placa NQJ 8826 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte deestudantes das localidades:Pedra Cumprida, Serrote da Cobra, Compel e Pocinhos para o Colegio Municipa Padre Galvao Pocinhos no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marcos do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00009553324436 | CELSO PE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo Parati placa MMR1621 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte deestudantes das localidades:Sitio novo, Bom Jesus, Baixa Grande Cabeca do Boie Amaro, para os Grupos escolres no Sitio Bom Jesus e no Sitio Amaro, zona rural deste Municipio no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Maro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/03/2014 | 3500.00 | 00009025320490 | MARIA CRISLANDIA FREIRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo Onibus placa JTD 9704 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte deestudantes que se deslocam para Campina Grande no periodo de 10 de Fevereiro a10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/03/2014 | 5000.00 | 00002834876401 | SEBASTIAO WANDESSEN DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo Onibus placa KIM 2124 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte deestudantes das localidades:Boqueirao, Caubeira, Jua, Malhada, Souto para o Colegio Municipal Padre Galvao no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/03/2014 | 3000.00 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo Onibus placa MNB 4437 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudante das localidades: Teotonio, Ipueira, Ico, Teotonio I,Teotonio II e Mesias para o grupo escolar do Distrito de Nazare zona rural deste Municipio no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/03/2014 | 2500.00 | 00054158001404 | GILBERTO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo Onibus placa KRA 1867 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudante das localidades:Pedra Redonda, Varzea de Lagoa, Portela, Lagoinha do Arruda, Gameleira e Cagepa para o Colegio Municipal Padre Galvao deste Municipio no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/03/2014 | 2500.00 | 00010071035400 | GILBRAN JORGE DE OLIVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo Onibus placa KEP 5231 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudante das localidades:Tres Lagoas, Lagoa Salgada, Lagoa do Catole, Chucalheira e Jurubeba zona rural para a sede deste Municipio no peiodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/03/2014 | 2500.00 | 00050398520453 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao pagamento pela locacao do veiculo Van Placa KOA 2533 a serco da secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudantes das localidades: M. Volta, M. do Boi, Boqueirao, zona rural deste municipio no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao pagamento pela locacao do veiculo FIT UNO PlacaJEE 2533 a serco da secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudantes das localidades:Malhada do Rio, Cachoeirinhae Catole de Cima para o grupo escolar do Sitio Malhada do Rio zona rural deste Municipio no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/03/2014 | 3500.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao pagamento pela locacao do veiculo Onibus placa MMR5804 serco da secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudantes das localidades:Sitio Catole, Amaro e Cabeca doBoi para a sede detste Municipio no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao pagamento pela locacao do veiculo Van Placa KOA 2533 a serco da secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudantes das localidades:Bela Vista, Conceicao Pocinhospara o grupo escolar do bairro nova brasilia e Colegio Municipal Padre Galvao deste Municipio no periodo de 10 de Fevereiro a 10 Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00002176028430 | CLOVIS ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNO1540 a Servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para Transporte de estudantes das localidades:Acude de Pedra e Lajedo do Boi para o grupo escolar no Sitio Lajedo do Boi,zona rural deste municipio no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/03/2014 | 2000.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo Parati placa MNA 2516 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudantes das localidades:Serra do Jacu,Sitio Novo,Bom Nome,Sao Bento,Malhada dos Cavalos e Mendonca para o grupo escolar no Sitio Juliao,zona rural deste municipio no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/03/2014 | 2600.00 | 00002932754408 | EVANILSON RIBEIRO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo micro onibus placa JXA4644 a servico da Secretaria de Educacao deste municipio para transporte de estudantes das localidades:Sitio Novo,Amaro, Cabeca do Boi para ogrupo escolar do Sitio Amaro,zona rural deste municipio no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/03/2014 | 3000.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela lcacao do veiculo onibus placa HUI 9381 a Servico da Secretaria de Educacao deste Municipio deste Municipio para transportar estudante das localidades: Farinha, Monica, Capuxu e KM 21 parao Colegio Municipal Padre Galvao Pocinhos no perodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/03/2014 | 30.00 | 00052067521420 | CLEOSVA G. DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para o treinamento na Funasa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/03/2014 | 30.00 | 00003414640406 | CARLITO DINIZ SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para o treinamento na Funasa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF do Sitio Boqueirao, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/03/2014 | 46.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude Antonio Firmino Melo, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/03/2014 | 55.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude Silvio, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/03/2014 | 80.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude Acacio Marinho, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude Padre Gralvao, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/03/2014 | 11.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude Antonio Galdino, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/03/2014 | 18.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/03/2014 | 51.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude Joao Bomfim, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/03/2014 | 58.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude Cicero Canuto, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/03/2014 | 143.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o SAMU, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/03/2014 | 344.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de saude, desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/03/2014 | 48.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude Cabeca do Boi, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/03/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de complemento e servicos de anestesia do exame de ressonancia magnetica de crAnio do paciente Rodrigo Isaias Bezerra de Sales. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/03/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com complementacao da tabela do SUS procedimento de arteriografia da paciene JOSEFA AVELINO MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/03/2014 | 1000.00 | 11774547000160 | VANILSOM LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao de ar-condicionado tipo split 9.000 btus, no total de 04, nos PSF desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/03/2014 | 30.00 | 00003806184437 | FREDERICO DE ALMEIDA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para a cidade de Campina Grande, participar de um Treinamento na FUNASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/03/2014 | 7228.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais dos pacientes desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/03/2014 | 30.00 | 00003489172442 | RODRIGO COSTA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA PARA TREINAMENTO NA FUNASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/03/2014 | 30.00 | 00005452770437 | FLAVIA BORGES GONCALVES TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA PARA TREINAMENTO NA FUNASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/03/2014 | 30.00 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGINIO LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA PARA TREINAMENTO NA FUNASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/03/2014 | 30.00 | 00006274805435 | MAXIMO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para o treinamento na Funasa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/03/2014 | 30.00 | 00001205419470 | KALLIUP LEONORA M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para o treinamento na Funasa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/03/2014 | 30.00 | 00005127123444 | LINDINALDO DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para o treinamento na Funasa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/03/2014 | 85.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Qualifar do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/03/2014 | 67.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Sede da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/03/2014 | 51.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/03/2014 | 21.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o o PSF Rafael Marcone, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/03/2014 | 4134.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio, referente a aos dias 20,26 de fevereiro e 01,07,08,11,14 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/03/2014 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/03/2014 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/03/2014 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/03/2014 | 330.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06(seis)Cartucho Toner destinado para atender as necessidades da Secretaria de Financas e seus setores:Tesouraria e Setor Tributario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/03/2014 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo ao mes marco do presente ano, pelos sevicos prestados como Engenheira Civil para atender todo o municipio de Pocinhos, de conformidade com o contido em contrato 00005/2014, conforme nota fiscal de servico avulsa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/03/2014 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos advocaticios constante em contrat no00007/2013, de 01/08/2013, prestados a este municipio, no mes de marco do corremte ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/03/2014 | 1000.00 | 00050977695468 | ELIAS HIGINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno placa NPV 7200 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudantes das localidades: Serra do Aruda para o grupo escolar do Arruda ,zona rural deste Municipio no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/03/2014 | 2500.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo MIcro-onibus placa MMV0737 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudantes das localidades:Caicara e Nazare para o Grupo escolardo Distrito de Nazare zona rural deste municipio no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/03/2014 | 2500.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao pagamento pela locacao do veiculo Van Placa KOA 2533 a serco da secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudantes das localidades:Lagoa do Arruda, Engenho Velho,Raposo e Arruda para o Colegio Padre Galvao deste Municipio no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/03/2014 | 1200.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao pagamento pela locacao do veiculo Fiorino Placa MMS2533 a serco da secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudantes das localidades:Res. Jose Luiz, Red Calos Porto, para Pocinhos no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/03/2014 | 3500.00 | 00067563821449 | UELITON GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo onibus placa KHE2684 a Servico da Secretaria de Educacao deste municipio para transporte de estudentes das localidades: Carmelita,Malhada do Boi,Sariema, Compel para o Colegio municipal Padre Galvao no Periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/03/2014 | 1000.00 | 00039792153420 | SEBASTIAO TAVARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo Veraneio placa BOZ6176 a servico da Secretaria de Educacao deste municipio para transporte de estudantes das localidades:Tambor,Barauna Ferrada, Chafariz para o Colegio Municipal Padre Galvao no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/03/2014 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de marco do presente exercicio, confome nota fiscal e recibo, anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/03/2014 | 30.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a taxa de inscricao do atleta LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA representando este Municipio na 15oCORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO a ser realizada no dia 30 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/03/2014 | 30.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a taxa de inscricao do atleta LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA representando este Municipio na 15oCORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO a ser realizada no dia 30 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/03/2014 | 30.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a taxa de inscricao do JOAO FERREIRA DOS SANTOS FILHO representando este Municipio na 15oCORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO a ser realizada no dia 30 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/03/2014 | 30.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a taxa de inscricao do atleta EVILAZIO BORGES DE OLIVEIRA representando este Municipio na 15oCORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO a ser realizada no dia 30 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/03/2014 | 30.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a taxa de inscricao do atleta SILVIO DE OLIVEIRA representando este Municipio na 15oCORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO a ser realizada no dia 30 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/03/2014 | 30.00 | 00001588844420 | ERASMO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para o treinamento na Funasa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/03/2014 | 1271.25 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para as unidades de saude PSF, Como: 02 estabilizadores; 05 wirelles USB; 01 wireless PCI -E;01 wireless PCI-E; 100 Conectores MGPL; cabo de rede; 01 wireless PCI 300 PBS, para melhoria e qualidade dos equipamentos; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/03/2014 | 2150.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de notebook lenovo 4GB, destinado ao Programa Saude na Escola. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/03/2014 | 500.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 wireless router multilaser destinado as unidades de saude da familia- PSF desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/03/2014 | 7900.00 | 01704290000117 | Saude Medica Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 consultorio odontologico Pop star e 01 mocho syncrus azul destinado ao PSF PADRE GALVAO no Sitio Aruda, nesse Municipio, visando a melhoria e a qualidade dos atendimentos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/03/2014 | 2187.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diva Pediatrico, destinado A Atencao Basica, desse Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/03/2014 | 7950.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 kit Luxo 01 Tb ref ARO PB+MM destinada aos consultorios odontologicos das Unidades de Saude da Familia - PSF, desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/03/2014 | 2900.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo odontologico para suprir a demanda dos atendimentos das Unidades de Saude da Famiia desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/03/2014 | 565.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Adesivagem completa da ambulancia do hospital municipal e adesivos para sinalizacao no Hosp Municipal | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/03/2014 | 2350.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Totem vertical 5 m e uma placa bandeira da Sede do SAMU - 192, nesse municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/03/2014 | 1700.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de adesivos 10x15 para a Campanha de combate a dengue e de 03 faixas de 3,50 m x 0,60m, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/03/2014 | 1920.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 16 banners com indicadores; 01 recuperacao total do totem da UBS JOAO BONFIM; 01 placa frontal para UBS JOAO BONFIM; 05 Placas de sinalizacao interna e adesivos c/ logomarca PMAQ para as unidades, todos destinados para as unidades de saude da familia desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/03/2014 | 1405.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de banners, placas, crachas, placa em vidro inaugural, placas de sinaizacao interna, destinadado ao Centro de Especialidades Odontologicas -CEO, desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/03/2014 | 1200.00 | 00007666273495 | ARNOUD SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de automovel de sua propriedade para transporte de pacientes carentes para clinica de fisioterapia, 24 hs a disposicao-Segunda a sexta, relativo ao mes de Janeiro, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/03/2014 | 230.00 | 00012345678909 | Gilberto Ribeiro Porto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos de manutencaode impressorase, recarga de toner e cartuchos da Secretaria de Agricultua e Desenvolvimento Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/03/2014 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/03/2014 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento de Programas Socias da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/03/2014 | 1000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento e da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/03/2014 | 400.00 | 00073936626472 | ELIANE BASILIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagament referente a uma ajuda de custo para arcar com despesas outras inerentes a deslocamento e permanencia de meu pai Aquibade Basilio da Silva, quando a realizacao de exames medicos no Municipio de Campina Grande, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/03/2014 | 210.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com recarga de toner e cartuchos de impressoras do Conseho Tutelar e Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/03/2014 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade, aprovado por unanimidade, na Casa Legislativa deste municipio em Dezembro de 2013.Referente ao mes de janeiro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/03/2014 | 2350.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos firmado entre as partes, para trabalhar com arbitragens e manutencao do Estadio deste Municipio, de conformidade com o contido em contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/03/2014 | 1500.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala e 01 salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta Cidade, a sala para o funcionamento de cursos profissionalizantes e o Salao para Aulas de preparacao do vestibular, relativo ao de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/03/2014 | 410.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao de impressoras e recargas de toners e cartuchos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/03/2014 | 2000.00 | 00050977695468 | ELIAS HIGINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo fiat uno placa NPV7200 a servico da Secretaria de Educacao deste municipio para transporte de estudantes das localidades:Serra do Arruda e Arruda para o Grupo escolar do Arruda ,zona rural deste municipio, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco e 10 de marco a 10 de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0001488 | 26/03/2014 | 4011.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos eletro-eletronicos(ventilador de parede, aparelho de DVDCaixa de som Amplificada e Micro-ondas)destinado para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/03/2014 | 7950.00 | 00010361640471 | FABRICIO ROSA DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rolo motorizado compactador na execucao da terraplanagem do terreno onde sera construida a Creche/Pre-Escola, na rua Ma Alves Pequeno. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/03/2014 | 3100.00 | 00003342633441 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cacamba e pa mecanica na execucao da terraplanagem do terreno onde sera construida a Creche/Pre-Escola na Rua Ma Alves Pequeno. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/03/2014 | 3417.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL recolhido nas Fopag s de Secretaria Educacao Eja, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/03/2014 | 1114.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL - CMPG retido nas Fopag s dos funcionarios contratados da Secretaria de Educacao- FUNBEB 40%, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/03/2014 | 5784.19 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios comissionado e contratado da Secretaria de Educacao- FUNBEB 40%, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/03/2014 | 38090.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL - CMPG retido nas Fopag s dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao- FUNBEB 60%, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/03/2014 | 79901.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao- FUNBEB 60%, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/03/2014 | 14400.52 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios contratados da Secretaria de Educacao- FUNBEB 60%, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/03/2014 | 7266.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL - CMPG retido nas Fopag s dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao- FUNBEB 40%, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/03/2014 | 19423.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao- FUNBEB 40%, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/03/2014 | 4066.87 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL - CMPG retido nas Fopag s dos funcionarios contratados da Secretaria de Educacao- FUNBEB 60%, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/03/2014 | 330.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao de impressoras e recargas de toners e cartuchos na Procuradoria Geral e Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/03/2014 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/03/2014 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/03/2014 | 280.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao de impressoras e recargas de toners e cartuchos da Tesouraria,Fisco Municipal e Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/03/2014 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/03/2014 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042014 | 0001518 | 27/03/2014 | 2609.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de ferro de passar,fogoes industriais para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/03/2014 | 1200.00 | 00002009899440 | JOAO BATISTA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo Fiat Uno placa NPV7200 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudantes das localidades:Sitio Barriguda, Cabeca do Boi e Malhadado Rio para o Grupo escolar de Malhada do Rio,zona rural deste municipio no periodo 10 de fevereiro a 10 marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/03/2014 | 816.20 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de copiadora sendo uma XEROX4118,XERORXM20,ambas locadas no periodo de FEVEREIRO do corrente ano a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/03/2014 | 150.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE ILIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira fazer corbetura dos atletas deste municipio na 15o Corrida de Remigio a ser realizada no dia 30 de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042014 | 0001515 | 27/03/2014 | 3249.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de um Televisor LCD 42 ,bebedouro eletrico de mesa,micro system para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042014 | 0001516 | 27/03/2014 | 919.40 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material permanente seis(06)Armarios/Estante e dez(10)lixeiras em tela para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042014 | 0001517 | 27/03/2014 | 1150.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 05(cinco)cadeirasPresidente destinado para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/03/2014 | 150.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que representara o Secretario de Cultura e Desporto em acompanhamento aos atletas que Participaram da 15o Corrida de Remigio no dia 30 de marco do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001511 | 27/03/2014 | 4023.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico(lampadas e cabos de extencao)para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/03/2014 | 4754.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/03/2014 | 6800.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de motocicleta honda CG 125 Fan, destinada a Vigilancia em Saude, para o trabalho diario de combate a dengue, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/03/2014 | 492.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 bebedouros 51716 compact eletronic masterfrio, adquiridos para as unidades de Saude da Familia -PSF, desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/03/2014 | 1295.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV DE LED 32 polegadas Philco, destinado ao Centro Psicossocial- CAPS, desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/03/2014 | 11442.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 08 ALTLUX DIGITAL(fotopolimerizador) e 03 ALTMIX DIGITAL(amalgamador), destinado aos consultorios odontologicos das UNidades de Saude da Familia- PSF, visando a melhoria e qualidade nos atendimentos nesse servico de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/03/2014 | 100.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a (01) diaria -conduzindo atletas destinado a participar da 15o corrida internacional de Remigio no dia 30/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/03/2014 | 4834.95 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 halteres TP bola emborrachado 0,5 kg; 06 tornozeleira c/ velcro 1 kg; 01 prancha propriocepcao madeira; 01 ultra som sonomed; 03 colchonete de espuma; 02 tablado base madeira, destinados aClinica de Fisioterapia, para melhoria e qualidade dos atendimentos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/03/2014 | 2665.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 compressor bioqualy air 40 l, destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, para melhoria e qualidade dos atendimentos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/03/2014 | 5330.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 compressores bioqualy air 40 L, destinados aos consultorios das Unidades de Saude da Familia - PSF, desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/03/2014 | 373.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo odontologico destinado aos unidades de saude da Familia-PSF, desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/03/2014 | 1363.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 05 colchao adapt super box e 02 ventiladores destinados ao Centro Psicossocial - CAPS,nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/03/2014 | 1500.00 | 00009655863409 | ERIVAN ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pedreiro na reestruturacao do Posto ancora do PSF LUIZ PAULINO, localizado no Sitio na Serra do Jacu, para a melhoria e qualidade dos atendimentos naquela localidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/03/2014 | 600.00 | 00001741253560 | LEONARDO SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 04(quatro) diarias, ao coordenador de Saude bucal, para participar do 32o CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO, realizado de 30/01/2014 a 02/02/2014, representando o Centro deEspecialidades Odontologicas - CEO, do municipio de Pocinhos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/03/2014 | 4100.00 | 08815318000132 | ODONTOMEDICA MATERIAS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor de endo rotatorio modelo 1014, destinado ao CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/03/2014 | 477.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 bastoes de madeira;04 tornozeleira c/velcro 1 kg; 03 bola de gynastic ball 65 cm, destinado ao NASF, para melhoria e qualidade dos atendimentos naquele servico de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/03/2014 | 8192.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/03/2014 | 9832.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/03/2014 | 724.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST deste Municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/03/2014 | 7526.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/03/2014 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2014 | 220.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos consertos da camara de ar e de pneus dos veiculos trator, carocao da carne e pipa do trator deste municipio, cnformr nota fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/03/2014 | 9805.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2014 | 3755.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/03/2014 | 11804.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste Municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/03/2014 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente ao mes de marco docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/03/2014 | 2772.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-PENSIONISTA deste muncipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/03/2014 | 8024.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS deste municipio, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/03/2014 | 6422.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-B. Familia deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/03/2014 | 300.00 | 00054340128449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma juda de custo para meu deslocamento ate o estado de Alagoas, com o objetivo de resolver problemas familiares urgente, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/03/2014 | 11920.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/03/2014 | 32817.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente- EST deste Municiipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/03/2014 | 7420.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,referente ao mes de marco do do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/03/2014 | 12999.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Iluninacao Publica dos Predios Publicos, debitado na conta no 85.020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/03/2014 | 3498.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-Est deste municipio, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/03/2014 | 10156.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de ultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2014 | 350.00 | 00044028660491 | HELENO DIONIZIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao artistica (Louvor Evangelico),no coreto da Praca Central, Projeto Cultura na Praca deste Municipio,no dia 28/03, do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2014 | 450.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no evento Musica na Praca, conforme contrato anexo, referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2014 | 500.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Artistica no evento Comemoracao dia da Mulher (Acao Social), conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/03/2014 | 350.00 | 00001592308457 | AIRTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Artistica no evento Musica na Praca, Conforme contro anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/03/2014 | 73999.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB40% deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/03/2014 | 273134.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Secretaria de Educacao-FUNDEB60% deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/03/2014 | 10145.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% CTR.deste municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/03/2014 | 63895.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60% CTR,deste municipio referente ao mes do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/03/2014 | 129588.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 60% deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/03/2014 | 15580.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM.deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/03/2014 | 26946.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao-40% deste Municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/03/2014 | 5792.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 40% CTR, deste municiipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/03/2014 | 19859.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/03/2014 | 5420.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% EST deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/03/2014 | 3963.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad. MDE 60%-CTR deste Municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/03/2014 | 14376.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% INATIVOS deste municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/03/2014 | 10785.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao -EJA-EST deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/03/2014 | 2246.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao. MDE-COM deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/03/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcelamento do consumo de Energia Eletrica dos predios da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2014 | 8199.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcelamento do consumo de Energia Eletrica dos predios da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/03/2014 | 2793.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica dos predios da Educacao, deste Municipio em Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/03/2014 | 100.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que conduziu profissionais da Secretaria de Educacao para participar de reuniao do PNAIE na reitoria da UFPB a ser realizada no dia 31 de marco do correnteano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2014 | 2000.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo onibus placa JXA0922 a servico da Secretaria de Educacao deste municipio para transporte de estudantes das localidades:Lajedo do Boi(parte)Tambor e Arruda para o grupo escolar do Arruda,zona rural deste municipio no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/03/2014 | 3728.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de Retencao do Pasep na cota do FPM, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/03/2014 | 11362.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas deste Municipio,referente ao mes marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/03/2014 | 7846.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas-EST deste Municipio,referente ao mes marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/03/2014 | 14790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/03/2014 | 14921.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/03/2014 | 1200.00 | 00069161356468 | JOSE IRENALDO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo Uno Mille Way Econ placa MOH1241 a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio no periodo de 24 horas-segunda a sexta, referente ao mes de fevereirodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/03/2014 | 11498.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Procuradoria Juridica deste Municipio,referente ao mes marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/03/2014 | 33382.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio,referente ao mes marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/03/2014 | 7160.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de extintor e placa fotoluminescente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/03/2014 | 4025.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames de ultrassonografia no total de 115, realizado nesse municipio, no valor de R$:35,00 cada, no dia 07/03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/03/2014 | 272.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2014 | 197.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 fita metrica tipo trena e 03 balanca cap.150 kg, destinados aos PSFs desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2014 | 568.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 puxador; 02 carci band amarelo fraco; 02 carci band azul medio forte;02 carci band laranja extra forte; 01 carci band rosa leve; 01 carci band roxo forte; 02 carci band prata super forte ;01 termohigrometro digital, destinados ao NASF desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2014 | 3156.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento dos dados do sistema de informacao (SIA, FPO), da atencao basica, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2014 | 26369.98 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- Hospital Profissionais da Saude, referente a Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2014 | 84023.31 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- Hospital Superior da Saude, referente a Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2014 | 8988.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- Clinica Fisioterapia da Saude, referente a Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2014 | 15579.20 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- Vigilancia em Saude, referente a Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2014 | 73486.64 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude, referente a Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2014 | 38177.73 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- Hospital Pessoal de apoio, referente a Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2014 | 8700.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- CEO, referente a Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2014 | 30856.32 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- SAMU, referente a Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2014 | 17592.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- CAPS, referente a Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2014 | 42432.40 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- ACS, referente a Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2014 | 31597.07 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- Saude Bucal referente a Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2014 | 40249.76 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- PSF, referente a Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2014 | 11610.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude- NASF, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2014 | 724.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados em limpeza das ruas dos bairros, retirando entulhos, no mes de Marco do presente ano, cnforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2014 | 724.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos executados em consertos dos esgotos publicos dos bairros Jardim Etelvina e Santa Terezinha desta cidade, no mes de marco do corrente ano, conforme nota e recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2014 | 350.00 | 00004355036421 | FLAVIO BASILIO AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados na recueracao da lona plastica do Coreto da Praca Central desta cidade, conforme nota fiscal de servico avulsa, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2014 | 724.00 | 00011351332473 | CASSIANO PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados na retirada de entulhos galhos das arvores podadas das rua centrais e dos bairros desta cidade, no mes de marco do corrente exercicio, conforme nota fiscal e recibos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2014 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2014 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2014 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/03/2014 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/03/2014 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2014 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2014 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/03/2014 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/03/2014 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/03/2014 | 60.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/03/2014 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/03/2014 | 100.00 | 00084036419404 | JAILTON JOSE BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/03/2014 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/03/2014 | 150.00 | 00072620110491 | CICERO EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2014 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/03/2014 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/03/2014 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/03/2014 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/03/2014 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/03/2014 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/03/2014 | 50.00 | 00051922819468 | JOANA DARC PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2014 | 100.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/03/2014 | 50.00 | 00006664514435 | DEBORA AZEVEDO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2014 | 50.00 | 00000304367290 | JOICI HELANI SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2014 | 100.00 | 00008136905444 | DJAVAN CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2014 | 100.00 | 00010964667401 | RAFAELA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2014 | 100.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2014 | 100.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2014 | 100.00 | 00011167884469 | CLEODOMILSON CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2014 | 100.00 | 00008461818431 | HORTENCIA DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2014 | 100.00 | 00009669005450 | MARIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2014 | 100.00 | 00008037599400 | EVELYN SALES VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2014 | 100.00 | 00001618212435 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2014 | 100.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2014 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2014 | 100.00 | 00009980736445 | JOSOALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2014 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2014 | 50.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2014 | 100.00 | 00009240221409 | LIZANDRA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2014 | 50.00 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2014 | 100.00 | 00070070160490 | ERIKA CRISTIAN DE SOUZA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2014 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2014 | 100.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2014 | 100.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2014 | 50.00 | 00001578288401 | AUVELANE CRUZ DE SOUSA ALIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2014 | 100.00 | 00007661758474 | ANA RAQUEL HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2014 | 100.00 | 00007832432438 | LUCIMARA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2014 | 100.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2014 | 100.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2014 | 50.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2014 | 100.00 | 00070044456409 | TAMARA AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2014 | 100.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2014 | 100.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2014 | 100.00 | 00010725966440 | MARIO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2014 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2014 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2014 | 100.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2014 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2014 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2014 | 100.00 | 00070067347460 | TAMIRYS SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2014 | 100.00 | 00006334800450 | TATIANA ALMEIDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2014 | 100.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2014 | 100.00 | 00009938754406 | BIANCA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2014 | 100.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2014 | 100.00 | 00011101864443 | MICHELLE ALVES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2014 | 500.00 | 00033855960410 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para um Auxilio Funeral pelo falecimento de seu esposo BONIFACIO HENRIQUES conforme declaracao de obito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2014 | 400.00 | 00075368820410 | AUTA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custa para compra de material para construcao de um banheiro em sua residencia,por ser considerada pessoa carente deste municipio,segundo parecer da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2014 | 400.00 | 00075985233472 | ADA MARIA FERNANDES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referene a uma ajuda de custo,para compra de material para construcao de uma cozinha na propria residencia,conforme relatorio da secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Marco do correne ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2014 | 150.00 | 00041388674572 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para a aquisicao de um oculos de grau, em virtude da dificuldade financeira conforme parecer social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativoao mes de Marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2014 | 100.00 | 00005661199430 | ROSEANA SILVA CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para aquisicao de alimentos, seguranca alimentar, minha e de minha familia , conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social, no mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2014 | 100.00 | 00005492504410 | VERONICA GONCALVES DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para arcar com despesas com segurana alimentar, minha e de minha familia, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Socil, deste Municipio em Marco do correntte ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2014 | 200.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a auxilio financeiro para custear despesas outras em funcao de realizacao de exames medicos em outro Municipio, conforme parecer da Secretaria da Secretaria de Acao Social deste Municipio em Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2014 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidia despesas extra com necessidade basica atinente ao trato salutar de sua pessoa, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2014 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade, aprovado por unanimidade, na Casa Legislativa deste municipio em Dezembro de 2013.Referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2014 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento do sitio Arruda para Campina Grande, em virtude do tratamento do meu filho que enfrenta problema de saude, conforme relatorio Social da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2014 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio mensal para aquisicao de fraudas geriatricas para a Sra. Ignacia Sacramento da Silva, em virtude de seu estado de saude debilitado e restrito ao leito, conforme relatorioda Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2014 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em vitude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme cntid em relatorio da Secretaria de Assistencia Socia deste Municipio em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2014 | 250.00 | 00069185344400 | RITA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda financeira destinada a custear despesas outras, a exemplo de locamocao, estadia, em virtude da nescessidade de meu deslocamento para outro municipio para realizacao de tratamento medico, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio em Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2014 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para compra mensal de 08(oita) latas para filhos, conforme Relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2014 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a um auxili para compra mensal de 8(oito) latas de leite para filho, cnforme elatorio da Secretaria de Assisttencia Scial, deste municipio em Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2014 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para complemento alimentar tipo Ensure , haja vista estad de Saude fragilizado, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio em Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2014 | 600.00 | 00039022684415 | MARIA DJANETE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a auxilio Funeral, po ocasiao da morte de meu pai Sebastiao Florencio Costa, conforme Atestado de Obito, em Anexo conforme Relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipioem Maco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001669 | 31/03/2014 | 2350.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos da Secreataria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2014 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Assistencia Social,deste Municipio relativo ao mes marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2014 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2014 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2014 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,anexo,no qual consta a seguinte finalidade: amenizar a situacao de risco social na qual o usuario se encontra, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2014 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o Relatori Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2014 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial com Relatorio da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2014 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel de conformidade com Relatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2014 | 70.00 | 00070074347462 | DANILO GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para realizaca do curso de Informatica em Campina Gande, de conformidade com relatorio da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2014 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de seu filho Christian Costa Alves, para tratamento medico na cidade de Recife PE, realizado no dia 13 de Marco do corrente ano, conforme parecer da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativo ao Mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2014 | 70.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aquisicao mensal latas de leite e Fraudas descartaveis para meus filhos, conforme relatorio Social de Assistencia Social deste Municipio relativo ao mes de Marcodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2014 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatrio da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2014 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio financeiro para custear despesas de translado de sua familia para outro estado brasileiro em razao de sua vulnerabilidade social, conforme parecer da SEMAS, no mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2014 | 70.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2014 | 70.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento corespondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Relatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao Mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2014 | 100.00 | 00002818243475 | MARIA DAS GRACAS MORAIS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refente a Progama Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2014 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Assistencia Social Deste Municipio,relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/03/2014 | 150.00 | 00091102952400 | SELMA MARIA GUIMARAES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios, de modo garantir o direito a seguranca alimentar de minha familia, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social,no mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/03/2014 | 400.00 | 00005055255420 | ROSELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para arcar com despesas outras inerentes a deslocamento e permanencia do meu filho Vandeley Pereira da Silva quando da realizacao de exames medicos no Municipio deCampina Grande, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio no mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2014 | 350.00 | 00097694266449 | MARIA DO SOCORRO RAMOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, conforme parecer de Assistencia Social, deste Municipio,anexo no qual consta seguinte finalidade: Contrucao de 1 (UM) quarto a mais na residencia, no mes de Marcodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2014 | 3200.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de assessoria para obtencao da CND-Certidao Negativa de Debitos e ao parcelamento junto ao INSS e RBF-Receita Federal do Brasil, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001716 | 31/03/2014 | 3100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel destinado para veiculos a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2014 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na C/C 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2014 | 280.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos no fornecimento de taloes de cadastro imobiliario ao Setor de Tribustos deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2014 | 2735.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de pasep, relativo ao periodo de apuracao 02/2014, conforme ducumentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/03/2014 | 10386.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/03/2014 | 10265.85 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2014 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de assessoria contabil a este municipio,relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0001675 | 31/03/2014 | 16886.54 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a medicao daCreche Tipo Padrao que sera construida no terreno doantigo IPASE, deste Municipio de acordo com o Contrato no 001/2013. | 10042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2014 | 835.67 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne sem osso)destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2014 | 2667.12 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( carne bovina moida, carne bovina sem osso)destinado para compor a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2014 | 195.25 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( carne bovina moida, carne bovina sem osso)destinado para compor a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/03/2014 | 206.96 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( carne bovina moida, carne bovina sem osso)destinado para compor a merenda do Eja deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2014 | 531.74 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimentacao( carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2014 | 129.27 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimentacao( carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2014 | 154.71 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimentacao( carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda da CRECHE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001714 | 31/03/2014 | 31850.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel destinado para veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0001721 | 31/03/2014 | 430.64 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001722 | 31/03/2014 | 104.72 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes destinado para compor a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001723 | 31/03/2014 | 102.62 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes destinado para compor a merenda escolar do Eja deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2014 | 375.00 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas 150 (cento e cinquenta) encadernacao para Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme MEM. no 116/2014 e nota fiscal de sevicos avulsa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001726 | 31/03/2014 | 1374.52 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2014 | 443.90 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de direito de uso de licenca do Softwere SIASI-GP:Sistema do Instituto Ayrton Senna de Informacao para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2014 | 1000.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicoos executados em refoma da trave do campo de futebol do bairro Ivo Benicio ( Compel) e conserto de aparelho de exercicio fisico d compplexo Esprtivo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico avulsa, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001715 | 31/03/2014 | 30580.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel destinado para veiculos a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2014 | 900.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados na fabricacao de 06 (Seis) cavaletes, para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico avulsa, enexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/04/2014 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/04/2014 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do ICMS, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2014 | 174.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP da cota do Fundo Municipal do Petroleo - FEP, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2014 | 1697.72 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do Ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2014 | 460.00 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de direito de uso de licenca do Softwere SIASI-GP:Sistema do Instituto Ayrton Senna de Informacao para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2014 | 1400.00 | 00007982813402 | FERNANDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo Palio placa MND1876 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudantes das localidades:Sitio Lagoa do Jacu,Juliao para o grupo escolar do Cabeco,zona rural deste municipio 10 de fevereiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001761 | 01/04/2014 | 1618.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(paes,biscoito,bolo caseiro e queijo)destinado a lanches para encontros de planejamentos,reunioes de coodernadores e outros eventos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2014 | 328.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de GAS GLP destinado a escolas da rede municipal desta edilidade, conforme nota nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001763 | 01/04/2014 | 1147.70 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cereais)para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001764 | 01/04/2014 | 4725.08 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cereais)para compor a merenda escolar da Pre-escola da rede de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001765 | 01/04/2014 | 1154.96 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cereais)para compor a merenda escolar do EJA deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001766 | 01/04/2014 | 15593.15 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cereais)para compor a merenda escolar do ensino fundamental da rede de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Const. Apliacao e Reforma de Unidades Escolares e Quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001767 | 01/04/2014 | 56329.00 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda medicao das obras de cobertura de uma quadra Poliesportiva no Colegio Municipal Padre Galvao neste Municipio. | 10042013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2014 | 722.50 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado destinado para compor a merenda escolar do ensino fundamental da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2014 | 55.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2014 | 52.50 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2014 | 227.50 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2014 | 641.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de limentacao(tomate e mamao)para compor a merenda escolar do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2014 | 62.50 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate, mamao)para compor a merenda escolar da Pre-EScola da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2014 | 199.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate, mamao)para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2014 | 53.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate, mamao)para compor a merenda da CRECHE da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2014 | 722.50 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2014 | 55.00 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2014 | 227.50 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da Pre-EScola da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2014 | 52.50 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da CRECHE da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2014 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor para participar da Reuniao dos coodernadores locais do PNAIC realizada em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2014 | 894.00 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia) destinado para compor a merenda escolar da Pre-escola da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2014 | 227.50 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede de ensino deste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2014 | 52.50 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/04/2014 | 55.00 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2014 | 722.50 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/04/2014 | 28.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Teotonio,zona rural deste Municipio,referente ao mes marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/04/2014 | 98.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Teotonio,zona rural deste Municipio,referente ao mes fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/04/2014 | 125.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Teotonio,zona rural deste Municipio,referente ao mes janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001798 | 01/04/2014 | 1618.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoitos,bolo,queijo coalho)destinados para reunioes e encontros promovidos pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0001801 | 01/04/2014 | 16886.54 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a medicao daCreche Tipo Padrao que sera construida no terreno doantigo IPASE, deste Municipio de acordo com o Contrato no 001/2013. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2014 | 366.00 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de refrigerantes para a festividade alusiva ao dia das mulheres promovido pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2014 | 7800.00 | 00060129557404 | EVANDRO IDALINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 02 (Dois) onibus, para transporte de trabahadores do Municipio de Pocinhos para Campina Grande - Segunda a Sexta, referrente ao mes de Fevereiro do corrente ano conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/04/2014 | 4449.35 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida,bife bovino e carne sem osso)destinados para compor o Jantar Natalino promovido pela Secretaria de Assistencia Social para pessoas carrentes deste municipio,realizado em dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/04/2014 | 2880.60 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate, cenoura, cebola,batatinha e peito de frango)destinado para compor o Jantar Natalino promovido pela Secretaria de Assistencia Social para pessoas carrentes deste municipio,realizado em dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/04/2014 | 3342.50 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate,polpa de fruta, cebola,peito de frango)destinado para compor o Jantar Natalino promovido pela Secretaria de Assistencia Social para pessoas carrentes deste municipio,realizado em dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2014 | 7900.00 | 00045115664453 | ALBERTO MIRANDA BOMFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo tipo caminhao trucado para retirada de entulho,lixo de estradas e ruas deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0001791 | 01/04/2014 | 2000.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Talha SC,para o Matadouro publico deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/04/2014 | 11672.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Aportes do Seguro Safra deste municipio,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/04/2014 | 11672.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Aportes do Seguro Safra deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2014 | 316.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos na confeccao de banner e faixas para o Berimba-Flor promovido pela secretaria de Cultura e Desporto deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001802 | 01/04/2014 | 1175.46 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquiscao de materiais e medicamentos hospitalares. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00032488270415 | JOSE ADRIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintor nos PSFs Padre Galvao, o ancora compel para melhoria da qualidade dos atendimentos, nesse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/04/2014 | 7160.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de extintor e placa fotoluminescente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001805 | 01/04/2014 | 15100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustiveis (gasolina comum e diesel comum)para uso dos veiculos desta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/04/2014 | 720.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao Talonarios de uso da vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/04/2014 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 124 litros de leite para o Hospital e Maternidade deste municipio, no periodo de 01 a 31/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/04/2014 | 1350.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao equipamentos destinados a instalacao de seguranca eletrica da Unidade de Saude da Familia Joao Bonfim deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/04/2014 | 2574.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames laboratoriais realizados aos pacientes do Municipio de Pocinhos, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/04/2014 | 91.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Farmacia Basica, localizado a rua Joao Jose Apolinario, 26, centro, nesse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/04/2014 | 330.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com viagens para entrega do almoco dos funcionarios das Unidades de Saude dos sitios Mari Preto e Lagoa Salgada deste mubicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/04/2014 | 31.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a sede da Secretaria de Cultura e desporto deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/04/2014 | 656.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de GAS GLP destinado ao PETI,programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001824 | 02/04/2014 | 5164.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo regional,torta regional,paes e laticinios)produtos destinados aos progrmas da Secretaria de Assistencia Social em festividades alusivas ao dia daMulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/04/2014 | 184.41 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar da Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/04/2014 | 178.37 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/04/2014 | 746.80 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/04/2014 | 2381.54 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental I e II deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/04/2014 | 369.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de gas glp para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/04/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 5.905-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias referente ao dia 01/04/2014 debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 6.572-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/04/2014 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/04/2014 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/04/2014 | 1350.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com viagem do senhor Prefeito que deslocou-se a Brasilia para tratar assuntos de interresse deste municipio nos Ministerio da Saude e Educacao nos dias 25 a 27 de marco docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0001813 | 02/04/2014 | 440.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos,queijo de coalho destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/04/2014 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para cobrir despesascom este servidor que deslocou-se para Joao Pessoa para prestacao de contas e pegar material de indentidade civil no IPC no dia 20 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/04/2014 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para cobrir despesascom este servidor que deslocou-se para Joao Pessoa para prestacao de contas e pegar material de indentidade civil no IPC no dia 27 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/04/2014 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para cobrir despesascom este servidor que deslocou-se para Joao Pessoa para prestacao de contas e pegar material de indentidade civil no IPC no dia 06 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/04/2014 | 115.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de recarga de toner e cartuchos de impressoras da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/04/2014 | 724.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de colocacao de lampadas em postes dos sitios Barauna Ferrada,Tambor,Engenho Velho,Tanquinho e Acude de Pedra,zona rural deste municipio em marco do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/04/2014 | 128.10 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(bolo de saia)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/04/2014 | 125.50 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(Bolo de saia)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/04/2014 | 1681.20 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(Bolo de saia)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental I e II das escolas publicas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/04/2014 | 526.70 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(Bolo de saia)destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/04/2014 | 2500.00 | 00003379291498 | JOSE SANDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo onibus placa KGB9742 a servico da Secretaria de Educacao para transporte de estudantes das localidades:Acude de Pedra,Barauna Ferrada para a sede do municipio, noperiodo de 10 de fevereiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/04/2014 | 900.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MMX7114 a Servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudantes das localidades:Aguas Pretas para o Sitio Ico,para o onibus que leva a sede do municipio no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/04/2014 | 500.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente para custear despesas com este servidor que participara da 1o Etapa da FOrmacao dos Orientadores de Estudo a ser realizada em JOao Pessoa nos dias 07/08/09/10 e 11 de abril do correnteano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/04/2014 | 500.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente para custear despesas com este servidor que participara da 1o Etapa da FOrmacao dos Orientadores de Estudo a ser realizada em JOao Pessoa nos dias 07/08/09/10 e 11 de abril do correnteano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/04/2014 | 500.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente para custear despesas com este servidor que participara da 1o Etapa da FOrmacao dos Orientadores de Estudo a ser realizada em JOao Pessoa nos dias 07/08/09/10 e 11 de abril do correnteano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/04/2014 | 420.00 | 00096411848491 | EDILEUZA JACO DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a preparacao de um bolo de seis quilos para evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher realizado em beneficio das mulheres assistidas pelos programas da Secretaria de Acao Socialdeste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/04/2014 | 215.00 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de materiais para decoracao de evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher realizado em beneficio das Mulheres assistidas pelos programas da Secretaria de Assistencia Socialdeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/04/2014 | 1538.90 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servico prestados na execucao de 15.389 copias xerograficas de documentos da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/04/2014 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/04/2014 | 724.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos nos bairros Nova Brasilia,Bela Vista,Vila Maia e Ottoni Barreto deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/04/2014 | 200.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 8 horas de divulgacao da Campanha contra a Dengue,durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/04/2014 | 2350.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos firmado entre as partes para trabalhar com Arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/04/2014 | 1500.00 | 00071109188404 | IRACEMA JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para uma ajuda de custo em favor da jovem atleta, THAINA DA COSTA SANTOS, para cobertura das despesas com, hospedagens, alimentacao e transporte, haja vista precisar da companhia da genitora desua treinadora, por ser menor de idade, para participar de Campeonato Brasileiro Regiao II de Judo, na cidade de Igarassu-PE, no perioo de 04 a 06 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/04/2014 | 27.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio,referente a abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/04/2014 | 46.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a sede da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/04/2014 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o BOLSA FAMILIA,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502010 | 0001860 | 04/04/2014 | 5775.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de sete(07)urnas funerarias,mortalhas,flores,translado e todo servico funeral,para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal e certidoes deobito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/04/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao complemento de anestesia do exame de tomografia de cranio realizada em Daniel Barros dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/04/2014 | 663.85 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas e verduras)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/04/2014 | 48.92 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas e verduras) para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/04/2014 | 207.99 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas e verduras) para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/04/2014 | 51.24 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas e verduras) para compor a merenda escolar da EJA deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/04/2014 | 3500.00 | 00009025320490 | MARIA CRISLANDIA FREIRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo onibus placa JTD9704 a servico da Secretaria de Educacao para transporte de estudantes universitarios que se deslocam para Campina Grande no periodo de 10 de janeiro a 10 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/04/2014 | 1200.00 | 00075369060487 | JORGE TOMAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno placa KMB2767 a servico da Secretaria de Educacao para transporte de estudantes das localidades:Teotonio a Nazare e pista Nazare,no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/04/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/04/2014 | 24.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do CFM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/04/2014 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de enrgia eletrica do imovel onde funciona o Arquivo desta Edilidade,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/04/2014 | 9.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Procuradoria deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001866 | 07/04/2014 | 50895.00 | 10977078000114 | ANTONIO FABIO BEZERRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fardamento escolar para ser distribuidos com os alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/04/2014 | 5774.14 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras,estiva e laticinio)para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/04/2014 | 439.92 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras,estiva e laticinio)para compor a merenda escolar do EJA deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/04/2014 | 1813.21 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras,estiva e laticinio)para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/04/2014 | 580.24 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(frutas,verduras,estiva e laticinio)para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/04/2014 | 1209.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de GAS GLP para as escolas da rede publica deste municipio, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/04/2014 | 2598.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do AFM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/04/2014 | 360.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com viagens para entrega de almocos para a Equipe do PSF da localidade de Cabeca do Boi. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/04/2014 | 302.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao cimolemento e servico de anestesia de tomografia do cranio realizada no paciente Maria Heloisa Xavier dos Santos deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/04/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento e servico de Anestesia do Exame de Tomogragia do Cranio,realizada no paciente Maria Eduarda Gomes de Andrade deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/04/2014 | 174.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de Puncao Aspirativa de Mamas 02 noduos,realizada na paciente Terezinha Pedro de Lima Maria de Fatima Elias Diniz deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/04/2014 | 5504.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de refeicoes acompanhados de refrigerantes destinados aos profissionais das Equipes de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/04/2014 | 700.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens para entrega de almocos as Equipes de PSF, unidade do Distrito do Arruda e Distrito do Nazare, realizadas no mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001878 | 09/04/2014 | 457.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001875 | 09/04/2014 | 1111.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001881 | 09/04/2014 | 475.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas encaminhadas pela Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/04/2014 | 989.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de (01)um aparelho de Ar condicionado destinado para o Setor de Tributos,pertecente a Secretaria de Financas deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001885 | 09/04/2014 | 1278.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas(lamina curva,parafusos)para concerto da Patrol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001874 | 09/04/2014 | 91.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001877 | 09/04/2014 | 892.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/04/2014 | 1200.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico em desenvolvimento profissional e gerencial para a Secretaria municipal de Educacao e cultura deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001876 | 09/04/2014 | 326.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Procuradoria Juridica e Setor de Licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001879 | 09/04/2014 | 1972.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais ( Civil e MIlitar) que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/04/2014 | 685.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Equipamento para o Sistema de Transmissao de sinal de televisao aberta deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/04/2014 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para cobrir despesascom este servidor que deslocou-se para Joao Pessoa para prestacao de contas e pegar material de indentidade civil no IPC no dia 09 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/04/2014 | 1600.00 | 14492105000110 | VALBERTINA FREIRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de reparacao do aparelho Retransmissor do Sinal do SBT,servico de instalacao do aparelho para transmitir o sinal da TV Bandeirantes, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00003341001433 | EDIVALCY BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo Fiat Uno placa MNR9948 a servico da Secretaria de Educacao para transporte de estudantes das localidades:Pocinhos,Malhada do Rio para o grupo escolar no periodo de10 de fevereiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001893 | 10/04/2014 | 3501.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico(lampadas, cabo e chave de iluminiacao P.)para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/04/2014 | 5324.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/04/2014 | 9048.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/04/2014 | 19140.64 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/04/2014 | 3354.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico(lampadas, cabo e chave de iluminiacao P.)para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no VII Show de Repente de Pocinhos,realizado no dia 04 de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/04/2014 | 300.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que representara este municipio no 3o Forum Paraibano dos Pontos de Cultura a ser realizado no em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/04/2014 | 3343.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/04/2014 | 550.00 | 00004639102496 | ROSEANE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com limpeza do ginasio poliesportivo e na sede da Secretaria de Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/04/2014 | 350.00 | 00011145256422 | FELIPE ZEFERINO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da Praca Central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de CUltura deste municipio,no dia 05 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/04/2014 | 724.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de capinagem execultado no gramado e nos arredores do Estadio deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/04/2014 | 2850.00 | 00008045960426 | LUIZ DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servico firmado entre as partes para trabalhar com arbitragem no campeonato de futebol deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/04/2014 | 350.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio no dia 10 de abril do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/04/2014 | 400.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno) para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao da localidade Sitio Recreio deste Municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Cultura e Desporto deste municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Cultura e Desporto deste municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/04/2014 | 270.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da Quadra Esportiva localizada no Distrito de Nazare,zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/04/2014 | 100.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diferenca relativos ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2014, pela locacao do imovel, localizado no bairo de Cacimba Nova, para funcionamento de Campo de Futebol, aberto a populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/04/2014 | 350.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno)para funcionamento de um campo de futebol no bairro de Cacimba Nova aberto a populacao daquela comunidade,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/04/2014 | 343.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no concerto na bomba d agua do poco artesiano do Sitio Boqueirao,zona rural deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/04/2014 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel comercial, localizado nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/04/2014 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Escritorio da Emater deste Municipio,referente ao mes de Marco docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/04/2014 | 1332.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 13.460-0,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/04/2014 | 140.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recargas de toners e cartuchos de impressoras do CREAS, Conselho Tutelar e sede da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento de Programas Socias da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/04/2014 | 400.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de de imovel residencial, para o funcionamento do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/04/2014 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento do PETI-Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/04/2014 | 500.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento de Cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municpio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/04/2014 | 200.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da diferenca dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014, pela locacao do imovel para funcionamento de Cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento e da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/04/2014 | 400.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel residencial para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/04/2014 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para compra mensal de 08(oito) latas de leite para seu filho, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,referente ao mes de Marco do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/04/2014 | 800.00 | 00002475374462 | EDSON EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico execultados com veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas carente da zona rural deste municipio para tratamento em hospitais de Campina Grande e Joao Pessoa, nos meses de fevereiro e marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/04/2014 | 0.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do ITR,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/04/2014 | 81.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/04/2014 | 500.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em consertos de pneus da Retroescavadeira,patrol no trator e carrocao que transporta carnes do matadouro para o mercado publico, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2014 | 680.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico execultado com solda eletrica no carrocao no trator no suporte do tanque que limpa fossas,e paralamas da cacamba,bem como corte de parafusos da lamina da patrol, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/04/2014 | 1560.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos execultados transportando entulho retirados da escola do sitio boqueirao para opercao tapa buracos nas estradas vicinais dos Sitios Boqueirao ,Jua e Malhada, zona rural deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/04/2014 | 300.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico execultado nos arredores do tanque no Sitio Pedra Redonda de capinagem, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/04/2014 | 724.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos execultados auxiliando o eletricista na substituicao de lampadas dos postes do Sitio Amaro,Juliao, Cabeca e Malhada do Rio,zona rural deste municipio, conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/04/2014 | 724.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza e manutencao no Matadouro Publico deste Municipio.conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0001901 | 11/04/2014 | 4356.41 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001902 | 11/04/2014 | 1100.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de papel A4 para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001903 | 11/04/2014 | 2793.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001904 | 11/04/2014 | 2476.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza destinado para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/04/2014 | 160.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestados com recargas de cartuchos e toners de impressoras das escolas municipais Maria da Guia Sales, Jose Tome e Joao XXIII deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/04/2014 | 724.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza em geral execultados em escolas deste municipio, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/04/2014 | 724.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de capinagem execultados na Escola Municipal e estrada do Sitio Malhada do Canto,onde transita o onibus com estudantes deste municipio,no mes de marco do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/04/2014 | 724.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestados na limpeza do terreno da Creche do bairro Ivo Benicio e retelhamento da mesma, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/04/2014 | 850.00 | 00034510249420 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao e substituicao de pecas e gas em quatro bebedouros do Colegio municipal Padre Galvao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/04/2014 | 5320.00 | 00003379291498 | JOSE SANDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos,lanternagem,pintura,suspensao e reparos dos faros e estofamento realizados no onibus escolar de placa MYB1983, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00005755308470 | HENRIQUE DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico com veiculo de sua propriedade transpotando estudantes da localidade Jua para o assentamento situado no Sitio Boqueirao,zona rural deste municipio no mes de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/04/2014 | 1500.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala e 01 salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta Cidade, a sala para o funcionamento de cursos profissionalizantes e o Salao para Aulas de preparacao do vestibular, relativo ao de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/04/2014 | 500.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de um freezer para armazenamento de merenda escolar deste municipio durante os meses de Fevereiro e Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/04/2014 | 500.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de um freezer para armazenamento de merenda escolar deste municipio durante os meses de Abril e Maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/04/2014 | 850.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com instalacao de tres parabolicas, bem como conserto de equipamentos das repitidoras dos canais:Globo,SBT e Bandeirantes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/04/2014 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel localizado no Distrito de Nazare deste Municipio para funcionamento da Agencia dos Correios no referido distrito,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/04/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Arquivo desta Edilidade,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/04/2014 | 117.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do Cemiterio Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/04/2014 | 100.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente para custear despesa com este servidor para participar de estagio de atualizacao do servico militar da 23oCSM,em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/04/2014 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica deste Municipio . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/04/2014 | 594.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico execultado na preparacao de cafe e cha destinados a Procuradoria Juridica e Garagem municipal,referente ao mes de marco do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/04/2014 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de Marco do Corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/04/2014 | 2520.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de laminado destinado para a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0001955 | 12/04/2014 | 1660.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/04/2014 | 100.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor que participara juntamente com os componentes da Banda MArcial Padre Galvao do 3o WORKSHOP da ABANFAP-bandas e fanfaras - em campina grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001966 | 14/04/2014 | 104909.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste municipio,durante o periodo de 10 de marco a 10 de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001965 | 14/04/2014 | 26903.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,no periodo de 11 de marco a 10 de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/04/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacao de seguranca da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao e uso de Bandwidth no periodo de 19/03 a 18/04 de 2014 no sistema www.pocinhos.gov.br, na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/04/2014 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, desta Cidade, para instalacao do arquivo da Prefeitura Municipal, relativo ao de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001964 | 14/04/2014 | 1763.20 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos disponibilizados a Secretaria de Administracao deste municipio, no periodo de 11 de marco a 10 de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/04/2014 | 236.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revisao e manutencao do veiculo Gol 1.0 placa NQA9791 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001970 | 14/04/2014 | 18524.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servilcos de locacao de veiculos destinadosao transportedasequipes do PSF, pacientes dehemodialise para Campina Grande, pacientes de fisioterapia, no periodode 11 de marco a 11 de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/04/2014 | 7315.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 200 Exames de Ultrassonografias, realizados em pacientes deste municipio no mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/04/2014 | 45.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PRO-JOVEM programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/04/2014 | 10.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/04/2014 | 33.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/04/2014 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do PRO-JOVEM, programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001967 | 14/04/2014 | 22538.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizados a Secretaria de Assistencia Social deste municipio,no periodo de 11 de marco a 11 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/04/2014 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do PRO-JOVEM, programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/04/2014 | 250.00 | 00085353779487 | JOSELI DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para arcar com despesas outras inerentes a deslocamento e permanencia quando a realizacao de exames medicos no municipio de Campina grnde conforme parecer da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/04/2014 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento do PETI-Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/04/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento rerefente ao complemento do exame de Ressonancia Magnetica do Cranio,realizadano paciente Adauto Faustino Tavares deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/04/2014 | 1463.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de anergia eletrica durante o mes de Abril desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0001975 | 15/04/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de sistema de informatica e licenca de uso para atender necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/04/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/04/2014 | 88.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/04/2014 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001973 | 15/04/2014 | 300.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pintura em duas salas de aula da Escola Municipal localizado no Bairro do Cajueiro, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/04/2014 | 250.00 | 00006649524450 | MARIA JUCINEIDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de um freeze para armazenamento de merenda escolar deste municipio durante os mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/04/2014 | 100.00 | 00060148209491 | MARIA SALETE DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente para custear despesas com este servidor que em acompanhamento com os componentes da Banda Marcial Padre Galvao no 3o Workksop da ABAMFAP-bandas e fanfaras no dia 13 de abril em campinagrande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/04/2014 | 2200.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alvenaria com construcao e reforma de sala de aula na escola municipal do Sitio Arruda, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/04/2014 | 850.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recuperacao de 01(um)transmissor de sinais de TV aberta via satelite com troca do modulador de audio e video,ajuste e instalacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/04/2014 | 4038.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio,referente a materias de processos licitatorios nos dias 15,18,19,25 e 27 de marco e 02,03,04,e 05 de abril conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001983 | 16/04/2014 | 4123.30 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito no periodo de 11 de marco a 10 de abril do corrente ano conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/04/2014 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento referente ao exame de Urografia Excretora realizada no paciente Ednaldo Costa Martins deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/04/2014 | 370.00 | 00006636452471 | ADELIANE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com limpeza no Casarao da Conpel,no mes de janeiro do corrente ano,para inicio das aulas deste ano letivo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001987 | 16/04/2014 | 31500.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 3.500 Kilos de Peixe a serem distribuidos com a populacao carente deste municipio durante a Semana Santa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001988 | 16/04/2014 | 27000.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 3.000 Kilos de Peixe a serem distribuidos com a populacao carente deste municipio durante a Semana Santa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001989 | 16/04/2014 | 9000.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 1.500 Kilos de Peixe a serem distribuidos com a populacao carente deste municipio durante a Semana Santa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/04/2014 | 20.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/04/2014 | 1080.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/04/2014 | 754.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a retirada de Xerox de Material destinado para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal e Discriminacao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/04/2014 | 500.00 | 14832064000163 | KATIUSKA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Financas com remanejamento de ar condicionado na sala de Financas e instalacao de ar na sala do setor de tributos deste municipio, conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/04/2014 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao alugues do predio onde funciona a Unidade do SAMU deste municipio,relativo ao mes marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/04/2014 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona o PSF CICERO CANUTO, no St Arruda, neste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/04/2014 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Atonio Galdino , neste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/04/2014 | 650.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel para o funcionamento do CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) deste municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/04/2014 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona o NASF , neste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/04/2014 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia, neste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/04/2014 | 400.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona a Unidade de Saude , neste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/04/2014 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel para o funcionamento do CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) deste municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/04/2014 | 400.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel para o funcionamento do CLINICA DE VACINACAO E FARMACIA BASICA deste municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/04/2014 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel para o funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA deste municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/04/2014 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel para o funcionamento da CLINICA DE FISIOTERAPIA deste municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/04/2014 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel para o funcionamento do SEST (SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR) deste municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002009 | 22/04/2014 | 11855.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar destinadas as Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/04/2014 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Joao Bonfim , neste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/04/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contraste para Tomogragia Computadorizada,realizada no paciente Terezinha Pedro de Lima deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/04/2014 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do Exame de Tratamento de Hipertireoidismo, realizada no paciente Elaine Oliveira Rodrigues deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/04/2014 | 350.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da Praca Central,no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio no dia 29 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/04/2014 | 170.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra pecas(correia de compressor e rolamento de bomba d agua)para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/04/2014 | 350.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio financeiro para custear despesa de translado de sua familia para outro estado em razao de sua vulnerabilidade social conforme parecer da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/04/2014 | 66.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/04/2014 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/04/2014 | 615.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta: 222-7, nesta data. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002010 | 23/04/2014 | 1175.72 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de copiadora para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de abril, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/04/2014 | 312.05 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo Fiat Doblo Attractiv,placa OFE5603 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/04/2014 | 724.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de cisternas de escolas municipais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/04/2014 | 103246.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNBEB 60%, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/04/2014 | 22179.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNBEB 40%, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/04/2014 | 2420.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/04/2014 | 199.66 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/04/2014 | 1200.00 | 00097710890482 | MARLI MEDEIROS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tratamento de pacientes para tratamento de Saude do Sitio Caicara e adjacencias para o Municipio de Pocinhos- 24 horas a disposicao- segunda a sexta referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/04/2014 | 1200.00 | 00051864800453 | CICERO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tratamento de pacientes para tratamento de Saude do Sitio Caicara e adjacencias para o Municipio de Pocinhos- 24 horas a disposicao- segunda a sexta referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/04/2014 | 300.00 | 00002504159412 | CLOVIS AIRES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestados no abastecimento de agua da Escola Municipal Maria das Neves,localizada no Sitio Frei Jorge, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/04/2014 | 2152.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 6.989-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/04/2014 | 500.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para adquirir material para construcao de um comodo em sua casa para amparar melhor sua familia, conforme parecer da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/04/2014 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a sede da Secretaria de Cultura e desporto deste municipio,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/04/2014 | 1650.00 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de analise citopatolica de exame cervical em pacientes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/04/2014 | 2100.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/04/2014 | 6775.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/04/2014 | 2600.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2014 | 6400.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2014 | 3500.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/04/2014 | 1900.00 | 00003881656421 | EDUARDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/04/2014 | 3360.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/04/2014 | 5500.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/04/2014 | 2700.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/04/2014 | 2900.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/04/2014 | 2500.00 | 00006167794456 | PATRICIO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/04/2014 | 4600.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002039 | 25/04/2014 | 4200.00 | 00069136220400 | DAMIAO ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro nas escolas municipais Jose Tome,Joao XXIII e na sede da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002044 | 25/04/2014 | 6688.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentopelos servicos de marcenaria em recuperacao de mesinhas e cadeirinhas, banquinhas com cadeiras e carteiras escolares da Creche Irma Santana e varias outras escolas deste Municipio conforme nota erecibo anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/04/2014 | 2000.00 | 00070148780423 | LAERTE GONCALVES COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados na fabricacao de 03 (tres) portoes de ferro medindo respectivamente 2,15 x 1,5m e dois: 2,2 x 1,5m, destinados a Sede da Secretaria de Educacao, e Escola Municipal Osmam Cavalcanti, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032014 | 0002048 | 28/04/2014 | 4543.00 | 12576207000198 | JMS COMERCIO E SERVIÃ?OS EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra armarios de aco com portas,arquivo deslizante em aco com gavetas,destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de convenio da Prefeitura Municipal de Pocinhos com a Undime/PB, com a finalidade de articular, mobilizar e informar a todos os Secretarios Municipais de Educacao sobre as acoes, projetos e programas desenvolvidos pelo MEC, FNDE e outros orgaos ligados a Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/04/2014 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/04/2014 | 811.25 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para a Patrol (lamina e parafusos)atendendo as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/04/2014 | 11920.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/04/2014 | 33087.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente- EST deste Municiipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/04/2014 | 6696.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/04/2014 | 12762.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas deste Municipio,referente ao mes Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/04/2014 | 8651.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas deste Municipio,referente ao mes Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/04/2014 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/04/2014 | 278371.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Secretaria de Educacao-FUNDEB60% deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/04/2014 | 11352.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% CTR.deste municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/04/2014 | 66777.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60% CTR,deste municipio referente ao mes Abril docorrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/04/2014 | 15580.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM.deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/04/2014 | 126014.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 60% deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/04/2014 | 29270.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao-40% deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/04/2014 | 5792.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 40% CTR, deste municiipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/04/2014 | 20224.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/04/2014 | 10832.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao -EJA-EST deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/04/2014 | 3511.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad. MDE 60%-CTR deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/04/2014 | 14283.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% INATIVOS deste municipio referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/04/2014 | 2246.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao. MDE-COM deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/04/2014 | 5438.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% EST deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/04/2014 | 74650.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB40% deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002051 | 29/04/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/04/2014 | 14790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/04/2014 | 16876.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/04/2014 | 33382.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio,referente ao mes Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/04/2014 | 13828.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Procuradoria Juridica deste Municipio,referente ao mes Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/04/2014 | 724.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/04/2014 | 7526.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/04/2014 | 2350.00 | 00008045960426 | LUIZ DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servico firmado entre as partes para trabalhar com arbitragem no campeonato de futebol deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/04/2014 | 10156.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/04/2014 | 3237.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-Est deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/04/2014 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/04/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do Exame de Ressonancia Magnetica do Cranio,realizada no paciente Joselma da Silva Batistadeste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/04/2014 | 9786.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/04/2014 | 8192.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/04/2014 | 3620.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/04/2014 | 6422.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-B. Familia deste municipio,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/04/2014 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/04/2014 | 7224.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS deste municipio,referente mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/04/2014 | 14342.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/04/2014 | 12334.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/04/2014 | 2772.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-PENSIONISTA deste muncipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/04/2014 | 3755.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2014 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2014 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2014 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2014 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2014 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2014 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2014 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2014 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2014 | 400.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento de Cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municpio,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2014 | 400.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de de imovel residencial, para o funcionamento do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste Municipio, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2014 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento do PETI-Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2014 | 400.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel residencial para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento de Programas Socias da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento e da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2014 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do PRO-JOVEM, programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002128 | 30/04/2014 | 340.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Cartuchos HP Colorido e Preto para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002129 | 30/04/2014 | 502.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de recarga de toner,recarga de bulk,manutencao em impressora Deskjet,recargas em cartuchos da HP para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2014 | 100.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2014 | 100.00 | 00070044456409 | TAMARA AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2014 | 100.00 | 00006334800450 | TATIANA ALMEIDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2014 | 100.00 | 00070067347460 | TAMIRYS SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2014 | 50.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2014 | 100.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2014 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2014 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2014 | 100.00 | 00010964667401 | RAFAELA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2014 | 100.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2014 | 100.00 | 00011101864443 | MICHELLE ALVES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2014 | 100.00 | 00010725966440 | MARIO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009669005450 | MARIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2014 | 50.00 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2014 | 100.00 | 00002818243475 | MARIA DAS GRACAS MORAIS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2014 | 100.00 | 00007832432438 | LUCIMARA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009240221409 | LIZANDRA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2014 | 50.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2014 | 100.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2014 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009980736445 | JOSOALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2014 | 50.00 | 00000304367290 | JOICI HELANI SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2014 | 50.00 | 00051922819468 | JOANA DARC PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2014 | 100.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2014 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2014 | 100.00 | 00008461818431 | HORTENCIA DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2014 | 100.00 | 00001618212435 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2014 | 100.00 | 00070070160490 | ERIKA CRISTIAN DE SOUZA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2014 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2014 | 100.00 | 00008136905444 | DJAVAN CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2014 | 50.00 | 00006664514435 | DEBORA AZEVEDO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2014 | 100.00 | 00011167884469 | CLEODOMILSON CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2014 | 100.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009938754406 | BIANCA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2014 | 100.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2014 | 50.00 | 00001578288401 | AUVELANE CRUZ DE SOUSA ALIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2014 | 100.00 | 00007661758474 | ANA RAQUEL HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0002175 | 30/04/2014 | 2012.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio (paes,biscoitos,leite e derivados)destinado para compor lanche dos Programas assistidos pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002176 | 30/04/2014 | 3500.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2014 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Assistencia Social,deste Municipio relativo ao mes abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2014 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2014 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o Relatorio da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2014 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2014 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade, aprovado por unanimidade, na Casa Legislativa deste municipio em Dezembro de 2013.Referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2014 | 70.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2014 | 70.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2014 | 60.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2014 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2014 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2014 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2014 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2014 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2014 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2014 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2014 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2014 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2014 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2014 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2014 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Reatorio Social da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2014 | 250.00 | 00008406967447 | RAYANE DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para custear a realizacao de uma DACRIOCISTOGRAFIA para seu filho menor RAYANDERSON DE MELO VERISSIMO em conformidade com a lei no 1288/2014 aprovada por unanimidade pelacamara Municipal deste municipio em 02/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2014 | 600.00 | 00097821977420 | LUCIENE HUMBERTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para custear a realizacao de uma HISTEROSCOPI DIAGNOSTICA, em conformidade com a lei no1287/2014 aprovada por unanimidade pela Camara de Vereadores deste Municipio em 02 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2014 | 600.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para custear a realizacao de uma HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA,em conformidade com a lei no1286/2014,aprovada por unanimidade pela Camara de vereadores deste municipio em 02 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2014 | 550.00 | 00004969309400 | ADRIANA PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para custear a realizacao de uma HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA,em conformidade com a lei no1285/2014,aprovada por unanimidade pela Camara de vereadores deste municipio em 02 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2014 | 550.00 | 00006022877407 | CLAUDIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para custear a realizacao de uma HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA,em conformidade com a lei no1284/2014,aprovada por unanimidade pela Camara de vereadores deste municipio em 02 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2014 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para compra mensal de 08(oito) latas de leite para seus netos conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,referente ao mes de abril do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2014 | 180.00 | 00002649336480 | EDGLAY DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custa para deslocamento para realizacao de exames medicos conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste municipio, no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2014 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de seu filho Christian Costa Alves, para tratamento medico na cidade de Recife PE, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, no dia 10 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2014 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para compra mensal de 08(oita) latas para seu filho conforme relatorio da Secretaria de AssistenciaSocial deste Municipio em Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2014 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento do sitio Arruda para Campina Grande, em virtude do tratamento do meu filho que enfrenta problema de saude, conforme relatorio Social da Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2014 | 70.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aquisicao mensal latas de leite e Fraudas descartaveis para meus filhos, conforme relatorio Social de Assistencia Social deste Municipio relativo ao mes de Abrildo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2014 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aquisicao complementar de alimentos prescrita por medico, conforme parecer da Secretaria da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2014 | 150.00 | 00006559728463 | MARIA DE FATIMA LOURENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel solidario em conformidade com parecer social da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2014 | 350.00 | 00004439818412 | MARINEIDE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda em virtude da necessidade de realizacaode melhorias na estrutura fisica de sua residencia para que possa ter condicoes minimas de habilidades, conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste municipio,no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2014 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo com despesas inerentes ao cuidado especial do qual necessidade de seu filho Cassio Oliveira, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2014 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a um auxili para compra mensal de 8(oito) latas de leite para filho, cnforme elatorio da Secretaria de Assisttencia Scial, deste municipio em Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2014 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio mensal para aquisicao de fraudas geriatricas para a Sra. Ignacia Sacramento da Silva, em virtude de seu estado de saude debilitado e restrito ao leito, conforme relatorioda Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2014 | 200.00 | 00069185522449 | EDNEI DE SOUZA SIL VA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para construcao de uma cozinha em sua residencia, conforme parecer da Secretaria de Assistenica Social deste municipio por ser considerado pessoa carente em abrildo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2014 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda para arcar com despesas tais como: alimentacao,transporte e cuidadores pelo fato do mesmo esta realizando tratamento medico, conforme parecer da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2014 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de benefio eventual de Aluguel Solidario,de acordo com parecer da Secretaria de Acao Social deste municipio,relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2014 | 70.00 | 00070074347462 | DANILO GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para realizaca do curso de Informatica em Campina Gande, de conformidade com relatorio da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2014 | 100.00 | 00084036419404 | JAILTON JOSE BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio de aluguel do imovel que reside por ser considerado pessoa carente deste municipio, conforme reelatorio da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2014 | 70.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio residencial em favor da senhora MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA, em conformidade com parecer da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/04/2014 | 990.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos clinicos e pedagogicos aos prestadores de necessidades especiais do Municipio de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2014 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio onde funciona o PSF PADRE GALVAO, no St Arruda, neste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/04/2014 | 73584.70 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores lotados nessa secretaria de saude, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2014 | 92140.16 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores lotados nessa secretaria de saude hospital superior, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2014 | 38412.42 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores lotados nessa secretaria de saude - PSF, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2014 | 42112.12 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores lotados nessa secretaria de saude - hospital pessoal de apoio, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2014 | 28553.28 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores lotados nessa secretaria de saude - hospital prof da saude, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/04/2014 | 17592.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores lotados nessa secretaria de saude - CAPS, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/04/2014 | 47112.87 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores lotados nessa secretaria de saude- ACS, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/04/2014 | 31433.89 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores lotados nessa secretaria de saude - SAMU, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/04/2014 | 11554.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores lotados nessa secretaria de saude - NASF, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2014 | 19321.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores lotados nessa secretaria de saude - VIGILANCIA EM SAUDE, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/04/2014 | 8988.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores lotados nessa secretaria de saude - CLINICA FISIOTERAPIA, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2014 | 35338.75 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores lotados nessa secretaria de saude - SAUDE BUCAL, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2014 | 8700.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores lotados nessa secretaria de saude - CEO, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/04/2014 | 465.64 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao primeiro emplacamento da Moto de placa OFE5613 deste municipio, a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/04/2014 | 14551.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2014 | 350.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno)para funcionamento de um campo de futebol no bairro de Cacimba Nova aberto a populacao daquela comunidade,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2014 | 400.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno) para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao da localidade Sitio Recreio deste Municipio,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento das Secretarias de Cultura e Desporto deste e Biblioteca Municipal deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002228 | 30/04/2014 | 40.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de recarga de Bulk de impressora da Secretaria de Cukltura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002108 | 30/04/2014 | 55.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza recarga de toner da HP,pertecenta a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2014 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Escritorio da Emater deste Municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2014 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2014 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de abril do Corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0002097 | 30/04/2014 | 410.05 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos,queijo de coalho destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002109 | 30/04/2014 | 160.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestados com recarga de bulk,recarga de toner sansung e recarga de toner Hp de impressoras da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002110 | 30/04/2014 | 65.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de um(01)toner para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2014 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel localizado no Distrito de Nazare deste Municipio para funcionamento da Agencia dos Correios no referido distrito,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Arquivo desta Edilidade,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2014 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, desta Cidade, para instalacao do arquivo da Prefeitura Municipal, relativo ao de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002215 | 30/04/2014 | 3250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002227 | 30/04/2014 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002094 | 30/04/2014 | 34500.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para as maquinas e caminhoes que trabalharam no planiamento do terreno da nova CRECHE e veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2014 | 1500.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala e 01 salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta Cidade, a sala para o funcionamento de cursos profissionalizantes e o Salao para Aulas de preparacao do vestibular, relativo ao de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002177 | 30/04/2014 | 1505.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recargas de toners e cartuchos e manutencao em impressoras das escolas municipais e da sede da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002178 | 30/04/2014 | 1590.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica( toners, cartuchos e cilindros)para impressoras das escolas municipais e da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002216 | 30/04/2014 | 2024.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(paes,biscoito,bolo caseiro e queijo)destinado a lanches para encontros de planejamentos,reunioes de coodernadores e outros eventos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2014 | 127.10 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina com osso e bife bovino)destinados para compor a merenda escolar do Eja deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2014 | 531.69 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)para compor a merenda escolar da Pre-escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2014 | 1700.43 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso,bife)para compor a merenda escolar do ensino fundamental I e II das escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002229 | 30/04/2014 | 437.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimentacao(paes)para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002230 | 30/04/2014 | 102.13 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimentacao(paes)para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002231 | 30/04/2014 | 104.16 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimentacao(paes)para compor a merenda escolar do EJA rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002232 | 30/04/2014 | 1399.44 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimentacao(paes)para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2014 | 4353.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica nas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2014 | 12019.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica de Iluminacao Publica das Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/04/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica de Iluminacao Publica das Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002096 | 30/04/2014 | 305.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza,lustracao, carga e recarga de toner de impressoras pertecentes a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2014 | 3605.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2014 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Contabil a esta Edilidade,relativo ao mes de Abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2014 | 10452.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2014 | 10331.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002095 | 30/04/2014 | 35450.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2014 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS,debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2014 | 161.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2014 | 955.26 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao do PASEP na cota do tributos ,debitada nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2014 | 13291.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao Bloqueio Judicial debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/05/2014 | 569.61 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/05/2014 | 179.70 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate e mamao)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2014 | 178.47 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/05/2014 | 44.22 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/05/2014 | 2542.22 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do ensino fundamental I e II da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/05/2014 | 198.28 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2014 | 805.64 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar da pre-escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2014 | 192.31 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio.conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2014 | 128.03 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor amerenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2014 | 4120.00 | 00073253901491 | ARMANDO ANGELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelos servicos executads na reforma do onibus placa MYB - 1983 deste municipio, no tocante ao piso, pate eletrica colocacao dos vidros laterais e parabrisa, conforme nota fiscal de sevicos avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2014 | 2.88 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras) para compor a merenda escolar do AEE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2014 | 98.88 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras e frutas)para compor a merenda escolar do Mais Educacao deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002289 | 02/05/2014 | 15593.15 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cereais)para compor a merenda escolar do ensino fundamental da rede de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002290 | 02/05/2014 | 1147.70 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cereais)para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002358 | 02/05/2014 | 34500.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para as maquinas e caminhoes que trabalharam no planiamento do terreno da nova CRECHE e veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2014 | 2520.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de laminado destinado para a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/05/2014 | 300.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar de estagio para habilitar e operar o sistema de alistamento militar (SASM) a ser realizado em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/05/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 6.572-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/05/2014 | 4166.61 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Vara Unica da Comarca de Pocinhos - PB, sob Processo no 00021690420094058201 da Justica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/05/2014 | 427.70 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Vara Unica da Comarca de Pocinhos - PB, sob Processo no 00021690420094058201 da Justica Federal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/05/2014 | 1541.03 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Vara Unica da Comarca de Pocinhos - PB, sob Processo no 00021690420094058201 da Justica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/05/2014 | 1433.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Vara Unica da Comarca de Pocinhos - PB, sob Processo no 00021690420094058201 da Justica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2014 | 19321.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DE SAUDE - VIILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2014 | 1138.57 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAO NO TOTAL DE 105,800KG; BOLO UNIDADES E BOLACHA PALITO NO TOTAL DE 3 PACOTES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2014 | 92140.16 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores lotados nessa secretaria de saude hospital superior, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2014 | 42112.12 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores lotados nessa secretaria de saude - hospital pessoal de apoio, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2014 | 28553.28 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETRIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2014 | 73584.70 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2014 | 8988.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2014 | 81343.16 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2014 | 45919.81 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2014 | 11554.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2014 | 34667.75 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2014 | 53792.58 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2014 | 15785.40 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2014 | 29843.11 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2014 | 41809.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2014 | 90718.83 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2014 | 6634.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2014 | 17592.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2014 | 29497.83 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2014 | 8700.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002307 | 02/05/2014 | 3895.82 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA AS UNIDADES DE SAUDE - UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2014 | 380.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA ENTREGA DE ALMOCOS NA UNIDADE DO PSF DO SITIO CABECA DO BOI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2014 | 134.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO ARRUDA, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2014 | 46.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAFAEL MARCONE, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2014 | 63.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO NASF, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2014 | 78.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO NASF, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/05/2014 | 24.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A0 SERVICO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO NASF, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/05/2014 | 24.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A0 SERVICO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO NASF, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/05/2014 | 115.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A0 SERVICO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2014 | 95.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A0 SERVICO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/05/2014 | 132.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A0 SERVICO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/05/2014 | 136.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A0 SERVICO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/05/2014 | 66.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A0 FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/05/2014 | 82.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A0 FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2014 | 77.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A0 FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CEO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002322 | 02/05/2014 | 12300.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) PARA O FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM DE APOIO AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002323 | 02/05/2014 | 2900.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) PARA O FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CEO E CLINICA DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2014 | 275.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002325 | 02/05/2014 | 89.48 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002326 | 02/05/2014 | 1472.05 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002327 | 02/05/2014 | 89.48 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2014 | 2275.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2014 | 7053.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0002330 | 02/05/2014 | 5757.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE POR SERVICOS DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2014 | 3360.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 96 (NOVENTA E SEIS) EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2014 | 235.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL, CEO, SAMU, LABORATORIO, CLINICA DE REABILITACAO E AMBULANCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2014 | 315.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL, CEO, SAMU, LABORATORIO, CLINICA DE REABILITACAO E AMBULANCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2014 | 252.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL, CEO, SAMU, LABORATORIO, CLINICA DE REABILITACAO E AMBULANCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2014 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL, CEO, SAMU, LABORATORIO, CLINICA DE REABILITACAO E AMBULANCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2014 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL, CEO, SAMU, LABORATORIO, CLINICA DE REABILITACAO E AMBULANCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2014 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL, CEO, SAMU, LABORATORIO, CLINICA DE REABILITACAO E AMBULANCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2014 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL, CEO, SAMU, LABORATORIO, CLINICA DE REABILITACAO E AMBULANCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0002339 | 02/05/2014 | 31446.02 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU, CEO, CLINICA DE FISIOTERAPIA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0002340 | 02/05/2014 | 2418.64 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU, CEO, CLINICA DE FISIOTERAPIA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0002341 | 02/05/2014 | 714.32 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU, CEO, CLINICA DE FISIOTERAPIA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2014 | 240.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA NUN TOTAL DE 120 (CENTO E VINTE) LITROS, PARA A DEMANDA DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2014 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, 41 - BAIRRO MERCADO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2014 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLINARIO COSTA, SN - BAIRRO NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2014 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 10 DE DEZEMBRO, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2014 | 5267.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2014 | 1286.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2014 | 926.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2014 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002350 | 02/05/2014 | 52526.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2014 | 669.32 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQA-9791 DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0002352 | 02/05/2014 | 998.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLICOSIMETROS ACCU-CHECK ACTIVE PARA AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2014 | 138.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2014 | 178.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2014 | 3725.82 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2014 | 300.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014, OCASIAO DA PARTICIPACAO NO SEMINARIO DO SIOPS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SES - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 13.460-0, referente a tar DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002267 | 02/05/2014 | 727.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392011 | 0002274 | 02/05/2014 | 2405.77 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de utensilio de cozinha para serem doados as mulheres assistidas pelos programas da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio nas festividades alusivas ao dia internacional da Mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002276 | 02/05/2014 | 2012.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio (paes,biscoitos,leite e derivados)destinado para compor lanche dos Programas assistidos pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2014 | 50.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de mao de obra em servicos mecanicos realizados no veiculo placa OEU 3994,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2014 | 70.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico mecanicos de Revisao,limpeza de bicos para injecao eletronica realizada no veiculo placa OEU3994 pertecente a secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2014 | 84.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas( vela de injecao)para o veiculo placa OEU3994 a servico da Secreatria de Assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2014 | 675.50 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas(bateria,abracadeira, filtro,vela,bobina de ignicao, cabo vela)para o veiculo placa OEU3994 a servico da Secretaria de Assistencia Social deste municipio.conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 13.400-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/05/2014 | 200.00 | 00047550511420 | LUCINEA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para paraticipar de reuniao com o objetivo de realizar procedimentos de entrevista,realizacao em Joao Pessoa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/05/2014 | 200.00 | 00010444476482 | LIEGE SOARES APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para paraticipar de reuniao com o objetivo de realizar procedimentos de entrevista,realizacao em Joao Pessoa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002368 | 05/05/2014 | 3819.33 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura para atender as necessidades da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 214.036-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002366 | 05/05/2014 | 1049.25 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,de alvenaria destina para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002369 | 05/05/2014 | 1683.92 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,alvenaria para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002370 | 05/05/2014 | 1089.70 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,de alvenaria e pintura a ser usada em reformas de escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002371 | 05/05/2014 | 1931.36 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,de alvenaria e pintura a ser usada em reformas de escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002372 | 05/05/2014 | 1044.73 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,de alvenaria a ser usado em reforma de escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/05/2014 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/05/2014 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/05/2014 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002367 | 05/05/2014 | 1150.86 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,alvenaria e pintura para atemder as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/05/2014 | 400.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de capinagem executados nas areas proximas aos postes da zona rural deste Municipio, ppara acesso ao proficional da manutencao e troca de lampadas dos mesmos conforme nota fiscalavulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/05/2014 | 724.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza de cisternas,retelhamento e capinagem em terrenos das escolas Municipais dos Sitios Cabeca do Boi,Amaro,Bom Nome,Bom Jesus e Juliao,zona rural deste municipio,emabril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/05/2014 | 1320.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos prestados concernentes a rocamento e podamento de arvores proximas a estradas vicinais do Sitio Pedra Redonda deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/05/2014 | 6900.00 | 18343969000120 | VILERCIO DANTAS SILVA PAIVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de uma maquina motoniveladora, tipo Caterpilar 120b, utilizada na recuperacao das estradas vicinais da zona rural deste Municipio , durante 50Horas , conforme nota fiscais de servicos avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/05/2014 | 724.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e capinagem realizado nos terrenos das escolas municipais e unidades de saude dos sitios Mariz Preto, Chocalheira e Lagoa Salgada,zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/05/2014 | 700.00 | 00054961440434 | ANTONIO PEREIRA GALVAO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos execultados operando maquina pesada (moto niveladora)em substituicao ao operador em aditivo No001 ao Contrato de prestacao de Servico No011/2013 deste municipio,durante sete dias do mes de abril do corrente ano,por motivos superiores conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/05/2014 | 660.00 | 00004290073450 | EDUARDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de cisternas e tanques das escolas municipais dos Sitios Pedra Redonda,Malhada do Canto,bem como capinagem nos respectivos terrenos das escolas citadas,no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/05/2014 | 100.00 | 00010652315470 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernte a limpeza na cisterna e tanque e capinagem em terreno da Escola Municipal do Sitio Maris Preto,zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/05/2014 | 330.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lavagens completas realizadas em veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/05/2014 | 800.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos execultados na parte eletrica nas seguintes Escolas deste municipio:Colegio Municipal Padre Galvao,anexo da escola Elizete Pereira de Araujo e outras nos bairros Ivo Benicio, Cacimba Nova e Cajueiro.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/05/2014 | 1900.00 | 00024976732843 | VALDENE GRANJEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo Veraneio placa CMR 4691/PB a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para transporte de estudantes das localidades: Sitio Jacu, Sitio Novo, Bom Nome, Varzea Comprida, Malhada dos Cavalos,Saquinho, Sitio Mendonca e Juliao deste Muninicipio no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/05/2014 | 124.00 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso,bife bovino)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/05/2014 | 123.22 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso,bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/05/2014 | 1045.30 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na execucaode 10.453 fotocopias de documentos da Secretaria de Educacao deste Municipio, concernente a 2a parte do contido em MEM. no116/2014, conforme nota fiscal de servico avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/05/2014 | 517.39 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso,bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do PRE ESCOLA da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/05/2014 | 1655.86 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso,bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/05/2014 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de Abril do presente exercicio, confome nota fiscal e recibo, anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002422 | 06/05/2014 | 7959.89 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,de alvenaria a serem utilizados,para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/05/2014 | 500.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de Abril do corrente ano, conforme nota de servico avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002396 | 06/05/2014 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo ao mes de Abril do presente exercicio, pela prestacao de servicos de Assessoria, junto a Comissao Permanente de Licitacao (CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios, de conformidade com o contido em Clausula Oitava do Contrato no 001/2014, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/05/2014 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/05/2014 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de Abril do presente exercicio, confome nota fiscal e recibo, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002419 | 06/05/2014 | 2940.70 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria destinado para pequenas reformas realizadas na Secretaria de Administracao,Financas,Extraordinaria deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/05/2014 | 570.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados no tocante aos seguintes consertos em:jogo de poutrona (02 de um lugar e 01 de tres lugares); 06 cadeiras individuais, pintura e troca de estofado de cadeira com rodas,da sede da prefeitura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/05/2014 | 1755.00 | 04686790000161 | LEMMERTZ- VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de passaigens aerea ida e volta para o senhor prefeito deste municipio,que viajou a Brasilia para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/05/2014 | 2500.00 | 00004355036421 | FLAVIO BASILIO AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados na fabricao de dois toldos destinados ao banco dos reservas do Campo de Futebol deste Municipio,medindo 6,40 x 2,00m cada, conforme nota fiscal de servico avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado de pintura no Estadio Esportivo O Galdino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/05/2014 | 350.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao pagamento pela appresentacao artistica (Sexta Cultural), Projeto Cultura na Praca deste Municipio, no dia 18/04, do corrente ano conforme nota fiscal de servicos avulsa e recibo emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/05/2014 | 1200.00 | 00052067483404 | LEONILDO ACELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados na fabricacao de 01(um) par de trave de ferro medindo 7m x 3m, para o campo de futebol do Sitio Boqueirao deste municipio, conforme nota fiscal de servico avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/05/2014 | 450.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela colocacao de placar eletronico e filmagem do 1o campeonato de futebol de salao para comerciarios deste municipio conforme nota fiscal de servico avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/05/2014 | 1090.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela fabricacao de 10(dez) mesinhas de luz para o curso de audio-visual,01(um) porta com acessorios necessarios, bem como a cobertura de 03(tres) sofas para o Ginasio Esportivo deste Municipio,conforme nota fiscal de serviso avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/05/2014 | 4050.00 | 00097974889420 | EDSON SOUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com Arbitragem nas zonas rural e urbana deste municipio,relativo a duas rodadas do campeonato de futebol amador 2013/2014 nos dias 04 e 11 de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/05/2014 | 500.00 | 00027256391404 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no Coreto da Praca central no projeto Cultura na praca da Secretaria de Cultura na praca no dia 26 de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/05/2014 | 4800.00 | 00080459455400 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS VITAL DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos 40 (quarenta)horas de trator de esteira prestados em barreiros de propriedades dos Srs. Cornelio Dias da Silva e Josenildo Freire Gonzaga, neste Municipio, conforme nota fiscal de servicoavulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/05/2014 | 7200.00 | 00003984596499 | HELAMA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas 60 (sessenta)horas trator de esteira prestadas no bareirro de propriedade do Sr. Rinald Candido Ribeiro, neste Municipio conforme nota fiscal de servico avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/05/2014 | 724.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com podagem de arvores dos predios e pracas publicas deste municipio,no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/05/2014 | 724.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do setor interno e no cural do Matadouro Publico deste municipio,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/05/2014 | 724.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e desentupimento de esgotos publicos nos bairros Jardim Etelvina e Ivo Benicio,no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/05/2014 | 660.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e capinagem de todas as ruas do bairro Santa Terezinha deste municipio,no mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/05/2014 | 724.00 | 00011351332473 | CASSIANO PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza capinagem e retirada de entulhos das ruas dos bairros Nova Brasilia e Bela Vista deste municipio,no mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/05/2014 | 450.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de lavagens execultadas no trator e carrocao que transporta carne do Matadouro para o Mercado Publico deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/05/2014 | 240.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na capinagem e limpeza em localidade proxima a repetidora, transmissoa de canais de TV deste Municipio e estrada de acesso a mesma, conforme nota fiscal de servico avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/05/2014 | 724.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados no tocante a retirada de entulhos e lixos, bem como cainagem das ruas do bairro Nova Brasilia deste Municipio, conforme nota fisca de servoco avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/05/2014 | 1100.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados em fabricacao de onze placas de concreto armado, destinadas a galeria do esgoto publico da Rua Apolinario Costa, Bairro de Nova Brasilia deste Municipio, conforme notafiscal de servicos avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/05/2014 | 250.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevicos executadosna limpeza das ruas Antonio Vaz Ribeiro e Praca Central, nos domingos e feriados do mes de marco do corrente exercicio, conforme nota fiscal de servicos avulsa e reciboem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/05/2014 | 750.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de capinagem executados no bairro Ivo Benicio (Conpel),no mes de abril do corrente exercicio, conforme nota fiscal de servico avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/05/2014 | 250.00 | 00081920946500 | CLEUTON CARLOS AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados junto ao chafariz deste Municipio, no controle da liberacao de agua do mesmo, durante 08 dias do mes de abril do corrente ano, conforme nota fiscal de servico avulsa erecibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/05/2014 | 700.00 | 00040908747420 | CICERO FRUTUOSO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA ENTREGA DE ALMOCOS AS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES DO PSFs DO SITIO ARRUDA, DISTRITO DE NAZARE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/05/2014 | 360.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA ENTREGA DE ALMOCOS A EQUIPE DE SAUDE DA UNIDADE DO PSF DO SITIO LAGOA SALGADA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/05/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta: 14.208-5, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/05/2014 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Bolsa Familia,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/05/2014 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de enrgia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/05/2014 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/05/2014 | 6.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Procuradoria Juridica deste municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/05/2014 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Arquivo desta Edilidade,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/05/2014 | 732.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para atender as necessidades da Secretaria de Educacao,sendo material destinado para a Creche deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002430 | 07/05/2014 | 5334.92 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,material hidraulico destinado para reformas realizadas em escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002431 | 07/05/2014 | 83015.40 | 10977078000114 | ANTONIO FABIO BEZERRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fardamento escolar para ser distribuidos com os alunos da rede municipal de ensino deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002435 | 07/05/2014 | 2836.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas(dente central,dente lateral esquerdo,dente lateral direito)para concerto da patrol deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002436 | 07/05/2014 | 1105.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,eletrico,alvenaria e pintura para manutencao da rede de esgoto,manutencao do mercado publico deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/05/2014 | 28.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/05/2014 | 1200.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico em desenvolvimento profissional e gerencial para a Secretaria municipal de Educacao e cultura deste municipio,referente ao mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/05/2014 | 200.00 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participara do II Encontro Estadual-Programa Formacao pela Escola-Compartilhando experiencias realizado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/05/2014 | 300.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participara do II Encontro Estadual-Programa Formacao pela Escola-Compartilhando experiencias realizado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/05/2014 | 116.90 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia trigo)para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/05/2014 | 118.20 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia trigo)para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino destemunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/05/2014 | 498.30 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia trigo)para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/05/2014 | 1586.20 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia trigo)para compor a merenda escolar do ensino fundamental I e II da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/05/2014 | 20.04 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras)para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/05/2014 | 268.77 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras)destinada para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental das escolas da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/05/2014 | 20.67 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras)destinadas para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/05/2014 | 84.18 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras)destinadas para compor a merenda escolar do Pre escola das escolas publicas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/05/2014 | 242.79 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental das escolas da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/05/2014 | 22.74 | 00000018593402 | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/05/2014 | 28.50 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras) para compor a merenda escolar do PNAE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/05/2014 | 304.02 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras) para compor a merenda escolar do PNAE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/05/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Licenciamento e seguro do veiculo placa OEU 3994 Fiesta pertecente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/05/2014 | 500.00 | 00811657000139 | PROMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO EM DAMIANA SILVA JUSTINO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/05/2014 | 230.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Vara Unica da Comarca de Pocinhos - PB, sob Processo no 00021690420094058201 da Justica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002461 | 09/05/2014 | 15362.82 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/05/2014 | 521.49 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002463 | 09/05/2014 | 5789.34 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DO SAMU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/05/2014 | 2002.40 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO LABORATORIO E CAPS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/05/2014 | 240.30 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/05/2014 | 2534.30 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/05/2014 | 4065.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/05/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA MARIA DE LOURDES FELIX DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/05/2014 | 364.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO REALIZADA EM PEDRO TARGINO DE SOUZA FILHO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/05/2014 | 19.17 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/05/2014 | 76.50 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras)destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola das escolas da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/05/2014 | 211.92 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental das escolas da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/05/2014 | 66.36 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras)destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola de escolas da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/05/2014 | 24.87 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras) para compor a merenda escolar do PNAE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/05/2014 | 95.64 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras) para compor a merenda escolar do PNAE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/05/2014 | 9048.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/05/2014 | 28343.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/05/2014 | 3596.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica de iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002472 | 10/05/2014 | 226.20 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para a Patrol deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002475 | 11/05/2014 | 26903.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos dispolibilizados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,no periodo de 11 de abril a 10 de maio do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002473 | 11/05/2014 | 106325.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste municipio,durante o periodo de 11 de abril a 10 de maiocorrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002476 | 11/05/2014 | 1763.20 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos dispolibilizados a Secretaria de Administracao deste municipio,no periodo de 11 de abril a 10 de maio do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002474 | 11/05/2014 | 4123.30 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos dispolibilizados ao gabinete do Prefeito deste municipio,no periodo de 11 de abril a 10 de maio do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002477 | 11/05/2014 | 22538.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos disponibilizados a Secretaria de Assistencia Social deste municipio,no periodo de 11 de abril a 10 de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002856 | 11/05/2014 | 18524.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de locacao de veiculo destinados ao transporte das esquipes do psf, pacientes de hemodialises para Campina Grande, pacientes de fisioteraria no periodo de 11 de Abrila 10 de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502010 | 0002478 | 12/05/2014 | 3800.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de quatro(04) Urnasfunerarias,mortalhas,flores,translado e todo servico funeral,para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal e certidoesde obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/05/2014 | 400.00 | 17023135000175 | FM SERVICOS DE GUINCHO E REBOQUE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFEENTE A SERVICO PRESTADO DE REBOQUE REALIZADO EM CAMINHAO MUCK PARA REMOCAO DO VEICULO GOL PLACA NQA9791 QUE ATENDE AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/05/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO EST.DOS FAB.PLCAS DE VEICULOS AUTO- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de placa refletiva, relativo ao primeiro emplacamento para Moto (OFE-5613), do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/05/2014 | 2693.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio,referente a materias de processos licitatorios nos dias 09,11,15,16 e 23 de abril do corrente ano conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/05/2014 | 539.10 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/05/2014 | 127.88 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/05/2014 | 127.88 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/05/2014 | 1712.65 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/05/2014 | 16.12 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/05/2014 | 16.42 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/05/2014 | 69.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da Pre-escola da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/05/2014 | 220.95 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/05/2014 | 59.50 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/05/2014 | 820.18 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/05/2014 | 60.68 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/05/2014 | 254.65 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da Pre-escola da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/05/2014 | 5165.61 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA GRANDE INDUSTRIA E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material (formica branca) para recuperacao dos quadros do Colegio Municipal Padre Galvao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/05/2014 | 522.48 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/05/2014 | 163.70 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/05/2014 | 15.78 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/05/2014 | 25.38 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO EST.DOS FAB.PLCAS DE VEICULOS AUTO- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de placa refletiva, relativo ao primeiro emplacamento para Veiculo (OFE-5603), da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/05/2014 | 39.82 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/05/2014 | 39.00 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002506 | 13/05/2014 | 14205.87 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico,hidraulico e alvenaria e pintura a serem utilizados na manutencao de pracas publicas,rede de esgoto no matadouro publico,mercado publico e garagem municipal deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/05/2014 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/05/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de abril a 19 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/05/2014 | 1350.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa de viagem do senhor prefeito em visita a Brasilia na XVII Marcha dos prefeitos em defesa dos municipios realizada em Brasilia . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/05/2014 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA HEPATICA REALIZADA EM MARIA AMADA DA CONCEICAO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002504 | 13/05/2014 | 1737.50 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/05/2014 | 3750.00 | 10979089000133 | JOZIANE GONZAGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra oculos de grau completo que foram doados a pessoas carentes desse municipioconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/05/2014 | 724.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do setor interno e no cural do Matadouro Publico deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/05/2014 | 724.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico execultados de capinagem e retirada de entulhos do bairro Santa Terezinha e parte de Jardim Etelvina,no mes maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002509 | 14/05/2014 | 4100.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002510 | 14/05/2014 | 9175.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002511 | 14/05/2014 | 4400.00 | 00003881656421 | EDUARDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002512 | 14/05/2014 | 4320.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002513 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002514 | 14/05/2014 | 4000.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002515 | 14/05/2014 | 5500.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002516 | 14/05/2014 | 5200.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002517 | 14/05/2014 | 5400.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002518 | 14/05/2014 | 2700.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002519 | 14/05/2014 | 7300.00 | 00006167794456 | PATRICIO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002520 | 14/05/2014 | 3600.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Marco do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/05/2014 | 327.50 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de concerto e soldas e fabricacao de pecas para os pocos Artezianos da zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/05/2014 | 600.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no evento Domingo Cultura promovido pela secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,no dia 20 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/05/2014 | 500.00 | 00001592308457 | AIRTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no correto da praca, no projeto Cultura na Praca deste Municipio no dia 10/05 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/05/2014 | 48.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecemento de energia eletrica da Quadra de Esporte do Distrito de Nazare,zona rural deste municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002538 | 14/05/2014 | 562.79 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para atender as necessidades da Procuradoria Juridica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/05/2014 | 153.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do cemiterio Publico deste municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0002523 | 14/05/2014 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a liberacao de softwares para geracao e publicacao de dados publico deste municipio,relativo aos meses de marco e abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002535 | 14/05/2014 | 633.31 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para o setor de Tributos desta edilidade.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002536 | 14/05/2014 | 1898.78 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria de FInancas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002537 | 14/05/2014 | 345.58 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para atender as necessidades da Tesouraria,desta Edilidade.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/05/2014 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/05/2014 | 1600.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servico de manutencao e troca de lampadas e consertos nos postes de iluminacao publica das zonas rural e urbana deste municipio,no mes de maio do corrente ano.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/05/2014 | 600.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de capinagem realizado no patio do colegio municipal Padre Galvao,no campo de futebol e nos arredores do hospital municipal desta cidade,no mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/05/2014 | 275.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico mecanico com recuperacao e solda no suporte do para-lama da enchedeira,bem como conserto de pneus da mesma,no mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/05/2014 | 780.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico mecanicos e recuperacao com solda, colocacao de porcas,reabertura de roscas,ambos realizados em pecas do carrocao que transporta carnes para o Mercado Publico,no tratot e patrol de propriedade deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/05/2014 | 350.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos execultados no concerto de pneus e camaras de ar de onibus e tip top,pertecentes a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/05/2014 | 724.00 | 00011640129405 | CECILIO CUNHA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de capinagem das areas proximas a Escola Municipal e estradas dos Sitios Boqueirao, Caubeira,zona rural deste municipio,no mes de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/05/2014 | 1000.00 | 11774547000160 | VANILSOM LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de instalacao de ar condicionado tipo Split 12.000 BTUS no setor de Merenda,Secretaria de Educacao e Biblioteca do colegio municipal Padre Galvao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/05/2014 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de aluguel do preio para instalacao e funcionamento do NASF localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira No 386 no Centro/Pocinhos-PB, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/05/2014 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF Padre Galvao no sitio Arruda - Pocinhos/PB referente ao mEs de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/05/2014 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalao e funcionamento do PSF Cicero Canuto localizada na rua franscisco Barbosa Pontes no 347 no bairro Jardim Etelvina - Pocinhos/PB, referente ao mes deAbril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/05/2014 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade de Saude da Familia Antonio Galdino, localizado a rua Joaquim Alves Gomes no540 no bairro de Cacimba Nova - Pocinhos/PB, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/05/2014 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade de Saude da Familia Luis Paulino localizado no sitio Cabeca do Boi-Pocinhos/PB referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/05/2014 | 400.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade de Saude Rafael Marcone , localizado a rua Padre antonio Galdino no 161, bairro do Centro - Pocinhos/PB, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0002551 | 15/05/2014 | 363.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/05/2014 | 1579.90 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fotocopias (xerox)retiradas para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal e folha em anexo descriminando servico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/05/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0002547 | 15/05/2014 | 2511.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais militares e civis que trabalham (destacam)neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0002549 | 15/05/2014 | 1097.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Financas,Administracao e Tesouraria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002553 | 15/05/2014 | 1557.65 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para atender as necessidades de diversos setores da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0002548 | 15/05/2014 | 287.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Procuradoria Juridica e Setor de Licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/05/2014 | 2047.52 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Vara Unica da Comarca de Pocinhos - PB, sob Processo no 00021690420094058201 da Justica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0002550 | 15/05/2014 | 492.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta: 14.208-5, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/05/2014 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/05/2014 | 39.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/05/2014 | 65.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PRO-JOVEM,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002546 | 15/05/2014 | 1092.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(refeicoes) para pessoas a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Realizacao de Concurso Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/05/2014 | 101.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 13.980-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0002557 | 16/05/2014 | 5792.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de quatro(04)equipamentos de AR Condicionado destinados a Secretaria de Educacao para o setor de merenda e biblioteca do colegio municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0002559 | 19/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/05/2014 | 951.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/05/2014 | 0.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Contribuicoes Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/05/2014 | 54272.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias debitada na conta: 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/05/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002570 | 20/05/2014 | 4414.14 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,alvenaria para atende as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002560 | 20/05/2014 | 2900.80 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais, carnes)destinado para compor a merenda escolar do Colegio Municipal Padre Galvao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/05/2014 | 333.00 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de refrigerantes utilizados na festividade alusiva ao dia das maes nos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/05/2014 | 2383.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/05/2014 | 105015.88 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNBEB 60%, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/05/2014 | 29448.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNBEB 40%, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/05/2014 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica deste Municipio . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/05/2014 | 1465.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo fornecimento de energia eletrica a esta municipio durante este mes, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/05/2014 | 163.00 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de refrigerantes para a comemoracao do dia das maes realizado para as maes assistidas por progrmas da Secretaria de Assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/05/2014 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de anestesia dos exames de ressonancia magnetica do cranioo e espectroscopia realizados em Mikaelly Nayara Lino Alves da Costa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste para TC realizado em Jose Soares. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/05/2014 | 2000.00 | 00005994074411 | ERALDO MORGANO VITURINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de palma forrageira para ser distribuida com pequenos agricultores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002574 | 21/05/2014 | 4079.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico(lampadas, cabos,reatores,rele foto eletro)conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/05/2014 | 168.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/05/2014 | 68.12 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma devolucao sob a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/05/2014 | 4134.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/05/2014 | 4038.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/05/2014 | 78.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias debitada na conta: 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/05/2014 | 724.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativo abaixo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/05/2014 | 1100.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06(seis) resistencias a ser usada na Maquina de secar Roupas do Hospital deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/05/2014 | 2180.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBA, BICOS, REBOQUE, LIMPEZA DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTACAO DA AMBULANCIA DE PLACA NQH-3596 QUE SERVE DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste para TC realizada em valdomiro pereira de lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/05/2014 | 34.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio,referente ao mes de maio do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/05/2014 | 132.64 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/05/2014 | 1050.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do VI Forum Nacional Extraordinario a ser realizado em Florianopolis-SC de 26 de maio a 30 de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/05/2014 | 3177.83 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parcelamento de PASEP,nesta data.referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/05/2014 | 724.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestados na troca de lampdas e colocacao de luminarias em postes dos Sitios Tambor,Lajedo do Boi e Barauna Ferrada deste municipio.conforme nota fiscal em anexo; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/05/2014 | 340.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de concerto de pneus e camaras de ar de veiculos da Secretaria de Educacao e carrocas de mao do colegio municipal Padre Galvao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/05/2014 | 300.00 | 00002504159412 | CLOVIS AIRES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestados no abastecimento de agua da Escola Municipal Maria das Neves,localizada no Sitio Frei Jorge,no mes de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/05/2014 | 336.70 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de 3.282 copias(xerox)e 04 encardenacoes para Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002603 | 26/05/2014 | 5000.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pintura realizado em portas,janelas portoes e paredes da Escola Municipal Castro Alves no Distrito de Nazare,zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/05/2014 | 540.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de Maio do corrente ano, conforme nota de servico avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/05/2014 | 1006.80 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado a na retirada de 9.698 copias(xerox) e dez encardenacoes destinadas a Secretaria de Administracao,bem como aos setores de Licitacao,abastecimento de agua e Sec. deAgricultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/05/2014 | 2000.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos profissional especializado como Consultor Tecnico em sistema de informatica por excepcional interesse deste municipio,relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/05/2014 | 350.00 | 00009622682405 | NATHALIA LARISSA DA SILVA ELOI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao musical, no correto da praca deste Municipio, no dia 03/05, do corrente ano, conforme nota fiscal de sevico avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/05/2014 | 350.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao musical, no coreto da Praca Central,Projeto Cultura na Praca deste Municipio, no dia 17/05, do corrente ano, conforme nota fiscal de servicos avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/05/2014 | 3700.00 | 00097974889420 | EDSON SOUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos trabalhos com Arbitragem nas zonas rurais e urbanas deste Municipio, relativo a duas rodadas do campeonatos de futebol 2013/2014, nos dias 18 e 25 de maio do corrente ano, conforme Contrato de Prestacao de Servicos, conforme nota fiscal de servicos avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/05/2014 | 350.00 | 00007808465402 | DANUBIA OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica Sexta Cultural no projeto cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio,realizado no dia 30 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/05/2014 | 1800.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICULAS E VETERINARIOS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de vacinas contra a febre Aftosa bovina a serem distribuidas com agropecuaristas do municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/05/2014 | 1400.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza de Viceras de animais abatidos no Matadouro Publico deste municipio no periodo compreendido de Janeiro a Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/05/2014 | 500.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza na rua Antonio Vaz Ribeiro e Praca Central nos domingos e Feriados.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/05/2014 | 724.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza e retirada de entulhos e capinagem nos bairros de CAcimba Nova e Cruzeiro deste municipio,no mes de maio do corrente ano.conforme nota e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/05/2014 | 724.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza e retirada de entulhos nos bairros Bela Vista,Vila Maia e corte de arvores na estrada do Sitio Barauna Ferrada deste municipio,no mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/05/2014 | 780.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado em assessoria em eventos,em homenagem ao Dias das Maes ,realizados em zona urbana deste municipio.conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/05/2014 | 500.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao musical,em comemoracao ao dia das maes (Acao Social), no dia 09/05, do corrente ano, contida em contrato,conforme nota fiscal de sevicos avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/05/2014 | 1360.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico no transporte de pessoas carentes dos sitios Souto,Boqueirao,Jua Caubeira e Malhada para a sede deste municipio nas segundas feiras, nos meses de marco e abril do correnteano,por nao haver linha regular de transporte publico nos referidos locais.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/05/2014 | 750.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado como instutor de oficina de capoeira para Criancas e Adolecentes,assistidos pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002609 | 27/05/2014 | 1399.27 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (paes,laticinios,leite)destinado para lanche de pessoas que sao assistidos pelos programas da Secretaria de Assitencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/05/2014 | 582.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFEENTE A SERVICO PRESTADO EM BALANCEAMENTO DAS QUATRO RODAS, ALINHAMENTO DE DIRECAO REFERENTE A TERCEIRA REVISAO DO VEICULO GOL PLACA NQA9791 QUE ATENDE AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002610 | 27/05/2014 | 403.41 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos,queijo de coalho destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/05/2014 | 150.00 | 00003205457412 | ALBERTO JORGE SANTOS LIMA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que deslocou-se para Joao Pessoa ao Tribunal de Justica para tratar assuntos de interresse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/05/2014 | 4777.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento das parcelas, 038 e 055 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002611 | 27/05/2014 | 1931.68 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lanches para encontros,reunioes promovidas pela Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002608 | 27/05/2014 | 1140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de peca(lamina curva)destinada para a patrol deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/05/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de anestesia e complemento do exame de ressonancia magnetica do cranio realizado em Mickelly Layane Ramos de Medeiros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias debitada na conta: 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/05/2014 | 15000.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Vara Unica da Comarca de Pocinhos - PB, sob Processo no 00005166720148150541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/05/2014 | 3133.97 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxa de multa por infracao a LGT-Anatel nao Outorgados, referente ao No de processo:535390001332013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/05/2014 | 91.16 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxa de fiscalizacao de funcionamento-TFF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/05/2014 | 84.00 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxa de Fiscalizacao de Funcionamento-TFF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/05/2014 | 25.45 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxa de multa para Anatel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002615 | 28/05/2014 | 461.06 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do Pre-escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002616 | 28/05/2014 | 107.18 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes doces e salgados)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002617 | 28/05/2014 | 111.33 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes doces e salgados)destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002618 | 28/05/2014 | 1464.18 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes doces e salgados)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/05/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta: 14.208-5, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta: 14.208-5, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/05/2014 | 1200.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos clinicos e pedagogicos aos prestadores de necessidades especiais do Municipio de Pocinhos.referente ao ano de 2013.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/05/2014 | 2100.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diarias do secretario municipal de saude para participar do XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, o tema deste ano trata a discursao sobre o tema Necessidade de funcionamento do SUS: desafios de ontem e hoje , realizado no municipio de Serra - ES entre os dias 01 a 04 de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/05/2014 | 1353.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Gas GLP para as escolas publias deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/05/2014 | 724.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Vara Unica da Comarca de Pocinhos - PB, sob Processo no 00005166720148150541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/05/2014 | 228.57 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Diligencia do processo Judicial, da Vara Unica da Comarca de Pocinhos - PB, sob Processo no 00005166720148150541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/05/2014 | 3340.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/05/2014 | 124.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/05/2014 | 8388.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas-EST deste municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/05/2014 | 12762.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas deste Municipio,referente ao mes Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002804 | 30/05/2014 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Contabil a esta Edilidade,relativo ao mes de Maio do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/05/2014 | 826.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/05/2014 | 10523.13 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/05/2014 | 10401.31 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/05/2014 | 600.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza de tanques e caixas d agua dos seguintes locais:farmacia basica,UBS dos bairros de Cacimba Nova Cruzeiro e escola mun icipal do bairro de Cacimba Nova.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002748 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fabricacao de cinco portas para os banheiros do ginasio esportivo ,bem como recuperacao dos bancos da Praca publica deste municipio,no mes de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/05/2014 | 729.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de capinagem em terreno proximo a escola municipal no bairro Nova Brasilia,limpeza e concerto das caixas de gorduras na rua Ananias Pereira Costa.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002751 | 30/05/2014 | 1632.13 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico e alvenaria para reforma realizadas no Nasf,Secretaria de Saude,reparos no predio da garagem municipal e ginasio esportivo.conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/05/2014 | 8144.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/05/2014 | 34638.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente- EST deste Municiipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/05/2014 | 11920.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/05/2014 | 1500.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala e 01 salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta Cidade, a sala para o funcionamento de cursos profissionalizantes e o Salao para Aulas de preparacao do vestibular, relativo ao de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/05/2014 | 400.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar da Formacao Continuada do PNAIC (pacto nacional pela alfabetizacao na idade certa) a ser realizado nos dias 03/04/05 e 06 de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/05/2014 | 400.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar da Formacao Continuada do PNAIC (pacto nacional pela alfabetizacao na idade certa) a ser realizado nos dias 03/04/05 e 06 de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/05/2014 | 400.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar da Formacao Continuada do PNAIC (pacto nacional pela alfabetizacao na idade certa) a ser realizado nos dias 03/04/05 e 06 de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/05/2014 | 500.00 | 00006649524450 | MARIA JUCINEIDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de um freeze para armazenamento de merenda escolar deste municipio durante os meses de abril e maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de Maio do presente exercicio, confome nota fiscal e recibo, anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002754 | 30/05/2014 | 2440.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (tortas,salgados e paes)lanche para as comemoracoes alusivas ao dia das maes do Colegio Municipal Padre Galvao,neste municipio.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/05/2014 | 322.92 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/05/2014 | 319.85 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/05/2014 | 1356.01 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola das escolas da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/05/2014 | 4328.32 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/05/2014 | 3345.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do Mais Educacao,escolas da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/05/2014 | 868.39 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola das escolas da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/05/2014 | 209.77 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/05/2014 | 208.71 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/05/2014 | 2772.12 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/05/2014 | 3345.00 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do Mais Educacao, escolas da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/05/2014 | 2420.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao. MDE-COM deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/05/2014 | 10753.69 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao -EJA-EST deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/05/2014 | 14283.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% INATIVOS deste municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/05/2014 | 3511.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad. MDE 60%-CTR deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/05/2014 | 7831.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% EST deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/05/2014 | 20224.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/05/2014 | 5792.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 40% CTR, deste municiipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/05/2014 | 29524.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao-40% deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/05/2014 | 131763.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 60% deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/05/2014 | 14275.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM.deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/05/2014 | 73488.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60% CTR,deste municipio referente ao mes Maio docorrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/05/2014 | 13137.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% CTR.deste municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/05/2014 | 282963.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Secretaria de Educacao-FUNDEB60% deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/05/2014 | 75027.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB40% deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/05/2014 | 178.29 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne bovina sem osso,bife bovino)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/05/2014 | 181.78 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bife bovino, carne sem osso, carne moida)destinada para compor a merenda escolar do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/05/2014 | 769.75 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bife bovino, carne bovina sem osso, carne moida)destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/05/2014 | 2438.70 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina, bife bovino, carne moida)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/05/2014 | 4700.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao debito de conta por fornecimento de energia eletrica de imoveis pertecentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/05/2014 | 6267.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cagamento referente ao debito de conta por fornecimento de energia eletrica de imoveis pertecentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/05/2014 | 19.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 13.373-6,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/05/2014 | 1581.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na C/C 10.063-3, referente a tarifas bancarias da Fopag-Fundeb, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2014 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, desta Cidade, para instalacao do arquivo da Prefeitura Municipal, relativo ao de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/05/2014 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel localizado no Distrito de Nazare deste Municipio para funcionamento da Agencia dos Correios no referido distrito,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002692 | 30/05/2014 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002741 | 30/05/2014 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo ao mes de Maio do presente exercicio, pela prestacao de servicos de Assessoria, junto a Comissao Permanente de Licitacao (CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios, de conformidade com o contido em Clausula Oitava do Contrato no 001/2014, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/05/2014 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de Maio do presente exercicio, confome nota fiscal e recibo, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002747 | 30/05/2014 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/05/2014 | 16308.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/05/2014 | 14790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002805 | 30/05/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/05/2014 | 12888.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cagamento referente ao debito de conta por fornecimento de energia eletrica de imoveis pertecentes a Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2014 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/05/2014 | 13928.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Procuradoria Juridica deste Municipio,referente ao mes Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/05/2014 | 33382.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio,referente ao mes Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2014 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2014 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2014 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do PRO-JOVEM, programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2014 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do PRO-JOVEM, programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2014 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2014 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/05/2014 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento de Programas Socias da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de MAio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/05/2014 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2014 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/05/2014 | 100.00 | 00007661758474 | ANA RAQUEL HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2014 | 50.00 | 00001578288401 | AUVELANE CRUZ DE SOUSA ALIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/05/2014 | 400.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel residencial para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2014 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento do PETI-Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2014 | 100.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2014 | 400.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de de imovel residencial, para o funcionamento do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009938754406 | BIANCA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2014 | 100.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2014 | 600.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento de Cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municpio,referente ao mes de Maio e a diferenca referente ao mes de abril de R$100,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2014 | 100.00 | 00011167884469 | CLEODOMILSON CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/05/2014 | 50.00 | 00006664514435 | DEBORA AZEVEDO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008136905444 | DJAVAN CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2014 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2014 | 100.00 | 00070070160490 | ERIKA CRISTIAN DE SOUZA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/05/2014 | 100.00 | 00001618212435 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008461818431 | HORTENCIA DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2014 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2014 | 100.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/05/2014 | 50.00 | 00051922819468 | JOANA DARC PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/05/2014 | 50.00 | 00051922819468 | JOANA DARC PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/05/2014 | 50.00 | 00000304367290 | JOICI HELANI SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009980736445 | JOSOALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/05/2014 | 50.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009240221409 | LIZANDRA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2014 | 100.00 | 00007832432438 | LUCIMARA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/05/2014 | 100.00 | 00002818243475 | MARIA DAS GRACAS MORAIS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/05/2014 | 100.00 | 00010725966440 | MARIO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009669005450 | MARIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/05/2014 | 50.00 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/05/2014 | 100.00 | 00011101864443 | MICHELLE ALVES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/05/2014 | 100.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/05/2014 | 100.00 | 00010964667401 | RAFAELA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/05/2014 | 50.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/05/2014 | 100.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/05/2014 | 100.00 | 00070044456409 | TAMARA AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/05/2014 | 100.00 | 00070067347460 | TAMIRYS SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/05/2014 | 100.00 | 00006334800450 | TATIANA ALMEIDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/05/2014 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a um auxili para compra mensal de 8(oito) latas de leite para filho, cnforme elatorio da Secretaria de Assisttencia Scial, deste municipio em Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/05/2014 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a um auxili para compra mensal de 8(oito) latas de leite para filho, cnforme elatorio da Secretaria de Assisttencia Scial, deste municipio em Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/05/2014 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a um auxili para compra mensal de 8(oito) latas de leite para filho, cnforme elatorio da Secretaria de Assisttencia Scial, deste municipio em Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/05/2014 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento do sitio Arruda para Campina Grande, em virtude do tratamento do meu filho que enfrenta problema de saude, conforme relatorio Social da Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/05/2014 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para amenizar a situacao de risco social na qual o usuario se encontra, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Socil deste Municipio relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/05/2014 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para complemento alimentar tipo Ensure , haja vista estado de saude fragilizada, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/05/2014 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem Relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativoo a mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/05/2014 | 150.00 | 00072620110491 | CICERO EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/05/2014 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2014 | 100.00 | 00084036419404 | JAILTON JOSE BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2014 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/05/2014 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/05/2014 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2014 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2014 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2014 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/05/2014 | 70.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2014 | 70.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/05/2014 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2014 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/05/2014 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/05/2014 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/05/2014 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/05/2014 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/05/2014 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/05/2014 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/05/2014 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/05/2014 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/05/2014 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/05/2014 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade, aprovado por unanimidade, na Casa Legislativa deste municipio em Dezembro de 2013.Referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/05/2014 | 630.00 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de materias para decoracao do evento alusivo ao Dia das Maes realizado em beneficio das maes assistidas pelos programas sociais da Secretaria de Assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/05/2014 | 6422.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-B. Familia deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/05/2014 | 7224.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS deste municipio,referente mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente ao mes de Maio docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/05/2014 | 11883.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/05/2014 | 2772.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-PENSIONISTA deste muncipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/05/2014 | 3755.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/05/2014 | 14529.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002814 | 30/05/2014 | 19699.16 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DA UBSF RAFAEL MARCONE O BAIRRO ETELVINA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO. | 10052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/05/2014 | 8192.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/05/2014 | 9786.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/05/2014 | 500.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza do meio fio com capinagem,pintura nos aredores do predio onde funciona a Delegacia, Cartorio Eleitoral e Escola Domestica,bem como a pintura de meios-fios do bairro Vila Maia deste municipio,no mes de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/05/2014 | 724.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de capinagem em areas ao redor do predio onde funciona a Delegacia, Cartorio Eleitoral e Escola domestica bem como nos aredores da Secretaria de Educacao deste municipio.referente ao mes de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/05/2014 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2014 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Escritorio da Emater deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/05/2014 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/05/2014 | 7526.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/05/2014 | 724.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Cultura e Desporto deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/05/2014 | 400.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno) para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao da localidade Sitio Recreio deste Municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/05/2014 | 350.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno)para funcionamento de um campo de futebol no bairro de Cacimba Nova aberto a populacao daquela comunidade,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002746 | 30/05/2014 | 2500.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de pintura realizado em paredes,portoes e grades do complexo esportivo o Galdinao deste municipio,no mes de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/05/2014 | 3237.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-Est deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/05/2014 | 10156.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002803 | 30/05/2014 | 2712.74 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compa de material de alvanaria,pintura para a ser usado no Ginasio de esportes deste municipio.conforme nta fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/05/2014 | 100.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma viagem ate Jaao Pessoa, transportando uma equipe de Judo, para uma seletiva, no dia 17 de maio, no Ginasio de Esporte da UNIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002829 | 31/05/2014 | 120.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de recargas completa em Bulk de impressora da Secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002830 | 31/05/2014 | 120.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de cartuchos para atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002821 | 31/05/2014 | 3380.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002827 | 31/05/2014 | 60.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de cartucho preto original destinado para impressora sendo utilizado na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002828 | 31/05/2014 | 254.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de recarga de bulk completo,manutencao de impressora,recargas em cartuchos de impressoras da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002826 | 31/05/2014 | 220.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de recarga de toners de impressoras da Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002820 | 31/05/2014 | 3170.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel destinado para veiculos a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002822 | 31/05/2014 | 37470.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Combustivel para abastecimento de veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002831 | 31/05/2014 | 445.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de toners, cartuchos, chip de cartucho, cilindro para impressoras a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002832 | 31/05/2014 | 847.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos de recargas em toners,servicos de manutencao em impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002833 | 31/05/2014 | 503.86 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico e alvenaria para reforma no grupo escolar Bom Jesus.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002834 | 31/05/2014 | 4613.67 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,hidraulico, auvenaria e pintura para reforma no grupo escolar Osma Cavalcante deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002835 | 31/05/2014 | 3990.91 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao:auvenaria,hidraulico e pintura para reparos no colegio municipal Padre Galvao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002823 | 31/05/2014 | 48260.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002824 | 31/05/2014 | 550.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04(quatro)tintas para multifuncional, 01 Toner e 01 Cilindro para impressora pertecente a Secretaria de Financas deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002825 | 31/05/2014 | 135.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de recarga de toner e manutencao em impressora Sansung pertecente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0002984 | 02/06/2014 | 166.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de camara de ar Tortuga para a Patrol da Infra-Estrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/06/2014 | 443.90 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de direito de uso de licenca do Softwere SIASI-GP:Sistema do Instituto Ayrton Senna de Informacao para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/06/2014 | 2227.77 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(frutas,verduras,bebida lactea,polpa de fruta)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/06/2014 | 541.24 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras, legumes,fruta,polpa de fruta e bebida lactea)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/06/2014 | 700.94 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( verduras, legumes,frutas,polpa de fruta,bebida lactea)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/06/2014 | 7098.41 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(verduras,frutas, legumes,polpa de fruta,bebida lactea)destinado para compor a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/06/2014 | 3480.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para o veiculo Micro-Onibus placa OFH-9640 pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/06/2014 | 600.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico mecanicos realizados no veiculo Micro-Onibus placa OFH-9640,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. cpnforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002866 | 02/06/2014 | 2139.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de produtos (descartaveis)destinados para encontros de planejamentos,reunioes e encontros pedagogicos promovido pela Secretaria de Educacao deste municipio, como tambem a aquisicao de produtos de higiene e limpeza destinado para a Creche deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002867 | 02/06/2014 | 2088.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente destinado para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002868 | 02/06/2014 | 1470.78 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais, carne de frango, carne de charque)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002869 | 02/06/2014 | 15766.97 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cerais, carne de frango e carne de charque)para compor a merenda escolar do ensino fundamental da rede das escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002870 | 02/06/2014 | 6241.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cerais, carne de frango e carne de charque)para compor a merenda escolar do MAIS EDUCACAO da rede das escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002871 | 02/06/2014 | 1192.42 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cerais, carne de frango e carne de charque)para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002872 | 02/06/2014 | 225.04 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cerais, carne de frango e carne de charque)para compor a merenda escolar do ensino fundamental da rede das escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002873 | 02/06/2014 | 5005.90 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cerais, carne de frango e carne de charque)para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede das escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002877 | 02/06/2014 | 1502.81 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,hidraulico para reparos e manutencao da Escola Municipal Maria da Guia Sales Herminio deste municipio.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0002982 | 02/06/2014 | 1090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneu para o veiculo placa NQI0274 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500162013 | 0002985 | 02/06/2014 | 2660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recapagens de pneus de onibus da Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/06/2014 | 1931.68 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lanches para encontros,reunioes promovidas pela Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/06/2014 | 2440.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (tortas,salgados e paes)lanche para as comemoracoes alusivas ao dia das maes do Colegio Municipal Padre Galvao,neste municipio.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002991 | 02/06/2014 | 2900.80 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais, carnes)destinado para compor a merenda escolar do Colegio Municipal Padre Galvao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002983 | 02/06/2014 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/06/2014 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito na c/c 283.141-4, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/06/2014 | 173.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 211.513-1, referente a retencao de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/06/2014 | 488.70 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de 4.887 xerox copias para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/06/2014 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidia despesas extra com necessidade basica atinente ao trato salutar de sua pessoa, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/06/2014 | 62210.72 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/06/2014 | 43445.23 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/06/2014 | 28661.88 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROFISSINAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/06/2014 | 76815.01 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/06/2014 | 88475.16 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/06/2014 | 17592.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/06/2014 | 29297.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/06/2014 | 8700.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/06/2014 | 34776.35 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/06/2014 | 11554.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/06/2014 | 6634.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/06/2014 | 16890.26 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/06/2014 | 45339.81 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002891 | 02/06/2014 | 21801.83 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DA UBS RAFAEL MARCONE NA ZONA UBANA DESTE MUNICIPIO, REATIVO A SEGUNDA MEDICAO. | 10052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/06/2014 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/06/2014 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/06/2014 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/06/2014 | 1875.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ATIVIDADES DA VIGILACIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/06/2014 | 129.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/06/2014 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE IBAPINA 91 - CENTRO - POCINHOS, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/06/2014 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA GERALDO SANTOS, 378 - CACIMBA NOVA - POCINHOS, ONDE FUNCIONA O SEST (SAUDE E SEGURANCA DO TABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/06/2014 | 400.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO JOSE APOLINARIO, 20 - CENTRO - POCINHOS, ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINACAO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/06/2014 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO SN - CENTRO - POCINHOS, ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/06/2014 | 290.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS E RESSARCIMENTO COM GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VEICULO PROPRIO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE D JOAO PESSOA - PB, OCASIAO EM QUE PARTICIPARAO DA IV CONFERENCIA ESTADUAL EM SAUDE DO TABALHADOR E DA TRABAHADORA COM O OBJTIVO DE BUSCAR MELHORIAS NA SAUDE E SEGURANCA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/06/2014 | 79.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO A MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/06/2014 | 175.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO A MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/06/2014 | 400.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/06/2014 | 92.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE VACINACAO E FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/06/2014 | 271.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/06/2014 | 118.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE VACINACAO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/06/2014 | 81.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/06/2014 | 81.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/06/2014 | 200.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA PUNCAO REALIZADA EM LUCINEIA PORTO DE MEO CORREIA, USUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002911 | 02/06/2014 | 260.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA UTILIZACAO NAS IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002912 | 02/06/2014 | 220.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONNERS DAS IMPRESSORAS HP E SAMSUNG DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/06/2014 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE IBAPINA, 91 - CENTRO - POCINHOS, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/06/2014 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA GERALDO DOS SANTOS, 378 - CACIMBA NOVA - POCINHOS, ONDE FUNCIONA O SEST (SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/06/2014 | 400.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO JOSE APOLINARIO,20 - CENTRO - POCINHOS, ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINACAO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/06/2014 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, SN - CENTRO - POCINHOS, ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002917 | 02/06/2014 | 1334.45 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002918 | 02/06/2014 | 3699.40 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002919 | 02/06/2014 | 607.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/06/2014 | 2250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERMAGEM ESP EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CURATIVS REALIZAOS NA SENHORA ELIZA JERONIMO DE OLIVEIRA, USUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002936956447 | WILLAS FRANCISCO DA C SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABAHADORA COM O OBJETIVO DE BUSCAR MELHORIAS NA SAUDE E SEGURANCA, QU SERA REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/06/2014 | 43.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONO FIRMINO MELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/06/2014 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/06/2014 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/06/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/06/2014 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/06/2014 | 69.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LUIZ PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/06/2014 | 61.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LUIZ PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/06/2014 | 53.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONO FIRMINO MELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/06/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/06/2014 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/06/2014 | 119.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE CICERO CANUTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/06/2014 | 70.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE CICERO CANUTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/06/2014 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONO GALDINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/06/2014 | 53.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE SILVIO SOUTO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/06/2014 | 56.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE SIVIO SOUTO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/06/2014 | 87.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ACACIO MARINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/06/2014 | 93.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ACACIO MARINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/06/2014 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE JOAO BONFIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/06/2014 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE JOAO BONFIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/06/2014 | 156.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/06/2014 | 445.80 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES D FORMULARIOS DE UTILIZACAO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500142013 | 0002943 | 02/06/2014 | 185.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE QUE TRABALHARAM NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500142013 | 0002944 | 02/06/2014 | 6355.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SEVIDORES DAS EQUIPES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/06/2014 | 124.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO GALDINO DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/06/2014 | 159.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO GALDINO DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/06/2014 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAFAEL MARCONE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/06/2014 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABECA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LUIZ PAULINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/06/2014 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARBOSA PNTES, 347 - JARDIM ETELVINA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/06/2014 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA, 386 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/06/2014 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES GOMES, 540 - CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/06/2014 | 400.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO, SN - CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA RAFAEL MARCONE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/06/2014 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA, SN - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PADRE GALVAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/06/2014 | 700.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA ENTREGA DE ALMOCOS AOS SEVIDORS DAS EQUIPES DE SAUDE BASICA DOS DISTRITOS: DO ARRUDA (UBSF PADRE GALVAO) E DO NAZARE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/06/2014 | 420.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA ENTREGA DE ALMOCOS AOS SEVIDORS DAS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO SITIO CABECA DO BOI (UBSF LUIZ PAULINO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002956 | 02/06/2014 | 13290.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM UTILIZADA NOS VEICULOS A SERVICO DAS EQUIPES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/06/2014 | 440.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA ENTREGA DE ALMOCOS AOS SEVIDORS DAS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO SITIO MARIS PRETO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/06/2014 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFRENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAFAEL MARCONE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/06/2014 | 276.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS - UNIDADE DE SERVICOS BASICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/06/2014 | 172.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS - UNIDADE DE SERVICOS BASICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/06/2014 | 55.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/06/2014 | 81.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/06/2014 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002964 | 02/06/2014 | 893.62 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/06/2014 | 780.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO HOSPITA E MATERNIDADE DR ANTONIO LUIZ COUTINHO, CAPS, CEO E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/06/2014 | 504.00 | 10715338000183 | PARIDGI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 09 (NOVE)JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002967 | 02/06/2014 | 7480.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 68 (SESSENTA E OITO)PROTESES DENTARIAS, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002968 | 02/06/2014 | 70.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO PARA O LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002969 | 02/06/2014 | 152.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DO LABORATORIO DE ANALISES, CAPS, CEO E HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/06/2014 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, 41 - MERCADO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/06/2014 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLINARIO COSTA, SN - NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A USB DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/06/2014 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 10 DE DEZEMBRO, SN - CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500162013 | 0002973 | 02/06/2014 | 2540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/06/2014 | 168.00 | 08327231000116 | LABORATORIO F.DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/06/2014 | 100.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICOS, NOS VEICULOS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002976 | 02/06/2014 | 3100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL COMUM PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERINIDADE DR ANTONIO LUIZ COUTINHO E VIATURA DA USB SAMU DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/06/2014 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA UTILIZACAO NO DR HOSPITAL DR ANTONIO LUIZ COUTINHO E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/06/2014 | 424.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA UTILIZACAO NO DR HOSPITAL DR ANTONIO LUIZ COUTINHO E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/06/2014 | 55.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/06/2014 | 4505.14 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/06/2014 | 3750.00 | 10979089000133 | JOZIANE GONZAGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra oculos de grau completo que foram doados a pessoas carentes desse municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/06/2014 | 690.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Montagem do Arraial do Cariri na colocacao de postes da madeira,nos festejos de Sao Joao e Sao Pedro deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002981 | 02/06/2014 | 3150.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de janeiro corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/06/2014 | 11672.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Aportes do Seguro Safra deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/06/2014 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6.572-2, referente a tarifa bancaria de extrato postado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/06/2014 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debiro automatico feito em C/C 214.036-5, referente a tarifa de extrato postado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0002994 | 03/06/2014 | 1265.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicos para o veiculo placa NQI 0274 pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500162013 | 0002995 | 03/06/2014 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo placa NQI0274 pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/06/2014 | 600.00 | 00067572472400 | MARIA CELIA CAVALCANTE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado a Secretaria de Educacao com Oficina/minicurso para os professores de Educacao Infantil,intitulado Ciencias Naturais e suas tecnologias na XIII Semana Pedagogicadeste municipio no dia 04 de fevereiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/06/2014 | 1448.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza geral e capinagem realizados nas escolas da zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/06/2014 | 160.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente executados com retirada de duas fotos com moldura em aluminio e vidro do Prefeito Municipal da atual gestao,destinadas a sala da junta militar e Recepcao da Sede da Prefeitura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/06/2014 | 250.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado no preparo, corte e colocacao de dois vidros de utilidade para publicacoes de avisos e informacoes, na Secretaria de Administracao e Recepcao desta prefeitura municipal.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/06/2014 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de flores doadas para ornamentacao da Igraja Matriz deste Municipio para Missa da chegada do novo paroco deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/06/2014 | 500.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de digitacao de documentos e assessoria tecnica contabil na posse do novo secretario de Saude deste municipio,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/06/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta: 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/06/2014 | 70.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7 nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/06/2014 | 350.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADO NA PARTE ELETICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CACIMBA NOVA E O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/06/2014 | 350.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA PARTE ELETRICA NAS UNIDADES DO CEO E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003010 | 04/06/2014 | 7370.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 67 (SESSENTA E SETE)PROTESES DENTARIAS, REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/06/2014 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR ANTONIO LUIZ GONCALVES, REAIZADO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/06/2014 | 235.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA UTILIZACAO NO DR HOSPITAL DR ANTONIO LUIZ COUTINHO E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/06/2014 | 70.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio residencial em favor da senhora MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA, em conformidade com parecer da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/06/2014 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a um auxili para compra mensal de 8(oito) latas de leite para filho, cnforme elatorio da Secretaria de Assisttencia Scial, deste municipio em Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/06/2014 | 500.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica cultural na Segunda jornada de inclusao produtiva promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio no dia 24 de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/06/2014 | 220.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica musical em comemoracao ao dia das maes realizado no dia 10 de maio do corrente ano no CCI, com o apoio da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/06/2014 | 400.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da Praca Central no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio no dia 31 de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/06/2014 | 400.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no Coreto da Praca central no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio, no dia 07 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/06/2014 | 2000.00 | 00075374528491 | DAMIAO GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lenha de algaroba para atender as necessidades do Matadouro Publico deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/06/2014 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/06/2014 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/06/2014 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Bolsa Familia,programa da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta: 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/06/2014 | 2086.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 6.989-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/06/2014 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Arquivo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/06/2014 | 594.21 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de verduras(tomate) destinado para compor a merenda escolar do Ensino fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/06/2014 | 227.50 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de verduras(tomate) destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/06/2014 | 187.92 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de verduras(tomate) destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/06/2014 | 248.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de verduras(tomate) destinado para compor a merenda escolar do Ensino do Mais Educacao da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/06/2014 | 44.37 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de verduras(tomate) destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/06/2014 | 1689.40 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de mandioca)para compor a merenda escolar do ensino fundamental I e II da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/06/2014 | 126.10 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia trigo)para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/06/2014 | 529.30 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia trigo)para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/06/2014 | 128.70 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia trigo)para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/06/2014 | 1420.26 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.063-3, relativo ao Fundeb 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/06/2014 | 2424.74 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.063-3, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/06/2014 | 3600.00 | 00007666230419 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de concreto armado circular,poste de concreto duplo, cruzeta tipo T e postes de concreto duplo,para serem instalados no campo de futebol,acude central e nas ruas Professora Alzira COutinho e Padre Antonio Galdino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/06/2014 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/06/2014 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/06/2014 | 23.84 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 7.057-2, referente a rentencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/06/2014 | 1762.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REREFENTE A CONFECCAO DE 14.320 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E VINTE) FOTOCOPIAS E 112 (CENTO E DOZE) ENCARDENACOES DE PROTOCOLO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003042 | 09/06/2014 | 18524.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PSFs, PACIENTES DE HEMODIALISES PARA CAMPINA GRANDE, PACIENTES DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/06/2014 | 3270.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS RELATIVO A MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003045 | 09/06/2014 | 22538.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos disponibilizados a Secretaria de Acao Social deste Municipio,no periodo de 11 de maio a 10 junho do corrente ano conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003047 | 09/06/2014 | 1763.20 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculo disponibilizados a Secretaria de Administracao deste municipio no periodo de 11 de maio a 10 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003046 | 09/06/2014 | 4123.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos a Disponibilizado para o Gabinete do Prefeito no periodo de 11 de maio a 10 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003044 | 09/06/2014 | 26903.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio no periodo de 11 de maio a 10 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003048 | 09/06/2014 | 106325.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste municipio,durante o periodo de 11 de maio a 10 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/06/2014 | 4210.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica nas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0003052 | 10/06/2014 | 1015.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0003050 | 10/06/2014 | 454.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Procuradoria Juridica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/06/2014 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica deste Municipio . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0003051 | 10/06/2014 | 870.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Administracao e Financas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0003053 | 10/06/2014 | 2358.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais militares e civis que trabalham (destacam)neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0003054 | 10/06/2014 | 391.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (refeicoes) destinadas a pessoas a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/06/2014 | 0.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/06/2014 | 5310.91 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/06/2014 | 28507.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0003049 | 10/06/2014 | 1344.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/06/2014 | 504.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/06/2014 | 1343.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTOPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/06/2014 | 134.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500142013 | 0003058 | 10/06/2014 | 7900.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SEVIDORES DAS EQUIPES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/06/2014 | 6860.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS) EXAMES DE ULTROSSOGRAFIAS REAIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/06/2014 | 3137.16 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/06/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL REALIZADO EM JOSEFA DE LOURDES SILVA ZEFERINO, USUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/06/2014 | 80.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de dois pneus para uma cadeira de rodas doada a pessoa carente deste municipio.conforme parecer social da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/06/2014 | 500.00 | 14991009000116 | RE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lanternagem e pintura realizados no veiculo de marca W,modelo Voyage ano 2014 cor prata de placa OGC- 2916 que esteve a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/06/2014 | 3000.00 | 02195267000107 | JUAREZ FERNANDES DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Literaturas Infanto-Juvenil para compor o acervo da Biblioteca do Colegio Municipal Padre Galvao. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/06/2014 | 785.64 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(fruta,verdura,legumes,polpa de fruta e bebida lactea)destinada para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/06/2014 | 484.10 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(fruta,verdura,legumes,polpa de fruta e bebida lactea)destinada para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/06/2014 | 2029.39 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(fruta,verdura,legumes,polpa de fruta e bebida lactea)destinada para compor a merenda escolar do Pre-Ecola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/06/2014 | 6440.73 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(fruta,verdura,legumes,polpa de fruta e bebida lactea)destinada para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/06/2014 | 135.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de enrgia eletrica do Cemiterio Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/06/2014 | 62.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/06/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADO EM JESSICA HERMINIO DE ALBUQUERQUE, USUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/06/2014 | 48.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFRENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/06/2014 | 11.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA UTILIZADO NO NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/06/2014 | 86.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/06/2014 | 104.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR ANTONIO LUIZ COUTINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/06/2014 | 144.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/06/2014 | 48.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da quadra de esportes do Distrito de Nazare,zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/06/2014 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/06/2014 | 386.13 | 00008687785402 | ANDERSON MELO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DAS PRATELEIRAS E MEDICAMENTOS DO ANTIGO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A FAMACIA BASICA PARA O NOVO PREDIO, REALIZA NO DIA 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/06/2014 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) BIOPSIA HEPATICA REALIZADA EM UELITON GONCALVES DA COSTA, USUARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/06/2014 | 1980.00 | 00075371340491 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE LENCOIS E FRONHAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR ANTONIO LUIZ COUTINHO, REALIZADO EM JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/06/2014 | 724.00 | 00009054903473 | WENDEL LUIZ SANTOS BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servico prestado como motorista emergencial para o Conselho Tutelar no periodo de 01 a 30 de marco do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/06/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria na conta 85020-9,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/06/2014 | 236.00 | 05301712000164 | Jet Print Infirmatica Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamento de informatica(um Estabelizador)para atender as necessidades da Secretaria de Financas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003092 | 16/06/2014 | 380.14 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,hidraulico para reparos na sede da Prefeitura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/06/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de maio a 18 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/06/2014 | 1067.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003086 | 16/06/2014 | 955.89 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,pintura para reparos e manutencao no grupo escolar Manonoel Agostinho da Silva deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003087 | 16/06/2014 | 1206.76 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,hidraulico para reforma e reparos no Grupo Escolar Elizete Pereira de Araujo deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003088 | 16/06/2014 | 741.55 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria, pintura para reparos e manutencao no grupo escolar Francisco Ferreira dos Santos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003089 | 16/06/2014 | 2697.24 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,hidraulico e pintura destinado para reforma e reparo na Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003090 | 16/06/2014 | 3621.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria, hidraulico e pintura para reparos e manutencao do grupo escolar Jose Tome deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003091 | 16/06/2014 | 3111.53 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,hidraulico e pintura para reparos e manutencao do grupo escolar Joao XXIII deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003097 | 16/06/2014 | 9145.00 | 00069136220400 | DAMIAO ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de reparos(alvenaria)na Secretaria de Educacao,na Escola Jose Tome,na escola Joao XXIII,escola MAria da Guia Sales e Casarao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003100 | 17/06/2014 | 3460.00 | 00070148780423 | LAERTE GONCALVES COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na fabricacao de 02 portoes de ferro,grades de ferro e uma grade tubular destinados para o grupo escolar Anselmo Tome dos Santos no Sitio Malhada do Rio,zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0003101 | 17/06/2014 | 57310.99 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2a medicao daCreche Tipo Padrao que sera construida no terreno doantigo IPASE, deste Municipio de acordo com o Contrato no 001/2013. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/06/2014 | 1775.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo fornecimento de energia eletrica a esta municipio durante este mes, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/06/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/06/2014 | 891.10 | 11978685000161 | DELTATOUR VIAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicai de passagens aereas conforme bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/06/2014 | 124.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFRENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/06/2014 | 2200.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestados como arbitragem no campeonato municipal de futebol 2013/2014 referente as despesa de uma rodada do campeonato no dia 15 de junho do corrente.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/06/2014 | 3600.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados comArbitragem na zona rural e urbana deste municipio,no campeonato municipal de futebol 2013/2014 referente as despesas de duas rodadas do campeonato nos dias 01e 08 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/06/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta: 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/06/2014 | 724.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativo abaixo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0003106 | 18/06/2014 | 3894.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para evento promovido nas escolas da rede Educacao deste municipio,alusivas ao dia das Maes.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102014 | 0003107 | 18/06/2014 | 41850.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTE SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de conjuto escolar(mesa e cadeira)para o colegio padre galvao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003108 | 18/06/2014 | 4775.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na reforma de carteiras estofadas para o Auditorio da Secretaria de Educacao,reforma de banquinhas escolares para o Colegio Municipal Padre Galvao,Escola Maria da Guia, Casarao no Bairro Ivo Benicio,reforma de mesas para o refeitorio e reforma de cadeiras estofadas para a escola Anselmo Tome, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/06/2014 | 27223.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal do Fundeb 40%, recolhido pela Guia de GPS, relativo ao Fundeb 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/06/2014 | 107955.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal do Fundeb 60%, recolhido pela Guia de GPS, relativo ao Fundeb 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/06/2014 | 2365.81 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal do EJA, recolhido pela Guia de GPS, relativo ao EJA na Competencia 05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/06/2014 | 2275.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003113 | 20/06/2014 | 72000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contratacao de Shows Artisticos Musicais para as Festividades de Sao Joao e Sao Pedro no Arraial do Cariri,deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003114 | 20/06/2014 | 69750.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contratacao de Shows Artisticos Musicais para as festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/06/2014 | 72.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/06/2014 | 80.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE VACINACAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/06/2014 | 163.63 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003137 | 25/06/2014 | 500.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com pintura realizada na sala da Secretaria de Financas e Setor de Empenho desta Edilidade. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/06/2014 | 819.50 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fotocopias(xerox) tiradas para a Secretaria de Educacao,necessarias as atividades de planejamentos,projetos pedagogicos e simulados.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/06/2014 | 835.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao emplacamento 2014 do veiculo Van NQI0274 pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/06/2014 | 630.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como borracheiro no concerto do pneu da Retroescavadeira,da Patrol,da Cacamba e Trator e carrocao que transporta carnes do Matadouro para o Mercado publico destemunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/06/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTOLOGRAFIA MIOCARIA REALIZADA EM ELEUZA FORENTINO GALDINO, USUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/06/2014 | 4500.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E INFORMATIZACAO DO SISTEMA E-SUS, COMO TAMBEM NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SI/SIHD/SUS, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/06/2014 | 850.00 | 00002475374462 | EDSON EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como motorista extra para o Conselho Tutelar no periodo noturno no mes de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0003123 | 25/06/2014 | 30000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 02(dois)Pavilhoes medindo 10x15 utilizados nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0003124 | 25/06/2014 | 14400.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao 20(vinte)banheiros quimicos utilizados nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/06/2014 | 1200.00 | 00002717537490 | MANUEL GINUINO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada, corte e trasporte de palhas de coqueiro para serem utilizadas na Ornamentacao do Arraial do Cariri ,deste municipio,em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/06/2014 | 1580.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Ornamentacao e Decoracao do Arraial do Cariri para festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/06/2014 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003125 | 25/06/2014 | 5600.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003126 | 25/06/2014 | 6500.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003127 | 25/06/2014 | 4900.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003128 | 25/06/2014 | 4500.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003129 | 25/06/2014 | 3500.00 | 00003881656421 | EDUARDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003130 | 25/06/2014 | 2400.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003131 | 25/06/2014 | 7300.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003132 | 25/06/2014 | 6000.00 | 00006167794456 | PATRICIO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003133 | 25/06/2014 | 1200.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003134 | 25/06/2014 | 4100.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003135 | 25/06/2014 | 4400.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003136 | 25/06/2014 | 5200.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003139 | 25/06/2014 | 3750.00 | 00015149382434 | JOSE ROBERTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio.com periodo de 50 horas trabalhadas,referente aos meses de abril e maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003468 | 25/06/2014 | 3750.00 | 00008253173474 | BRENO DE SOUZA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/06/2014 | 2500.00 | 00004465423420 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lenha de algaroba para atender as necessidades do Matadouro Publico deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003158 | 26/06/2014 | 329.24 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoito, bolo regional)destinado para lanche do pessoal que trabalharam nos preparos da estrutura do Arraial do Cariri deste municipio nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003155 | 26/06/2014 | 410.84 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo caseiro, queijo coalho,biscoito,refrigerante)destinado para lanches dos programas promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003148 | 26/06/2014 | 2118.34 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoitos, queijo,refrigerante)destinado para lanches para reunoes,para planejamentos e encontros pedagogicos da rede municipal.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/06/2014 | 81.75 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/06/2014 | 1115.00 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental de escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/06/2014 | 83.38 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/06/2014 | 148.15 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/06/2014 | 1984.10 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/06/2014 | 621.65 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/06/2014 | 2599.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta: 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0003147 | 26/06/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003157 | 26/06/2014 | 409.99 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos,queijo de coalho destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/06/2014 | 537.73 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/06/2014 | 679.34 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/06/2014 | 121.84 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/06/2014 | 490.38 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/06/2014 | 0.99 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/06/2014 | 3.84 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/06/2014 | 152.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/06/2014 | 40.04 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/06/2014 | 85.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/06/2014 | 22.06 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/06/2014 | 126.58 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/06/2014 | 575.05 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/06/2014 | 250.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/06/2014 | 162.05 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/06/2014 | 15.57 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/06/2014 | 84.30 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/06/2014 | 1.73 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/06/2014 | 17.80 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/06/2014 | 40.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/06/2014 | 53.83 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/06/2014 | 0.06 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/06/2014 | 1.50 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/06/2014 | 406.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/06/2014 | 98.95 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/06/2014 | 1071.53 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/06/2014 | 615.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de botijoes de gas GLP destinado para as escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/06/2014 | 349.88 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola de escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/06/2014 | 145.25 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/06/2014 | 762.90 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/06/2014 | 181.80 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/06/2014 | 178.25 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do CRECHE da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/06/2014 | 2434.88 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/06/2014 | 1628.95 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/06/2014 | 121.62 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/06/2014 | 119.25 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/06/2014 | 510.38 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003174 | 27/06/2014 | 104.34 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(Paes) para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003175 | 27/06/2014 | 102.13 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(Paes) para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003176 | 27/06/2014 | 428.75 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(Paes) para compor a merenda escolar da Pre-Escola deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003177 | 27/06/2014 | 1368.43 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(Paes) para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003162 | 27/06/2014 | 17296.89 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico,hidraulico e alvenaria e pintura a serem utilizados na manutencao de pracas publicas,rede de esgoto,no matadouro publico,mercado publico e pintura de meiofio de ruas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/06/2014 | 600.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARABRISA E SILICONE PARA REPOSICAO DO GOL DE UTILIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/06/2014 | 110.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO GOL PLACA NQA-9791 DE UTILIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/06/2014 | 7.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/06/2014 | 6.82 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/06/2014 | 0.23 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao processo judicial da vara Unica da Comarca de Pocinhos,sob o processo numero : 137372601045582-2001, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/06/2014 | 533.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de botijoes de gas GLP para o Peti, Cras e Creas programas da Secretaria de Assistencia social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502010 | 0003209 | 28/06/2014 | 3400.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de quatro(04) Urnasfunerarias,mortalhas,flores,translado e todo servico funeral,para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal e certidoesde obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003210 | 29/06/2014 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Contabil a esta Edilidade,relativo ao mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0003284 | 30/06/2014 | 150.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003304 | 30/06/2014 | 570.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(toner sansung, cartucho de toner sansung, cilindro,tinta epson)para impressoras da Secretaria de Financas deste municipio.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003305 | 30/06/2014 | 110.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de recargas em toners de impressoras pertecentes a Secretaria de Financas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/06/2014 | 8388.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas-EST deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/06/2014 | 12762.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas deste Municipio,referente ao mes junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003457 | 30/06/2014 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/06/2014 | 2418.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/06/2014 | 10598.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/06/2014 | 10475.42 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2014 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel localizado no Distrito de Nazare deste Municipio para funcionamento da Agencia dos Correios no referido distrito,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2014 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, desta Cidade, para instalacao do arquivo da Prefeitura Municipal, relativo ao de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0003266 | 30/06/2014 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003278 | 30/06/2014 | 1763.20 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos disponibilizados a Secretaria de Administracao deste municipio, no periodo de 11 de junho a 10 de julho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003279 | 30/06/2014 | 2890.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0003287 | 30/06/2014 | 2275.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais militares e civis que trabalham (destacam)neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0003288 | 30/06/2014 | 484.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de junho do presente exercicio, confome nota fiscal e recibo, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003290 | 30/06/2014 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo ao mes de junho do presente exercicio, pela prestacao de servicos de Assessoria, junto a Comissao Permanente de Licitacao (CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios, de conformidade com o contido em Clausula Oitava do Contrato no 001/2014, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003291 | 30/06/2014 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/06/2014 | 1300.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Despachante para este Municipio,durante o ano de 2013,sendo 10(dez) veiculos a R$ 130,00(cento e trinta reais)cada.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003302 | 30/06/2014 | 480.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de recarga de bulk,servico de manutencao de impressora e recarga de toner a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003303 | 30/06/2014 | 455.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica( toner sansung 1610,toner hp 35/36)para impressoras da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/06/2014 | 195.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de sonorizacao e propaganda na divulgacao da festividade de encerramento pastoral do Padre Severino Firmino da Silva,no dia 28 maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2014 | 5640.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servico de Comunicacao e Multimidia(acesso a internet) na Sede desta Prefeitura e em predios onde funciona diversos Setores desta Edilidade.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/06/2014 | 15227.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/06/2014 | 14790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que prcisou viajar ate Joao Pessoa para entrega e recebimento de cedula de identidade no instituto de identificacao civil(IPC) no dia 28 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que prcisou viajar ate Joao Pessoa para entrega e recebimento de cedula de identidade no instituto de identificacao civil(IPC) no dia 26 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003276 | 30/06/2014 | 4123.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito no periodo de 11 de junho a 10 de julho do corrente ano conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/06/2014 | 33382.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio,referente ao mes Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2014 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0003286 | 30/06/2014 | 460.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Procuradoria Juridica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/06/2014 | 15961.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Procuradoria Juridica deste Municipio,referente ao mes junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003277 | 30/06/2014 | 26903.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,no periodo de 11 de junho a 10 de julho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003281 | 30/06/2014 | 45180.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra-Estrutura destemunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0003285 | 30/06/2014 | 471.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/06/2014 | 660.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do mato que da acesso aos postes de eletrificacao na zona rural nos sitios Lagoinha do Arruda,Engenho Velho e Arruda deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/06/2014 | 640.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de 03 lavagens na cacamba da Retroescavadeira e corte da lamina da Patrol 120K.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/06/2014 | 660.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos na fabricacao de 12 parafusos das rodas do carrocao da Carne medindo 11x13 e furacao dos cubos das do rodas do mesmo.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/06/2014 | 1120.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no enchimento de 18 unhas e 10 parafusos da Retroescavadeira deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/06/2014 | 1040.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestados na retirada de entulhos na estrada do Sitio Boqueirao e outras localidades para fazer a operacao tapa-buracos dos sitios Chucalheira,Jua e Malhada,zona rural destemunicipio,durante o mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/06/2014 | 724.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na poda de arvores do colegio municipal,hospital municipal,estadio de futebol e canteiros da rua Conego Joao Coutinho neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/06/2014 | 710.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de pedras nas estradas vicinais onde a patrol esta trabalhando nas comunidades de Cabeca do Boi, Catole e Amaro zona rural deste municipio no mes dejunho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/06/2014 | 600.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de mato de postos de saude,limpeza de tanques publico no bairro de Nova Brasilia,neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003369 | 30/06/2014 | 4574.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/06/2014 | 7420.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/06/2014 | 33494.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente- EST deste Municiipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/06/2014 | 13874.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/06/2014 | 13590.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2014 | 1500.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala e 01 salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta Cidade, a sala para o funcionamento de cursos profissionalizantes e o Salao para Aulas de preparacao do vestibular, relativo ao de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/06/2014 | 682.33 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinados para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/06/2014 | 160.23 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinados para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/06/2014 | 163.21 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinados para compor a merenda escolar do EJA deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003264 | 30/06/2014 | 2760.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(torta,salgados,queijo e refrigerante)destinados as comemoracoes alusivas ao Dia das maes e festjos juninos das Escolas da rede municipal de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003265 | 30/06/2014 | 3248.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(torta,salgados,queijo e refrigerante)destinados as comemoracoes alusivas ao Dia das maes e festjos juninos das Escolas da rede municipal de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003269 | 30/06/2014 | 7500.00 | 00007493163499 | ISMAEL AGOSTINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio.com periodo de 100 horas trabalhadas,referente aos meses de abril e maio docorrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/06/2014 | 777.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Educacao na confeccao de Adesivos,adesivacao do veiculo Doblo e placas de sinalizacao sendo utilizadas na Sede da Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003274 | 30/06/2014 | 106325.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste municipio,durante o periodo de 11 de junho a 10 de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003282 | 30/06/2014 | 37040.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de junho do presente exercicio, confome nota fiscal e recibo, anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/06/2014 | 700.00 | 00006426383490 | RENATA DE LIMA NORBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de ornamentacao e confeccao de Lembrancas para festividades do dia das Maes e junina na Escola Municipal Maria da Guia Sales Herminio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003306 | 30/06/2014 | 1334.88 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de copiadora para o Colegio Municipal Padre Galvao,equipamento de xerox 4118,xerox M20, a servico da Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003307 | 30/06/2014 | 490.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com manutencao de impressoras e recargas de toners de impressoras de escolas e Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003308 | 30/06/2014 | 215.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de cartucho 901 preto e 901 colorido e cilidro hp35/36 de impressoras da Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/06/2014 | 86.96 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso,bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2014 | 85.19 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso,bife bovino)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/06/2014 | 365.10 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso,bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/06/2014 | 1165.85 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso,bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental I e II deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/06/2014 | 300.00 | 00011676289429 | ERIDEIA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado como garconete nas festividades do dias das maes e festa junina promovida pela escola municipal Maria da Guia Sales Herminio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/06/2014 | 690.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados de capinagem na escola do sitio Malhada do Canto,sitio Pedra Redonda como tambem limpeza das cisternas e retelhamneto das referidas Escola.conforme nota fiscal emanexo no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/06/2014 | 400.00 | 00011102994430 | ALINE GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao prestados de Coffe Bresk,fornecido nas festividades do Dia da Maes na Escola municipal Maria da Guia Sales Herminio neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/06/2014 | 780.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de Assessoria em eventos nas Escolas da Zona Rural do Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/06/2014 | 250.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de um freezer para armazenamento de merenda escolar deste municipio durante os mes junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/06/2014 | 2240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao. MDE-COM deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/06/2014 | 10732.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao -EJA-EST deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/06/2014 | 14283.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% INATIVOS deste municipio referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/06/2014 | 3511.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad. MDE 60%-CTR deste Municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/06/2014 | 129874.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 60% deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/06/2014 | 289263.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Secretaria de Educacao-FUNDEB60% deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/06/2014 | 69187.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60% CTR,deste municipio referente ao mes Junho docorrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/06/2014 | 15234.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM.deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/06/2014 | 14553.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% CTR.deste municipio referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/06/2014 | 30021.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao-40% deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/06/2014 | 71358.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB40% deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/06/2014 | 3096.48 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(frutas,verduras,polpa de frutas e bebida lactea)para compor a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/06/2014 | 7831.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% EST deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/06/2014 | 5792.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 40% CTR, deste municiipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/06/2014 | 19242.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2014 | 400.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de de imovel residencial, para o funcionamento do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2014 | 500.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento de Cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municpio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2014 | 400.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel residencial para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento de Programas Socias da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2014 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do PRO-JOVEM, programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento e da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2014 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento do PETI-Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2014 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2014 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2014 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2014 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2014 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2014 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2014 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2014 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2014 | 100.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2014 | 100.00 | 00011167884469 | CLEODOMILSON CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2014 | 50.00 | 00006664514435 | DEBORA AZEVEDO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008136905444 | DJAVAN CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008461818431 | HORTENCIA DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2014 | 50.00 | 00051922819468 | JOANA DARC PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2014 | 100.00 | 00007832432438 | LUCIMARA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/06/2014 | 100.00 | 00002818243475 | MARIA DAS GRACAS MORAIS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009669005450 | MARIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2014 | 100.00 | 00010964667401 | RAFAELA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2014 | 100.00 | 00007661758474 | ANA RAQUEL HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2014 | 50.00 | 00001578288401 | AUVELANE CRUZ DE SOUSA ALIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/06/2014 | 100.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/06/2014 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para subsidiar despesas extra com necessidades basicas atinente ao trato salutar.conforme parecer favoravil da assistente Social da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003275 | 30/06/2014 | 22538.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos disponibilizados a Secretaria de Assistencia Social deste municipio,no periodo de 11 de junho a 10 de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003280 | 30/06/2014 | 3190.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0003283 | 30/06/2014 | 1032.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/06/2014 | 800.00 | 00002475374462 | EDSON EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado como motorista extra a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/06/2014 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidia despesas extra com necessidade basica atinente ao trato salutar de sua pessoa, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/06/2014 | 100.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/06/2014 | 100.00 | 00070070160490 | ERIKA CRISTIAN DE SOUZA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/06/2014 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/06/2014 | 100.00 | 00001618212435 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009980736445 | JOSOALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/06/2014 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/06/2014 | 50.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/06/2014 | 100.00 | 00010725966440 | MARIO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/06/2014 | 100.00 | 00011101864443 | MICHELLE ALVES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/06/2014 | 50.00 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/06/2014 | 100.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/06/2014 | 50.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/06/2014 | 100.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/06/2014 | 100.00 | 00006334800450 | TATIANA ALMEIDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/06/2014 | 100.00 | 00070044456409 | TAMARA AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/06/2014 | 100.00 | 00070067347460 | TAMIRYS SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/06/2014 | 50.00 | 00000304367290 | JOICI HELANI SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/06/2014 | 720.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de feiras de pessoas carentes que moram na zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003370 | 30/06/2014 | 200.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(cartucho hp preto, cartuchos hp colorido)para impressoras do Conselho Tutelar, Creas, Cras e Secretaria de acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003371 | 30/06/2014 | 325.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao e recargas em impressoras do Creas, Conselho Tutelar programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/06/2014 | 400.00 | 00010405066406 | CARLOS JOSE DOMINGOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para arcar com deslocamento ate o estado de Sao Paulo para que possa desenvolver atividades laborativas conforme parecer social da Secretaria de Acao Social destemunicipio em junho do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/06/2014 | 200.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio mensal para aquisicao de fraudas geriatricas para a Sra. Ignacia Sacramento da Silva, em virtude de seu estado de saude debilitado e restrito ao leito, conforme relatorioda Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em junho docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/06/2014 | 200.00 | 00005594345450 | AULICEIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a auxilio para aquisicao de material de construcao para reforma em sua residencia conforme parecer favoravel da Secretaria da Acao Social deste Municipio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/06/2014 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a um auxili para compra mensal de 8(oito) latas de leite para filho, cnforme elatorio da Secretaria de Assisttencia Scial, deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/06/2014 | 150.00 | 00040908445415 | CRISPIANO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao que o possibilite o desenvolvimento de uma atividade economica, conforme parecer da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2014 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de seu filho Christian Costa Alves, para tratamento medico na cidade de Recife PE, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, no dia 05 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2014 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de seu filho Christian Costa Alves, para tratamento medico na cidade de Recife PE, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, no dia 07 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2014 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a um auxili para compra mensal de 8(oito) latas de leite para filho, cnforme elatorio da Secretaria de Assisttencia Scial, deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2014 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento do sitio Arruda para Campina Grande, em virtude do tratamento do meu filho que enfrenta problema de saude, conforme relatorio Social da Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2014 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para amenizar a situacao de risco social na qual o usuario se encontra, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Socil deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2014 | 70.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aquisicao mensal latas de leite e Fraudas descartaveis para meus filhos, conforme relatorio Social de Assistencia Social deste Municipio relativo ao mes de junhodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/06/2014 | 230.00 | 00060342862472 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para custear a realizacao de uma ECODOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, em coformidade com a lei no 1284/2014 aprovada por unanimidade pela Camara Municipal deste Municipio em 23 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/06/2014 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para complemento alimentar tipo Ensure , haja vista estado de saude fragilizada, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em junho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2014 | 200.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para aquisicao de material de construcao para reforma em sua residencia conforme Parecer da Secretaria de Acao Social deste municipio.em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2014 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem Relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativoo a mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2014 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a um auxili para compra mensal de 8(oito) latas de leite para filho, cnforme elatorio da Secretaria de Assisttencia Scial, deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2014 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2014 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2014 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2014 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2014 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2014 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2014 | 100.00 | 00084036419404 | JAILTON JOSE BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2014 | 70.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2014 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2014 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2014 | 60.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2014 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2014 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/06/2014 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2014 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/06/2014 | 100.00 | 00091818630478 | MARIA JOSE DINIZ FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2014 | 150.00 | 00001370284403 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/06/2014 | 100.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2014 | 70.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2014 | 350.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno)para funcionamento de um campo de futebol no bairro de Cacimba Nova aberto a populacao daquela comunidade,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2014 | 400.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno) para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao da localidade Sitio Recreio deste Municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0003228 | 30/06/2014 | 1800.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Som para Evento Cultura na Praca promovido pela Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,durante o mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0003231 | 30/06/2014 | 3600.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Som e Iluminacao para as Festividades de Sao Joao e Sao Pedro no Palco Alternativo de forro pe de serra nos dias 21,22,23,24,28 e 29 do mes de junho do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0003233 | 30/06/2014 | 48300.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Sonorizacao,Iluminacao e Geradores para as festividades de Sao Joao e Sao Pedro no palco principal que ocorreram nos dias 21,22,23,24,28 e 29 do mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/06/2014 | 480.00 | 00006304132409 | HELDER MONTENEGRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na Brigada de Incendio nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio nos dias 21,22,23,24,28 e 29 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/06/2014 | 1480.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no Cerimonial das Festividades de Juninas e Cavalgada, como tambem nas apresentacoes das Bandas no palco principal do Arraial do Cariri deste municipio. conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/06/2014 | 960.00 | 00009939251467 | ALISSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Bombeiro (brigada de incendio)nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste municipio nos dias 21,22,23,24,28 e 29 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0003300 | 30/06/2014 | 1995.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/06/2014 | 530.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na montagem e desmontagem da estrutura de madeira do Arraial do Cariri nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste municipio,no mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/06/2014 | 680.00 | 00060273186434 | CARLITO TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na montagem e desmontagem da estrutura de madeira do Arraial do Cariri nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste municipio,no mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/06/2014 | 790.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico execultados no transporte de pessoas que estavam a servico nos festejos juninos e cavalgada deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/06/2014 | 1680.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na Decoracao do Arraial do Cariri para os festejos de Sao Joao e Sao Pedro deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/06/2014 | 400.00 | 00009209864476 | LUCIO ESTEVAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no Coreto da Praca Central no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio no dia 14 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/06/2014 | 525.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na montagem das estrutura do Arraial do Cariri nos festejos de Sao Joao e Sao Pedro deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/06/2014 | 525.00 | 00006675075403 | ROSANGELA ALVEZ LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenteaos servicos execultados na pintura e abertura de logomarcas da Secretaria de Cultura e no Ginasio de Esportes desta cidade.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/06/2014 | 3537.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-Est deste municipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/06/2014 | 10156.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/06/2014 | 1145.00 | 00098052624487 | EDLEIDE OLIVEIRA COSTA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a producao de lanches para os Segurancas, bombeiro e quadrilhas que trabalharam e realizaram suas apresentacoes no Araia do Cariri,para as festividades juninas do Municipio conforme recibe e nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/06/2014 | 615.00 | 00069185204404 | JOSEFA DE LOURDES LIMA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de roupas para as quadrilhas dos bairros desta cidade, para as festividades juninas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/06/2014 | 1335.00 | 00001739118464 | JOSE ALBERTO DINIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como seguranca na realizacao da Cavalgada no dia 22 de junho, da Corrida Alcides Porto, no dia 24 de junho e nas festividades de Sao Joao e Sao pedro do Arraialdo Cariri deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/06/2014 | 1160.00 | 00006675075403 | ROSANGELA ALVEZ LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pinturas decorativas em 10 (dez) paineis para o Arraial do Cariri, na realizacao das festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/06/2014 | 1335.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como seguranca na realizacao da Cavalgada no dia 22 de junho, da Corrida Alcides Porto, no dia 24 de junho e nas festividades de Sao Joao e Sao pedro do Arraialdo Cariri deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2014 | 1335.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como seguranca na realizacao da Cavalgada no dia 22 de junho, da Corrida Alcides Porto, no dia 24 de junho e nas festividades de Sao Joao e Sao pedro do Arraialdo Cariri deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/06/2014 | 1335.00 | 00003334805468 | NORMANDO CAVALCANTI LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como seguranca na realizacao da Cavalgada no dia 22 de junho, da Corrida Alcides Porto, no dia 24 de junho e nas festividades de Sao Joao e Sao pedro do Arraialdo Cariri deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2014 | 1335.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como seguranca na realizacao da Cavalgada no dia 22 de junho, da Corrida Alcides Porto, no dia 24 de junho e nas festividades de Sao Joao e Sao pedro do Arraialdo Cariri deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/06/2014 | 1335.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como seguranca na realizacao da Cavalgada no dia 22 de junho, da Corrida Alcides Porto, no dia 24 de junho e nas festividades de Sao Joao e Sao pedro do Arraialdo Cariri deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/06/2014 | 1335.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como seguranca na realizacao da Cavalgada no dia 22 de junho, da Corrida Alcides Porto, no dia 24 de junho e nas festividades de Sao Joao e Sao pedro do Arraialdo Cariri deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2014 | 1100.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/06/2014 | 700.00 | 00079888410415 | ANTONIO FRANCISCO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/06/2014 | 750.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/06/2014 | 700.00 | 00003611266469 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/06/2014 | 700.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/06/2014 | 700.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/06/2014 | 700.00 | 00099657430453 | MARIA DO SOCORRO ALVES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2014 | 700.00 | 00095302123487 | MARIA JOSE GALDINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/06/2014 | 700.00 | 00001842663860 | MANOEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2014 | 1050.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/06/2014 | 700.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2014 | 700.00 | 00006709259420 | CARLOS SOARES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/06/2014 | 1400.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2014 | 700.00 | 00002886080462 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/06/2014 | 700.00 | 00034346503420 | JOAO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/06/2014 | 700.00 | 00006139228409 | OTAVIO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/06/2014 | 700.00 | 00079715516491 | EDVALDO LIMEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/06/2014 | 700.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Trio de Forro durante as festividades de Sao Joao e Sao pedro no Arraial do Cariri , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/06/2014 | 650.00 | 00003342633441 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de madeira mista utilizada na estrutura do Arraial do Cariri nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2014 | 11672.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Aportes do Seguro Safra deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2014 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/06/2014 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Escritorio da Emater deste Municipio,referente ao mes de Junho docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003267 | 30/06/2014 | 7500.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio.com periodo de 100 horas trabalhadas,referente aos meses de abril e maio docorrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003268 | 30/06/2014 | 7500.00 | 00005500475495 | LINDEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio.com periodo de 100 horas trabalhadas,referente aos meses de abril e maio docorrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003270 | 30/06/2014 | 3750.00 | 00037693743472 | CLODOMIRO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio.com periodo de 50 horas trabalhadas,referente aos meses de abril e maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003271 | 30/06/2014 | 3750.00 | 00060282320415 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio.com periodo de 50 horas trabalhadas,referente aos meses de abril e maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003272 | 30/06/2014 | 3750.00 | 00042130263453 | FERNANDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio.com periodo de 50 horas trabalhadas,referente aos meses de abril e maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/06/2014 | 7526.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/06/2014 | 724.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/06/2014 | 4500.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestados na limpesa do Acude vizinho a delegacia deste municipio com caminhao (cacamba)conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/06/2014 | 4500.00 | 00003840890462 | BARTOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestados na limpesa do Acude vizinho a delegacia deste municipio com caminhao (cacamba)conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como eletricista na manutencao e troca de lampadas na zona rural e urbana, com manutencao na parte eletrica dos predios publicos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/06/2014 | 705.00 | 00056899475472 | ANTONIO GILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na pintura de meio-fios das ruas centrais e vila maia,nesta cidade durante o mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/06/2014 | 690.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e limpeza dos arredores dos currais e limpeza do forno no matadouro publico deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/06/2014 | 724.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na pintura dos meios fios das ruas centrais desta cidade e limpeza dos matos nas referidas ruas. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/06/2014 | 724.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e desentupimento de esgotos publicos nos bairros Jardim Etelvina e Santa Terezinha,deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/06/2014 | 722.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na limpeza dos meios fios de ruas no bairro Jardim Etelvina com pintura e capinagem,referente ao mes de maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/06/2014 | 690.00 | 00004290073450 | EDUARDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na capinagem de ruas do bairro da Cagepa, como tambem retirada de entulhos.conforme nota fiscal em anexo em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/06/2014 | 680.00 | 00011351332473 | CASSIANO PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado com pintura de meio-fios de ruas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/06/2014 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/06/2014 | 1161.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para concerto da Bomba agua do Chafariz.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/06/2014 | 10032.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/06/2014 | 8192.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/06/2014 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/06/2014 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/06/2014 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/06/2014 | 70.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/06/2014 | 500.00 | 00006551825435 | MARIA INALDETE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para custear a realizacao de um Tratamento de Saude,em conformidade com a Lei No 1284/2014 aprovada por unanimidade pela Camara Municipal deste Municipio em 23 de maio docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para custear a realizacao de uma CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL UNILATERAL COM POSTECTOMIA em conformidade com a Lei No 1284/2014 aprovado por unanimidade pela Camera Municipal deste Municipio em 23 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/06/2014 | 350.00 | 00051220245704 | ADEMAR RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para custear a realizacao de um Estudo Urodinamico em conformidade com a Lei No1284/2014 aprovado por unanimidade pela Camara Municipal deste Municipio em 23 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/06/2014 | 6422.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-B. Familia deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/06/2014 | 11613.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/06/2014 | 4200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/06/2014 | 5024.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS deste municipio,referente mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/06/2014 | 2772.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-PENSIONISTA deste muncipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/06/2014 | 15066.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/06/2014 | 100.00 | 00070113791429 | RAILMA AVELINO BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para aquisicao de alimentos de modo a garantir seguranca alimentar de sua familia, conforme parecer social da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/06/2014 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio residencial em favor da senhora MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA, em conformidade com parecer da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/06/2014 | 3755.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/07/2014 | 76.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste municipioconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/07/2014 | 75.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste municipioconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/07/2014 | 90.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste municipio.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/07/2014 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/07/2014 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/07/2014 | 78.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/07/2014 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/07/2014 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/07/2014 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/07/2014 | 3.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003572 | 01/07/2014 | 7500.00 | 00007493163499 | ISMAEL AGOSTINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio.com periodo de 100 horas trabalhadas,referente aos meses de abril e maio docorrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/07/2014 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o Estadio Municipal o Galdinao neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/07/2014 | 36.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o Estadio Municipal o Galdinao neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/07/2014 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o Estadio Municipal o Galdinao neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/07/2014 | 72.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o Estadio Municipal o Galdinao neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/07/2014 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o Estadio Municipal o Galdinao neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/07/2014 | 72.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funcionava a Secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/07/2014 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funcionava a Secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/07/2014 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funcionava a Secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/07/2014 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funcionava a Secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/07/2014 | 36.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funcionava a Secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/07/2014 | 3686.60 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de tecidos destinado para confeccao de roupas das quadrilhas dos bairros para os festejos juninos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/07/2014 | 6634.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/07/2014 | 2180.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicosr de bomba, bicos, limepeza do tanque e do sistema de aliemntacao do veiculo Renault placa OET-0138 de uso da Unidades de Suorte Basico do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/07/2014 | 845.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para manuetncao do veiculo Renault placa OET-0138 de uso da Unidades de Suporte Basico do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003580 | 01/07/2014 | 620.24 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aquisicao de produtos laboratoriais para o Laboiratoriode Analises deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/07/2014 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 Mercado neste municipio, onde funciona o CAPS deste municipio, relativo a mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/07/2014 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, sn Nova Brasilia neste municipio, onde funciona a Unidade do SAMU deste municipio, relativo a mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/07/2014 | 240.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/07/2014 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 10 de Dezembro, sn Centro neste municipio, onde funciona a Unidade do CEO deste municipio, relativo a mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/07/2014 | 330.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em reforma dos bancos e reparo de todas as gavetas da Ambulancia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/07/2014 | 750.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no conserto das maquinasde lavar, secar e torcer do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003587 | 01/07/2014 | 3632.30 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) e lubrificantes para os veiculos deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/07/2014 | 1000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 19,75mý em fronts paineis externos para os predios de reparticoes da saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/07/2014 | 2487.75 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes, bolos,bolachas comum,bolacha sete capas, bolachas palito e bolachas tareco para consumo dos pacientes e servidores do Hospital, CEO, CAPS, Clinica de Fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003590 | 01/07/2014 | 10010.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 91 (noventa e uma) proteses dentarias, realizadas no mes de junho de 2014. OBS.: Descontado junto desse empenho o valor do IRRF referente a NFS 17407 no valor fr R$ 1230,85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/07/2014 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a unidade do CAPS deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/07/2014 | 324.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a unidade do SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/07/2014 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Cabeca do Boi neste municipio, onde funciona a UBSF LuizPaulino deste municipio, relativo a mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/07/2014 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barboza Pontes, 347 Jardim Etelvina neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto do municipio, relativo a mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/07/2014 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Silvinio de Oliveira, 386 Centro neste municipio, onde funciona a Unidade do NASF do municipio, relativo a mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/07/2014 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, sn Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a UBSF Antonio Galdino do municipio, relativo a mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/07/2014 | 400.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, sn Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone do municipio, relativo a mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/07/2014 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Arruda neste municipio, onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo a mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003599 | 01/07/2014 | 12997.70 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003600 | 01/07/2014 | 1330.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 19,75mý em fronts paineis externos para os predios das Unidades basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500142013 | 0003601 | 01/07/2014 | 5050.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao para os servidores das Equipes das Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/07/2014 | 144.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/07/2014 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a unidade Ancora a UBSF do Compel deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/07/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/07/2014 | 89.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/07/2014 | 54.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Silvio Souto deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/07/2014 | 54.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade Ancora da UBSF Silvio Souto deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/07/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS do Sitio Boqueirao deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/07/2014 | 60.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF do Cabeca do Boi deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/07/2014 | 225.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/07/2014 | 101.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/07/2014 | 9985.75 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003507 | 01/07/2014 | 2906.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cereais)para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/07/2014 | 2176.64 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do ensino fundamental I e II deste municipio.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/07/2014 | 126.20 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia) destinado para compor a merenda escolar do Eja deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/07/2014 | 529.30 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia) destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/07/2014 | 1689.40 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia) destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental I e II da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/07/2014 | 128.60 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia) destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipioconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/07/2014 | 6.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado onde funciiona o Programa Mais Educacao da Escola Municipal Maria da Guia Sales Herminio no bairro ivo Benicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/07/2014 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o Colegio Municipal Padre Galvao neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/07/2014 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o Colegio Municipal Padre Galvao neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/07/2014 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o Colegio Municipal Padre Galvao neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/07/2014 | 36.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o Colegio Municipal Padre Galvao neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/07/2014 | 104.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o Colegio Municipal Padre Galvao neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/07/2014 | 29.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/07/2014 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/07/2014 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/07/2014 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/07/2014 | 76.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/07/2014 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/07/2014 | 87.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/07/2014 | 94.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/07/2014 | 96.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/07/2014 | 127.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003568 | 01/07/2014 | 6241.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cereais)destinado para compor a merenda escolar para o Mais Educacao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003569 | 01/07/2014 | 2139.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de produtos (descartaveis)destinados para encontros de planejamentos,reunioes e encontros pedagogicos promovido pela Secretaria de Educacao deste municipio, como tambem a aquisicao de produtos de higiene e limpeza destinado para a Creche deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/07/2014 | 5994.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica de imoveis pertecentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003573 | 01/07/2014 | 2088.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente destinado para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003574 | 01/07/2014 | 106325.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste municipio,durante o periodo de 11 de junho a 10 de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/07/2014 | 6409.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 4o parcela do consumo de energia de predios da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/07/2014 | 5333.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao consumo de energia eletrica de predios da Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003579 | 01/07/2014 | 17296.89 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,alvenaria e pintura para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/07/2014 | 3000.00 | 02195267000107 | JUAREZ FERNANDES DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ppppppppp | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/07/2014 | 138.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para a Sede desta Prefeitura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/07/2014 | 106.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para a Sede desta Prefeitura neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/07/2014 | 92.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para a Sede desta Prefeitura neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/07/2014 | 78.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o Hospital municipal deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/07/2014 | 77.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o Hospital municipal deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/07/2014 | 101.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o Hospital municipal deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/07/2014 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o Hospital municipal deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/07/2014 | 12.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funciona a Promotoria deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/07/2014 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funciona a Promotoria deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/07/2014 | 81.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funciona a Promotoria deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/07/2014 | 1445.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/07/2014 | 300.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra peca mecanica para veiculo deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012014 | 0003505 | 01/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/07/2014 | 160.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/07/2014 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/07/2014 | 5.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixo a Secretaria de Financas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/07/2014 | 17.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para a Secretaria de Financas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/07/2014 | 127.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para a Secretaria de Financas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/07/2014 | 91.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para a Secretaria de Financas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria, debitado na C/C no 214.036-5 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/07/2014 | 10.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 215.654-7,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 6.572-2, referente a tarifa bancaria efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/07/2014 | 8.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003614 | 02/07/2014 | 3817.76 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos em adesivacao, confeccao de Baners e faixas impressas para eventos, e adesivacao de placas de sinalizacao para vias deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003615 | 02/07/2014 | 34.86 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico destinado para concerto e reparo na escola municipal Anselmo Tome neste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0003617 | 02/07/2014 | 86030.71 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 3a medicao daCreche Tipo Padrao que sera construida no terreno antigo IPASE, deste Municipio de acordo com o Contrato no 001/2013. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/07/2014 | 28661.88 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Profissionais da Saude, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/07/2014 | 43445.23 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/07/2014 | 45875.52 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/07/2014 | 30345.18 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Profissionais da Saude, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/07/2014 | 77132.96 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/07/2014 | 85875.16 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003625 | 02/07/2014 | 65.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tonner hp para impressora da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003626 | 02/07/2014 | 109.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recargas em tonner e cartuchos de impressoras da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/07/2014 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/07/2014 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/07/2014 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/07/2014 | 148.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/07/2014 | 550.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/07/2014 | 281.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/07/2014 | 327.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/07/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/07/2014 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/07/2014 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 Centro neste municipio, onde funciona a Vigilancia Ambiental do municipio, relativo a mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/07/2014 | 700.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao e serigrafia de 50 (cinquenta) blusas para os agentes que atuam na vigilancia ambiental deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/07/2014 | 951.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente por confeccao de 16,40mý em adesivos vinil impresso para a Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/07/2014 | 36.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/07/2014 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/07/2014 | 170.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na montagem e desmontagem de moveis da Farmacia Basica deste municipio, em virtude da mudanca para outro predio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/07/2014 | 4295.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/07/2014 | 3212.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 20,7mý em adesico vinil para padronizacao de veiculos; 19,2mý em banner impressos mais acabamento para as UBSFs e 6,8mý em placas de sinalizacao interna para as UBSFs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/07/2014 | 151.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de agulhas 20x5 parautilizacao na vacina dos usuarios deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003616 | 02/07/2014 | 3977.91 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fabricacao e confeccao de faixas impressas, baners,adesivos em vinil para propaganda de eventos promovidos e Front Painel Ext. destinado para a Secretaria de Cultura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003618 | 02/07/2014 | 8538.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cereais)para atender os programas assistidos pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/07/2014 | 2016.76 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 (duas) passagens aereas para os servidores Jozinaldo Rocha Ferreira e Roseane de Araujo Costa Ferreira em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetosde percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 20/07 a 13/08/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003650 | 03/07/2014 | 5792.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04(quatro) equipamentos de Ar condicionado destinados a Secretaria de Educacao para o Setor de merenda escolar e biblioteca do Colegio Padre Galvao neste Municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/07/2014 | 1560.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernte a compra de gas GLP para as escolas publicas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502010 | 0003652 | 06/07/2014 | 4500.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de cinco (05)Urnasfunerarias,mortalhas,flores,translado e todo servico funeral,para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal e certidoes de obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/07/2014 | 300.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado como garcom na festa em comemoracao ao Dia das Maes,promovido pela secretaria de Acao Social para as maes assistidas pela secretaria.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/07/2014 | 500.00 | 00042427126420 | ELIZABETH SOUTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento e preparo de 05 quilos de bolo para a Festividade do Dia das Maes promovido pela Secretaria de Acao Social para as maes assistidas por programas do SCFV daquela secretaria.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/07/2014 | 360.00 | 00042427126420 | ELIZABETH SOUTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fabricacao e fornecimento de 04 quilos de Torta para realizacao da festa do dia das maes das usuarias do CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/07/2014 | 5.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovewl onde funciona o Bolsa Familia,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/07/2014 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/07/2014 | 35.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lnergia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003653 | 07/07/2014 | 1470.04 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cereais)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003654 | 07/07/2014 | 18273.94 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cereais)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003655 | 07/07/2014 | 1701.43 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cereais)destinado para compor a merenda escolar do CRECHE destemunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003656 | 07/07/2014 | 5863.95 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cereais)destinado para compor a merenda escolar do Pre-escola destemunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003657 | 07/07/2014 | 4373.58 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas e cereais)destinado para compor a merenda escolar do Mais Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003661 | 07/07/2014 | 3988.11 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente compra de material de pintura,hidraulico para a escola Castro Alves deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003663 | 07/07/2014 | 2771.20 | 00070148780423 | LAERTE GONCALVES COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como serralheiro na fabricacao de grade tubular e corrimao galvanizado para a Escola Anselmo Tome dos Santos no Sitio Malhada do Rio,zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003664 | 07/07/2014 | 6970.00 | 00069136220400 | DAMIAO ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de alvenaria com reparos execultados na Escola Osman Cavalcante neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/07/2014 | 300.00 | 00002504159412 | CLOVIS AIRES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestados no abastecimento de agua da Escola Municipal Maria das Neves,localizada no Sitio Frei Jorge,no mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/07/2014 | 450.00 | 00005575080455 | AROLDO RODRIGUES ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da cisterna, caixa d agua e calhas na escola Castro Alves neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003674 | 07/07/2014 | 2603.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de marcenaria na fabricacao de pratileiras,instalacao de porta,pintura e solda de cadeiras,reforma de cadeiras estofadas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003679 | 07/07/2014 | 7800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos na fabricacao de diarios de classe infantil, certificados,folders coloridos,mapas de acompanhamento.para manuntencao do Ensino Fundamental.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/07/2014 | 1950.00 | 00054961440434 | ANTONIO PEREIRA GALVAO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos execultados operando maquina pesada (moto niveladora)em substituicao ao operador em aditivo No001 ao Contrato de prestacao de Servico No011/2013 deste municipio,durante omes de maio e junho do corrente ano,por motivos superiores conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/07/2014 | 700.00 | 00001073464431 | MARCELIO LUIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador da maquina motoniveladora,na conservacao das estradas vicinais deste municipio,durante o mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/07/2014 | 188.00 | 00080533450420 | AGUINALDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referentea revelacao de fotos das seguintes localidades: lixo da ruas da cidade,tanques de nova brasilia, calcamentos quebrados e estourados,limpeza do canteiros da pista fotos que serviram comoarquivo desta Edilidade.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/07/2014 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de enregia eletrica do imovel onde funciona o Arquivo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/07/2014 | 585.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de junho do corrente ano, conforme nota de servico avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/07/2014 | 2.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/07/2014 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a unidade do CEO deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/07/2014 | 247.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a unidade do SAMU deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/07/2014 | 340.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes dos PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/07/2014 | 21.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade Ancora da UBSF Compel deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/07/2014 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/07/2014 | 78.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/07/2014 | 54.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Silvio Souto deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/07/2014 | 55.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade Ancora da UBSF Silvio Souto deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/07/2014 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF do Sitio Boqueirao deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/07/2014 | 49.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cabeca do Boi deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/07/2014 | 420.00 | 00069134111468 | SUELIO MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de elaboracao de lanches para os segurancas que trabalharam no Arraial do Cariri durante as festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/07/2014 | 1200.00 | 00034338063491 | IVETE ADELIA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de roupas para quadrilhas juninas dos bairros deste municipio,para a realizacao dos festejos de Sao Joao e Sao Pedro deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/07/2014 | 475.00 | 00007387597405 | KALINA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a elaboracao e fornecimento de lanches para os musicos e equipe de apoio durante o evento Musica na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/07/2014 | 852.00 | 08735511000163 | ASJ COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAISLTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aquisicao de produtos laboratoriais para o laboratorio de Analises deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/07/2014 | 4780.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento das parcelas, 039 e 056 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003690 | 08/07/2014 | 182.64 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,material de alvenaria,assento Sanitario para reforma e reforma na Escola Municipal Joao XXIII no Arruda zona rural deste municipio.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0003693 | 09/07/2014 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas(protetor abc, camara de ar tortuga)para o veiculo placa OFB 7396 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0003694 | 09/07/2014 | 9900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de seis(06)pneus para o veiculo placa MYB 1983 pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/07/2014 | 1250.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na Reestruturacao da rede interna de computadores desta Edilidade.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/07/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/07/2014 | 1700.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Cintilografia Miocardia Co Talio realizada em Maria do Socorro da Silva Cassiano, paciente desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/07/2014 | 114.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de complemento do exame de Cintilografia da Tireoide realizada em Luzia Carolino dos Santos, paciente desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de contraste realizada em Sebastiana Lacerda Basili, paciente desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de contraste em Damiana Silva Justino, paciente desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/07/2014 | 4025.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 115 (cento e quinze) exames de ultrassonografias realizadas no mes de junho de 2014 por pacientes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/07/2014 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exame de Urografia Excretora, realizada em Elielza Costa Martins, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/07/2014 | 247.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/07/2014 | 320.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos aos Servidores do PSF do Sitio Mares Preto deste municipio, realizados no mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/07/2014 | 3710.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica de Iluminacao Publica deste Municipio em Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/07/2014 | 28.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica deste Municipio . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/07/2014 | 5200.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/07/2014 | 28661.53 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/07/2014 | 1200.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico em desenvolvimento profissional e gerencial para a Secretaria municipal de Educacao e cultura deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente ano.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/07/2014 | 1200.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico em desenvolvimento profissional e gerencial para a Secretaria municipal de Educacao e cultura deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/07/2014 | 1200.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico em desenvolvimento profissional e gerencial para a Secretaria municipal de Educacao e cultura deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/07/2014 | 46.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7,nesta data coonforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/07/2014 | 150.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para deslocar-se a sede da CCRIMP na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/07/2014 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Prof Valentin Porto de Araujo, 437 Vila Maia neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica do municipio, relativo a mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/07/2014 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Geraldo dos Santos, 378 Cacimba Nova neste municipio, onde funciona o SEST (Saude e Seguranca do Trabalhador) do municipio, relativo a mes de junhode 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/07/2014 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Vacinacao do municipio, relativo a mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003716 | 11/07/2014 | 17597.80 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes dos PSFs, pacientes de hemodialise para Campina Grande, pacientes de fisioterapia deste municipio, relativo ao periodo de 11 de junho a 10 de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/07/2014 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, sn Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioterapia do municipio, relativo a mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003718 | 11/07/2014 | 8875.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/07/2014 | 1483.20 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para gestantes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/07/2014 | 843.39 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 93,71kg de Pao para consumo dos pacientes e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/07/2014 | 96.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/07/2014 | 2990.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL CONGRESSOS E EVENTOS NACIONAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto correspondente a cursos para Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0003724 | 12/07/2014 | 1140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernte a compra de pecas mecanicas para a Retroescavadeira pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/07/2014 | 309.58 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2014 e outros servicos prestados pelo Detran Paraiba ao veiculo placa OXO0475 pertecente a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/07/2014 | 724.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de capinagem e limpeza realizados nas escolas da zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo.durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/07/2014 | 3620.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativo abaixo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/07/2014 | 660.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2014 e outros servicos prestados pelo Detran Paraiba ao veiculo placa OGA7660 pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/07/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2014 e outros servicos prestados pelo Detran Paraiba ao veiculo placa MOF3669 pertecente a Secretaria de esducacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/07/2014 | 393.05 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2014 e outros servicos prestados pelo Detran Paraiba ao veiculo placa MYB1983 pertecente a Secretearia de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/07/2014 | 537.34 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2014 e outros servicos prestados pelo Detran Paraiba ao veiculo placa OFD3456 pertecente a Secretearia de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/07/2014 | 665.03 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a licenciamento 2014 e outros servicos prestados pelo Detran Paraiba ao veiculo placa NQK6926 pertecente a Secretearia de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/07/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de junho 18 de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/07/2014 | 1303.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo fornecimento de energia eletrica a esta municipio durante este mes, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003726 | 14/07/2014 | 2400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos na fabricacao de taloes de arrecadacao do Mercado/feira e Matadouro publico.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/07/2014 | 163.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85020-9,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/07/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/07/2014 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Ecocardiograma com Dopples relizado em Vitoria Herculano de Lima, paciente desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/07/2014 | 128.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/07/2014 | 700.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes dos PSFs do Distrito de Arruda e do Distrito de Nazare, realizados no mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003727 | 14/07/2014 | 3750.00 | 00005500475495 | LINDEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio.com periodo de 50 horas trabalhadas,referente aos mes de e maio do correnteano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003728 | 14/07/2014 | 3750.00 | 00037693743472 | CLODOMIRO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio.com periodo de 50 horas trabalhadas,referente aos mes de e maio do correnteano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/07/2014 | 690.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Montagem do Arraial do Cariri na colocacao de postes da madeira,nos festejos de Sao Joao e Sao Pedro deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/07/2014 | 3368.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/07/2014 | 9682.72 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/07/2014 | 45.68 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/07/2014 | 800.00 | 00004474154410 | ANDRIA MELO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor para participar do Curso de Formacao em Governanca de TI- Escola Superior de Redes RNP, representando este Municipio no periodo de 08(oito) dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/07/2014 | 800.00 | 00003209794405 | JULIO CEZAR APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor para participar do Curso de Formacao em Governanca de TI- Escola Superior de Redes RNP, representando este Municipio no periodo de 08(oito) dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0003749 | 16/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/07/2014 | 101.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85020-9, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/07/2014 | 45.17 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo de Diligencia, sob Processo no 0011794-45.2010.815.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/07/2014 | 1483.20 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamento para gestantes desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/07/2014 | 266.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/07/2014 | 10.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003756 | 16/07/2014 | 7537.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/07/2014 | 8491.64 | 00002515353479 | JOSINALDO ROCHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 30 (trinta) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 20/07 a 13/08/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/07/2014 | 8491.64 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 30 (trinta) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 20/07 a 13/08/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/07/2014 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a unidade da Clinica de Fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/07/2014 | 56.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/07/2014 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade da Clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/07/2014 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/07/2014 | 8.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/07/2014 | 41.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Pro-Jovem,progrma da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/07/2014 | 100.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/07/2014 | 101.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria debitada no conta 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/07/2014 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85020-9, nesta data confoprme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003765 | 17/07/2014 | 2040.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de utensilios descartaveis e material de limpeza para aSecretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003766 | 17/07/2014 | 534.79 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria deAdministracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003767 | 17/07/2014 | 1004.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0003768 | 17/07/2014 | 47348.01 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 4a medicao daCreche Tipo Padrao que sera construida no terreno antigo IPASE, deste Municipio de acordo com o Contrato no 001/2013. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/07/2014 | 107703.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal do Fundeb 60%, recolhido pela Guia de GPS, relativo ao Fundeb 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/07/2014 | 27423.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal do Fundeb 40%, recolhido pela Guia de GPS, relativo ao Fundeb 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/07/2014 | 2361.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal do EJA, recolhido pela Guia de GPS, relativo ao EJA na Competencia 06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/07/2014 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/07/2014 | 1080.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/07/2014 | 236.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente a aquisicao de pecas e produtos para a manutencao do veiculo Gol de Placa NQA-9811 de utilizacao do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/07/2014 | 87.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente a servicos prestados em balanceamento das quatros rodas, alinhamento da direcao do veiculo Gol de Placa NQA-9811 de utilizacao do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/07/2014 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Contabil a esta Edilidade,relativo ao mes de Julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/07/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/07/2014 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel localizado no Distrito de Nazare deste Municipio para funcionamento da Agencia dos Correios no referido distrito,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/07/2014 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, desta Cidade, para instalacao do arquivo da Prefeitura Municipal, relativo ao de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/07/2014 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/07/2014 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/07/2014 | 95.76 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(hortalica)para compor a merenda escolar do Pre-escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/07/2014 | 304.95 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(hortalica)para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/07/2014 | 37.20 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(hortalica)para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/07/2014 | 23.70 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(hortalica)para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/07/2014 | 1500.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala e 01 salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta Cidade, a sala para o funcionamento de cursos profissionalizantes e o Salao para Aulas de preparacao do vestibular, relativo ao de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003851 | 21/07/2014 | 3890.50 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio e escolas municipais.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003852 | 21/07/2014 | 6967.60 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente destinado para a Secretaria de Educacao e Escolas mucipais.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003853 | 21/07/2014 | 3834.08 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza,higiene destinado para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e escolas publicas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003855 | 21/07/2014 | 9663.70 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material escolar destinado para as turmas do Programa Brasil Alfabetizado.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003856 | 21/07/2014 | 3621.95 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material escolar destinado para as turmas do Programa Brasil Alfabetizado.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/07/2014 | 130.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de forro ortopedico infantil casca de ovo com orificio 1,90 x 90 040-a. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/07/2014 | 4450.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas e produtos para manutencao da Ambulancia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto e a bilioteca municipal de Pocinhos, relativo ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/07/2014 | 400.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno) para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao da localidade Sitio Recreio deste Municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/07/2014 | 350.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno)para funcionamento de um campo de futebol no bairro de Cacimba Nova aberto a populacao daquela comunidade,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/07/2014 | 11672.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Aportes do Seguro Safra deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/07/2014 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/07/2014 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Escritorio da Emater deste Municipio,referente ao mes de Julho docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/07/2014 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Julho do Corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/07/2014 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/07/2014 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/07/2014 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/07/2014 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/07/2014 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/07/2014 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/07/2014 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/07/2014 | 100.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/07/2014 | 100.00 | 00009938754406 | BIANCA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/07/2014 | 50.00 | 00000304367290 | JOICI HELANI SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/07/2014 | 50.00 | 00051922819468 | JOANA DARC PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/07/2014 | 100.00 | 00008461818431 | HORTENCIA DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/07/2014 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/07/2014 | 100.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/07/2014 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/07/2014 | 100.00 | 00070070160490 | ERIKA CRISTIAN DE SOUZA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/07/2014 | 100.00 | 00010725966440 | MARIO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/07/2014 | 100.00 | 00011101864443 | MICHELLE ALVES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/07/2014 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/07/2014 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/07/2014 | 100.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/07/2014 | 50.00 | 00001578288401 | AUVELANE CRUZ DE SOUSA ALIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/07/2014 | 100.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/07/2014 | 100.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/07/2014 | 100.00 | 00007661758474 | ANA RAQUEL HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/07/2014 | 100.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/07/2014 | 100.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/07/2014 | 100.00 | 00011167884469 | CLEODOMILSON CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/07/2014 | 100.00 | 00001618212435 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/07/2014 | 100.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/07/2014 | 50.00 | 00006664514435 | DEBORA AZEVEDO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/07/2014 | 100.00 | 00008136905444 | DJAVAN CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/07/2014 | 100.00 | 00007832432438 | LUCIMARA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/07/2014 | 100.00 | 00002818243475 | MARIA DAS GRACAS MORAIS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/07/2014 | 100.00 | 00009669005450 | MARIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/07/2014 | 100.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/07/2014 | 50.00 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/07/2014 | 100.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/07/2014 | 50.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/07/2014 | 100.00 | 00009980736445 | JOSOALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/07/2014 | 100.00 | 00010964667401 | RAFAELA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/07/2014 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/07/2014 | 100.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/07/2014 | 100.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/07/2014 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/07/2014 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/07/2014 | 50.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/07/2014 | 100.00 | 00070044456409 | TAMARA AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/07/2014 | 100.00 | 00070067347460 | TAMIRYS SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/07/2014 | 100.00 | 00006334800450 | TATIANA ALMEIDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/07/2014 | 500.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento de Cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municpio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/07/2014 | 400.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel residencial para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento de Programas Socias da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/07/2014 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do PRO-JOVEM, programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/07/2014 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento do PETI-Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento e da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/07/2014 | 750.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Oficineira,no servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/07/2014 | 500.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 100(CEM) mesas e cadeiras para comemoracao do dia das maes no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/07/2014 | 724.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na capinagem de matos dos meios fios das ruas do centro da cidade e retirada de entulhos das mesmas ruas em julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/07/2014 | 724.00 | 00007973356410 | EDSON BARBOSA ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aoservico de capinagem e limpeza dos matos nas ruas do Bairro Ivo Benicio,em julho do corrente ano conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/07/2014 | 724.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos e capinagem do mato nos bairros Bela Vista e Vila Maia,durante o mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/07/2014 | 724.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza nos setores interno e externo no Matadouro Publico deste Municipio,bem como capinagem na estrada que da acesso ao mesmo,durante o mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/07/2014 | 450.00 | 00004639102496 | ROSEANE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na limpeza e manutencao do Ginasio Poliesportivo e na Secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo,durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/07/2014 | 350.00 | 00003311547497 | JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no Coreto da Praca no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/07/2014 | 615.00 | 00003782321189 | CLECIA PATRICIO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de roupas para as quadrilhas dos bairros para as festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/07/2014 | 400.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a presentacao Artistica no Coreto da Praca no Projeto Cultura da Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 05 de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/07/2014 | 1335.00 | 00080533779472 | FABIANO RAMOS BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na equipe de apoio,para a realizacao da Cavalgada no dia 22 de junho, corrida Alcides Porto no dia 24 de junho e nos demais dias de festividades do Arraial doCariri deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/07/2014 | 1335.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na equipe de apoio,para a realizacao da Cavalgada no dia 22 de junho, corrida Alcides Porto no dia 24 de junho e nos demais dias de festividades do Arraial doCariri deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/07/2014 | 585.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados na substiruicao do motor de partida, manutencao e reparacao do alternador do veiculo Transit Ford placa nqh-3596 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/07/2014 | 2370.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquicao de pecas para manutencao do veiculo deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/07/2014 | 1836.40 | 00070148780423 | LAERTE GONCALVES COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados como seralheiro, na Escola Jose Tome, no bairro d Cajueiro, no conserto de corrimao para a sala Proinfo, grades para janelas medindo 1x0,80, instalacao de suportepara cadeados na sala da direcao, e na Escola Joao XXIII, no sitio Arruda, 01 portao de chapa galvanizada de 2,15x0,80,grade para janela da cozinha, de 0,77x0,68, corrimao galvanizado de 8x1,2 para rampa de acesso a sala mais Educacao e um portao de chapa | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/07/2014 | 1566.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a reforma de carteiras escolar da Escola Francisco Ferreira dos Santos, Sitio Malhada d Canto, reforma de cadeirinhas infantis e mesinhas, e instalacao de varal, conserto de armario, instalacao de quadros brancos, da creche Irma Santana, reforma de banco da Creche Donos do Amanha (Conveniada),instalacao de porta e janela da Escola Jose Tome, (Cajueiro, no mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/07/2014 | 600.00 | 00002700518489 | ISMAEL GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na limpeza das cisternas das escolas: Anexo do IPASE,Escola Santa Terezinha e Escola Ivo Benicio no bairro da Compel,no mes de julho do corrente ano conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/07/2014 | 7040.00 | 00069136220400 | DAMIAO ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados, no Colegio Municipal Padre Galvao, no retelhamento do anexo, recupeacao do muro e da fachada principal, com retirada de salitre, recolocacao de grades da fachadaprincipal, insalacao de bebedouro no anexo, retirada e substituicao de bacia Sanitaria e pia de banheiro, fechamento de abertura de ar condicionado, e abertura para escoamento de agua da sala de video. Na Escola Jose Tome, nivelamento e substituicao de pi | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003872 | 22/07/2014 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de julho do presente exercicio, confome nota fiscal e recibo, anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/07/2014 | 724.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e limpeza de Escolas da Zona Rural e Urbana deste Municipio durante o mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/07/2014 | 300.00 | 00062439693472 | LUISA DE MARILAC DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de digitacao,diagramacao e criacao de Layout do Simulado do Colegio Municipal Padre Gavao,no mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003885 | 22/07/2014 | 110.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003886 | 22/07/2014 | 108.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar da Creche deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003887 | 22/07/2014 | 1481.76 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003888 | 22/07/2014 | 462.84 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/07/2014 | 1776.59 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(frutas,verduras, curau de milho e bebida lactea)para compor a merenda escolar da Pre-Escola deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/07/2014 | 584.50 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(frutas,verduras, curau de milho e bebida lactea)para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/07/2014 | 5625.53 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(frutas,verduras, curau de milho e bebida lactea)para compor a merenda escolar da Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/07/2014 | 434.04 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(frutas,verduras, curau de milho e bebida lactea)para compor a merenda escolar da EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/07/2014 | 11232.50 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne sem osso,bife bovino)para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental I e II e o Mais Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/07/2014 | 2300.00 | 19361356000189 | MARILUCE SALES CARVAHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGEMENTO PELA EMISSAO DE 22 DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA DIPJ E DCTF 2014/2013 DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/07/2014 | 500.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento referente a servicos prestados na capinagem do Complexo Esportivo o Galdinao, e do Hospital Municipal, no mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/07/2014 | 250.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no concerto de pneus e camaras de ar para carrocas de mao, carroca dos garis, camioneta C10, carro Currier da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/07/2014 | 500.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestados de capinagem e limpeza em areas proximas ao PSF no bairro Otoni Barreto,no Cras no Bairro de Cacimba Nova.durante o mes de julho.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0003870 | 22/07/2014 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de julho do presente exercicio, confome nota fiscal e recibo, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003871 | 22/07/2014 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003873 | 22/07/2014 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo ao mes de julho do presente exercicio, pela prestacao de servicos de Assessoria, junto a Comissao Permanente de Licitacao (CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios, de conformidade com o contido em Clausula Oitava do Contrato no 001/2014, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/07/2014 | 250.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Placa para ser colocada na Praca do Distrito de Nazare,zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/07/2014 | 337.96 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/07/2014 | 528.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao linceciamneto 2014 do veiculo placa MOL8504 pertecente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003897 | 23/07/2014 | 7282.53 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,marcenaria e pintura para reforma na Escola Municipal Osman Cavalcante Leal neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003898 | 23/07/2014 | 5694.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria para reforma na Escola Elizete Pereira de Araujo deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003899 | 23/07/2014 | 253.31 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria para reforma na Escola Municipal Jose Avelino da Silva deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/07/2014 | 1750.00 | 00086527851472 | ANGELINA SILVEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar do Curso de Programa de Enriquecimento Instrumental - Nivel I promovido no Estado de Sao Paulo de 25 a 31 de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/07/2014 | 100.00 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar da aula presencial do Curso de Formacao Pela Escola realizado em Campina Grande no dia 16 de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/07/2014 | 130.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de forro ortopedico infantil casca de ovo com orificio 1,90 x 90 040-a. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/07/2014 | 1000.00 | 13021404000103 | ELIDA KARLA DE MELO SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos laboratoriais pora o Laboratorio de Analises desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/07/2014 | 247.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade do PSF Joao Bonfim deste Municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/07/2014 | 5245.88 | 11978685000161 | DELTATOUR VIAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de passagens aereas conforme bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 24/07/2014 | 39.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a unidade do CAPS deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/07/2014 | 33.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003911 | 24/07/2014 | 280.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,hidraulico para reforma na escola Maria da Guia Sales Heminio,neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003912 | 24/07/2014 | 333.52 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,hidraulico para reforma na CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003913 | 24/07/2014 | 105.01 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para reforma na escola Manoel Agostinho da Silva neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003914 | 24/07/2014 | 75.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico para reparos na escola Santa Terezinha neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003915 | 24/07/2014 | 45.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneu e camara de ar para carro de mao da Escola Joao Pereira de Souza neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003916 | 24/07/2014 | 2299.18 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria hidraulico para reforma no predio da Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0003910 | 24/07/2014 | 851.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernte a compra de pecas mecanicas para a Retroescavadeira pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/07/2014 | 4760.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento das parcelas, 040 e 057 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/07/2014 | 2911.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/07/2014 | 593.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de julho do corrente ano, conforme nota de servico avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/07/2014 | 60.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na fabricacao de 02 molduras de vidro para exposicao de certificados para junta militar.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/07/2014 | 320.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com lavagem no Carrocao que transporta carnes para o mercado publico deste municipio,durante o mes de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003924 | 25/07/2014 | 1840.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servico de mao de obra de pintor realizada na Escola Elizete Pereira de Araujo neste municipio,durante o mes julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003925 | 25/07/2014 | 1840.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servico de mao de obra como marceneiro,realizados na Secretaria de Educacao e Escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como eletricista na manutencao da iluminacao na zona rural e urbana nas escolas de Maris Preto, Cacimba Nova e Cajueiro durante o mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/07/2014 | 1700.00 | 00050398865434 | GILVAN SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado no corte de oitocentos(800)pendoes destinados para a montagem do Arraial do Cariri deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/07/2014 | 700.00 | 00009209864476 | LUCIO ESTEVAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica com Trio de Forro Pe de Serra,nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro no Arraial do Cariri deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/07/2014 | 680.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de aguas,sucos e refrigerantes nos dias 21,22,23,24,28 e 29 de junho no atendimento as bandas que se apresentaram no Arraial do Cariri deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/07/2014 | 724.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na capinagem e retirada de entulhos das ruas no Bairro Otoni Barreto,durante o mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/07/2014 | 724.00 | 00012077175419 | JOSE FABIO POLICARPO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos nas ruas dos bairros de Santa Terezinha e Jardim Etelvina, durante o mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/07/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de complemento do Exame de Ressonancia Magneticada Coluna Lombar realizada em Jose Marcelo dos Santos, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/07/2014 | 800.00 | 00002475374462 | EDSON EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como motorista extra para o Conselho Tutelar no periodo noturno no mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/07/2014 | 1400.00 | 00066544742449 | IVANA CARLA BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do II Congresso Internacional de Assistencia Social,que ocorrera de 28 a 31 de julho do corrente ano na cidade de Gramado/RS em acompanhamento a Secretaria Execultiva . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/07/2014 | 1400.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do II Congresso Internacional de Assistencia Social,que ocorrera de 28 a 31 de julho do corrente ano na cidade de Gramado/RS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/07/2014 | 1468.01 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Kites de Ferramentas para serem doadas aos alunos do Curso de Mecanica de Motos promovido pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003945 | 28/07/2014 | 1275.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(queijo de coalho, torta regional,refrigerante,biscoito)para compor lanches ao servico de convivencia e vinculos.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/07/2014 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Ultrassonografia realizada em Gerlane Araujo Melo, paciente desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003941 | 28/07/2014 | 4300.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003942 | 28/07/2014 | 3070.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003943 | 28/07/2014 | 5410.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 13.460-0, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003938 | 28/07/2014 | 1819.42 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoito, bolo regional,queijo,refrigerante)destinado para lanches para encontros de planejamentos,formacao do PACTO,reunioes pedagogicas e de conselhos escolares.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003944 | 28/07/2014 | 3458.10 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,hidraulico e pintura para reparos na escola Jose Manoel dos Santos neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003937 | 28/07/2014 | 161.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para Garis,funcionarios que trabalham na garagem municipal.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003936 | 28/07/2014 | 421.98 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoito(genero alimenticio)para lanche dos policiais que trabalham neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/07/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/07/2014 | 849.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fabricacao de carimbos de diversos setores desta edilidade.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/07/2014 | 46.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/07/2014 | 1290.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/07/2014 | 2066.40 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de madeira destinada para fabricacao de estrutura para eventos promovidos por esta edilidade neste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/07/2014 | 280.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo placa OFE5603 Pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/07/2014 | 60.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de alinhamento e balanceamento realizado no veiculo placa OEF5603 pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/07/2014 | 286.95 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) para compor a merenda escolar da Pre-Escola deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/07/2014 | 545.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate,mamao)compor a merenda escolar da Pre-Escola deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/07/2014 | 68.67 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) para compor a merenda escolar da EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/07/2014 | 389.95 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate,mamao)compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/07/2014 | 917.43 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) para compor a merenda escolar da Ensino Fundamental deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003961 | 29/07/2014 | 6033.23 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,pintura para reforma no Colegio Municipal Padre Galvao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003962 | 29/07/2014 | 694.21 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra material hidraulico para a escola Jose Tome neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/07/2014 | 2408.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 11.063-3,nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/07/2014 | 28.81 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 13.373-6,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/07/2014 | 310.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos para a usar na manutencao do veiculo Gol de uso das equipes das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/07/2014 | 340.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas e produtos para manutencao do veiculo de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 13.460-0, referente a tar DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/07/2014 | 1800.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECCAO E SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de blusas para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/07/2014 | 250.00 | 00097692859434 | ERIVALDO AMARO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para garantir a seguranca alimentar da sua familia por ser considerada pessoa carente deste municipio.conforme parecer da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/07/2014 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/07/2014 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/07/2014 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/07/2014 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade, aprovado por unanimidade, na Casa Legislativa deste municipio em Dezembro de 2013.Referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/07/2014 | 70.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/07/2014 | 100.00 | 00070223632422 | CRISLANIA BURITI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/07/2014 | 4200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/07/2014 | 5024.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS deste municipio,referente mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/07/2014 | 14992.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/07/2014 | 3755.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/07/2014 | 2772.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-PENSIONISTA deste muncipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/07/2014 | 11293.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/07/2014 | 5422.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-Bolsa Familia deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/07/2014 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de seu filho Christian Costa Alves, para tratamento medico na cidade de Recife PE, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, no dia 07 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0004043 | 30/07/2014 | 1980.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004048 | 30/07/2014 | 1011.10 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,eletrico e alvenaria destinados para reparos no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,Semas e Concelho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/07/2014 | 410.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de gas GLP para atender as necessidades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/07/2014 | 17947.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/07/2014 | 11554.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/07/2014 | 46352.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/07/2014 | 31966.45 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/07/2014 | 63251.44 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/07/2014 | 250.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na manutencao, reparacao e revisao do veiculo Gol placa NQA-9791 de uso das equipes das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/07/2014 | 1238.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao produtos para reposicao devido a revisao do veiculo Gol placa NQA-9791 de uso das equipes das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/07/2014 | 6634.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/07/2014 | 8700.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/07/2014 | 17592.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/07/2014 | 29775.04 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/07/2014 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/07/2014 | 724.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/07/2014 | 7526.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003972 | 30/07/2014 | 1800.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/07/2014 | 10156.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/07/2014 | 3237.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EFT deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0004047 | 30/07/2014 | 244.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/07/2014 | 8192.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/07/2014 | 9786.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/07/2014 | 400.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do II Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 29,30,31 de julho e 01 de agosto do corrente anoem Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/07/2014 | 400.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do II Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 29,30,31 de julho e 01 de agosto do corrente anoem Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/07/2014 | 400.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do II Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 29,30,31 de julho e 01 de agosto do corrente anoem Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/07/2014 | 71381.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB40% deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/07/2014 | 284356.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Secretaria de Educacao-FUNDEB60% deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/07/2014 | 15816.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a pagamento de servidores da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40% CTR deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/07/2014 | 70473.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60% CTR,deste municipio referente ao mes Julho docorrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/07/2014 | 15234.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM.deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/07/2014 | 126124.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 60% deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/07/2014 | 31949.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao-40% deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/07/2014 | 9507.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 40% CTR, deste municiipio referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/07/2014 | 21795.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/07/2014 | 7831.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% EST deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/07/2014 | 3511.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad. MDE 60%-CTR deste Municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/07/2014 | 9188.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao -EJA-EST deste municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/07/2014 | 15730.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% INATIVOS deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/07/2014 | 2240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao. MDE-COM deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/07/2014 | 339.72 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado) para compor a merenda escolar do Pre-Escola deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/07/2014 | 1087.45 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado) para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/07/2014 | 79.38 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado) para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/07/2014 | 80.95 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado) para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/07/2014 | 984.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de gas GLP,para as escolas publicas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/07/2014 | 122.80 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia)para compor a merenda escolar do EJA dete municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/07/2014 | 119.00 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia)para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/07/2014 | 1629.00 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia)para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental I e II deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/07/2014 | 510.00 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo de saia)para compor a merenda escolar do Pre-Escola deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/07/2014 | 333.75 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar do Pre-Escola deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/07/2014 | 1055.00 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/07/2014 | 78.78 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/07/2014 | 77.25 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004041 | 30/07/2014 | 220.76 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria para a escola Rui Barbosa neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/07/2014 | 13120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/07/2014 | 33966.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente- EST deste Municiipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/07/2014 | 7792.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0004042 | 30/07/2014 | 738.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/07/2014 | 13197.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/07/2014 | 2311.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/07/2014 | 0.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/07/2014 | 17465.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas deste Municipio,referente ao mes julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/07/2014 | 10778.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas-EST deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0004044 | 30/07/2014 | 872.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (refeicoes) destinadas a pessoas a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/07/2014 | 18123.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/07/2014 | 15650.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0004046 | 30/07/2014 | 2830.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais militares e civis que trabalham (destacam)neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/07/2014 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/07/2014 | 12128.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Procuradoria Juridica deste Municipio,referente ao mes julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0004045 | 30/07/2014 | 393.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Procuradoria Juridica e Setor de Licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/07/2014 | 33623.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio,referente ao mes Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004089 | 31/07/2014 | 3120.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao destemunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004102 | 31/07/2014 | 255.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimento de informatica(toner HP, cilindro HP,toner sansung)para atender necessidade da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004103 | 31/07/2014 | 235.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de recargas de bulk e toners atendendo necessidade da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/07/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/07/2014 | 150.00 | 00008685126487 | SEVERINO EMANOEL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para deslocamento ate Joao Pessoa junto ao Tribunal de Contas do Estado para prestar informacao alusivas as festividade juninas de 2014 atendendo a resolucao normativa TC01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/07/2014 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004112 | 31/07/2014 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/07/2014 | 10668.79 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/07/2014 | 10545.28 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004086 | 31/07/2014 | 37150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0004114 | 31/07/2014 | 76.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para a patrol deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/07/2014 | 102.12 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( carne bovina sem osso,bife bovino)para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/07/2014 | 625.97 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( carne bovina sem osso,bife bovino, carne moida)para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/07/2014 | 1353.56 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( carne bovina sem osso, carne moida)para compor a merenda escolar do Ensino Fundamentaldeste municipio.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/07/2014 | 427.36 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( carne bovina sem osso, carne moida)para compor a merenda escolar da Pre-escoladeste municipio.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/07/2014 | 112.95 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado) para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/07/2014 | 110.75 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado) para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/07/2014 | 474.00 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado) para compor a merenda escolar da Pre-Escola deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/07/2014 | 1517.30 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado) para compor a merenda escolar da Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/07/2014 | 5040.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica de imoveis da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004115 | 31/07/2014 | 10980.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004116 | 31/07/2014 | 2150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004117 | 31/07/2014 | 20000.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0004121 | 31/07/2014 | 295204.57 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Construcao de 01 Creche tipo Padrao FNDE Pocinhos do PROJETO PROINFANCIA. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004113 | 31/07/2014 | 418.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(Torta,salgados) utilizados para lanche atendendo necessidade da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 13.460-0, referente a tar DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/07/2014 | 150.00 | 00001370284403 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em favor de Maria Sildete Rodrigues por ser considerada pessoa carente deste Municipio conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social em Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/07/2014 | 100.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/07/2014 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de baneficio eventual de Aluguel Solidario, em favor de Maria do Carmo Miranda de Oliveira por ser considerada pessoa carente deste Municipio conforme parecer Social da Secretaria de Assistencia Social em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/07/2014 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/07/2014 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/07/2014 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/07/2014 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/07/2014 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/07/2014 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/07/2014 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/07/2014 | 100.00 | 00084036419404 | JAILTON JOSE BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/07/2014 | 70.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/07/2014 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/07/2014 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/07/2014 | 60.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/07/2014 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/07/2014 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/07/2014 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/07/2014 | 70.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/07/2014 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/07/2014 | 200.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio mensal para aquisicao de fraudas geriatricas para a Sra. Ignacia Sacramento da Silva, em virtude de seu estado de saude debilitado e restrito ao leito, conforme relatorioda Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004088 | 31/07/2014 | 3450.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/07/2014 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a um auxili para compra mensal de 8(oito) latas de leite para filho, cnforme elatorio da Secretaria de Assisttencia Scial, deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/07/2014 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a um auxili para compra mensal de 8(oito) latas de leite para filho, cnforme elatorio da Secretaria de Assisttencia Scial, deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/07/2014 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento do sitio Arruda para Campina Grande, em virtude do tratamento do meu filho que enfrenta problema de saude, conforme relatorio Social da Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/07/2014 | 70.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aquisicao mensal latas de leite e Fraudas descartaveis para meus filhos, conforme relatorio Social de Assistencia Social deste Municipio relativo ao mes de julhodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/07/2014 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para complemento alimentar tipo Ensure , haja vista estado de saude fragilizada, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/07/2014 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidia despesas extra com necessidade basica atinente ao trato salutar de sua pessoa, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,relativo ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/07/2014 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem Relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativoo a mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004097 | 31/07/2014 | 160.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Suprimentos de informatica(cartucho preto, cartucho colorido) para a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004098 | 31/07/2014 | 240.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recargas de toners, cartuchos e manutencao em impressora da Secretatia de Assistencia Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/07/2014 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a um auxili para compra mensal de 8(oito) latas de leite para filho,conforme elatorio da Secretaria de Assisttencia Scial, deste municipio em Julho do Corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/07/2014 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para amenizar a situacao de risco social na qual o usuario se encontra, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Socil deste Municipio relativo ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/07/2014 | 100.00 | 00091818630478 | MARIA JOSE DINIZ FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/07/2014 | 250.00 | 00002065670495 | MARIA BERNADETE SOARES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para minha Mae Maria Cecilia Soares para arcar com despesas outras inerentes a deslocamento e permanencia quando da realizacao de exames medicos fora do domiciliono mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/07/2014 | 200.00 | 00034541209420 | MARIA DO CARMO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para garantir seguranca alimentar, conforme parecere da Secretaria de Assistencia Social em anexo, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/07/2014 | 250.00 | 00006077519405 | MARIA GISLENE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para garantir segurancaalimentar, conforme parecere da Secretaria de Assistencia Social em anexo, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/07/2014 | 70.00 | 00010911874445 | THAYSA FERNANDA VICTOR ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/07/2014 | 70.00 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para garantir segurana alimentar de minha familia conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/07/2014 | 400.00 | 00097821365491 | ROSANGELA DE ARAUJO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda financeira destinada a custear despesas outras, com meu companheiro Joilton Gomes Oliveira em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, conforme parecer social da Secretaria de Assistencia Social referente a Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/08/2014 | 450.00 | 00066544742449 | IVANA CARLA BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participou do Curso de Capacitacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS, realizado na ciadade de Joao Pessoa nos dias 03,04,05 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/08/2014 | 450.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participou do Curso de Capacitacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS, realizado na ciadade de Joao Pessoa nos dias 03,04,05 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/08/2014 | 82.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa do imovel onde funcionava a Casa da Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/08/2014 | 108.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa do imovel onde funcionava a Casa da Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004633 | 01/08/2014 | 1011.10 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,eletrico e alvenaria destinados para reparos no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,Semas e Concelho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/08/2014 | 930.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na fabricacao de um balcao para uso na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004140 | 01/08/2014 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 otoscopio 2,5v Mark-II com 5 especulos e estojo macio MD, para utilizacao na UBSF Rafael Marcone deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/08/2014 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 Centro neste municipio, onde funciona a Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo a mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/08/2014 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/08/2014 | 1582.08 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produto fruto do cumprimento de Mandato de Intimacao no 391 - 02.2014.815.0541 em favor da senhora Gizelma da Costa Moura Marinho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/08/2014 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Prof Valentin Porto de Araujo, 437 Vila Maia neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica do municipio, relativo a mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/08/2014 | 45875.52 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/08/2014 | 77132.96 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004147 | 01/08/2014 | 474.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao em impressora com troca de peca e recargas em tonners e cartuchos de impressoras da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004148 | 01/08/2014 | 65.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tonner hp para impressora da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/08/2014 | 155.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/08/2014 | 800.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de carimbos para utilizacao da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004166 | 01/08/2014 | 15850.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004167 | 01/08/2014 | 1300.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza e produtos destinados a utilizacao nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004168 | 01/08/2014 | 2292.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mateirais de expediente e produto para manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004169 | 01/08/2014 | 4302.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza e consumo para utilizacao nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/08/2014 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Cabeca do Boi, zona rural neste municipio, onde funciona a UBSF Luis Paulino, relativo a mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/08/2014 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 347 jardim Etelvina neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto, relativo a mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/08/2014 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Silvino de Oliveira, sn Centro neste municipio, onde funciona o NASF , relativo a mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/08/2014 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, sn Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a UBSF Antonio Galdino, relativo a mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/08/2014 | 440.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes dos PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/08/2014 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Vacinacao do municipio, relativo a mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/08/2014 | 400.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua PadrreAntonio Galdino, sn Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone do municipio, relativo a mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/08/2014 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, zona rural deste municipio, onde funciona a UBSF Padre Galvao do municipio, relativo a mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/08/2014 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Rafael Marcone deste municipio, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/08/2014 | 1080.70 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 967 (novecentos e sessenta e sete) fotocopias e 400 (quatrocentos) impressoes no periodo de 14/05/14 a 17/07/14 para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500142013 | 0004180 | 01/08/2014 | 7534.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para os servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de julho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004181 | 01/08/2014 | 5630.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de material grafico para uso das Unidades de Saude para atendimento aos usuarios que buscam os servicos de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004182 | 01/08/2014 | 3780.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados no Hospital e SAMU deste municipio, relativo ao mes de julho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/08/2014 | 440.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos para utilizacao da paciente Maria das Neves Costa Joventino deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/08/2014 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 Mercado neste municipio, onde funciona o CAPS do municipio, relativo a mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/08/2014 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, sn Nova Brasilia neste municipio, onde funciona a USB Samu do municipio, relativo a mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/08/2014 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Geraldo dos Santos, 378 Cacimba Nova neste municipio, onde funciona o SEST (Saude e Seguranca do Trabalhador)do municipio, relativo a mes de julhode 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/08/2014 | 10560.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 96 (noventa e seis) proteses dentarias, realizadas no mes de julho de 2014. OBS.: Descontado junto desse empenho o valor do IRRF referente a NFS 17483 no valor de R$ 1200,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/08/2014 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a 10 de Dezembro, sn Centro neste municipio, onde funciona a Unidade do CEO do municipio, relativo a mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/08/2014 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, sn Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioterapia do municipio, relativo a mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/08/2014 | 1309.30 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais em pacientes deste municipio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/08/2014 | 167.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exames em pacientes deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/08/2014 | 1560.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de GLP em Botijao de 13kg destinado para a utilizacao no Hospital Dr. Antonio Luiz Coutinho, CRAS, SAMU e Clinica de Fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/08/2014 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/08/2014 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/08/2014 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/08/2014 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/08/2014 | 235.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/08/2014 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/08/2014 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/08/2014 | 108.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/08/2014 | 132.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004122 | 01/08/2014 | 245.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimento de informatica(Toner Sansung e Toner Hp)para impressoras pertecente a Escola da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004123 | 01/08/2014 | 443.92 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de coopiadoras para as escolas da Rede Municipal deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004124 | 01/08/2014 | 739.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao e recargas de toners e boolk de impressoras de escolas publicas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004125 | 01/08/2014 | 5147.10 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos de alimentacao destinado para alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado neste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/08/2014 | 32.25 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (coentro, couve e alface)destinados para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/08/2014 | 17.49 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (coentro, couve)destinados para compor a merenda escolar da EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/08/2014 | 234.96 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (coentro, couve)destinados para compor a merenda escolar do Ensino Fundamentaldeste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/08/2014 | 73.92 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (coentro, couve)destinados para compor a merenda escolar da Pre-Escoladeste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Aquis.de Veiculos Moveis e Equipamentos para Educacao - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 100102012 | 0004134 | 01/08/2014 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01(UM)Micro Onibus com capacidade para 26 passageiros + um auxiliar,modelo VOLARE V8L4X4,veiculo destinado para Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004153 | 01/08/2014 | 1502.81 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,hidraulico para reparos e manutencao da Escola Municipal Maria da Guia Sales Herminio deste municipio.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004154 | 01/08/2014 | 1206.76 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,hidraulico para reforma e reparos no Grupo Escolar Elizete Pereira de Araujo deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004155 | 01/08/2014 | 955.89 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,pintura para reparos e manutencao no grupo escolar Manonoel Agostinho da Silva deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004156 | 01/08/2014 | 3111.53 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,hidraulico e pintura para reparos e manutencao do grupo escolar Joao XXIII deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004157 | 01/08/2014 | 3621.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria, hidraulico e pintura para reparos e manutencao do grupo escolar Jose Tome deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004158 | 01/08/2014 | 2697.24 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,hidraulico e pintura destinado para reforma e reparo na Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004159 | 01/08/2014 | 741.55 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria, pintura para reparos e manutencao no grupo escolar Francisco Ferreira dos Santos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/08/2014 | 3620.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativo abaixo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/08/2014 | 417.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servico mecanicos realizados na bomba d agua de esgotamento-rebobinamento na troca de selo e rolamentos da bomba d agua do Distrito de Nazare neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/08/2014 | 502.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para bomba d agua do Distrito de Nazare neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/08/2014 | 173.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/08/2014 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85020-9,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/08/2014 | 281.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo placa MOL8504,pertecente a esta Edilidade e disponibilizado para o Hospital deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/08/2014 | 210.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo placa MOL8504 deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que prcisou viajar ate Joao Pessoa para entrega e recebimento de cedula de identidade no instituto de identificacao civil(IPC) no dia 02 de julho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que prcisou viajar ate Joao Pessoa para entrega e recebimento de cedula de identidade no instituto de identificacao civil(IPC) no dia 30 de julho do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/08/2014 | 7.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa da recepcao desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/08/2014 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente por fornecimento de telefonia fixa da recepcao desta prefeitura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/08/2014 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa da recepcao desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/08/2014 | 10.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa do imovel onde funcionava a Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Realizacao de Concurso Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 214.036-5, referente a tarifa de extrato postado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/08/2014 | 10.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 850.020-9,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 6.572-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/08/2014 | 10.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 215.654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/08/2014 | 1791.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos para utilizacao nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/08/2014 | 2550.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/08/2014 | 252.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/08/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de complemento do exame de Ressonancia Magnetica do Cranio realizada em Jailson Izidro de Freitas, paciente desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/08/2014 | 249.81 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais para diversas secretarias desta Edilidade conforme demostrativo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/08/2014 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o arquivo desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/08/2014 | 62.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria debitada no conta 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Emissao de Documento de Responsabilidade Tecnica(ART) da execucao de uma cobertura metalica da quadra externa do Colegio Municipal Padre Galvao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/08/2014 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CEO deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004217 | 06/08/2014 | 2104.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados a utilizacao na Unidade de Suporte Basica do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004218 | 06/08/2014 | 1237.71 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados a utilizacao no Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004219 | 06/08/2014 | 324.89 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados a utilizacao no Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/08/2014 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/08/2014 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Bolsa Familia,programa da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/08/2014 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004234 | 07/08/2014 | 22538.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos disponibilizados a Secretaria de Acao Social deste Municipio,no periodo de 11 de julhoa 10 de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004226 | 07/08/2014 | 18524.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes dos PSFs, pacientes de hemodialise para Campina Grande, pacientes de fisioterapia deste municipio, relativo ao periodo de 11 de julho a 10 de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/08/2014 | 700.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes dos PSF do Distrito do Arruda e do Distrito de Nazare deste municipio, realizados no mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/08/2014 | 640.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes dos PSF do Sitio Mares Preto e do Sitio Lagoa Salgada deste municipio, realizados no mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/08/2014 | 270.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na limpeza das ruas Antonio Vaz Ribeiro e Praca Central nos domingos e feriados,durante o mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/08/2014 | 1050.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos e limpeza do Matadouro Publico deste municipio durante os meses de maio,junho e julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/08/2014 | 330.00 | 00002176751400 | EGNALDO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de 03 onibus escolares,01 micro onibus,01 van e 01 doblo pertecentes a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/08/2014 | 700.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e limpeza na escola do bairro Ivo Benicio e no Casarao da Conpel.como limpeza de ruas no referido bairro.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/08/2014 | 7690.00 | 02984289000156 | EULINA M.COUTINHO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Instrumentos Musicais para atividades escolares das aulas de musica e oficina de musica do Colegio Municipal Padre Galvao,utilizados por alunos ali matriculados. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004235 | 07/08/2014 | 109157.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste municipio,durante o periodo de 10 de julho a 10 de agosto docorrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004236 | 07/08/2014 | 2700.50 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza,higiene destinado para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e escolas publicas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004237 | 07/08/2014 | 2304.55 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente destinado para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/08/2014 | 300.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como borracheiro no concerto de 02 pneus da retroescavadeira e 04 pneus da patrol deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004233 | 07/08/2014 | 27847.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio no periodo de 11 de Julho 10 de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004231 | 07/08/2014 | 1763.20 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculo disponibilizados a Secretaria de Administracao deste municipio no periodo de 11 de julhoa 10 de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004232 | 07/08/2014 | 4123.30 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos a Disponibilizado para o Gabinete do Prefeito no periodo de 11 de Julho 10 de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/08/2014 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/08/2014 | 330.00 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a retirada de 2.123 xerox para diversos setores desta Prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0004241 | 08/08/2014 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de Agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004256 | 08/08/2014 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo ao mes de agosto do corrente ano.pela prestacao de servicos de Assessoria, junto a Comissao Permanente de Licitacao (CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios, de conformidade com o contido em Clausula Oitava do Contrato no 001/2014, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0004257 | 08/08/2014 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de agostodo presente exercicio, confome nota fiscal e recibo, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/08/2014 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, desta Cidade, para instalacao do arquivo da Prefeitura Municipal, relativo ao de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/08/2014 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel localizado no Distrito de Nazare deste Municipio para funcionamento da Agencia dos Correios no referido distrito,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/08/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/08/2014 | 815.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004353 | 08/08/2014 | 523.95 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura e ferramenta.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/08/2014 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica deste Municipio . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/08/2014 | 7006.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/08/2014 | 0.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/08/2014 | 9048.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 53, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/08/2014 | 19791.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 60, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/08/2014 | 250.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de um freezer para armazenamento de merenda escolar deste municipio durante os mes julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004254 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de agostodo presente exercicio, confome nota fiscal e recibo, anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/08/2014 | 1500.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala e 01 salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta Cidade, a sala para o funcionamento de cursos profissionalizantes e o Salao para Aulas de preparacao do vestibular, relativo ao de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/08/2014 | 630.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de planta ornamental e jarro grande a ser colocado no canteiro construido entre a rua Getulio Vargas e Padre Antonio Galdino no centro deste municipio.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/08/2014 | 3669.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0004261 | 08/08/2014 | 2900.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/08/2014 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Escritorio da Emater deste Municipio,referente ao mes de agosto docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/08/2014 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004354 | 08/08/2014 | 2200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004355 | 08/08/2014 | 7100.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004356 | 08/08/2014 | 5700.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004357 | 08/08/2014 | 4000.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004358 | 08/08/2014 | 4725.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004359 | 08/08/2014 | 4000.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004360 | 08/08/2014 | 4500.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004361 | 08/08/2014 | 4500.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004362 | 08/08/2014 | 3300.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tratorista na Aracao e Preparo de solo de pequenos agricultores deste municipio.com periodo de 44 horas trabalhadas,referente aos meses de maio do correnteano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/08/2014 | 350.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao de show artistico/cultural na entrega de certificados do curso de mecanica do senai, dia 25/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/08/2014 | 700.00 | 00007368964490 | MARILENE GALDINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Arraial do Cariri nos festejos de Sao Joao e Sao Pedro deste municipio,no dia 21 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/08/2014 | 350.00 | 00008434540401 | EDILANIA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica(louvor evangelico)no coreto da Praca Central,no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 25 de julho do corrente ano, conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/08/2014 | 400.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio no dia 26 de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/08/2014 | 350.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio no dia 02 de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/08/2014 | 700.00 | 00005757205814 | CRISTOVAO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Arraial do Cariri nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio no dia 28 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/08/2014 | 350.00 | 00011145256422 | FELIPE ZEFERINO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio no dia 12 de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/08/2014 | 385.00 | 00001962415457 | ROSANGELA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de acessorios de barros para decoracao do Arraial do Cariri,na realizacao dos festejos juninos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/08/2014 | 650.00 | 00070072125497 | CARLOS HENRIQUES COSTA TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na producao e fornecimento de lanches para os mesarios de som e equipe do posto medico que trabalharam no Arraial do Cariri nas festividades de Sao Joao e SaoPedro deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto e a bilioteca municipal de Pocinhos, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/08/2014 | 350.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno)para funcionamento de um campo de futebol no bairro de Cacimba Nova aberto a populacao daquela comunidade,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/08/2014 | 400.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno) para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao da localidade Sitio Recreio deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/08/2014 | 450.00 | 00008992123442 | DJAIR FLORENCIO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica musical no Coreto da Praca Central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio no dia 19 de julho do corrente ano.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004352 | 08/08/2014 | 2199.66 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,porta,ferramenta e cadeado a ser utilizados na manutencao do Ginasio de Esportes e Estadio Municipal.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/08/2014 | 922.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente referente a realizacao de exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/08/2014 | 350.00 | 00003158002400 | MARIA DORIZETE DE S. PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e fornecimento de salgados nas atividades realizadas pelo CRAS, com familias acompanhadas pelo programa da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/08/2014 | 450.00 | 00008008161450 | TARCISIO DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Formatacao e manutencao em Computadores do Conselho Tutelar,Semas, Cras e Creas programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/08/2014 | 350.00 | 00006244810422 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONSSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fabricacao e fornecimento de Pipocas e Algodao Doce para evento promovido pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/08/2014 | 450.00 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de material de ornamentacao e decoracao para realizacao de evento realizado em homenagem aos concluintes do Curso de Mecanica de Motos, cujo as familias sao assistidaspelos programas Sociais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/08/2014 | 350.00 | 00078881455404 | DALVANIRA JACINTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e fornecimento de salgados nas atividades realizadas pelo CRAS, com familias acompanhadas pelo mesmo.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 08/08/2014 | 800.00 | 00042427126420 | ELIZABETH SOUTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo e fornecimento de 08 Kilos de bolos, distribuidos entre eventos promovidos pela Secretaria de Assistencia Social em palestra realizada para familia benificiadas do ProgramaBolsa Familia e com grupo de mulheres acompanhadas pelo CRAS e na comemoracao de entrega de certificados aos concluintes do curso de mecanica de motos.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/08/2014 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento do PETI-Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/08/2014 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/08/2014 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/08/2014 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/08/2014 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 08/08/2014 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/08/2014 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/08/2014 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/08/2014 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento e da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/08/2014 | 100.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/08/2014 | 100.00 | 00070067347460 | TAMIRYS SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/08/2014 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do PRO-JOVEM, programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento de Programas Socias da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/08/2014 | 400.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de de imovel residencial, para o funcionamento do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/08/2014 | 400.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel residencial para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/08/2014 | 100.00 | 00070044456409 | TAMARA AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/08/2014 | 100.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/08/2014 | 50.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/08/2014 | 500.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento de Cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municpio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/08/2014 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/08/2014 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/08/2014 | 100.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 08/08/2014 | 100.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 08/08/2014 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/08/2014 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 08/08/2014 | 100.00 | 00011101864443 | MICHELLE ALVES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 08/08/2014 | 100.00 | 00010725966440 | MARIO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/08/2014 | 50.00 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/08/2014 | 50.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 08/08/2014 | 100.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 08/08/2014 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/08/2014 | 100.00 | 00009980736445 | JOSOALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 08/08/2014 | 50.00 | 00000304367290 | JOICI HELANI SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/08/2014 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/08/2014 | 100.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/08/2014 | 100.00 | 00001618212435 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/08/2014 | 100.00 | 00070070160490 | ERIKA CRISTIAN DE SOUZA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/08/2014 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/08/2014 | 100.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 08/08/2014 | 100.00 | 00009938754406 | BIANCA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/08/2014 | 100.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/08/2014 | 50.00 | 00001578288401 | AUVELANE CRUZ DE SOUSA ALIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/08/2014 | 100.00 | 00007661758474 | ANA RAQUEL HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/08/2014 | 100.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/08/2014 | 100.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/08/2014 | 100.00 | 00010964667401 | RAFAELA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/08/2014 | 100.00 | 00002818243475 | MARIA DAS GRACAS MORAIS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/08/2014 | 100.00 | 00007832432438 | LUCIMARA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/08/2014 | 50.00 | 00051922819468 | JOANA DARC PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/08/2014 | 100.00 | 00008461818431 | HORTENCIA DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/08/2014 | 100.00 | 00008136905444 | DJAVAN CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/08/2014 | 50.00 | 00006664514435 | DEBORA AZEVEDO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/08/2014 | 100.00 | 00011167884469 | CLEODOMILSON CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/08/2014 | 100.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/08/2014 | 100.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/08/2014 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/08/2014 | 100.00 | 00070223632422 | CRISLANIA BURITI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/08/2014 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/08/2014 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/08/2014 | 70.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/08/2014 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/08/2014 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/08/2014 | 60.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/08/2014 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/08/2014 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/08/2014 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/08/2014 | 150.00 | 00001370284403 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em favor de Maria Sildete Rodrigues por ser considerada pessoa carente deste Municipio conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/08/2014 | 100.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/08/2014 | 70.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/08/2014 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/08/2014 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de agosto docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/08/2014 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/08/2014 | 70.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/08/2014 | 100.00 | 00091818630478 | MARIA JOSE DINIZ FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/08/2014 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade, aprovado por unanimidade, na Casa Legislativa deste municipio em Dezembro de 2013.Referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/08/2014 | 5942.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/08/2014 | 777.32 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de passagens aereas de ida e volta de Joao Pessoa ao Rio de Janeiro e vice-versa nos dias 20 e 28/08 respectivamente, em favor da nutricionista deste municipio a senhora Eliane Porto Verissimo, ocasiao em que apresentara Projeto de Intervencao em defesa do Curso de Especializacao em Alimentacao e Nutricao na Atencao Basica, intitulado, ALIMENTACAO NO 1o ANO DE VIDA: IMPLANTACA DE OFICINAS EM ESTRATEGIAS AMAMENTA E ALIMENTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004374 | 11/08/2014 | 22067.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/08/2014 | 97.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/08/2014 | 361.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/08/2014 | 5880.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 168 (cento e sessenta e oito) exames de ultrassonografias realizadas no mes de julho de 2014 em pacientes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004368 | 11/08/2014 | 5654.82 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de utensilios de cozinha e utlitarios domesticos necessarios a conservacao e o preparo de merenda escolar bem como o aparelhamento das cozinhas de escolas publicas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004369 | 11/08/2014 | 4558.60 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de utensilios de cozinha e utlitarios domesticos necessarios a conservacao e o preparo de merenda escolar bem como o aparelhamento das cozinhas de escolas publicas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/08/2014 | 136.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestado de correspondente bancario referente ao recebimento de IPTU deste municipio no mes de julho.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/08/2014 | 2750.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fogos de artificio destinado para comemoracoes realizadas por este municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/08/2014 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/08/2014 | 273.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85020-9,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/08/2014 | 54.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria debitada no conta 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/08/2014 | 2109.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reparo e manutencao no veiculo placa OFH9640,veiculo escolar pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/08/2014 | 1046.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo Corrier placa MOP disponibilizado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/08/2014 | 121.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/08/2014 | 4211.90 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de tecidos para confeccao das roupas das quadrilhas juninas dos bairros deste municipio para apresentacao nos festejos juninos no Arraial do Cariri deste municipio no correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/08/2014 | 400.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de de imovel residencial, para o funcionamento do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/08/2014 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de agosto docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/08/2014 | 268.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas e produtos para manutencao da Ambulancia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/08/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85020-9,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/08/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de julho 18 de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/08/2014 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85020-9,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004402 | 14/08/2014 | 5300.00 | 00003881656421 | EDUARDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua potavel para grupos escolares da zona urbana e rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/08/2014 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/08/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de complemento do exame de Ressonancia Magnetica do Cranio realizada em Rildo da Silva Nascimento, paciente desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/08/2014 | 43.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/08/2014 | 69.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/08/2014 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Rafael Marcone deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/08/2014 | 250.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em manutencao e reparacao no motor de partida e no sistema de freio da Ambulancia do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/08/2014 | 1480.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para reparo e manutencao da Ambulancia do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Galdino deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/08/2014 | 48.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/08/2014 | 800.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a presentacao musical no ginasio de Esportes deste municipio no dia 28 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004403 | 14/08/2014 | 4900.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de Maio do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/08/2014 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CREAS programa da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS programa da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/08/2014 | 60.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Pro-Jovem programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/08/2014 | 400.00 | 00071109188404 | IRACEMA JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para conduzir sua filha menor Thainar da Costa Santos e sua instrutora Givanilda Caetano,para participar de uma competicao de Judo representando este Municipio arealizar-se no periodo de 15 a 17 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/08/2014 | 6400.00 | 12350951000170 | GPS-GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico topografico planialtimetrico do entorno do acude situado a rua Emereciana e ruas deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 15/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 15/08/2014 | 1440.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de GLP em Botijao de 13kg destinado para a utilizacao no Hospital Dr. Antonio Luiz Coutinho, CRAS, SAMU e Clinica de Fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 15/08/2014 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produto para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/08/2014 | 2240.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de botijoes de gas GLP,necessarios para o preparo da merenda escolar das escolas publicas deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/08/2014 | 1443.17 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia movel para diversas secretarias deste municipio.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 16/08/2014 | 2732.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o Veiculo trator Ford.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0004413 | 18/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/08/2014 | 46.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85020-9,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/08/2014 | 192.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de 02 Ultrassonografias Transfontanela realizadas em Gabriel da Silva Sousa e Ana Beatriz Gomes Policarpo, pacientes desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/08/2014 | 6140.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/08/2014 | 3598.60 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para uso dos pacientes internos do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 19/08/2014 | 2000.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo para realizacao de Cirurgia na menor Laila Bento Santos acometida de Patologia congenita em seus membros inferiores, conforme ludo medico e parecer Social da Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 19/08/2014 | 1459.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica de Iluminacao Publica deste Municipio em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004415 | 19/08/2014 | 4344.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03(tres)Ar Condicionado destinado para climatizacao da Biblioteca do Colegio Municipal Padre Galvao neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/08/2014 | 750.00 | 11774547000160 | VANILSOM LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de instalacao em tres(03)ar condicionados na biblioteca do colegio Municipal Padre Galvao neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004417 | 19/08/2014 | 1883.69 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais, carne de charque e carne de frango)para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004418 | 19/08/2014 | 16364.31 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais, carne de charque e carne de frango)para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004419 | 19/08/2014 | 5488.05 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais, carne de charque e carne de frango)para compor a merenda escolar ao Mais Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004421 | 19/08/2014 | 3615.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de expediente necessarios ao funcionamento da Creche deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/08/2014 | 5356.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Kits para serem doados a gestantes acompanhadas pela rede de Assistencia Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/08/2014 | 200.00 | 00010444476482 | LIEGE SOARES APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para conselheira tutelar Liege Soares Apolinario, na participacao de reunioes nos dias 17/03,09/04 e 08/05/2014, a fim de realizar os procedimentos de entrevista ,e reavaliacao de adlecentes, na PPCAAM-pm, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/08/2014 | 400.00 | 00047550511420 | LUCINEA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para conselheira tutelar Liege Soares Apolinario, na participacao de reunioes nos dias 17/03,09/04 e 08/05/2014, a fim de realizar os procedimentos de entrevista ,e reavaliacao de adlecentes, na PPCAAM-pm, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/08/2014 | 100.00 | 00001552930440 | EDINETE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para esta conselheira tutelar participar de reuniao no dia 24 de julho do corrente ano a fim de realizar os procedimentos referentes a adolescente,na vara da infanciae juventude em joao pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/08/2014 | 1459.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos e instrumentos musicais para as atividades escolares das aulas e oficina de musica, canto e coral realizadas no colegio municipal Padre Galvao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/08/2014 | 107055.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal do Fundeb 60%, recolhido pela Guia de GPS, relativo ao Fundeb 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/08/2014 | 29685.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal do Fundeb 40%, recolhido pela Guia de GPS, relativo ao Fundeb 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/08/2014 | 929.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/08/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 25(vinte e cinco)carros de agua de 12 mil litros de agua potavel cada,localizado em tanques de pedras situado em propriedade da contratada destinado para consumo humano depessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 21/08. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 21/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 21/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/08/2014 | 270.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados e mmanutenco preventiva de duas maquinas da lavanderia: substituicao de cantoneiras, solda eletrica na mpaquina de torcer e substiruicao da resistencia da maquinade secar, ambas do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004434 | 21/08/2014 | 3981.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos eletricos(lampadas, reator, cabo eletrico)para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004435 | 21/08/2014 | 3648.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos eletricos(lampadas, reator, cabo eletrico)para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/08/2014 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 215790-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 22/08/2014 | 7963.74 | 00007551038400 | CLAUDIANO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 30 (trinta) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 24/08 a 21/09/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 2 do calendario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/08/2014 | 7963.74 | 00003605822495 | FLAVIO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 30 (trinta) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 24/08 a 21/09/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 2 do calendario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 22/08/2014 | 420.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo ao periodo de janeiro a julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/08/2014 | 90.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 600kbps) prestado a sede do SEREST (Saude do Trabalhador)deste municipio, relativo aos meses de maio, junhoe julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/08/2014 | 366.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2msbps)respectivamente prestados as sedes das UBS do Rafael Marcone e Silvio Souto e da Clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/08/2014 | 500.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps)respectivamente prestados as sede das UBS do Joao Bonfim e Cicero Canuto de Araujo deste municipio, relativo ao meses de maio, junho e julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/08/2014 | 510.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps)respectivamente prestados as sedes do NASF e da UBS Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mesesde abril, maio, junho e julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/08/2014 | 660.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps)respectivamente prestados as sedes das UBS de Padre Galvao e Antonio Galdino de Araujo deste municipio, relativo ao meses de fevereiro, marco, abril, maio, junho e julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/08/2014 | 420.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao peridio de janeiro a julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 22/08/2014 | 270.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio, relativo ao periodode marco a julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/08/2014 | 700.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial deste municipio, relativo ao periodo de janeiro a julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 22/08/2014 | 643.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento referente a aquisicao de produtos destinado a utilizacao da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 22/08/2014 | 50.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 22/08/2014 | 1060.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de restauracao da rede interna de computadores da Secretaria de Saude, sendo em 13 desktops e dispositivos moveis. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 22/08/2014 | 770.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de janeiro a julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 22/08/2014 | 3062.52 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 (duas) passagens aereas para os servidores Claudiano Pereira Soares e Favio Junior Araujo Miranda em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 23/08 a 21/09/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP rlativo ao mes 2 do caanario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 22/08/2014 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/08/2014 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria debitada no conta 6989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/08/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 215.654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/08/2014 | 700.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despessa com este servidor para participar de Curso de Operacionalizacao do SICONV,execucao e prestacao de contas- ordem bancaria de trasnferencia voluntarias a ser realizado nos dias 03 e04 de setembro em Fortaleza-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/08/2014 | 690.00 | 12062460000123 | PLANE TREINAMENTOS E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela inscricao do curso para capacitar profissionais para atuar como tecnicos na operacionalizacao do SINCOV e Portal dos Convenios nas fases avancadas apos a devisa acelebracao, execucao, prestacao de contas de convenios, assegurando maior efeciencia a Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a emissao do documento de responsabilidade tecnica de fiscalizacao,referente a obra de uma Creche na antiga Vila CONPEL neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0004461 | 26/08/2014 | 43165.75 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 6o medicao e construcao de 01(UMA) CRECHE Tipo Padrao B,FNDE Pocinhos. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/08/2014 | 200.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e limpeza nos arredores do tanque do sitio pedra redonda deste municipio,no mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/08/2014 | 750.00 | 00001620257424 | WELLINGTON SILVA GOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na capinagem e retirada de entulhos em ruas dos bairros Bela Vista,Nova Brasilia,Vila Maia no mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/08/2014 | 730.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de matos que da acesso aos potes de eletrificacao na zona rural nos sitios Tambor, Lajedo do Boi e Barauna Ferrada neste municipio como tambem troca de lampadas dos mesmos no mes de agosto do corrente ano conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004472 | 27/08/2014 | 1080.00 | 00070148780423 | LAERTE GONCALVES COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao de 12 lixeiras para ser colocado nas ruas centrais,05 carros de mao dos garis e conserto do banco de ferro da praca central desta cidade.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004477 | 27/08/2014 | 3080.39 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,ferramenta,conccoes,material de pintura para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/08/2014 | 54.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 215790-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/08/2014 | 4769.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento das parcelas, 041 e 058 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/08/2014 | 350.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio no dia 16 de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/08/2014 | 2850.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados nas gravacoes e revelacoes de fotos de eventos promovidos pela secretaria de Cultura II Cavalgada Ecologia de Pocinhos, Campeonato Pocinhense de Futebol as quadrilhas que se apresentaram no Arraial do Cariri durante as festividades juninas.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/08/2014 | 2532.00 | 00070072125497 | CARLOS HENRIQUES COSTA TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a producao e fornecimento de lanches para as bandas que se apresentaram no Arraial do Cariri durante as festividades juninas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/08/2014 | 1400.00 | 00035515104404 | PAULO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Arraial do Cariri, nas festividades de Sao Joao deste municipio no dia 22 de junho do corrente ano.conforme contrato no057/2014 firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 27/08/2014 | 1580.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pela apresentacao artistica/cultural no Arraial do Cariri nas festividades de Sao Joao deste municipio no dia 22 de junho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/08/2014 | 500.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da praca central aos sabados e domingos nos meses de julho e agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/08/2014 | 750.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos prestados na retirada de entulhos e capinagem nas ruas do bairro de Nova Brasilia e Bela Vista, no mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/08/2014 | 600.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de pedras dando suporte para patrol abrir estradas, como tambem na capinagem nas ruas do bairro da Compel no mes de agosto do corrente ano .conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/08/2014 | 200.00 | 00008627439826 | EDNALVA MIRANDA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos realizados na fabricacao de 03 (tres) placas para tampas de esgotos do bairro de Nova Brasilia. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004462 | 27/08/2014 | 1102.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial deste municipio, relativo aos meses de maio e junho de2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004463 | 27/08/2014 | 1802.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004491 | 28/08/2014 | 35846.62 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao da UBS Cicero Canuto na Zona Urbana deste municipio, relativo a 3a medicao. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004492 | 28/08/2014 | 38571.85 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao da UBS Luiz Paulino no Sitio Cabeca do Boi, zona rural deste municipio, relativo a 3a medicao anexo. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/08/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 215.654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/08/2014 | 1320.90 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de uma(01)Bomba d agua para repor a do poco Arteziano do Distrito de Nazare.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0004495 | 28/08/2014 | 1600.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para reforma do Carrocao que transporta Carne do Matadouro para o Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/08/2014 | 100.00 | 00003112182456 | MARCOS EDSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participara do I Seminario da Undime a se realizar em Campina Grande no dia 29 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/08/2014 | 1292.11 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso,bife bovino)para compor merenda escolar destinada para o Pre-Escola.conforme Edital de Chamada Publica No002/2014 deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/08/2014 | 302.86 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso,bife bovino)para compor merenda escolar destinada para a CRECHE.conforme Edital de Chamada Publica No002/2014 deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/08/2014 | 3449.50 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso,bife bovino)para compor merenda escolar destinada para o Mais Educacao.conforme Edital de Chamada Publica No 002/2014 deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/08/2014 | 312.78 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso,bife bovino)para compor merenda escolar destinada para o EJA .conforme Edital de Chamada Publica No002/2014deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/08/2014 | 4130.26 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso,bife bovino)para compor merenda escolar destinada para o Ensino Fundamental.conforme Edital de Chamada Publica No 002/2014 deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0004493 | 28/08/2014 | 184377.45 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 7o medicao e construcao de 01(UMA) CRECHE Tipo Padrao B,FNDE Pocinhos.Conforme nota fiscal em anexo. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/08/2014 | 100.00 | 00009669005450 | MARIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/08/2014 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/08/2014 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/08/2014 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/08/2014 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/08/2014 | 70.00 | 00010911874445 | THAYSA FERNANDA VICTOR ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Agoato docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/08/2014 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de baneficio eventual de Aluguel Solidario, em favor de Maria do Carmo Miranda de Oliveira por ser considerada pessoa carente deste Municipio conforme parecer Social da Secretaria de Assistencia Social em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502010 | 0004529 | 29/08/2014 | 5400.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de seis (06)UrnasFunerarias,mortalhas,flores,translado e todo servico funeral,para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal e certidoes deobito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/08/2014 | 14992.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mes de Agosto docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/08/2014 | 3755.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/08/2014 | 2772.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-PENSIONISTA deste muncipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/08/2014 | 12193.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/08/2014 | 5422.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-Bolsa Familia deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/08/2014 | 5024.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS deste municipio,referente mes de Agosto docorrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/08/2014 | 70.00 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/08/2014 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/08/2014 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/08/2014 | 70.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/08/2014 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/08/2014 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem Relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativoo a mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/08/2014 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidia despesas extra com necessidade basica atinente ao trato salutar de sua pessoa, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/08/2014 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para complemento alimentar tipo Ensure , haja vista estado de saude fragilizada, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/08/2014 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para amenizar a situacao de risco social na qual o usuario se encontra, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Socil deste Municipio relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/08/2014 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento para Outo Municipio, em virtude da necessidade detratamento do meu filho que enfrenta problema de saude, conforme relatorio Social da Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/08/2014 | 200.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio mensal para aquisicao de fraudas geriatricas para a Sra. Ignacia Sacramento da Silva, em virtude de seu estado de saude debilitado e restrito ao leito, conforme relatorioda Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/08/2014 | 150.00 | 00084036419404 | JAILTON JOSE BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para arcar com despesas relativas a aquisicao de complemento alimentar para minha familia, conforme Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS,relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/08/2014 | 400.00 | 00097821365491 | ROSANGELA DE ARAUJO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda financeira destinada a custear despesas outras, com meu companheiro Joilton Gomes Oliveira em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, conforme parecer social da Secretaria de Assistencia Social referente a Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004587 | 29/08/2014 | 1777.64 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(queijo de coalho, torta regional,refrigerante,biscoito)para compor lanches ao servico de convivencia e vinculos.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/08/2014 | 369.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de gas GLP utilizados nos programas CRAS, CREAS, PETI e Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/08/2014 | 770.00 | 00021892156415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para realizacao de ULTRASSONOGRAFIA DO TRATO RETAL DE PROSTATA COM BIOPSIA DE FRAGMENTOS, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/08/2014 | 100.00 | 00011778712460 | GESSICA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessa de beneficio eventualde Aluguel Solidario, em confomidade co Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio relativo ao mes de Agosto d corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/08/2014 | 70.00 | 00001634620461 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario,em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste Municipio relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/08/2014 | 100.00 | 00098064738415 | MARIA SONIA PATRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario,em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste Municipio relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/08/2014 | 100.00 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario,em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste Municipio relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/08/2014 | 150.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de minha familia, corforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, no mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/08/2014 | 300.00 | 00091873029420 | GILBERTO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de minha familia, corforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, no mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/08/2014 | 150.00 | 00007045306431 | HERBERT LOPES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de minha familia, corforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, no mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/08/2014 | 150.00 | 00006827418413 | MARIA JOSE ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de minha familia, corforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, no mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/08/2014 | 150.00 | 00005705751419 | MARIA CRISTINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de minha familia, corforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, no mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/08/2014 | 200.00 | 00088464164491 | ADELUCIA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagemento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento para outro municipio em virtude da necessidade de realizacao de tratamento medico ao qual meu filho e submetido, conforme Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/08/2014 | 150.00 | 00004872790421 | MARIA CATARINA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagemento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento para outro municipio em virtude da necessidade de realizacao de exame medico,conforme Parecer Social Favoravel da Assistente Social da SEMAS, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/08/2014 | 4200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/08/2014 | 3449.50 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso,bife bovino)para compor merenda escolar destinada para o Mais Educacao.conforme Edital de Chamada Publica No002/2014 deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/08/2014 | 1147.84 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso,bife bovino)para compor merenda escolar destinada para o Pre-Escola.conforme Edital de Chamada Publica No002/2014 deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/08/2014 | 3663.93 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso,bife bovino)para compor merenda escolar destinada para o Ensino Fundamental.conforme Edital de chamada publica No002/2014 deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/08/2014 | 268.92 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso,bife bovino)para compor merenda escolar destinada para a CRECHE.conforme Edital de Chamada Publica No002/2014 deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/08/2014 | 274.80 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina moida, carne bovina sem osso,bife bovino)para compor merenda escolar destinada para o EJA.conforme Edital de Chamada Publica No002/2014deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/08/2014 | 475.40 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fotocopias(xerox) tiradas para a Secretaria de Educacao,necessarias as atividades de planejamentos,projetos pedagogicos.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/08/2014 | 270.00 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/08/2014 | 852.50 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/08/2014 | 65.00 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Eja rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/08/2014 | 62.50 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/08/2014 | 70219.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB40% deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/08/2014 | 285565.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Secretaria de Educacao-FUNDEB60% deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/08/2014 | 16757.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a pagamento de servidores da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40% CTR deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/08/2014 | 73122.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60% CTR,deste municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/08/2014 | 15234.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM.deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/08/2014 | 125425.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 60% deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/08/2014 | 33264.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao-40% deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/08/2014 | 7271.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 40% CTR, deste municiipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/08/2014 | 21873.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/08/2014 | 7831.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% EST deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/08/2014 | 3511.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad. MDE 60%-CTR deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/08/2014 | 15730.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% INATIVOS deste municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/08/2014 | 9008.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao -EJA-EST deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/08/2014 | 2240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao. MDE-COM deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/08/2014 | 1230.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de gas GLP,desninado as escolas da rede pulblica deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004582 | 29/08/2014 | 879.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoito, bolo regional,queijo,refrigerante)destinado para lanches para encontros de planejamentos,formacao do PACTO,reunioes pedagogicas e de conselhos escolares.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004583 | 29/08/2014 | 220.92 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004584 | 29/08/2014 | 216.72 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes) destinados para compor a merenda escolar da CRECHE deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004585 | 29/08/2014 | 2911.22 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes) destinados para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004586 | 29/08/2014 | 907.95 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes) destinados para compor a merenda escolar do Pre-Escola deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/08/2014 | 13120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/08/2014 | 34259.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente- EST deste Municiipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/08/2014 | 7068.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,referente ao mes de Agosoto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004581 | 29/08/2014 | 168.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para o cafe de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura(pessoal que trabalha na garagem municipal e garis)deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/08/2014 | 11696.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0004496 | 29/08/2014 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Contabil a esta Edilidade,relativo ao mes de Agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/08/2014 | 4944.45 | 00002050284462 | AURIOLANDA C.DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diferenca de vencimentos e vantagens,reclamada em juizo pela referida credora conforme sentenca prolatada pelo Juiz Local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/08/2014 | 2503.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/08/2014 | 17465.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/08/2014 | 11128.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas-EST deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004601 | 29/08/2014 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004602 | 29/08/2014 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/08/2014 | 10750.67 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/08/2014 | 10626.22 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004497 | 29/08/2014 | 423.54 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoito(genero alimenticio)para lanche dos policiais que trabalham neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0004504 | 29/08/2014 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde Agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/08/2014 | 14790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes Agosto do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/08/2014 | 16001.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/08/2014 | 12128.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Procuradoria Juridica deste Municipio,referente ao mes Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/08/2014 | 33768.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio,referente ao mes Agosto do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/08/2014 | 41514.11 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/08/2014 | 29295.38 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Profissional da Saude, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/08/2014 | 78401.70 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/08/2014 | 82075.16 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/08/2014 | 17102.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/08/2014 | 77703.13 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/08/2014 | 32735.76 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/08/2014 | 16154.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/08/2014 | 87068.07 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/08/2014 | 17592.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/08/2014 | 32349.54 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/08/2014 | 7500.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/08/2014 | 10156.66 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica de Fisisioterapia, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/08/2014 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 (dois) oxigenio comprimido destinado para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 21/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/08/2014 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/08/2014 | 724.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST deste Municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/08/2014 | 7526.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004523 | 29/08/2014 | 1800.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio referente ao mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/08/2014 | 10156.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/08/2014 | 3490.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EFT deste Municipio, referente ao mes de Agosto docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/08/2014 | 10994.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/08/2014 | 8192.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/08/2014 | 11672.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Aportes do Seguro Safra deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004607 | 30/08/2014 | 370.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado com reparo em toner 85A e recargas em toners e bulk de impressoras na Secretaria de Administracao,recepcao e protocolo desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/08/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de Agosto docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0004614 | 30/08/2014 | 436.80 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para a patrol deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004608 | 30/08/2014 | 1010.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(cartuchos hp preto, cartuchos hp colorido,toner sansung e cilindro) para impressoras de escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004609 | 30/08/2014 | 327.80 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de locacao de copiadora xerox para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004610 | 30/08/2014 | 1317.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao de impressoras, instalacao de bulks,e recargas de toner e cartuchos para as Escolas Municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004612 | 30/08/2014 | 160.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(cartucho preto, cartucho colorido)destinado para impressora usada no Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004613 | 30/08/2014 | 280.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em manutencao e recargas de toners e bulk de impressoras do CRAS, CREAS e SEMAS conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0004619 | 31/08/2014 | 1356.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004626 | 31/08/2014 | 3420.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004622 | 31/08/2014 | 23750.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004623 | 31/08/2014 | 2780.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004624 | 31/08/2014 | 11570.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0004617 | 31/08/2014 | 867.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004625 | 31/08/2014 | 37930.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004616 | 31/08/2014 | 3800.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao destemunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0004618 | 31/08/2014 | 1098.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Financas,Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0004620 | 31/08/2014 | 2292.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais militares e civis que trabalham (destacam)neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0004621 | 31/08/2014 | 706.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Procuradoria Juridica, Setor de Licitacao e tesouraria deste municipio.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0004627 | 31/08/2014 | 466.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/09/2014 | 72.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa e acordo do imovel onde funcionava a secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/09/2014 | 72.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa e encargos financeiros onde funciona o Estadio Municipal o Galdinao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/09/2014 | 100.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente para custear despesa com este servidor conduzindo atletas de judo deste municipio para Campina Grande para participar de Capeonato realizado naquele Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0004710 | 01/09/2014 | 20000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDAME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contratacao de 01(um) Show do Artista Raniery Gomes,no dia 21 de junho do corrente ano,durante as festividades juninas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004718 | 01/09/2014 | 1800.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/09/2014 | 3062.52 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 (duas) passagens aereas para os servidores Claudiano Pereira Soares e Favio Junior Araujo Miranda em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 23/08 a 21/09/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 2 do calendario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/09/2014 | 1888.89 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Apolice de Seguro Automais de no 3897296542131 e proposta de no 3268604, relativo a 03(tres) veiculos de uso das Equipes das UBSF deste municipio de Marca GOL 1.0 8v total flex 2013/2014, com placas NQA9811, NQA9791 e NQA9821, registrada sob no de risco 00002, 00003 e 00004 respectivamente conforme anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004665 | 01/09/2014 | 748.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisiao de 15 (quinze) glicosimetros ACCU-CHECK Active kit completo, destinado ao uso dos profissionais das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/09/2014 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Prof Valentin Porto de Araujo, 437 Vila Maia neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica do municipio, relativo a mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/09/2014 | 572.20 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Apolice de Seguro Automais de no 3897296542131 e proposta de no 3268604, relativo a 01 (um) veiculo de uso da Vigilancia em Saude deste municipio de Marca Honda CG 125 FAN ESD 2013/2014, com placa OFE-5613, registrada sob no de risco 00005 respectivamente conforme anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/09/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidae do SEST - Saude do Trabalhador deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/09/2014 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 Centro neste municipio, onde funciona a sede da Vigilancia Ambiental, relativo a mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004675 | 01/09/2014 | 3850.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/09/2014 | 10120.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 92 (noventa e duas) proteses dentarias, realizadas no mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004677 | 01/09/2014 | 110.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em recargas de tonners das impressoras da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/09/2014 | 4754.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Apolice de Seguro Automais de no 3897296542131 e proposta de no 3268604, relativo a 02 (dois) veiculos, sendo esse de uso da USB SAMU de RENAULT/MASTERAMB RONTAN FURGAO L2H2 / H3H2 2.5DCI 416V, ano 2010 com placa OET-0138 e numero de risco 00001, e o outro com placa NQH-35996 da marca TRANSIT 2.4 FURGAO (LONGO) 3P DIES ano 2010 registrada sob no de risco 00006 de uso do Hospital e Materniade Dr. Antonio Luiz Coutinho, ambos deste mun | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/09/2014 | 21443.10 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Profissional da Saude, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500142013 | 0004680 | 01/09/2014 | 7490.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para os servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de Agosto/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004681 | 01/09/2014 | 15720.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/09/2014 | 135.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinado ao uso nas Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/09/2014 | 160.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em fotocopias e encadernacao realizadas no periodo de 22/07 a 22/08/14 para as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/09/2014 | 4792.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinados ao uso nas Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/09/2014 | 1880.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinados ao uso nas Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/09/2014 | 74.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/09/2014 | 194.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/09/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Ancora Compel deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/09/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/09/2014 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/09/2014 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Silvio Souto de Oliveira deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/09/2014 | 52.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Antonio firmino Melo deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/09/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Sitio Boqueirao deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/09/2014 | 40.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/09/2014 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade do NASF deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004696 | 01/09/2014 | 47220.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004697 | 01/09/2014 | 9148.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004698 | 01/09/2014 | 26659.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/09/2014 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado na realizacao de exame de Ultrassonografia da Tireoide com Doppler no paciente Lucas Rodrigues dos Santos, residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/09/2014 | 216.00 | 14574951000189 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao material para utilizacao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/09/2014 | 131.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004702 | 01/09/2014 | 65.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 9um) tonner hp 25/36/85a para a impressora de uso na Secretaria Municpal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/09/2014 | 55685.84 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/09/2014 | 200.00 | 00075979144404 | GEORGE DE BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar do III Seminario Estadual de Conselheiros Tutelares e de Direitos, como representante da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/09/2014 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/09/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/09/2014 | 23.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa e acordo de debitos anteriores do imovel onde funciona a Promotoria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/09/2014 | 78.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa e encargos financeiros onde funciona a Secretaria de Administracao e recepcao desta Edilidade neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/09/2014 | 0.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixo na sede desta prefeitura conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/09/2014 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa na sede desta prefeitura .conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/09/2014 | 87.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa da sede desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/09/2014 | 76.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa da sede desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/09/2014 | 32.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa e encargos financeiros onde funciona a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/09/2014 | 176.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do FEP,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0004715 | 01/09/2014 | 496.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para veiculo pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0004716 | 01/09/2014 | 1140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para veiculo pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/09/2014 | 307.50 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente a compra de genero de alimentacao (leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Pre-escola da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/09/2014 | 72.50 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente a compra de genero de alimentacao (leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/09/2014 | 965.00 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente a compra de genero de alimentacao (leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/09/2014 | 70.00 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente a compra de genero de alimentacao (leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/09/2014 | 92.45 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne moida)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/09/2014 | 397.03 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne moida e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/09/2014 | 1189.57 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne moida)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/09/2014 | 372.70 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne moida)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/09/2014 | 147.50 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/09/2014 | 1967.50 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/09/2014 | 615.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/09/2014 | 142.50 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/09/2014 | 80.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa e acordo de debitos anteriores do imovel onde funciona o Colegio Municipal Padre Galvao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/09/2014 | 146.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa e acordo de debitos anteriores do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/09/2014 | 74.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa e encargos financeiros onde funciona o Colegio Municipal Padre Galvao neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/09/2014 | 2896.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativo abaixo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/09/2014 | 750.00 | 11774547000160 | VANILSOM LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de instalacao em tres(03)ar condicionados na biblioteca do colegio Municipal Padre Galvao neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/09/2014 | 475.40 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fotocopias(xerox) tiradas para a Secretaria de Educacao,necessarias as atividades de planejamentos,projetos pedagogicos.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/09/2014 | 29.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de telefonia fixo para o imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/09/2014 | 1230.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de gas GLP,desninado as escolas da rede pulblica deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/09/2014 | 122.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa e acordo de debitos anteriores do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/09/2014 | 100.00 | 00006334800450 | TATIANA ALMEIDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/09/2014 | 450.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participou do Curso de Capacitacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS, realizado na ciadade de Joao Pessoa nos dias 03,04,05 de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/09/2014 | 450.00 | 00066544742449 | IVANA CARLA BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participou do Curso de Capacitacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS, realizado na ciadade de Joao Pessoa nos dias 03,04,05 de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005705751419 | MARIA CRISTINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de minha familia, corforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, no mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/09/2014 | 103.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefoina fixa do imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste Municipio.no ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/09/2014 | 109.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefoina fixa do imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste Municipio.no ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/09/2014 | 106.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefoina fixa do imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste Municipio.no ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/09/2014 | 99.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefoina fixa do imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste Municipio.no ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/09/2014 | 100.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefoina fixa do imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste Municipio.no ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/09/2014 | 717.30 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de Xerox para Encontros de Planejamentos e Formacao Pedagogico conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/09/2014 | 300.00 | 00002504159412 | CLOVIS AIRES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestados no abastecimento de agua da Escola Municipal Maria das Neves,localizada no Sitio Frei Jorge,no mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00037989332434 | TEREZINHA ALCOFORADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capacitacao de Professores e Alfabetizadores do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste municipio,no mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 02/09/2014 | 340.00 | 00002176751400 | EGNALDO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lavagem de onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio entre os meses de julho e agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004733 | 02/09/2014 | 2080.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestados na mao de obra como marcineiro, realizado nas escolas pertecentes a Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004734 | 02/09/2014 | 2080.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestados na pintura realizada no predio da Escola Osmam Cavalcante Leal neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004735 | 02/09/2014 | 57.53 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,hidraulico para atender as necessidades da Escola Joao Pereira de Souza no sitio Amaro zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004736 | 02/09/2014 | 91.11 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de cadeado, cilindro e torneira para atender as necessidades da Escola Municipal Santa Terezinha neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004737 | 02/09/2014 | 61.24 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura destinado para o grupo escolar Joao XXIII do Arruda,zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004738 | 02/09/2014 | 459.41 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria destinado para escola municipal Elizete Pereira de araujo neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004739 | 02/09/2014 | 10.53 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico(torneira)para o grupo Escolar do Sitio Chucalheira neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004740 | 02/09/2014 | 176.37 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria destinado para a escola municipal Castro Alves neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004741 | 02/09/2014 | 369.36 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico para a escola municipal Manoel Algustino da Silva neste municipio.conforme nota fiscl em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/09/2014 | 500.00 | 00011640129405 | CECILIO CUNHA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestados na capinagem e limpeza ao redor da cisterna no grupo escolar do Sitio Boqueirao e capinagem nas proximidades de acesso,nos meses de julho e agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 02/09/2014 | 500.00 | 00060273186434 | CARLITO TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem nos aredores nos grupos escolares de Nova Brasilia, Cajueiro e Cruzeiro como tambem limpeza nas caixas d,agua dos respectivos grupos durante o mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004754 | 02/09/2014 | 60.98 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico necessarios para reparo e manutencao da escola Pedro Galdino Soares neste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 02/09/2014 | 255.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na fabricacao de 03 parafusos com roscas,03 furos com roscas e retifica de 05 valvulas da tampa dos Pocos artesianos do Distrito de Nazare, como tambem extracaode 02 parafusos da valvula da patrol e fabricacao do motor NS 75 no mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 02/09/2014 | 2300.00 | 00052067483404 | LEONILDO ACELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na reforma e recuperacao do carrocao que transporta carne do matadouro publico deste municipio,no mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 02/09/2014 | 1500.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como eletricista,na manutencao da iluminacao publica deste municipio,na zona rural e urbana nas localidades dos sitios Caicara,Nazare,Lagedo do Boi,nos mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 6.572-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 214.036-5, referente a tarifa de extrato postado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/09/2014 | 8.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 02/09/2014 | 14.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 02/09/2014 | 950.00 | 00002475374462 | EDSON EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como motorista emergencial nas Secretarias de Educacao, Gabinete do Prefeito,Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 02/09/2014 | 580.00 | 00006285044465 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao do arquivo do Hospital Municipal desta cidade,no mes de julho do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 02/09/2014 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 02/09/2014 | 700.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes dos PSFs dos Distritos do Arruda e do Nazare deste municipio, realizados no mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 02/09/2014 | 440.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe do PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/09/2014 | 700.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes dos PSF dos Sitios Mares Preto e Lagoa Salgada deste municipio, realizados no mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado na realizacao de contraste no paciente Jose Augusto Policarpo, residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado na realizacao de contraste no paciente Adalberto Firmino Francisco, residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado na realizacao de contraste no paciente Eliane Matias Diniz, residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado na realizacao de contraste no paciente Aluisia Maria da Silva, residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/09/2014 | 350.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica de show cultural no projeto Musica na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 30 de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 02/09/2014 | 350.00 | 00007808465402 | DANUBIA OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no projeto cultural (sexta cultural) no coreto da praca central no dia 22 de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/09/2014 | 600.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado com onibus de sua propriedade para transportar os componentes da Banda Fanfara da cidade de Remigio a Pocinhos e vice-versa para as comemoracoes alusivas ao dia daIndependencia realizada neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/09/2014 | 500.00 | 00099133563420 | ROBERIO PEIXOTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no projeto cultural Musica na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 06 de setembro do corrente ano na praca central deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/09/2014 | 750.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de apoio no bloqueio de ruas centrais em eventos promovidos pela Secretaria de Cultura deste municipio Musica na Praca durante o mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/09/2014 | 600.00 | 15218382000100 | LYON CESAR BARBOSA PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 30 kilos de corda de algodao destinado para ser usado no Evento de Capoeira realizado neste Municipio com o apoio da Secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/09/2014 | 300.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na preparacao e distribuicao de lanches nas recepcoes,vespertina e noturna aos alunos do Curso de Cabista de Telecomunicacao realizado pelo Senai em parceria comA Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/09/2014 | 760.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na podagem de arvores das ruas:10 de dezembro, Conego Joao Coutinho,Professor Joao Rodrigues,Ananias Pereira e centro da cidade,no mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 02/09/2014 | 710.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de ruas do bairro Ivo Benicio no mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 02/09/2014 | 250.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas Antonio Vaz Ribeiro e praca central nos domingos e feriados,durante o mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 02/09/2014 | 700.00 | 00002238995420 | IVANILDO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,pintura dos meio fios e retirada de entulhos no bairro do Cajueiro neste municipio,durante o mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/09/2014 | 750.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos das ruas no bairro Jardim Etelvina neste municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 02/09/2014 | 724.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza geral nos setores interno e externo do Matadouro Publico deste municipio,bem como capinagem na estrada que dar acesso ao mesmo,no mes de agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 02/09/2014 | 1400.00 | 00054961440434 | ANTONIO PEREIRA GALVAO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em maquina pesada do tipo Motoniveladora em substituicao ao operador contido em aditivo No 001, ao contrato de prestacao de servico,na conservacao das estradas da zona rural deste municipio no mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/09/2014 | 2637.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de soro fisiologico destinado ao hospital e Maternidade Dr. Antonio luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/09/2014 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2,nesta data.data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/09/2014 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/09/2014 | 559.80 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bola de saia) destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/09/2014 | 135.40 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bola de saia) destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/09/2014 | 133.80 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bola de saia) destinado para compor a merenda escolar da CRECHE da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/09/2014 | 1785.00 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bola de saia) destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental I e II deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004772 | 03/09/2014 | 48.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fechadura, cilindro e torneira para reparos na escola do Sitio Malhada do Rio neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004773 | 03/09/2014 | 33.98 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de cadeados a ser usado na Escola Maria Nilza de Brito Sampaio no sitio Barauna Ferrada na zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004774 | 03/09/2014 | 22.83 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de cadeados a ser usados na Escola Monsenhor Joao Coutinho no Sitio Cabeca do Boi zona rural neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004775 | 03/09/2014 | 601.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra material de alvenaria,hidraulico a ser usado na Escola Municipal Jose Tome no bairro do Cajueiro neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004780 | 03/09/2014 | 702.24 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de xerox para as trumas do Programa Brasil Alfabetizado neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004782 | 04/09/2014 | 1836.83 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,alvenaria,pintura e acabamento para reparos no Colegio Municipal Padre Galvao neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 04/09/2014 | 385.68 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeiro emplacamento do veiculo placa QFF0256 onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 04/09/2014 | 16.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do CFM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 04/09/2014 | 132.44 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais para diversas secretarias desta Edilidade conforme demostrativo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/09/2014 | 18.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fornecimento de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura para funcionamento do Arquivo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/09/2014 | 227.50 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate e mamao) destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/09/2014 | 595.80 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/09/2014 | 186.33 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate ) destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola deste municipioconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/09/2014 | 385.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate e mamao) destinado para compor a merenda escolar do MAIS Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/09/2014 | 44.37 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate e mamao) destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004791 | 05/09/2014 | 8940.53 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,alvenaria,pintura para reparos na Escola Osman Cavalcante Leal neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 05/09/2014 | 1582.08 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de medicamento CLEXANE 40MG/0,4ML destinada a paciente GIZELMA DE COSTA MOURA MARINO em cumprimento ao Mandato de Intimacao no 391 - 02.2014.815.0541. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 05/09/2014 | 3180.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos referente ao mes de agosto de 2014 em pacientes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 05/09/2014 | 243.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 05/09/2014 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornacimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/09/2014 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/09/2014 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do Bolsa Familia,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004797 | 05/09/2014 | 8996.78 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais,frutas, legumes, carne de frango,iogurte)destinado para atender as necessidades de programas assistidos pela Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004800 | 05/09/2014 | 4837.10 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza e higiene para atender as necessidades daSecretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004801 | 05/09/2014 | 6692.48 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0004804 | 08/09/2014 | 5961.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados em exames laboratoriais realizados aos pacientes deste municipio, no mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/09/2014 | 450.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 (tres) diarias com deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, ocasiao da participacao da oficina do E-SUS e Cartao SUS, cadastro de Certificacao Digital para acesso ao SIOPSjunto a Serasa e resolver assuntos administrativos na SES - PB nos dias 09, 10 e 11/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/09/2014 | 1879.56 | 14574951000189 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para uso de pacientes residentes neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/09/2014 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exame de Urografia Excretora no paciente Livia Geovana de Sousa Silva, residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004802 | 08/09/2014 | 235.63 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,ferramentas e pintura para ser usado na CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004803 | 08/09/2014 | 1126.99 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,alvenaria e pintura para ser usado na Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/09/2014 | 300.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico mecanico do motorbomba para dessalinizador para poco artesiano neste municipio.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004810 | 09/09/2014 | 27847.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio no periodo de 10 de agosto a 09 de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004812 | 09/09/2014 | 109157.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste municipio,durante o periodo de 10 de agosto a 09 de setembro docorrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/09/2014 | 3696.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo Micro onibus placa OGA7660 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/09/2014 | 1005.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo Jamper placa NQI0274 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004809 | 09/09/2014 | 1763.20 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculo disponibilizados a Secretaria de Administracao deste municipio no periodo de 10 de agosto a 09 de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004811 | 09/09/2014 | 4123.30 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos a Disponibilizado para o Gabinete do Prefeito no periodo de 11 de agosto a 09 de setembro do corrente ano. conforme nota fiscal em aenxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004816 | 09/09/2014 | 18524.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes dos PSFs, pacientes de hemodialise para Campina Grande, pacientes de fisioterapia deste municipio, relativo ao periodo de 10 de agosto a 09 de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004813 | 09/09/2014 | 22538.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos disponibilizados a Secretaria de Acao Social deste Municipio,no periodo de 10 de agosto a 09 de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/09/2014 | 414.00 | 00047550511420 | LUCINEA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de custo para Conselheira Tutelar deste municipio que representou o municipio no III SEMINARIO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS realizado na cidade de Joao Pessoa nos dias 28,29 e 31 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/09/2014 | 1120.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente destinado para Oficina de Cursos de programas da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004822 | 10/09/2014 | 29000.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/09/2014 | 1408.00 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para realizacao de oficina com familias atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de viculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/09/2014 | 244.91 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2014 do veiculo RENAULT/MASTERAMB RONTAN 2010 de placa OET-0138 de uso da USB SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/09/2014 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/09/2014 | 4795.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em exames de ultrassonografia realizado em pacientes do municipio em agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/09/2014 | 110.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004827 | 10/09/2014 | 29285.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/09/2014 | 217.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/09/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exame de Ressonancia Magnetica do Joelho no paciente Jose Jacinto de Oliveira, reseidente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/09/2014 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica no imovel pertecente a Secretaria de Adminitracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/09/2014 | 5816.13 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 10/09/2014 | 0.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do ITR,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/09/2014 | 9048.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 53, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/09/2014 | 19955.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 60, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/09/2014 | 1000.00 | 05964679000152 | ONG - DONOS DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Programa Mais Educacao da Escola Maria da Guia Sales Herminio neste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/09/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas incricoes de funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio para participarem de Ciclo de Seminarios promovido por esta entidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/09/2014 | 3561.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica em imovel na secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/09/2014 | 546.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Arrecadacao CIP COSIP para o custeio do servico de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/09/2014 | 4283.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Energia Eletrica dos predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/09/2014 | 5018.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Energia Eletrica dos predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004836 | 11/09/2014 | 756.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em confeccao de banners e faixas para eventos realizados pela Atencao Basica em na promocao doRede Cegonha deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/09/2014 | 435.00 | 62173620001747 | SERASA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Certificado Digital para o gestor municipal da saude com a finalidade de operacionalizacao e validacao das informacoes junto ao SIOPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 13.400-7, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 12/09/2014 | 2000.00 | 00026259192487 | SEVERINO JOSE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda para custear despesas medicas para submeter-se a Colecistectomica com colangio videoaparoscopia, em conformidade com PARECER SOCIAL da Assistente Social da Semas, deste Municipio, realativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/09/2014 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, sn - Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de fisioterapia, relativo a mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 12/09/2014 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, sn - Nova Brasilia neste municipio, onde funciona a Unidade do SAMU, relativo a mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 12/09/2014 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 10 de Dezembro, sn - Centro neste municipio, onde funciona a Unidade do CEO, relativo a mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 12/09/2014 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado neste municipio, onde funciona a Unidade do CAPS, relativo a mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 12/09/2014 | 200.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a USB do Samu deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 12/09/2014 | 113.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 12/09/2014 | 2423.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 12/09/2014 | 400.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/09/2014 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Geraldo dos Santos, sn - Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a sede do SEST (Saude e Seguranca do Trabalhador), relativo a mes de agosto de2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004843 | 12/09/2014 | 1783.57 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico(tubo esgoto e coneccoes)destinado para concerto nos esgotos de ruas do Bairro do mercado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 12/09/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 12/09/2014 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 15/09/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 15/09/2014 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel localizado no Distrito de Nazare deste Municipio para funcionamento da Agencia dos Correios no referido distrito,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 15/09/2014 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, desta Cidade, para instalacao do arquivo da Prefeitura Municipal, relativo ao de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 15/09/2014 | 1956.76 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia movel para diversas secretarias deste municipio.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 15/09/2014 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004864 | 15/09/2014 | 4599.39 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Comunicacao Visual necessarios as atividades da Secretaria de Educacao e Escolas municipais.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/09/2014 | 500.00 | 00006649524450 | MARIA JUCINEIDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de um freeze para armazenamento de merenda escolar deste municipio durante os meses de julho e agosto do corrente ano, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 15/09/2014 | 1000.00 | 05964679000152 | ONG - DONOS DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Programa Mais Educacao da Escola Maria da Guia Sales Herminio neste municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 15/09/2014 | 1500.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala e 01 salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta Cidade, a sala para o funcionamento de cursos profissionalizantes e o Salao para Aulas de preparacao do vestibular, relativo ao de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004950 | 15/09/2014 | 1400.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para as festividades de 7 setembro,no desfile civico das escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 15/09/2014 | 510.00 | 00058425411491 | MARIA CECILIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na confeccao de 30 capas para cobertura de colchoes,destinados a CRECHE Irma Santana neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 15/09/2014 | 180.00 | 00049145797404 | ANTONIO SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inscricao de 06(seis) alunos do Colegio Municipal Padre Galvao para particpar do V Torneio Aberto de Xadrez da cidade de Alagoa Grande que sera realizado no dia 21 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 15/09/2014 | 1890.08 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(polpa de fruta de diversos sabores,legume e verdura)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escolar da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 15/09/2014 | 721.30 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(polpa de fruta de diversos sabores,legume, verdura e frutas)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio municipio.conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 15/09/2014 | 6041.40 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(polpa de fruta de diversos sabores,legume e verdura)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 15/09/2014 | 198.64 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(polpa de fruta de diversos sabores,legume e verdura)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 15/09/2014 | 350.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno)para funcionamento de um campo de futebol no bairro de Cacimba Nova aberto a populacao daquela comunidade,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto e a bilioteca municipal de Pocinhos, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 15/09/2014 | 400.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno) para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao da localidade Sitio Recreio deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 15/09/2014 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de Stembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 15/09/2014 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Escritorio da Emater deste Municipio,referente ao mes de Setembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/09/2014 | 688.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisiao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 15/09/2014 | 6.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede da Famacia Basica deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/09/2014 | 57.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/09/2014 | 55.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/09/2014 | 21.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Rafael Marcone deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/09/2014 | 78.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 15/09/2014 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/09/2014 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 15/09/2014 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 15/09/2014 | 70.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 15/09/2014 | 100.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 15/09/2014 | 150.00 | 00001370284403 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 15/09/2014 | 100.00 | 00091818630478 | MARIA JOSE DINIZ FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 15/09/2014 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 15/09/2014 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 15/09/2014 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 15/09/2014 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 15/09/2014 | 60.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 15/09/2014 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/09/2014 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 15/09/2014 | 70.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 15/09/2014 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/09/2014 | 100.00 | 00070223632422 | CRISLANIA BURITI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 15/09/2014 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/09/2014 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/09/2014 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/09/2014 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/09/2014 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/09/2014 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/09/2014 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 15/09/2014 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/09/2014 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 15/09/2014 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/09/2014 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 15/09/2014 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/09/2014 | 100.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, cnforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/09/2014 | 100.00 | 00011167884469 | CLEODOMILSON CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/09/2014 | 50.00 | 00006664514435 | DEBORA AZEVEDO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/09/2014 | 100.00 | 00008461818431 | HORTENCIA DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/09/2014 | 50.00 | 00051922819468 | JOANA DARC PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/09/2014 | 100.00 | 00007832432438 | LUCIMARA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009669005450 | MARIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/09/2014 | 100.00 | 00010964667401 | RAFAELA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/09/2014 | 100.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/09/2014 | 100.00 | 00007661758474 | ANA RAQUEL HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/09/2014 | 50.00 | 00001578288401 | AUVELANE CRUZ DE SOUSA ALIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009938754406 | BIANCA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/09/2014 | 100.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 15/09/2014 | 100.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/09/2014 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/09/2014 | 100.00 | 00070070160490 | ERIKA CRISTIAN DE SOUZA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 15/09/2014 | 100.00 | 00001618212435 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/09/2014 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/09/2014 | 50.00 | 00000304367290 | JOICI HELANI SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009980736445 | JOSOALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 15/09/2014 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 15/09/2014 | 100.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 15/09/2014 | 50.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 15/09/2014 | 50.00 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 15/09/2014 | 500.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento de Cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municpio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/09/2014 | 100.00 | 00010725966440 | MARIO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/09/2014 | 400.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel residencial para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 15/09/2014 | 400.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de de imovel residencial, para o funcionamento do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 15/09/2014 | 100.00 | 00011101864443 | MICHELLE ALVES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento de Programas Socias da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 15/09/2014 | 100.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 15/09/2014 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do PRO-JOVEM, programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 15/09/2014 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 15/09/2014 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 15/09/2014 | 50.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 15/09/2014 | 100.00 | 00070044456409 | TAMARA AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 15/09/2014 | 100.00 | 00070067347460 | TAMIRYS SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 15/09/2014 | 100.00 | 00006334800450 | TATIANA ALMEIDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 15/09/2014 | 100.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento e da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 15/09/2014 | 70.00 | 00010911874445 | THAYSA FERNANDA VICTOR ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Setembrodocorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 15/09/2014 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de baneficio eventual de Aluguel Solidario, em favor de Maria do Carmo Miranda de Oliveira por ser considerada pessoa carente deste Municipio conforme parecer Social da Secretaria de Assistencia Social em Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 15/09/2014 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento do PETI-Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 15/09/2014 | 100.00 | 00002818243475 | MARIA DAS GRACAS MORAIS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 15/09/2014 | 100.00 | 00008136905444 | DJAVAN CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa Bolsa Universitaria deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, confrme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 15/09/2014 | 35.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 15/09/2014 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 15/09/2014 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Pro-Jovem,programa da Secretaria de Acao Socil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 15/09/2014 | 100.00 | 00098064738415 | MARIA SONIA PATRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Setembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/09/2014 | 70.00 | 00001634620461 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Setembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/09/2014 | 100.00 | 00011778712460 | GESSICA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Setembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 15/09/2014 | 100.00 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Setembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 15/09/2014 | 70.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Setembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004985 | 16/09/2014 | 120.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de material grafico destinado a Vigilancia Ambiental deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004989 | 16/09/2014 | 1960.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades Basicas de Saude e SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/09/2014 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Ultrassonografia Morfologica realizada em Maria Aparecida Oliveira Araujo, paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004991 | 16/09/2014 | 1600.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos para utilizacao nas Unidades Bsicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004992 | 16/09/2014 | 2110.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em confecccao de materiais graficos destinado ao uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/09/2014 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Cabeca do Boi, sn - Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Luiz Paulino, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/09/2014 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barboza Pontes, 347 - Jardim Etelvina neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/09/2014 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira, sn - Centro neste municipio, onde funciona a Unidade do NASF, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/09/2014 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, 540 - Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a UBSF Antonio Galdino, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/09/2014 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, sn - Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Padre Galvao, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/09/2014 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 - Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Vacinacao, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/09/2014 | 368.50 | 00009209864476 | LUCIO ESTEVAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural na praca publica no projeto Cultura na Praca deste municipio no dia 06 de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004976 | 16/09/2014 | 19279.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (estivas, cereal e frango)destinado para compor a merenda escolar do ensino fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004977 | 16/09/2014 | 1587.94 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (estivas, cereal e frango)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004978 | 16/09/2014 | 5829.22 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (estivas, cereal e frango)destinado para compor a merenda escolar do Mais Educacao da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/09/2014 | 400.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 16,17,18 e 19 de setembro do corrente ano em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/09/2014 | 400.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 16,17,18 e 19 de setembro do corrente ano em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/09/2014 | 400.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 16,17,18 e 19 de setembro do corrente ano em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/09/2014 | 1050.00 | 00052067483404 | LEONILDO ACELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de colocacao de feixe de molas,para reforco do carro que transporta carne, como tambem solda e reforco de chassis do mesmo.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/09/2014 | 750.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza, capinagem e retirada de entulhos nos arredores do hospital Municipal, Campo de Futebol e ruas no bairro do Cajueiro,no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/09/2014 | 1282.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica de imoveis pertecente a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/09/2014 | 100.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente para custear despesa com este servidor que participara de estagio de atualizacao do servico militar a se realizar no dia 23 de setembro do corrente ano na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/09/2014 | 620.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de agosto do corrente ano conforme nota de servico avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/09/2014 | 1729.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6989-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/09/2014 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/09/2014 | 15.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/09/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005003 | 17/09/2014 | 4123.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de equipamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005004 | 17/09/2014 | 1906.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisiao de equipamentos e podutos destinado a utilizacao dos pofissionais nas Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005005 | 17/09/2014 | 12674.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de informatica(impressoras,modulo de protecao,roteador,notbook,projetor data show,nobrek)destinados para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005010 | 18/09/2014 | 3054.49 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico,alvenaria,pintura e equipamentos destinados para reparos nos setores onde funciona o PETI, CRAS, CREAS e Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/09/2014 | 900.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECCAO E SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 60(sessenta)blusas e serigrafia para programas assistidos pela Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/09/2014 | 750.00 | 00085442968404 | MIRAVA DA CRUZ SILVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em capacitacao teorica e pratica para os profissionais das Unidades Basicas de Saude (UBSFs) sobre imunobilogicos em sala de vacina realizada no dia 17/09/2014 neste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/09/2014 | 380.00 | 00041473833434 | SIMONE DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 01 (um) concentrador de oxigenio everflo para paciente em tratamento domiciliar para o periodo de 01/08 a 31/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0005006 | 18/09/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 18/09/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de Agosto 18 de Setembro corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005008 | 18/09/2014 | 2697.57 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,alvenaria e segura no trabalho para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura na manutencao do Matadouro publico,esgotos de ruas,pinturados meios fios e manutencao do cemiterio municipal e do Distrito de Nazare.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005007 | 18/09/2014 | 247.66 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria para reparos na Escola Municipal Maria da Guia Sales Herminio neste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 18/09/2014 | 105402.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopags da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%, relativo a Competencia 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 18/09/2014 | 29458.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopags da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40%, relativo a Competencia 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/09/2014 | 714.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da Guia de GPS, Parte Patronal incidende das Fopags do EJA, relativo a Competencia 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/09/2014 | 3780.00 | 00097693804404 | MARIA JOSE JACINTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao(costura e bordado)do fardamento de todos os componentes da Banda Marcial do Colegio Municipal Padre Galvao para as comemoracoes alusivas a Independencia do Brasil de 2014.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0005028 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de Setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/09/2014 | 300.00 | 00002504159412 | CLOVIS AIRES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestados no abastecimento de agua da Escola Municipal Maria das Neves,localizada no Sitio Frei Jorge,no mes de Setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005031 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00070148780423 | LAERTE GONCALVES COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado como serralheiro,realizado ans escolas Osman Cavalcante Leal e Elizete Pereira neste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/09/2014 | 1100.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina pesada na Retroescavadeira,na manutencao das estradas das areas rural deste municipio,no mes de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 19/09/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de contribuicao para o custeio do servico de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 19/09/2014 | 7219.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de contribuicao para o custeio do servico de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/09/2014 | 2080.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com mao de obra em pintura na Escola Osman Cavalcante Leal, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 19/09/2014 | 122.20 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de 1.102 copias xerox,destinadas a sala da seca,gabinete do prefeito e 02 encardenacoes atendendo necessidade da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005024 | 19/09/2014 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de Setembro docorrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0005025 | 19/09/2014 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de Setembro presente exercicio, confome nota fiscal e recibo, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005026 | 19/09/2014 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo ao mes de Setembro deste ano.pela prestacao de servicos de Assessoria, junto a Comissao Permanente de Licitacao (CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios, de conformidade com o contido em Clausula Oitava do Contrato no 001/2014, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de Setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 19/09/2014 | 629.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na preparacao de cafe e cha destinados a sede desta prefeitura,procuradoria Geral e Garagem Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano.conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005038 | 19/09/2014 | 1481.28 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente,material de limpeza e descartavel destinado para atender as Necessidades da Procuradoria Juridica e Secretaria Extraordinaria deste Municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005039 | 19/09/2014 | 2467.79 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente e limpeza destinado para setores na sede desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/09/2014 | 543.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestado de correspondente bancario referente ao recebimento de IPTU deste municipio nos meses de julho e agosto do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/09/2014 | 132.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/09/2014 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/09/2014 | 1.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do ITR,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/09/2014 | 995.80 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Vara Unica da Comarca de Pocinhos - PB, sob Processo no 054.2000.000.2136 da Justica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/09/2014 | 1206.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/09/2014 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) picotado prestado a sede da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 19/09/2014 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da Vigilancia Sanitaria e ao SEST - Saude do Trabahador deste municipio, relativo aomes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/09/2014 | 940.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto referente a aquisicao de 04 (quatro) macacao modelo 1 na cor azul marinho destinado ao uso dos profissionais da USB do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 19/09/2014 | 170.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestados a sedes do CAPS, CEO e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, todos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 19/09/2014 | 240.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as Unidades: USBSFs Cicero Canuto e Rafael Marconi, ao NASF e a Clinica de Vacinacao, todosdeste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 19/09/2014 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das UBSFs de Padre Galvao, Antonio Galdino, Acacio Marinho, Silvio Souto de Oliveira e Luiz Paulino, todos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 19/09/2014 | 660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para uso da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 19/09/2014 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da Secretaria Muniocipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na implantacao e informatizacao do sistema E-SUS e processamento de dados do SI/SIHD/SUS, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00070281455490 | VINICIOS DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado com onibus de sua propriedade para transportar os componentes da Banda Marcial da cidade de Itaporanga a Pocinhos e vice-versa para as comemoracoes alusivas ao diada Independencia realizada neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 19/09/2014 | 800.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado com onibus de sua propriedade para transportar os componentes da Banda Marcial da cidade de Serra da Raiz a Pocinhos e vice-versa para as comemoracoes alusivas ao dia da Independencia realizada neste municipio no 14 de setembro.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/09/2014 | 350.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no projeto cultural Musica na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio no dia 20 de setembro do corrrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 19/09/2014 | 500.00 | 00001592308457 | AIRTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a paresentacao artistica no projeto cultural Musica na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/09/2014 | 910.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com a equipe responsavel ao controle e liberacao de ruas para o desfile civico alusivo ao 7 de setembro do colegio Municipal Padre Galvao,grupo escolar Afonso Campos,no dia 14 com desfile dos grupos escolares e no dia 21 com desfile no distrito de Nazare da escola Castro Alves.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 19/09/2014 | 910.00 | 00001739118464 | JOSE ALBERTO DINIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com a equipe responsavel ao controle e liberacao de ruas para o desfile civico alusivo ao 7 de setembro do colegio Municipal Padre Galvao,grupo escolar Afonso Campos,no dia 14 com desfile dos grupos escolares e no dia 21 com desfile no distrito de Nazare da escola Castro Alves.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/09/2014 | 850.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no reparo no motor da serra eletrica do matadouro publico com manutencao e troca de rolamento do mesmo.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/09/2014 | 750.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza geral nos setores interno e externo do Matadouro Publico deste municipio,bem como capinagem na estrada que dar acesso ao mesmo,no mes de Setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/09/2014 | 400.00 | 00008008161450 | TARCISIO DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Formatacao e manutencao em Computadores do Conselho Tutelar,Semas, Cras e Creas programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio.durante o mes de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/09/2014 | 500.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 100(cem)mesas e cadeiras para festividade realizada em razao da realizacao do 1o Forum Comunitario do Municipio em prol do Selo UNICEF,realizado no mes de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/09/2014 | 400.00 | 00006042419412 | TARCISO DE OLIVEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Oficineiro no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 19/09/2014 | 250.00 | 00005180018498 | MARCELIA PROCOPIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda para custear viagem para participar de torneio de judo na cidade de Sume no dia 21 de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/09/2014 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Setembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005066 | 22/09/2014 | 1202.44 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/09/2014 | 595.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas e produtos para manutencao da viatura da USB Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/09/2014 | 162.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos para manutencao do veiculo Ambulancia do hospital e Maternidade Dr. Antonio luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste realizado em Sebastiana Lacerda Basilio, paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005067 | 22/09/2014 | 5507.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos de informatica destinada a utilizacao da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/09/2014 | 76.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestado de correspondente bancario referente ao recebimento de IPTU deste municipio no mes de agostoconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/09/2014 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 22/09/2014 | 85.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0005086 | 23/09/2014 | 1263.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de passagens aerias com destino Joao Pessoa/Brasilia e vise e versa conforme demostrativo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/09/2014 | 1945.64 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de madeira mista destinado para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/09/2014 | 6032.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de madeira destinada para cobertura dos patios das Escolas Osman Cavalcante Leal e Elizete Pereira de Araujo neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005072 | 23/09/2014 | 900.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,pintura e alvenaria destinado para a escola Jose Tome neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005073 | 23/09/2014 | 673.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria e pintura destinado para a escola Elizete Pereira de Araujo neste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005074 | 23/09/2014 | 1520.07 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,pintura destinado para a escola Maria do Socorro Herminio neste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005075 | 23/09/2014 | 116.98 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico para a escola Castro Alves neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005076 | 23/09/2014 | 24.24 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de cadeados para a escola Santa Terezinha neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005077 | 23/09/2014 | 15.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de cadeado para a escola municipal do Amaro neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005078 | 23/09/2014 | 745.28 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,pintura,fechadura para Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005079 | 23/09/2014 | 3216.08 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de telhas, caixa d agua material hidraulico e pintura destinado para a escola Osman Cavalcante Leal neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/09/2014 | 95.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade do CAPS deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/09/2014 | 180.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na manutencao e reparacao da injecao da Viatura da USB Samu de placa OET-0138 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/09/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento dos exames de Ressonancia Magnetica da Dorsal e Lombar realizadas em Gisele de Araujo Sousa, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 23/09/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Ressonancia Magnetica do Cranio realizada em Ivo Santos Cardoso, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 23/09/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Ressonancia Magneticada Hipofise realizada em Raiane Avelino da Silva Balbino, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 23/09/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Ressonancia Magnetica do Cranio realizada em Josefa dos Santos Costa, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/09/2014 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura deste municipio.referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 24/09/2014 | 160.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados em carater de urgencia na manutencao e recarga em impressora com bulk da Secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 24/09/2014 | 1122.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lenha de algaroba para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura destinada para o Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005088 | 24/09/2014 | 5147.10 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos de alimentacao destinado para alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado neste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 24/09/2014 | 1107.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de gas GLP,desninado as escolas da rede pulblica deste municipio para preparo da merenda escolar.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 24/09/2014 | 1715.00 | 11456554000114 | VIDRO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Vidro Temperado Incolor para instalacao de portas na Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/09/2014 | 1461.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.063-3, efetuado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/09/2014 | 17.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 13.373-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 24/09/2014 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 215654-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/09/2014 | 782.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Fopag debitado na conta corrente 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005090 | 24/09/2014 | 1635.84 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(queijo de coalho, torta regional,refrigerante,biscoito)para compor lanches ao servico de convivencia e vinculos.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 24/09/2014 | 451.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de gas GLP utilizados nos programas CRAS, CREAS, PETI e Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 25/09/2014 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Setembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 25/09/2014 | 200.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio mensal para aquisicao de fraudas geriatricas para a Sra. Ignacia Sacramento da Silva, em virtude de seu estado de saude debilitado e restrito ao leito, conforme relatorioda Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Setembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 25/09/2014 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social. referente ao mesde setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 25/09/2014 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 25/09/2014 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de seu filho Christian Costa Alves, para tratamento medico na cidade de Recife PE, conforme parecer da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, no dia 03 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 25/09/2014 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento para Outo Municipio, em virtude da necessidade detratamento do meu filho que enfrenta problema de saude, conforme relatorio Social da Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Setembro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 25/09/2014 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para amenizar a situacao de risco social na qual o usuario se encontra, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Socil deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 25/09/2014 | 70.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 25/09/2014 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para complemento alimentar tipo Ensure , haja vista estado de saude fragilizada, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Setembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 25/09/2014 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidia despesas extra com necessidade basica atinente ao trato salutar de sua pessoa, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 25/09/2014 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem Relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativoo a mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 25/09/2014 | 400.00 | 00097821365491 | ROSANGELA DE ARAUJO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda financeira destinada a custear despesas outras, com meu companheiro Joilton Gomes Oliveira em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, conforme parecer social da Secretaria de Assistencia Social referente a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 25/09/2014 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 25/09/2014 | 70.00 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 25/09/2014 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade, aprovado por unanimidade, na Casa Legislativa deste municipio em Dezembro de 2013.Referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 25/09/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6980-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 25/09/2014 | 1000.00 | 13378263000180 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na montagem e instalacao de 05(cinco) portas de vidro e 02(duas) molas hidraulicas de piso no predio da Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 25/09/2014 | 1000.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de ferragens para instacao de portas de vidro na Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005099 | 25/09/2014 | 2213.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza,balde,bacia e lixeiras destinado para limpeza da praca,mtadouro publico e mercado central deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 25/09/2014 | 200.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente para custear despesa com este servidor conduzindo atletas de judo deste municipio para a cidade de Sume para participarde Capeonato realizado naquele Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 26/09/2014 | 7813.04 | 00080533493404 | JOSE RINALDO ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 28 (vinte e oito) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 28/09 a 25/10/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 3 do calendario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/09/2014 | 7813.04 | 00003790733407 | JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 28 (vinte e oito) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 28/09 a 25/10/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 3 do calendario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005118 | 26/09/2014 | 176.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para o cafe de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura(pessoal que trabalha na garagem municipal e garis)deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005120 | 26/09/2014 | 3290.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoito, bolo regional,queijo,refrigerante)destinado para lanches para encontros de planejamentos,formacao do PACTO,reunioes pedagogicas e de conselhos escolares.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005121 | 26/09/2014 | 123.45 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes) destinados para compor a merenda escolar do EJA deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005122 | 26/09/2014 | 121.05 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes) destinados para compor a merenda escolar da CRECHE deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005123 | 26/09/2014 | 1638.49 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes) destinados para compor a merenda escolar do Ensino fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal enexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005124 | 26/09/2014 | 514.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes) destinados para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005125 | 26/09/2014 | 493.81 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,forra,porta cal destinado para reforma no grupo escolar Jose Avelino da Silva sitio buqueirao zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005126 | 26/09/2014 | 1253.14 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,alvenaria e pintura para reparos na escola municipal Pedro Galdino Soares neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005127 | 26/09/2014 | 79.24 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de cimento e material de pintura destinado para reparo na escola Castro Alves no Distrito de Nazare neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005128 | 26/09/2014 | 484.56 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,torneira, cadeados destinado para a escola municipal Rui Barbosa neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/09/2014 | 26052.67 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Bloqueio Judicial, documento 11.428.436.840.105, lote 11334, lancado a debito na conta corrente 10.063-3. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 26/09/2014 | 4773.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento das parcelas, 042 e 059 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/09/2014 | 262.33 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Vara Unica da Comarca de Pocinhos - PB, sob Processo no 054.2000.000.2136 da Justica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/09/2014 | 5.62 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Vara Unica da Comarca de Pocinhos - PB, sob Processo no 054.2000.000.2136 da Justica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005119 | 26/09/2014 | 409.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoito(genero alimenticio)para lanche dos policiais que trabalham neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/09/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de Setembro docorrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0005138 | 29/09/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de Setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/09/2014 | 196.76 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne bovina sem osso) destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/09/2014 | 1998.00 | 17918485000108 | PB AVICAMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de uma (01) bomba 725JM destinado para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/09/2014 | 800.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico mecanicos de recuperacao das laminas da Patrol deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0005141 | 30/09/2014 | 1624.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005158 | 30/09/2014 | 44505.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005159 | 30/09/2014 | 7273.12 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico,hidraulico e alvenaria e pintura a serem utilizados na manutencao de pracas publicas,rede de esgoto,no matadouro publico,mercado publico e pintura de meiofio de ruas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como eletricista,na manutencao da iluminacao publica do municipio na zona rural e urbana bem como em predios publicos,no mes de setembro do corrente ano.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/09/2014 | 750.00 | 00050398865434 | GILVAN SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de pedras nas estradas de acesso aos sitios Cabeca do Boi, Catole,Malhada e Boqueirao para que a patrol possa execultar servico de manutencao nas referidas estradas no mes de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/09/2014 | 7792.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/09/2014 | 34735.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente- EST deste Municiipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/09/2014 | 13120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/09/2014 | 480.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no concerto de pneus e camaras de ar, correspondente a carros e carrocoes de lixo e outros de diversas secretarias deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/09/2014 | 551.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/09/2014 | 14685.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/09/2014 | 49.35 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne bovina sem osso) destinado para compor a merenda escolar do EJA deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/09/2014 | 628.49 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne bovina sem osso) destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental I e II da rede publica deste municipio.conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/09/2014 | 572.84 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne bovina sem osso e bife bovino) destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/09/2014 | 3702.75 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do programa MAIS EDUCACAO deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/09/2014 | 236.65 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne bovina sem osso) destinado para compor a merenda escolar do EJA deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/09/2014 | 755.72 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/09/2014 | 3133.46 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne bovina sem osso) destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/09/2014 | 978.18 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne bovina sem osso) destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/09/2014 | 3702.75 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do programa MAIS EDUCACAO deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005166 | 30/09/2014 | 3250.23 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refente a compra de material de alvenaria,pintura,parafusos ferrolho,portas,dobradicas destinado para atender as necessidades do Colegio Municipal Padre Galvao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005167 | 30/09/2014 | 125.96 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico, cadeado destinado para a CRECHE deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005168 | 30/09/2014 | 199.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico(bomba submersa,joelho,te,torneira para reservatorio)para escola Castro Alves no Distrito de Nazare neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005169 | 30/09/2014 | 426.57 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura para a escola Manoel Agoatinho neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005170 | 30/09/2014 | 382.16 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de tintas destinada para a escola Joao XXIII no Arruda.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005171 | 30/09/2014 | 40740.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/09/2014 | 750.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente na capinagem e retirada de entulhos nos grupos escolares dos sitios Maris Preto e Chucalheira, como tambem no bairro Otoni Barreto no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/09/2014 | 22620.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/09/2014 | 7271.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 40% CTR, deste municiipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/09/2014 | 32476.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao-40% deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/09/2014 | 125414.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 60% deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/09/2014 | 15644.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM.deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/09/2014 | 77300.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60% CTR,deste municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/09/2014 | 18181.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a pagamento de servidores da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40% CTR deste municipio,referente ao mes de Setembrodo corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/09/2014 | 284089.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Secretaria de Educacao-FUNDEB60% deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/09/2014 | 69299.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB40% deste municipio,referente ao mes de Setembro docorrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/09/2014 | 2240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao. MDE-COM deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/09/2014 | 15730.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% INATIVOS deste municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/09/2014 | 3511.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad. MDE 60%-CTR deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/09/2014 | 8908.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao -EJA-EST deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/09/2014 | 7831.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% EST deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/09/2014 | 950.00 | 00075375044404 | AMELIA FELIX DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no corte e confeccao de complemento do Fardamento da Banda Marcial do Colegio Municipal Padre Galvao,para as festividades alusivas ao Dia da Independencia do Brasil.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005241 | 30/09/2014 | 3040.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Secretaria de Educacao e no Colegio Municipal Padre Galvao,na fabricacao de 20(vinte)cadeiras estufadas 01 bancada de 7 metros e 48 mesas destinadas para o CMPG,no mes de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0005143 | 30/09/2014 | 608.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0005145 | 30/09/2014 | 2719.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais militares e civis que trabalham (destacam)neste municipioconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005156 | 30/09/2014 | 4120.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao destemunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/09/2014 | 600.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conserto nas repetidoras de transmissao dos canais:globo,sbt,tv tambau,nos meses de agosto e setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/09/2014 | 15377.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/09/2014 | 15290.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0005245 | 30/09/2014 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde Setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/09/2014 | 32182.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio,referente ao mes Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0005144 | 30/09/2014 | 362.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Procuradoria Juridica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005146 | 30/09/2014 | 512.42 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de cinco(05)fechaduras,escada de aluminio, cadeados destinado para atender as necessidades da Secretaria Extraordinaria e Procuradoria Juridica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/09/2014 | 12128.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% EST deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0005142 | 30/09/2014 | 470.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (refeicoes) destinadas a pessoas a disposicao da Secretaria de Financas deste municipioconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/09/2014 | 5.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do ITR,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/09/2014 | 2128.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/09/2014 | 14132.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/09/2014 | 9074.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas-EST deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/09/2014 | 900.00 | 00001586535480 | DIOGO CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Tesouraria desta prefeitura no periodo de junho a setembro na formatacao de PC.04,recuperacao de dados,instalacao de software,gestao de rede e impressora.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005246 | 30/09/2014 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0005247 | 30/09/2014 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Contabil a esta Edilidade,relativo ao mes de Setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/09/2014 | 10700.34 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/09/2014 | 10825.66 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/09/2014 | 47620.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/09/2014 | 17102.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/09/2014 | 10264.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/09/2014 | 17154.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/09/2014 | 35268.24 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/09/2014 | 6300.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/09/2014 | 29904.38 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/09/2014 | 18461.60 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/09/2014 | 81185.16 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/09/2014 | 28149.05 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Profissionais da Saude, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/09/2014 | 42436.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/09/2014 | 80633.97 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/09/2014 | 82511.32 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0005242 | 30/09/2014 | 14914.84 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02(duas)amploas da medicacao HERCEPTIN 440MG destinada para a senhora DAMIANA SILVA JUSTINO moradora deste Municiipio por ser considerada pessoa carente por meio de Decisaojudicial no Processo 0000769-55.2014.815.0541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0005157 | 30/09/2014 | 844.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005162 | 30/09/2014 | 2083.78 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,hidraulico, acessorios para banheiro,pintura destinado para setores atendendo necessidades da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/09/2014 | 3726.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EFT deste Municipio, referente ao mes de Stembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/09/2014 | 10156.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005230 | 30/09/2014 | 1800.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/09/2014 | 420.00 | 00085337862472 | AROLDO RIBEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na conducao de cavalos e cavaleiros para uma Cavalgada na Cidade de Barra de Santa Rosa,no dia 07 de Setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/09/2014 | 550.00 | 00002567646469 | MARIA DO SOCORRO GUSMAO SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao com um Show artistico/cultural na Vaquejada no Parque de Vaquejada Sao Jose.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/09/2014 | 350.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da Praca no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio. conforme contrato No074/2014 e nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/09/2014 | 400.00 | 00007494844465 | CANDIDA REGINA MATOS DINIZ MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da Praca no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio. conforme contrato No076/2014 e nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/09/2014 | 1300.00 | 00007274632418 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de apoio no bloqueio de ruas centrais em eventos promovidos pela Secretaria de Cultura deste municipio Musica na Praca durante o mes de setembro e no multirao da cidadaniarealizado neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/09/2014 | 724.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/09/2014 | 8691.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/09/2014 | 750.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de ruas no Bairro Ivo Benicio neste municipio.no mes de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/09/2014 | 750.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos nos arredores do Hospital municipal,no campo de futabol e ruas do bairro vila maia,no mes de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/09/2014 | 600.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da caixa d agua do ginasio esportivo, como tambem limpeza no mesmo e retirada de entulhos nos arredores do conselho tutelar deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/09/2014 | 750.00 | 00001620257424 | WELLINGTON SILVA GOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestados na limpeza, capinagem e retirada de entulhos nos bairros Cajueiro e Chafariz no mes de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/09/2014 | 750.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos nas ruas dos bairros de Nova Brasilia, Otoni Barreto onde as mesmas nao tem calcamento,no mes de setembro do corrente ano.conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/09/2014 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/09/2014 | 750.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no corte e poda de arvores localizadas na rua Conego Pequeno, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/09/2014 | 750.00 | 00002238995420 | IVANILDO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos prestados na capinagem e retirada nos entulhos nos bairros de Otoni Barreto,Santa Terezinha e no Colegio Municipal Padre Galvao deste Municipio,no mes de setembro do correnteano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/09/2014 | 8192.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,referente ao mes de Stembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/09/2014 | 10086.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500142013 | 0005140 | 30/09/2014 | 2448.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005163 | 30/09/2014 | 3670.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/09/2014 | 200.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no preparo de lanches e salgados,para o 1o Forum Comunitario do Selo UNICEF, ocorrido neste municipio no mes de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/09/2014 | 17468.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mes de Setembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/09/2014 | 12434.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/09/2014 | 5422.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-Bolsa Familia deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/09/2014 | 2772.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-PENSIONISTA deste muncipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/09/2014 | 3755.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-PENSIONISTA deste muncipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/09/2014 | 5024.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS deste municipio,referente mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/09/2014 | 1030.00 | 00002475374462 | EDSON EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como motorista emergencial na Secretaria de Acao Social e Conselho Tutelar deste municipio durante o mes de Setembro do corrente ano.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/09/2014 | 500.00 | 00093039913468 | JOSE RICARDO DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Assiste^ncia Social deste Municipio como Oficineiro no Servico de Convivencia e Fortalecimento mde Vinculos.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/09/2014 | 4200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/10/2014 | 21.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a encargos financeiro por fornecimento de telefonia fixa do imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/10/2014 | 54.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a encargos financeiros de telefonia fixa no predio onde funcionava o CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/10/2014 | 300.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de gastos com este servidor que participou do Curso de Capacitacao de atualizacao em indicadores para diagnostico do SUAS e do BSM realizado na cidade de Joao Pessoa,promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano para qualificacao de profissionais da Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/10/2014 | 300.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de gastos com este servidor que participou do Curso de Capacitacao de atualizacao em indicadores para diagnostico do SUAS e do BSM realizado na cidade de Joao Pessoa,promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano para qualificacao de profissionais da Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/10/2014 | 350.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para se dirigir ate o aeroporto de Recife/PB, ara acompanhar a senhora Elieusa Almeida da Silva, e seus filhos assistidos pela Secretaria de Assistencia Social no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005858 | 01/10/2014 | 26697.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/10/2014 | 374.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de diluente para uno no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/10/2014 | 2355.43 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes, bolos, bolachas comum, bolachas palito e bolachas tareco para os usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005869 | 01/10/2014 | 150.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tesouras cirigicas para uso no hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005870 | 01/10/2014 | 1855.46 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos e materiais para uso no hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/10/2014 | 1260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de soro glicosado para uso no hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 01/10/2014 | 2245.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de soro fisiologico para uso no hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 01/10/2014 | 642.04 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados a utilizacao no Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 01/10/2014 | 6430.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto referente a servicos prestados em exames oftalmologicos para usuarios deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005875 | 01/10/2014 | 1196.22 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados a utilizacao no Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005876 | 01/10/2014 | 901.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinados a utilizacao na Unidade de Suporte Basico do Samuo deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/10/2014 | 1415.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para uso no hospital e maternidade dr. antonio luiz coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/10/2014 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da Quadra de Esportes do Distrito de Nazare, zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/10/2014 | 84.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da Quadra de Esportes do Distrito de Nazare, zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/10/2014 | 14.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da Quadra de Esportes do Distrito de Nazare, zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005310 | 01/10/2014 | 2577.03 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza e descartavel para atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/10/2014 | 2450.00 | 00006244810422 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONSSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente a servicos prestados em mao de obra na instalacao do forro (material por conta do prestador) do predio onde funciona a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/10/2014 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Professor Valentin Porto, 437 - Vila Maia neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/10/2014 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/10/2014 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Geraldo dos Santos, 378 Cacimba Nova neste municipio, onde funciona o SEST (Saude do Trabalhador) deste municipio, relativo a mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Outros Programas da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/10/2014 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 Centro neste municipio, onde funciona a Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo a mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/10/2014 | 2373.92 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 (duas) passagens aereas para os servidores Jose Rinaldo Diniz e Jaime Almeida Nascimento em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 28/09 a 25/10/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP relativo ao mes 3 do calendario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162014 | 0005287 | 01/10/2014 | 2150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 43 (quarenta e tres) balancas mecanica bioland para uso dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/10/2014 | 10264.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005290 | 01/10/2014 | 1400.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos para utilizacao nas Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005291 | 01/10/2014 | 5020.45 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado ao uso das Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005292 | 01/10/2014 | 506.75 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediende destinado ao uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005293 | 01/10/2014 | 234.17 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinado ao uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 01/10/2014 | 700.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes dos PSF dos Distritos do Arruda e Nazare deste municipio, realizados no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/10/2014 | 484.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude do PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/10/2014 | 700.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude dos PSFs dos Sitios: Mares Preto e Lagoa Salgada, todos deste municipio, realizados no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/10/2014 | 400.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/10/2014 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Cabeca do Boi, sn - Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Luiz Paulino, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/10/2014 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 3471 - Jardim Etelvina neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/10/2014 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao salvino de Oliveira, 386 - Centro neste municipio, onde funciona a Unidade do Nucleio de Apoio ao Saude da Familia - NASF, relativo ao mesde setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/10/2014 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, 540 - Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a UBSF Antonio Galdino, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/10/2014 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, sn - Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Padre Galvao, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/10/2014 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 - Centro neste municipio, onde funciona a clinica de Vacinacao, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005304 | 01/10/2014 | 4637.44 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados ao uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005305 | 01/10/2014 | 18300.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005306 | 01/10/2014 | 6372.08 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos para uso nas Unidades basicasd e Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500142013 | 0005307 | 01/10/2014 | 9748.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para os servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de setembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/10/2014 | 28149.05 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Profissionais da Saude, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/10/2014 | 1000.00 | 13021404000103 | ELIDA KARLA DE MELO SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratorial para uso no Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/10/2014 | 1380.00 | 00001920035427 | FABIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em reparos e pintura da sede da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio em virtude da qualificacao dessa unidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/10/2014 | 53.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona O Centro Especializado Odontologico (CEO)deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/10/2014 | 140.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/10/2014 | 99.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/10/2014 | 240.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005316 | 01/10/2014 | 4699.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso nas unidades do Centro de Especialidades Odontologicas (CEO), Unidade de Suporte Basico do Samu, Clinica de Fisioterapia e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutino deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005317 | 01/10/2014 | 3315.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso nas unidades do Centro de Especialidades Odontologicas (CEO), Unidade de Suporte Basico do Samu, Clinica de Fisioterapia e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutino deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005318 | 01/10/2014 | 2025.04 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso nas unidades do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutino deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005319 | 01/10/2014 | 1851.45 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso nas unidades do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutino deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005320 | 01/10/2014 | 9900.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 90 (noventa) proteses dentarias, realizadas no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/10/2014 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado neste municipio, onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/10/2014 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 10 de Dezembro, sn - Centro neste municipio, onde funciona o Centro de Especialidades odontologicas (CEO), relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/10/2014 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, sn - Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a Unidade Basica de Suporte do Samu, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/10/2014 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, sn - Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005325 | 01/10/2014 | 4230.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/10/2014 | 133.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Centro de Atencao psicossocial (CAPS) deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0005327 | 01/10/2014 | 2132.85 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para reforma e manutencao da Unidade de Suporte Basico do Samu do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/10/2014 | 69724.37 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/10/2014 | 176.76 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/10/2014 | 1.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS debitadanesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/10/2014 | 11.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a encargos financeiros de telefonia fixa no predio desta prefeitura conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/10/2014 | 165.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do Cemiterio Publico do Distrito de Nazare, zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/10/2014 | 139.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do Cemiterio Publico do Distrito de Nazare, zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/10/2014 | 108.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do Cemiterio Publico do Distrito de Nazare, zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/10/2014 | 154.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do Cemiterio Publico do Distrito de Nazare, zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/10/2014 | 137.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do Cemiterio Publico do Distrito de Nazare, zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0005331 | 01/10/2014 | 4721.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico(arruelas,bracos,lam padas, cabo,fita isolante)destinado para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura,na manutencao de iluminacao publicae predios publicos deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005259 | 01/10/2014 | 4448.32 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de higiene e limpeza destinados para manutencao da Secretaria de Educacao,Escolas Municipais e Creche conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/10/2014 | 2716.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativo abaixo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/10/2014 | 180.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativo abaixo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/10/2014 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participou de reunioes de coordenadores do PNAIC,pela alfabetizacao na idade certa em campina grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004474154410 | ANDRIA MELO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participou da aula presencial do Curso de Formacao do Pro-Conselho realizado em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/10/2014 | 150.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para costear despesa com este servidor que participou do II Seminario da Undime,realizado em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/10/2014 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do Grupo Escolar Anselmo Tome de Souza zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/10/2014 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do Grupo Escolar Anselmo Tome de Souza zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/10/2014 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do Grupo Escolar Anselmo Tome de Souza zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/10/2014 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do Grupo Escolar Anselmo Tome de Souza zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/10/2014 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do Grupo Escolar Anselmo Tome de Souza zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/10/2014 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do Grupo Escolar Anselmo Tome de Souza zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005288 | 01/10/2014 | 2080.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com mao de obra em pintura na Escola Osman Cavalcante Leal, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005330 | 01/10/2014 | 18240.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0005332 | 02/10/2014 | 1270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneus 205/75R16 destinado para o veiculo placa OET0138 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0005334 | 02/10/2014 | 1090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneus para o veiculo placa NQI0274 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/10/2014 | 61.02 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) destinado para compor a merenda escolar do EJA deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/10/2014 | 152.98 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate e mamao)destinado para compor a merenda escolar do Creche desteMunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/10/2014 | 818.86 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/10/2014 | 256.14 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/10/2014 | 1483.50 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate e mamao)destinado para compor a merenda escolar do MAIS EDUCACAO desteMunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 215.654-7, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500162013 | 0005340 | 02/10/2014 | 736.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente referente a aquisicao de 02 (dois0 pneus 175/70r14 duraplus fuelmax para o veiculo Gol 1.0 2013/2014 de placa NQA-9811 de uso das Equipes das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500162013 | 0005341 | 02/10/2014 | 1472.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 04 (quatro0 pneus 175/70r14 duraplus fuemax para o veiculo Gol 1.0 placa NQA-9791 deuso das equipes das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005342 | 02/10/2014 | 1627.50 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de carne de frango in natura destinado ao uso dos usuarios e servidores do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/10/2014 | 117.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 02/10/2014 | 117.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0005333 | 02/10/2014 | 596.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneus para o veiculo placa OEU3994 pertecente a Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 03/10/2014 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria e ambiental deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 03/10/2014 | 41.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Joao bonfim deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/10/2014 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SESt (Saude do Trabalhador)deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 03/10/2014 | 169.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 03/10/2014 | 35.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade do Nucleo de Apoio ao Saude da Familia - NASF deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/10/2014 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade do Posto de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/10/2014 | 89.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/10/2014 | 235.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/10/2014 | 52.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude Antonio Firmino Melo deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/10/2014 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/10/2014 | 41.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/10/2014 | 32.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Cabeca do Boi deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/10/2014 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona ao Posto de Saude Sitio Boqueirao deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/10/2014 | 76.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Silvio Souto de Oliveira deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/10/2014 | 198.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a unidade de Suporte Basico do Samu 192 deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/10/2014 | 1139.35 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne sem osso, carne moida)destinado para compor amerenda escolar da Creche deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/10/2014 | 63.25 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida)destinado para compor amerenda escolar do EJA deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/10/2014 | 265.76 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida)destinado para compor amerenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/10/2014 | 850.88 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne moida) destinado para compor amerenda escolar do Ensino Fundamental deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502010 | 0005363 | 05/10/2014 | 3600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de quatro(04) Urnasfunerarias,mortalhas,flores,translado e todo servico funeral,para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal e certidoesde obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 06/10/2014 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 06/10/2014 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 06/10/2014 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0005375 | 06/10/2014 | 73835.31 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de construcao de 01(uma) CRECHE TIPO PADRAO FNDE POCINHOS,PROINFANCIA TIPO B de acordo com o contrato No001/2013 neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0005376 | 06/10/2014 | 115715.30 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de construcao de 01(uma) CRECHE TIPO PADRAO FNDE POCINHOS,PROINFANCIA TIPO B de acordo com o contrato No001/2013 neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0005369 | 06/10/2014 | 740.30 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas destinado para o veiculo patrol deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0005374 | 06/10/2014 | 2474.64 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para a patrol deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 06/10/2014 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o arquivo desta Edilidade.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 06/10/2014 | 209.04 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais prestados por esta enidade a diverssas Secretarias desta Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005370 | 06/10/2014 | 1820.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados ao uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/10/2014 | 62.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Especialidades Odontologicas (CEO) deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 06/10/2014 | 990.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos referente ao mes de setembro de 2014 em pacientes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 06/10/2014 | 5425.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 155 (cento e cinquenta e cinco) exames de ultrassonografias realizadas no mes de setembro de 2014 por pacientes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005381 | 07/10/2014 | 2900.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um desktop (computador de mesa) com monitor led AOC 21,5 , mouse optico usb e teclado para a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005382 | 07/10/2014 | 57.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 20 (vinte) caixas de lamina fosca 26x76mm para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005384 | 07/10/2014 | 2900.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um desktop (computador de mesa) com monitor led AOC 21,5 , mouse otico usb e teclado para a Unidade basica de Saude da Familia Rafael Marcone deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005385 | 07/10/2014 | 995.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tonners para as impressoras de uso na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005386 | 07/10/2014 | 2900.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um desktop (computador de mesa) com monitor led AOC 21,5 , mouse otico usb e teclado para a recepcao da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 07/10/2014 | 7950.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, hortifrutos e material de limpeza para uso dos usuarios e manutencao do hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0005388 | 07/10/2014 | 4995.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exames realizados em pacientes deste municipio,durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005389 | 07/10/2014 | 2900.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um desktop (computador de mesa) com monitor led AOC 21,5 , mouse otico usb e teclado para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005383 | 07/10/2014 | 5800.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de informatica,Gabinete Monitor,teclado e perifericos para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e setore de Alistamento Militar deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005377 | 07/10/2014 | 410.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de recarga de toner,recarga de bulk manutencao em nobreak e manutencao e troca de pecas de impressora HP3050 em setores pertecente a Secretaria de Financas deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005378 | 07/10/2014 | 240.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(cartucho Hp preto e toner Hp)destinado para atender necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/10/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 6980-9, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Const. Apliacao e Reforma de Unidades Escolares e Quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005379 | 07/10/2014 | 84922.05 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a medicao final das obras de cobertura metalica de uma quadra poliesportiva no Colegio Municipal Padre Galvao.conforme tomada de preco No002/2013 e nota fiscal de servico em anexo. | 10042013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005390 | 08/10/2014 | 772.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados de recergas em bulk,toners em impressoras das escolas deste municipio com repusicao de cilindro e chip.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005391 | 08/10/2014 | 1263.08 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de copiadora com retirada de xerox para o colegio Municipal Padre Galvao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005886 | 08/10/2014 | 2452.91 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo micro onibus placa OGA7660,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005887 | 08/10/2014 | 3505.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo micro onibus placa NQJ0806,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005888 | 08/10/2014 | 2463.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo Jamper placa NQI0274,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0005397 | 08/10/2014 | 27847.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio no periodo de 09 de setembro a 09 de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005890 | 08/10/2014 | 1372.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo Corier disponibilizado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/10/2014 | 38.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0005399 | 08/10/2014 | 1763.20 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculo disponibilizados a Secretaria de Administracao deste municipio no periodo de 09 de setembro a 09 de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005889 | 08/10/2014 | 1356.49 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo corsa placa MNN1601,disponibilizado para secretaria de Administracao destemunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0005396 | 08/10/2014 | 4123.30 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos a Disponibilizado para o Gabinete do Prefeito no periodo de 09 de setembro a 09 de outubro do corrente ano. conforme nota fiscal em aenxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/10/2014 | 150.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria em favor do secretario da Saude, porocasiao da participacao na Oficina de Avaliacao do Programa de Valorizacao do Profissional de Atencao Basica da Paraiba no dia 09/10/2014 no Auditorio do Conselho Regional de Odontologia da Paraiba na cidade de Joao Pessoa - PB, conforme oficio anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/10/2014 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de ultrassonografia do Aparelho urinario realizado no paciente Ednaldo costa Martins deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005398 | 08/10/2014 | 1890.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, e carne com osso) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/10/2014 | 400.00 | 00007987740454 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de salao de recreacao para atividades recreativas com alunos do Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da secretaria de Acao Social deste Municipio no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0005400 | 08/10/2014 | 22538.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos disponibilizados a Secretaria de Acao Social deste Municipio,no periodo de 09 de setembro a 09 de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/10/2014 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005414 | 09/10/2014 | 280.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material grafico para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Acoes restruturantes e tecnologicas da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/10/2014 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes da Vigilancia Sanitaria e do SEST (Saude do Trabalhador) deste municipio, relativoao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005416 | 09/10/2014 | 20294.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes dos PSFs, pacientes de hemodialise para Campina Grande, pacientes de fisioterapia deste municipio, relativo ao periodo de 09 de setembro a 09 de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/10/2014 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/10/2014 | 93.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia do Arruda deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/10/2014 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs)de: Padre Galvao, Antonio Galdino,Acacio Marinho e Silvio Souto de Oliveira, todos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/10/2014 | 240.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs)de: Cicero Canuto e rafael Marcone,e das Unidades do Nucleo de Apoio ao Saude da Familia (NASF0 e da Clinica de Vacinacao, todos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005421 | 09/10/2014 | 1640.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais graficos para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005422 | 09/10/2014 | 29901.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/10/2014 | 170.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestados as sedes da Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontologicas (CEO) e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005424 | 09/10/2014 | 300.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de material grafico para uso do hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/10/2014 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005891 | 09/10/2014 | 608.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos e revisao realizados no veiculo Corsa placa MNN1601 disponibilizado para Secretaria de Administracao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005895 | 09/10/2014 | 753.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos mecanico na retirada do vazamento e limpeza do motor,servico de suspensao e troca do carter e bomba dagua no veiculo disponibilizado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005892 | 09/10/2014 | 1033.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos no conserto da caixa de marcha e revisao no veiculo placa NQJ0860 disponibilizado a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005893 | 09/10/2014 | 1202.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos em conserto no feixo de molas,revisao eletrica,freios e rodas no veiculo placa OGA7660 disponibilizado para a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005894 | 09/10/2014 | 919.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos mecanicos no eixo traseiro e cubos de rodas,servicos de suspensao completa e servicos eletricos realizados no veiculo placa NQI0274 disponibilizado a secretaria de Educacaodeste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/10/2014 | 167.50 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/10/2014 | 165.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/10/2014 | 2220.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/10/2014 | 695.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/10/2014 | 65.00 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/10/2014 | 62.50 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/10/2014 | 860.00 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/10/2014 | 270.00 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/10/2014 | 52.50 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/10/2014 | 50.00 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/10/2014 | 707.50 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/10/2014 | 220.00 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/10/2014 | 1000.00 | 05964679000152 | ONG - DONOS DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Programa Mais Educacao da Escola Maria da Guia Sales Herminio neste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/10/2014 | 1500.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala e 01 salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta Cidade, a sala para o funcionamento de cursos profissionalizantes e o Salao para Aulas de preparacao do vestibular, relativo ao de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/10/2014 | 400.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 04,05,06 e 07 de novembro do corrente ano em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/10/2014 | 400.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 04,05,06 e 07 de novembro do corrente ano em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/10/2014 | 400.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que ira participar do Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC,a ser realizado nos dias 04,05,06 e 07 de novembro do corrente ano em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/10/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Arquivo desta Edilidade,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/10/2014 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel localizado no Distrito de Nazare deste Municipio para funcionamento da Agencia dos Correios no referido distrito,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/10/2014 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, desta Cidade, para instalacao do arquivo da Prefeitura Municipal, relativo ao de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/10/2014 | 40.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico limitado privado para o projeto cidade digital,neste municipio.conforme boleto bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0005456 | 10/10/2014 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de outubro presente exercicio, confome nota fiscal e recibo, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005458 | 10/10/2014 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo ao mes de outubro deste ano.pela prestacao de servicos de Assessoria, junto a Comissao Permanente de Licitacao (CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios, de conformidade com o contido em Clausula Oitava do Contrato no 001/2014, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/10/2014 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica debitada na conta 85020-9 em 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/10/2014 | 154.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica debitada na conta 85020-9 em 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/10/2014 | 1186.00 | 00007987740454 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento rerferente ao fornecimento de refeicoes aos policias militares responsaveis na cobertura das eleicoes no 1o Turno neste municipio nos dias 03,04 e 05 de outubro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/10/2014 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 85020-9, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/10/2014 | 5010.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/10/2014 | 7.26 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 6.989-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/10/2014 | 31976.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 60 e 53, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/10/2014 | 1762.40 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/10/2014 | 205.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no processamento de dados dos sistemas de informacoes em saude deste municipio (e-sus, sia, fpo, versia, sisaih01 e sihd) durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/10/2014 | 234.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Ultrassonografia transretal com Biopsia realizado no paciente cleodon Vasconcelos Candido deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/10/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao compelemento do Exame de Ressonancia Magnetica da Pelve realizada em Dione da Silva Souza, paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/10/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do Exame de Ressonancia magnetica do Cranio realizado jose Tome Caetano, paciente residente neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/10/2014 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do Exame de Puncao Aspirativa de Mama realizado em Esmeralda Alves Barros, paciente residente neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005432 | 10/10/2014 | 630.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( salgados e bolo caseiro)destinado para lanche no 3o Encontro de Conselheiros de Cultura realizado neste Municipio e confraternizacao de cursos promovidos pelo SENAC em parceria com a Prefeitura Municipal.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/10/2014 | 350.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno)para funcionamento de um campo de futebol no bairro de Cacimba Nova aberto a populacao daquela comunidade,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto e a bilioteca municipal de Pocinhos, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/10/2014 | 400.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno) para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao da localidade Sitio Recreio deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/10/2014 | 200.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor em acompanhar a equipe de JUDO deste municipio para participar do festival de judo interativo na cidade de Joao Pessoa nos dias 11 e 12 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/10/2014 | 3100.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano.conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/10/2014 | 5000.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano.conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/10/2014 | 7900.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/10/2014 | 1900.00 | 00003881656421 | EDUARDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/10/2014 | 7000.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/10/2014 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/10/2014 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Escritorio da Emater deste Municipio,referente ao mes de outubro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/10/2014 | 545.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos prestados no concerto do motor bomba e cabecote com inclusao de juntas,pecas e retificas de valvulas do motor NS75,responsavel pela distribuicao de agua no mercado publico desta cidade no mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/10/2014 | 500.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento de Cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municpio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/10/2014 | 400.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel residencial para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/10/2014 | 400.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de de imovel residencial, para o funcionamento do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento de Programas Socias da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/10/2014 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do PRO-JOVEM, programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento e da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/10/2014 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento do PETI-Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/10/2014 | 140.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados no concerto de eletrodomesticos utilizados no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/10/2014 | 1255.82 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes, bolos, bolachas creminha para os usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/10/2014 | 2881.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para uso nas unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/10/2014 | 1144.48 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de medicamento CLEXANE 40MG/0,4ML destinada a paciente GIZELMA DE COSTA MOURA MARINO em cumprimento ao Mandato de Intimacao no 391 - 02.2014.815.0541. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/10/2014 | 124.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 85020-9, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/10/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de Setembro a 18 de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/10/2014 | 105.24 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro,alface e couve)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/10/2014 | 25.56 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro, e couve)destinado para compor a merenda escolar da Eja deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/10/2014 | 344.32 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro, e couve)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/10/2014 | 107.48 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro, e couve)destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/10/2014 | 308.00 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro,alface e couve)destinado para compor a merenda escolar do Mais Educacao desteMunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/10/2014 | 28.88 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro, e couve)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/10/2014 | 122.08 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro,alface e couve)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/10/2014 | 388.04 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro e couve)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/10/2014 | 121.32 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro e couve)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0005486 | 13/10/2014 | 1676.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas destinado para o veiculo patrol deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 14/10/2014 | 3881.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica debitada na conta 85020-9 em 14/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0005490 | 14/10/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/10/2014 | 140.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 85020-9, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 14/10/2014 | 66.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Farmacia deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 14/10/2014 | 66.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade da Clinica de Vacincao deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 14/10/2014 | 69.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/10/2014 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Rafael Marcone deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/10/2014 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Ultrassonografia do Abdome Total realizada em Marizoneide dos Santos Silva, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 14/10/2014 | 58.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Pro-Jovem programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 14/10/2014 | 36.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 14/10/2014 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 14/10/2014 | 5.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 15/10/2014 | 2300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de literatura infantil destinado para o Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 15/10/2014 | 2145.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de jogos educativos e fantoches destinado para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 15/10/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Ultrassonografia da tireoide realizada em Maria Jose Clemente, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 15/10/2014 | 208.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Raio X do Quadril mais Raio X da Coluna Vertebral realizada em Maria Aparecida Silva Freitas, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 15/10/2014 | 350.00 | 00011930784406 | GILVANILDA CAITANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda para conduzir uma equipe de Judo, para uma competicao no dia 11 de outubro de 2014, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 85020-9, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 15/10/2014 | 2383.61 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia movel para diversas secretarias deste municipio.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 15/10/2014 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 215.654-7, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/10/2014 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/10/2014 | 1080.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/10/2014 | 3992.35 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/10/2014 | 620.00 | 00009037106412 | ANDREA MARIA RAMOS TOMAZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em odontologia no periodo de 01/09 a 05/09/2014 no consultorio odontologico da Unidade Basica de Saude da Familia Antonio Galdino deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/10/2014 | 6300.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/10/2014 | 4480.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/10/2014 | 2300.00 | 00061997552434 | APOLONIO REGIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado na locacao de 03(tres) cacambas tipo Basculante,destinada na execucao de servicos de limpeza e aprofundamento da barragem do engenho velho e bota fora do material extraido no periodo de 15 a 30 de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/10/2014 | 4664.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia da Previdencia Social-GPS- INSS, referente a parcela 001, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/10/2014 | 692.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal do EJA, recolhido pela Guia de GPS, relativo ao EJA na Competencia 09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 17/10/2014 | 28906.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia da previdencia Social-GPS, Sob os INSS recolhido nas Fopags da Secretarias de Educacao, FUNDEB 40%, relativo a Competencia 09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 17/10/2014 | 107585.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia da previdencia Social-GPS, Sob os INSS recolhido nas Fopags da Secretarias de Educacao, FUNDEB 60%, relativo a Competencia 09/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 17/10/2014 | 60.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em corte e colocacao de um vidro 91,00 x 0,65) metros e mao de obra na manutencao da porta de entrada da emergencia do hospital e maternidade dr. antonio luiz coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/10/2014 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/10/2014 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/10/2014 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/10/2014 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/10/2014 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/10/2014 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/10/2014 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/10/2014 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/10/2014 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/10/2014 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/10/2014 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/10/2014 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/10/2014 | 100.00 | 00070223632422 | CRISLANIA BURITI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/10/2014 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/10/2014 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/10/2014 | 100.00 | 00011778712460 | GESSICA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/10/2014 | 70.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/10/2014 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/10/2014 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/10/2014 | 100.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/10/2014 | 70.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/10/2014 | 60.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/10/2014 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/10/2014 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/10/2014 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/10/2014 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/10/2014 | 100.00 | 00091818630478 | MARIA JOSE DINIZ FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/10/2014 | 150.00 | 00001370284403 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/10/2014 | 100.00 | 00098064738415 | MARIA SONIA PATRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/10/2014 | 70.00 | 00001634620461 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/10/2014 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/10/2014 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/10/2014 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/10/2014 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/10/2014 | 100.00 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/10/2014 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/10/2014 | 70.00 | 00010911874445 | THAYSA FERNANDA VICTOR ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/10/2014 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade, aprovado por unanimidade, na Casa Legislativa deste municipio em Dezembro de 2013.Referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/10/2014 | 70.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/10/2014 | 100.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/10/2014 | 100.00 | 00010964667401 | RAFAELA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/10/2014 | 100.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/10/2014 | 100.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/10/2014 | 100.00 | 00011167884469 | CLEODOMILSON CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/10/2014 | 100.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/10/2014 | 100.00 | 00009938754406 | BIANCA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/10/2014 | 100.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/10/2014 | 50.00 | 00001578288401 | AUVELANE CRUZ DE SOUSA ALIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/10/2014 | 100.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/10/2014 | 100.00 | 00007661758474 | ANA RAQUEL HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/10/2014 | 100.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/10/2014 | 50.00 | 00006664514435 | DEBORA AZEVEDO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/10/2014 | 100.00 | 00008136905444 | DJAVAN CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/10/2014 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/10/2014 | 100.00 | 00070070160490 | ERIKA CRISTIAN DE SOUZA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/10/2014 | 100.00 | 00001618212435 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/10/2014 | 100.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/10/2014 | 100.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/10/2014 | 50.00 | 00000304367290 | JOICI HELANI SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/10/2014 | 100.00 | 00009980736445 | JOSOALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/10/2014 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/10/2014 | 100.00 | 00002818243475 | MARIA DAS GRACAS MORAIS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/10/2014 | 50.00 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/10/2014 | 100.00 | 00009669005450 | MARIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/10/2014 | 100.00 | 00010725966440 | MARIO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/10/2014 | 100.00 | 00011101864443 | MICHELLE ALVES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/10/2014 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/10/2014 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/10/2014 | 100.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/10/2014 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/10/2014 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/10/2014 | 50.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/10/2014 | 100.00 | 00006334800450 | TATIANA ALMEIDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/10/2014 | 100.00 | 00070067347460 | TAMIRYS SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/10/2014 | 100.00 | 00070044456409 | TAMARA AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/10/2014 | 100.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/10/2014 | 100.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/10/2014 | 50.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/10/2014 | 50.00 | 00051922819468 | JOANA DARC PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/10/2014 | 100.00 | 00008461818431 | HORTENCIA DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/10/2014 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/10/2014 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social. referente ao mesde Outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/10/2014 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/10/2014 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento para Outo Municipio, em virtude da necessidade detratamento do meu filho que enfrenta problema de saude, conforme relatorio Social da Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Outubro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 20/10/2014 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para amenizar a situacao de risco social na qual o usuario se encontra, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Socil deste Municipio relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/10/2014 | 70.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/10/2014 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para complemento alimentar tipo Ensure , haja vista estado de saude fragilizada, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Setembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/10/2014 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidia despesas extra com necessidade basica atinente ao trato salutar de sua pessoa, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/10/2014 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem Relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativo a mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/10/2014 | 400.00 | 00097821365491 | ROSANGELA DE ARAUJO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda financeira destinada a custear despesas outras, com meu companheiro Joilton Gomes Oliveira em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, conforme parecer social da Secretaria de Assistencia Social referente a Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/10/2014 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/10/2014 | 70.00 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005623 | 20/10/2014 | 1945.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de passagens aerias,destinada a pessoas carente por meio de solicitacao da Secretaria de Acao Social e por autorizacao do senhor Juiz de Direito Doutordeste Comarca doutor EDVAN RODRIGUES ALEXANDRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/10/2014 | 1700.00 | 10455481000183 | M.L. TOMAZ COM. E TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de onibus com capacidade para 50 pessoas para transportar os componentes da Banda Marcial do Colegio Municipal Padre Galvao para apresentacao cultural no Rio Grande do Norte.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005556 | 20/10/2014 | 502.54 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,fechadura,mascara e fora mista destinado para reparos na Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005557 | 20/10/2014 | 248.51 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material (fechadura, cadeado, cola branca,arco de serra,trincha e thiner)destinado para reparos na escola Maria da Guia Sales Herminio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005558 | 20/10/2014 | 1032.12 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material(cadeado,fechadura,parafusos, sifao,portas)destinado para o Colegio Municipal Padre Galvao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005559 | 20/10/2014 | 408.62 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,pintura, crona e pa destinado para a Escola Elizete Pereira de Araujo.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005560 | 20/10/2014 | 379.10 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de porta,fechadura,forra mista, cadeado e material de pintura destinado para a escola Joao XXIII no Arruda. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005561 | 20/10/2014 | 62.54 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra torneira, tintas para a CRECHE deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/10/2014 | 5556.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Energia Eletrica dos predios da Secretaria de Educacao do Municipio, debitado na conta 5.918-, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/10/2014 | 298.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Energia Eletrica dos predios da Secretaria de Educacao do Municipio, debitado na conta 5.918-, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005579 | 20/10/2014 | 3634.99 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,tubo de esgoto,martelo,disco corte,trincha,ocolos de seguranca,material de pintura,porta caixa dagua,tubo pvc destinado para maunutencao em predios publicos e galerias de esgoto,bem como praca central.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/10/2014 | 1303.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 85020-9, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005622 | 20/10/2014 | 2639.05 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,forra mista porta, bacia sanitaria, caixa de descarga, coneccoes destinado pra reparos e manutencao na Secretaria de Cultura e no Ginasio poliesportivodeste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 21/10/2014 | 2356.56 | 14574951000189 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento reerente a aquisicao de produtos para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 21/10/2014 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de servicos anestesicos para complementacao de Biopsia transretal realizada em Cleodon Vasconcelos Candido, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 21/10/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a complentacao de exame de Ressonancia Magnetica de Cranio realizada em Maria das Dores Pereira Araujo, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 21/10/2014 | 275.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Uretrocistografia realizada em Livia Geovana de Sousa Silva, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/10/2014 | 0.68 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 21/10/2014 | 3219.25 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 21/10/2014 | 3642.21 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 21/10/2014 | 2906.99 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 21/10/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005627 | 21/10/2014 | 2126.56 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,basculhante,lona agro,destinado para a escola municipal Pedro Galdino,zona rural deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005628 | 21/10/2014 | 117.58 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fechadura cilindrica preta e utencilio de cozinha destinado para a escola municipal Castro Alves,distrito de Nazare conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005629 | 21/10/2014 | 336.87 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,tubos e coneccoes,forra mista,tintas destinado para a escola municipal Jose Tome neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 21/10/2014 | 629.63 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Apolice de Seguro Automais de no 3897296542131 e proposta de no 71000013602701 e numero de risco 00007, relativo a 01 (um) veiculo, sendo esse de uso das Equipes das Unidades Basicasde Saude da Familia (PSFs), GOL 1.0 8V TOTAL FLEX, ano 2014/2015 com placa NQA-9711, deste municipio conforme anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0005863 | 21/10/2014 | 1102.03 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para reforma e manutencao da Unidade de Saude Basica da Familia (PSF) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005864 | 21/10/2014 | 12880.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tiras de reagente para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005865 | 22/10/2014 | 3893.16 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza e consumo para utilizacao nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/10/2014 | 75.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005881 | 22/10/2014 | 749.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza e consumo para utilizacao no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/10/2014 | 17.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 13373-6,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/10/2014 | 1461.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10063-3,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/10/2014 | 4730.52 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento das parcelas, 043 e 060 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/10/2014 | 782.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85020-9,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/10/2014 | 268.85 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(cafe e acucar)destinado para a sede desta prefeitura.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005642 | 22/10/2014 | 38245.82 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na construcao da Unidade Basica de Saude Rafael Marcone, na zona urbana deste municipio, realtivo a terceira medicao. | 10052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/10/2014 | 355.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de reboque, manutencao e reparos do veiculo gol 1.0 placa NQA-9821 de uso da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/10/2014 | 1045.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de reboque e manutencao da injecao do veiculo Ford Transit Camionete 2010 placa NQH-3596 de uso da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/10/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de ultrassonografia Obstetrica realizada em Simone Rodrigues de Oliveira, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/10/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Ultrassonografia Obstetrica realizada em Daniele Araujo da Silva, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/10/2014 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Urografia Excretora realizada em Italo Junior Marcelino da Silva, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/10/2014 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico hospitalares prestados a Cloves chaves da costa neto, paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/10/2014 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/10/2014 | 1000.00 | 00075374528491 | DAMIAO GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lenha de algaroba para atender as necessidades do Matadouro Publico deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 23/10/2014 | 350.00 | 00044028660491 | HELENO DIONIZIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a paresentacao artistica cultural(louvor evangelico) realizado no bairro da Conpel deste municipio no dia 19 de setembro do corrente ano.conforme contrato no073/2014 e nota fiscal de servicos em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 23/10/2014 | 400.00 | 00006309748459 | JOSE AFRANIO AZEVEDO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a presentacao artistico/cultural no projeto Musica na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 11 de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/10/2014 | 152.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de raio X da Coluna vertebral realizada em Vera Lucia Pereira dos Santos, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005655 | 23/10/2014 | 2625.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de marcenaria na reforma de 48 mesas,01 biro,10 cadeiras,fabricacao de 02 janelas destinado para o Colegio Municipal Padre Galvao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 24/10/2014 | 800.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com mao de obra na colocacao de vidros em diversos janeloes no anexo do Colegio Municipal Padre Galvao,no mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/10/2014 | 600.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da cisterna e caixa dagua do casarao no bairro da Conpel, como tambem limpeza da caixa dagua do grupo escolar no mesmo bairro,retelhamento e ca pinagen em suas imediacoes,no mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/10/2014 | 300.00 | 00002504159412 | CLOVIS AIRES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestados no abastecimento de agua da Escola Municipal Maria das Neves,localizada no Sitio Frei Jorge,no mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005665 | 24/10/2014 | 2160.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servico de mao de obra como pintor,realizando pintura externa nas escolas Manoel Agostinho,Joao XXIII e Secretaria de Educacao deste Municipio,no mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/10/2014 | 490.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos ervicos prestados no concerto dos pneus e camaras de ar de onibus da Secretaria de Educacao de placas OFH9640, DFD3456,OFD7396,MYL3570 e NCK6926 nos meses de agosto e setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/10/2014 | 1100.00 | 00052067483404 | LEONILDO ACELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no concerto de soda eletrica prestado no trator Ford cor azul,no carrocao de carne, carrocao de entulho ,no carro pipa de limpar fossa e na grade aradora conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 24/10/2014 | 1000.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador na maquina retroescavadeira na manutencao das estrada das areas rural deste municipio,durante o mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/10/2014 | 750.00 | 00003288408406 | MANUEL MESSIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com capinagem,limpeza e retirada de entulhos nos arredores do hospital municipal e campo de futebol,bem como limpeza de cisterna e caixa dagua dos mesmos,no mesde outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 24/10/2014 | 1350.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no assentamento do sitio Gravata na abertura de estradas,no mes de outubro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 24/10/2014 | 845.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos prestados no concerto do Pneu da Patrol,extracoes de parafusos para troca de laminas da Retro Escavadeira,servicos de solda eletrica no eixo da grade do trator eservicos de solda das unhas da escavadeira nos meses de agosto e setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/10/2014 | 600.00 | 00001922320455 | ERIBERTO APOLINARIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na campinagem e limpeza do Cemiterio Publico do Distrito de Nazare,bem como capinagem,limpeza e pintura dos meios fios das ruas que sao calcadas no mesmo distrito,no mes de setembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/10/2014 | 250.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no melhoramento de cinco unhas da Retro Escavadeira e parafusos da mesma no mes de julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/10/2014 | 730.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de matos que da acesso aos postes de eletrificacao na zona rural nos sitios Chocalheira,Maris Preto,Lagos Salgada e tres Lagoas, com reposicao de lampadas dos mesmos no mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/10/2014 | 650.00 | 00060273186434 | CARLITO TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no Posto de Saude do Arruda no concerto da tubulacao e retelhamento do mesmo,no mes de outubro edo corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 24/10/2014 | 176.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 215.654-7, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/10/2014 | 600.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de capinagem de ruas no bairro jardim Etelvina,bem como limpeza dos banheiros e caixa dagua no Ginasio Esportivo deste municipio,no mes de outubro do corrente ano conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/10/2014 | 750.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos das ruas nos bairros da Bela Vista,Otoni Barreto e Cajueiro no mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/10/2014 | 750.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulho nas ruas do Bairro Jardim Etelvina(parte baixa) no mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005882 | 24/10/2014 | 414.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para utilizacao no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutino deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502010 | 0005676 | 27/10/2014 | 2700.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de tres (03) Urnasfunerarias,mortalhas,flores,translado e todo servico funeral,para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal e certidoesde obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/10/2014 | 298.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0005680 | 28/10/2014 | 8700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, odontologicos, fisioterapia que estao distribuidos nas unidades de saude do Hospital eMaternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, CAPS - Centro de Atencao Psicossocial, CEO - Centro de Especialidades Odontologicas e Clinica de Fisioterapia: Tensiometro, otoscopio, detector fetal, foco ginecologico, eletro cauterio, glicosimetro, autoclave, estu | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/10/2014 | 1388.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005677 | 28/10/2014 | 19268.29 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais,ovos, carne de charque)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005678 | 28/10/2014 | 1610.51 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cereais,ovos, carne de charque)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0005679 | 28/10/2014 | 36766.05 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de construcao de 01(uma) CRECHE TIPO PADRAO FNDE POCINHOS,PROINFANCIA TIPO B de acordo com o contrato No001/2013 neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005700 | 29/10/2014 | 7940.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos na aquisicao de materias destinado para as escolas da rede deste municipio e Secretaria de Educacao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/10/2014 | 4013.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas,motor voges,tubos e acessorios para o carro de esgotamento sanitario,pertecente a esta Edilidade.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/10/2014 | 1314.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos prestados na montagem do motor bomba de esgotamento sanitario em veiculo,pertecente a este municipio.conforme nota fiscaql em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/10/2014 | 2000.00 | 00006022232457 | JENNIFER OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em 05 (cinco) plantoes extras de enfermagem prestados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/10/2014 | 75192.65 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/10/2014 | 41127.78 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/10/2014 | 27992.18 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/10/2014 | 80510.17 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/10/2014 | 74375.16 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/10/2014 | 18461.60 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/10/2014 | 33728.70 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/10/2014 | 8300.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/10/2014 | 32331.25 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude bucal, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/10/2014 | 17154.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/10/2014 | 10867.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/10/2014 | 17602.20 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/10/2014 | 48587.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005682 | 29/10/2014 | 4500.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005683 | 29/10/2014 | 3500.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005684 | 29/10/2014 | 7100.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005685 | 29/10/2014 | 1500.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005686 | 29/10/2014 | 2800.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005687 | 29/10/2014 | 2400.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005688 | 29/10/2014 | 3800.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005689 | 29/10/2014 | 1800.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005690 | 29/10/2014 | 3900.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005691 | 29/10/2014 | 2000.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005692 | 29/10/2014 | 7000.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005693 | 29/10/2014 | 2300.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005694 | 29/10/2014 | 1300.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005695 | 29/10/2014 | 2000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005696 | 29/10/2014 | 5900.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005697 | 29/10/2014 | 4700.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005698 | 29/10/2014 | 4550.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005699 | 29/10/2014 | 4300.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005859 | 29/10/2014 | 1837.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, carne com osso, moida) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial e do Hospital eMaternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/10/2014 | 150.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o Parecer Favoravel da Assistente Social da SEMASrelativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/10/2014 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com o Parecer Favoravel da Assistente Social da SEMASrelativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/10/2014 | 200.00 | 00003837960404 | NORMANDO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de minha familia, conforme parecer Social Favoravel, da Assistente Socia da SEMAS, no mes de Outubro do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/10/2014 | 150.00 | 00011714012484 | VANIZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de minha familia, conforme parecer Social Favoravel, da Assistente Socia da SEMAS, no mes de Outubro do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/10/2014 | 150.00 | 00008638586434 | MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de minha familia, conforme parecer Social Favoravel, da Assistente Socia da SEMAS, no mes de Outubro do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/10/2014 | 100.00 | 00067609759449 | BENEDITO ALVES PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de minha familia, conforme parecer Social Favoravel, da Assistente Socia da SEMAS, no mes de Outubro do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/10/2014 | 70.00 | 00025323060840 | MARIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de minha familia, conforme parecer Social Favoravel, da Assistente Socia da SEMAS, no mes de Outubro do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/10/2014 | 16020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mes de outubro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/10/2014 | 150.00 | 00001627239464 | RAFAEL PORTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de minha familia, conforme parecer Social Favoravel, da Assistente Socia da SEMAS, no mes de Outubro do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/10/2014 | 3755.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-PENSIONISTA deste muncipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/10/2014 | 2772.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-PENSIONISTA deste muncipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/10/2014 | 12193.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/10/2014 | 200.00 | 00085341754468 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento referente a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicili, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/10/2014 | 300.00 | 00002131809441 | MAGNA LUCIA PORTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento referente a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicili, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/10/2014 | 4200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente mes de outubro docorrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/10/2014 | 250.00 | 00005675850422 | MARIA APARECIDA DE MORAIS BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento referente a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicili, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/10/2014 | 4300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS deste municipio,referente mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/10/2014 | 4672.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-Bolsa Familia deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/10/2014 | 250.00 | 00007548384475 | MARIA DO PATROCINIO BURITI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento referente a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicili, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/10/2014 | 150.00 | 00075371871420 | LINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento referente a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicili, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/10/2014 | 250.00 | 00098053680410 | JUSINEIDE DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento referente a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicili, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/10/2014 | 300.00 | 00099667738434 | HELENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento referente a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicili, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/10/2014 | 150.00 | 00010163241465 | GIRLEIDE DA COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento referente a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicili, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/10/2014 | 300.00 | 00004639105401 | GEANE RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento referente a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicili, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/10/2014 | 250.00 | 00070074347462 | DANILO GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento referente a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicili, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/10/2014 | 200.00 | 00075374528491 | DAMIAO GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento referente a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicili, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/10/2014 | 250.00 | 00072201053715 | JOSE BONIFACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outras, em virtude do meu deslocamento para outro estado, para o desenvolvimento de atividade economica para garantir o sustento de minhafamilia conforme parecer favoravel da assistente social da SEMAS, no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/10/2014 | 200.00 | 00096412011404 | EXPEDITO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento para outro municipio em virtude da necessidade de realizacao de tratamento medicos, conforme Parecer Social Faqvoravel da Assistene Social da SEMAS, no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/10/2014 | 950.00 | 00002475374462 | EDSON EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como motorista emergencial na Secretaria de Acao Social e Conselho Tutelar deste municipio durante o mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/10/2014 | 1520.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servico na tiragem de 304 fotografias 3X4 para pessoas carentes durante a realizacao do multirao de servicos realizado neste municipio no dia 25 de setembro do correnteano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/10/2014 | 150.00 | 00007710471854 | MARIA LUCIA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de minha familia, conforme parecer Social Favoravel, da Assistente Socia da SEMAS, no mes de Outubro do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/10/2014 | 100.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de minha familia, conforme parecer Social Favoravel, da Assistente Socia da SEMAS, no mes de Outubro do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/10/2014 | 150.00 | 00005816077406 | CELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de minha familia, conforme parecer Social Favoravel, da Assistente Socia da SEMAS, no mes de Outubro do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/10/2014 | 100.00 | 00006559728463 | MARIA DE FATIMA LOURENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de minha familia, conforme parecer Social Favoravel, da Assistente Socia da SEMAS, no mes de Outubro do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/10/2014 | 200.00 | 00001733847499 | VALDENIO DINIZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento referente a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicili, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/10/2014 | 150.00 | 00004731701406 | LUCINEIDE DA SILVA COSTA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento referente a uma ajuda de custo,para subsidiar despesas outras, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicili, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/10/2014 | 250.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda de custo para subsidiar despesas outras, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicili, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mesde Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/10/2014 | 200.00 | 00002720601438 | FABIANA PORTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda de custo para subsidiar despesas outras, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicili, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mesde Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/10/2014 | 800.00 | 00000933746407 | NEODIVAN PORTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para realizacao de tratamento de saude do mesmo, no deslocamento para outro estado, conforme parecer favoravel da Assistente Social da SEMAS, no mes de Outubro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005818 | 30/10/2014 | 2263.35 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,eletrico, cadeados para atender as necessidades de programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/10/2014 | 724.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/10/2014 | 8250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/10/2014 | 10822.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/10/2014 | 3237.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto EFET.deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005820 | 30/10/2014 | 1800.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio referente ao mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/10/2014 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005780 | 30/10/2014 | 700.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com pintura no Cemiterio Publico em seu exterior e interior:Capela,banheiro,sala de velas,no mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/10/2014 | 500.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas centrais e na Praca Central nos domingos e feriados,durante o mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/10/2014 | 750.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de ruas do Bairro Ivo Benicio no conjunto novo.no mes de outubro conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/10/2014 | 750.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na podagem de arvores nas ruas centrais e pracas deste municipio no mes de outubro .conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/10/2014 | 750.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos no cemiterio publico e ruas dos bairros Cruzeiro e Cacimba Nova,no mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/10/2014 | 750.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retira de entulhos de ruas do bairro do Cruzeiro, Cacimba Nova e Cemiterio Publico deste municipio,no mes de outubro .conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/10/2014 | 10086.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/10/2014 | 8192.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/10/2014 | 13371.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/10/2014 | 33732.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente EST deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/10/2014 | 9594.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/10/2014 | 1500.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como eletricista,na manutencao da iluminacao publica do municipio,na zona rural e urbana e manutencao de predios pubicos,no mes de outubro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0005787 | 30/10/2014 | 161.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para Garis,funcionarios que trabalham na garagem municipal.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005819 | 30/10/2014 | 5042.95 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,forra mista, bacia sanitaria,escada,motobomba,material de pintura destinado pra reparos e manutencao no mercado publico,matadouro publico,ruas e pracacentral deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/10/2014 | 69667.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB40% deste municipio,referente ao mes de outubro docorrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/10/2014 | 281606.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Secretaria de Educacao-FUNDEB60% deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/10/2014 | 19229.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a pagamento de servidores da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40% CTR deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/10/2014 | 79347.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60% CTR,deste municipio referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/10/2014 | 15744.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM.deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/10/2014 | 122550.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 60% deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/10/2014 | 33450.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao-40% deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/10/2014 | 7271.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 40% CTR, deste municiipio referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/10/2014 | 22934.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/10/2014 | 7766.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% EST deste municipio,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/10/2014 | 3511.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad. MDE 60%-CTR deste Municipio,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/10/2014 | 16444.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% INATIVOS deste municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/10/2014 | 2240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao. MDE-COM deste municipio,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/10/2014 | 9008.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao -EJA-EST deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0005771 | 30/10/2014 | 2004.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneus, camaras de ar,protetor de aro para o veiculo placa OFB7396,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005790 | 30/10/2014 | 1945.82 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoito, bolo regional,queijo,refrigerante)destinado para lanches para encontros de planejamentos,formacao do PACTO,reunioes pedagogicas e de conselhos escolares.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005791 | 30/10/2014 | 131.57 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005792 | 30/10/2014 | 128.98 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005793 | 30/10/2014 | 1762.13 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005794 | 30/10/2014 | 552.14 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/10/2014 | 200.00 | 00086527851472 | ANGELINA SILVEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar do encontro de encontro de coordenadores do Instituto Ayrton Senna a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro do corrente ano na cidade de Santa Rita. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005801 | 30/10/2014 | 43.68 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura e cola Norcola destinado para a Creche deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/10/2014 | 209.24 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne bovina moida)destinado para compor a merenda escolar do Eja deste Municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/10/2014 | 878.96 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne bovina moida)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste Municipio.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/10/2014 | 2812.64 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne bovina moida)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental I e II da deste Municipio.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/10/2014 | 749.16 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne bovina moida,bife bovino)para compor a merenda escolar da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/10/2014 | 3828.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne bovina moida e bife bovino)para compor a merenda escolar do MAIS EDUCACAO deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/10/2014 | 3828.00 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne bovina moida e bife bovino)para compor a merenda escolar do MAIS EDUCACAO deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/10/2014 | 703.52 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo; | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/10/2014 | 2252.48 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste Municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/10/2014 | 930.32 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne bovina moida e bife bovino)para compor a merenda escolar da CRECHE deste muncipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/10/2014 | 167.68 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso)destinado para compor a merenda escolar do Eja deste Municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005816 | 30/10/2014 | 4572.15 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,alvenaria,hidraulico,forra mista,portas e tubulacao para esgoto destinado para reparos na Escola Municipal Frei Jorge.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005817 | 30/10/2014 | 3656.01 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao,alvenaria,hidraulico,forra mista,portas,destinado para reparos na Escola Municipal Jose Luis de Melo neste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/10/2014 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de outubro docorrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/10/2014 | 14790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/10/2014 | 14977.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao EST deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/10/2014 | 630.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005788 | 30/10/2014 | 422.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos,queijo de coalho destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0005822 | 30/10/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/10/2014 | 32482.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio,referente ao mes outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/10/2014 | 12794.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Procuradoria Juridica deste Municipio.referente ao mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/10/2014 | 14861.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/10/2014 | 8738.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas-EST deste municipio,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/10/2014 | 0.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005823 | 30/10/2014 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/10/2014 | 2334.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005833 | 31/10/2014 | 540.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de impressoras HP,Sansung,instalacao de impressora e recargas de toner e bulk em setores da Secretaria de Financas deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005834 | 31/10/2014 | 140.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fonte de impressora HP e cartucho HP colorido para impressora pertecente a Secretaria de Financas deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/10/2014 | 1132.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica debitada na conta 6980-9 em 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/10/2014 | 10777.86 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/10/2014 | 10904.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/10/2014 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Assessoria Contabil, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005842 | 31/10/2014 | 11370.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005843 | 31/10/2014 | 4450.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/10/2014 | 102.15 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a multa por infracao com veiculo de placa OGC2916, em velocidade maxima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Realizacao de Concurso Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/10/2014 | 2998.74 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifas de inscricao de concursos e Processos seletivos, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005837 | 31/10/2014 | 170.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(cartuchos HP preto e colorido) destinado para impressora pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005844 | 31/10/2014 | 3350.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005845 | 31/10/2014 | 24280.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005846 | 31/10/2014 | 12680.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/10/2014 | 238.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com concerto de pneus e camaras de ar de carrocas dos garis e pedreiros que trabalham prestando servico a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005841 | 31/10/2014 | 44150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/10/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica debitada na conta 85020-9 em 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/10/2014 | 6146.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica debitada na conta 85020-9 em 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/10/2014 | 1050.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos e limpeza do Matadouro Publico deste municipio durante os meses de agosto,setembro e outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/10/2014 | 550.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados nas ruas do bairro Jardim Etelvina,na capinagem,limpeza e pintura dos meios fios, no mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/10/2014 | 750.00 | 00002238995420 | IVANILDO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos nos bairros Otoni Barreto,Bela Vista no mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/10/2014 | 750.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza geral nos setores interno e externo do Matadouro Publico deste municipio,bem como capinagem na estrada que dar acesso ao mesmo,no mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/10/2014 | 400.00 | 00009209864476 | LUCIO ESTEVAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com apresntacao Artistica Cultural em comemoracao ao dia dos professores conforme contrato No082/2014 da Secretaria de Cultura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/10/2014 | 7360.64 | 00005474119445 | TIAGO DE MELO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 27 (vinte e sete) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 02/11 a 28/11/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 4 do calendario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/10/2014 | 7360.64 | 00002864824442 | OSEIAS PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 27 (vinte e sete) diarias e despesas com trecho em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 02/11 a 28/11/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, relativo ao mes 4 do calendario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/10/2014 | 780.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na producao e distribuicao de bolos para as atividades recreativas desenvolvidas com criancas atendidas pelo CREAS,no mes de outubro.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/10/2014 | 400.00 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de 4000 mil Xerox para atender ao servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Semas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005838 | 31/10/2014 | 80.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimento de informatica( cartucho hp preto)destinado para impressora do CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005839 | 31/10/2014 | 440.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao em impressora recarga de bulk completa em impressora da Secretaria de Acao Social e Conselho Tutelar deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005840 | 31/10/2014 | 3780.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005860 | 31/10/2014 | 77.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recargas em tonner e cartuchos de impressoras da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005861 | 31/10/2014 | 270.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de cartuchos para impressoras de uso da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005866 | 31/10/2014 | 18059.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005884 | 31/10/2014 | 3951.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum) para os veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/10/2014 | 104.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/11/2014 | 79.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a encargos financeiro por fornecimento de telefonia fixa do imovel onde funcionava o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 03/11/2014 | 200.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio mensal para aquisicao de fraudas geriatricas para a Sra. Ignacia Sacramento da Silva, em virtude de seu estado de saude debilitado e restrito ao leito, conforme relatorioda Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Outubro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005899 | 03/11/2014 | 2780.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza destinado para atender aos programas assistidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005900 | 03/11/2014 | 6365.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao destinado para atender aos programas assistidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005901 | 03/11/2014 | 404.70 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Agua Mineral destinado para atender aos programas assistidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005942 | 03/11/2014 | 2653.24 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos em Baners impressos,faixas impressas e adesivos,material usado em Eventos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005958 | 03/11/2014 | 325.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(cartucho colorido, cartucho preto,toner, cabo usb)destinado para atender as necessidades da secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005959 | 03/11/2014 | 314.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com manutencao em impressora,recarga de bulk,recarga de cartucho, concerto de fonte de alimentacao, configuracao de bulk,serviccos prestados em impressoras de setores da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007832432438 | LUCIMARA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 03/11/2014 | 300.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de gastos com este servidor que participou do Curso de Capacitacao de atualizacao em indicadores para diagnostico do SUAS e do BSM realizado na cidade de Joao Pessoa,promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano para qualificacao de profissionais da Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/11/2014 | 300.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de gastos com este servidor que participou do Curso de Capacitacao de atualizacao em indicadores para diagnostico do SUAS e do BSM realizado na cidade de Joao Pessoa,promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano para qualificacao de profissionais da Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 03/11/2014 | 780.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na producao e distribuicao de bolos para as atividades recreativas desenvolvidas com criancas atendidas pelo CREAS,no mes de outubro.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 03/11/2014 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Geraldo dos Santos, 378 - Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a Unidade Saude e Seguranca do Trabalhador (SEST), relativo ao mes de outubrode 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/11/2014 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro neste municipio, onde funciona a Unidade da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/11/2014 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Professor Valentin Porto de Araujo, 473 - Vila Maia neste municipio, onde funciona a Unidade da Farmacia Basica, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 03/11/2014 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, sn - Centro neste municipio, onde funciona a Unidade da Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/11/2014 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 10 de Dezembro, sn - Centro neste municipio, onde funciona a Unidade do Centro de Especialidades Odontologicas (CEO), relativo ao mes de outubro de2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 03/11/2014 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado neste municipio, onde funciona a Unidade do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 03/11/2014 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, sn - Nova Brasilia neste municipio, onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/11/2014 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, sn - Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 03/11/2014 | 400.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/11/2014 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 - Centro neste municipio, onde funciona a Unidade da Clinica de Vacinacao, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 03/11/2014 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, 540 - Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a UBSF Antonio Galdino, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 03/11/2014 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira, 386 - Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/11/2014 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Cabeca do Boi, sn - Zona Rurual neste municipio, onde funciona a UBSF Luis Paulino, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/11/2014 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 347 - Jardim Etelvina neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/11/2014 | 575.70 | 00005822095445 | ANDRE VITAL MELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto referente ao fornecimento de agua mineral em garrafao de 20l, destinado ao uso dos servidores e usuarios das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005919 | 03/11/2014 | 10340.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 94 (noventa e quatro) proteses dentarias, realizadas no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 03/11/2014 | 272.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade da Saude e Seguranca do Trabalhadors (SEST) deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/11/2014 | 233.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/11/2014 | 82.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBS Manoel Guedes de Miranda Filho, unidade ancora a equipe da UBSF do Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/11/2014 | 254.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/11/2014 | 108.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 03/11/2014 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 03/11/2014 | 61.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/11/2014 | 64.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Silvio Souto de Oliveira deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/11/2014 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude Antonio firmino Melo deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/11/2014 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio boqueirao deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 03/11/2014 | 50.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF no Sitio Cabeca do Boi deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/11/2014 | 50.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade do Nucleo de Apoio a Saude da Familia (NASF) deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 03/11/2014 | 193.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 03/11/2014 | 70.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 03/11/2014 | 315.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 03/11/2014 | 3830.32 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 (duas) passagens aereas para os servidores Oseias Pereira Araujo e Tiago de Melo Porto em ocasiao da participacao na 1a chamada para selecao de Projetos de percursos formativos na RAPS: Intercambio entre experiencias e supervisao Clinico Institucional que ocorrera no periodo de 02/11 a 28/11/2014 na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP relativo ao mes 4 do calendario 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0005951 | 03/11/2014 | 5063.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exames dos pacientes desste municipio, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 03/11/2014 | 41127.78 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 03/11/2014 | 27992.18 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0005903 | 03/11/2014 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de camaras de Ar AD1718 para a Retro escavadeira deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0005934 | 03/11/2014 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de camara de AR FE2525 para a patrol deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0005964 | 03/11/2014 | 449.10 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas destinada para a Retroescavadeira deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005897 | 03/11/2014 | 2800.00 | 00069136220400 | DAMIAO ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro no colegio Municipal Padre Galvao,no periode de 35(trinta e cinco) dias trabalhados nos meses de setembro e outubro do corrente ano.conforme servicos descriminados em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 03/11/2014 | 650.00 | 00006244810422 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONSSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de brinquedos Inflaveis para comemoracao do Dia das Criancas,na Escola Joao XXIII no Arruda no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0005933 | 03/11/2014 | 3440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneus destinado para veiculo placa MYB1983 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 03/11/2014 | 7.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado onde funciiona o Programa Mais Educacao da Escola Municipal Maria da Guia Sales Herminio no bairro ivo Benicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005936 | 03/11/2014 | 857.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recargas de toners,bulks, cartucho e manutencao em impressora de escolas da rede municipal de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005937 | 03/11/2014 | 131.10 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de garrafoes de agua mineral destindao para a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005938 | 03/11/2014 | 703.95 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,tintas,torneira e sifao para reparos na escola municipal Joao XXIII no Arruda.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005939 | 03/11/2014 | 253.92 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de porta papagaio,fechadura, cadeados, lixa,silicone,tintas e torneira para reparos na Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005940 | 03/11/2014 | 1700.91 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria, caixa de agua, porta,basculhantes para reparos na Escola Municipal Bom Jesus neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/11/2014 | 100.00 | 00003112182456 | MARCOS EDSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente para custear despesa com este servidor que participou do Seminario Regional Familia Discutindo Protecao e Violacao de Direitos representante da Secretaria de Educacao deste municipiorealizado no dia 16 de setembro em Guarabira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Auxilio Financeiro a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/11/2014 | 2896.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de liberacao de Recursos financeiros para o pagamento das Bolsas-Auxilio aos estagiarios e cobertura do seguro de Acidentes pessoais,material de expediente.conforme demonstrativo abaixo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 03/11/2014 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a multa por veiculo onibus placa OFB7396 por esta equipado com cronotacografo sem inspecao do inmetro.conforme multa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 03/11/2014 | 100.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que conduzir os coordenadores e professores do Programa Mais Educacao para aula inaugural do curso de aperfeicoamento em Docencia em escola em tempo integral realizado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005965 | 03/11/2014 | 24280.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculos disponibilizados para a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 03/11/2014 | 44.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a encargos financeiros de telefonia fixa no predio desta prefeitura conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 03/11/2014 | 2016.62 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia movel para diversas secretarias deste municipio.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente para custear despesa com este servidor para se deslocar para Joao Pessoa para entregar e receber material de identidade no Instituto de Identificacao Civil-IPC no dia 13 de outubro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente para custear despesa com este servidor para se deslocar para Joao Pessoa para entregar e receber material de identidade no Instituto de Identificacao Civil-IPC no dia 29 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 03/11/2014 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 03/11/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Arquivo desta Edilidade,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/11/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Arquivo desta Edilidade,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/11/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Arquivo desta Edilidade,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 03/11/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Arquivo desta Edilidade,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 03/11/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Arquivo desta Edilidade,referente ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Realizacao de Concurso Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/11/2014 | 523.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifas de inscricao de concursos e Processos seletivos, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 03/11/2014 | 3644.88 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data.conforme boleto bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 03/11/2014 | 1.99 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.231-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 03/11/2014 | 145.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas da empresa PB AVICAMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, debitado na c/c 214.036-5, reacizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 214.036-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente: 6.572-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 04/11/2014 | 8.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tariba bancaria referente a 03/11/2014 debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 04/11/2014 | 12.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 85.020-9, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Realizacao de Concurso Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 04/11/2014 | 29.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifas de inscricao de concursos e Processos seletivos, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Realizacao de Concurso Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 04/11/2014 | 669.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifas de inscricao de concursos e Processos seletivos, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005986 | 04/11/2014 | 2160.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com mao de obra de marcenaria em escolas da rede de ensino e Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005987 | 04/11/2014 | 2662.50 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite em po) destinado para compor a merenda escolar da rede de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Reaparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042014 | 0005988 | 04/11/2014 | 1697.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material permanente ferro de passar,fogao industrial e tanquinho lava roupas para reaparelhamento da Creche Irma Santana deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 04/11/2014 | 7817.70 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTIS RAPOSO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de brinquedos destinados para a CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 04/11/2014 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das UBSF de: Padre Galvao, Antonio Galdino, Acacio Marinho e Silvio Souto de Oliveira, todas deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 04/11/2014 | 240.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das UBSF do Cicero Canuto e Rafael Marcone, alem do Nucleo de Apoio a Saude da Familia (NASF) e da Clinica de Vacinacao (Sala de Vacina), todos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 04/11/2014 | 170.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), do Centro Especializado Odontologico (CEO) e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, todos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 04/11/2014 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 04/11/2014 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 04/11/2014 | 440.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude do PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 04/11/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Ultrassonografia Obstetrica realizada em Naiara Nathiely Chagas Araujo, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 04/11/2014 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de urografia Excretora realizada em Erick Gabriel Barros Francelino, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 04/11/2014 | 3030.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005990 | 04/11/2014 | 1320.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais graficos para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005991 | 04/11/2014 | 240.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material grafico para uso na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005992 | 04/11/2014 | 1400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais graficos para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 04/11/2014 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes da Vigilancia Sanitaria e do SEST (Saude e Seguranca do trabalhador) deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 05/11/2014 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 05/11/2014 | 11210.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para os servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de outubro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/11/2014 | 1340.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) para pessoas a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 05/11/2014 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Bolsa Familia programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 05/11/2014 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 05/11/2014 | 34.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 05/11/2014 | 300.00 | 00070070045470 | ALEXANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural em Comemoracao ao dia dos Professores na Escola Maria D guia Sales Herminio,no dia 31 de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 05/11/2014 | 300.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na apresentacao artistico/cultural em comemoracao e homenagem ao dia das criancas da Escola Osman Cavalcante Leal no dia 24 de outubro do corrente ano. conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006007 | 05/11/2014 | 123.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 05/11/2014 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado onde funciona o Arquivo desta Edilidade neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006005 | 05/11/2014 | 2680.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais militares e civis que trabalham (destacam)neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006006 | 05/11/2014 | 803.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)destinado para pessoas a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 05/11/2014 | 63.01 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais prestados por esta entidade a diverssas Secretarias desta Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Realizacao de Concurso Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 05/11/2014 | 2627.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifas de inscricao de concursos e Processos seletivos, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006008 | 05/11/2014 | 605.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Procuradoria Juridica e Setor de Licitacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006004 | 05/11/2014 | 889.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (refeicoes) destinadas a pessoas a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 05/11/2014 | 7.80 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 85020-9, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006003 | 05/11/2014 | 942.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 05/11/2014 | 350.00 | 00070070045470 | ALEXANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com apresentacao artistica no Coreto da Praca Central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 18 de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 06/11/2014 | 37.57 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Realizacao de Concurso Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/11/2014 | 4630.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifas de inscricao de concursos e Processos seletivos, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 06/11/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Utrassonografia Obstetrica realizada em Gerlane Araujo Melo, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 06/11/2014 | 2453.19 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos alimenticios para uso dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0006023 | 06/11/2014 | 491.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 7,80mý em faixas e banners impressos mais acabamento para a campanha do Outubro Rosa deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 06/11/2014 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 07/11/2014 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Realizacao de Concurso Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 07/11/2014 | 5996.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifas de inscricao de concursos e Processos seletivos, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 07/11/2014 | 100.00 | 00071109153449 | EDSON DE ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que conduziu estudantes deste municipio que participaram do ENEM 2014 na cidade de Esperanca nos dias 08 e 09 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 07/11/2014 | 100.00 | 00005570566406 | GILBERTO OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que conduziu estudantes deste municipio que participaram do ENEM 2014 na cidade de Esperanca nos dias 08 e 09 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 07/11/2014 | 100.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que conduziu estudantes deste municipio que participaram do ENEM 2014 na cidade Campina Grande nos dias 08 e 09 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 07/11/2014 | 100.00 | 00003226396463 | AMILTON PATRICIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que conduziu estudantes deste municipio que participaram do ENEM 2014 na cidade Campina Grande nos dias 08 e 09 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 07/11/2014 | 100.00 | 00000806931485 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que conduziu estudantes deste municipio que participaram do ENEM 2014 na cidade Campina Grande nos dias 08 e 09 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0006033 | 08/11/2014 | 778.88 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material instrumental para uso dos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500162013 | 0006034 | 10/11/2014 | 1270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 205/75r16 g-32 para uso do veiculo Master Ambulancia de placa OET-1838, pertecente a Unidade Basica de Suporte do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/11/2014 | 680.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipes de saude do PSFs dos Sitios Mares Preto e Lagoa Salgada, todos deste municipio, realizados no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/11/2014 | 700.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipee de saude do PSFs dos Distritos do Arruda e de Nazare, todos deste municipio, realizados no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/11/2014 | 306.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Puncao Aspirativa de Mama, realizado em Maria jose Couto de Lima, usuaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0006059 | 10/11/2014 | 50347.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/11/2014 | 500.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento de Cursos promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municpio,em parceria com o CENDAC (Centro de Apoio a Crianca e ao Adolecente)referenteao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/11/2014 | 400.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel residencial para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/11/2014 | 400.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de de imovel residencial, para o funcionamento do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste Municipio, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento de Programas Socias da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/11/2014 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do PRO-JOVEM, programa da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento e da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Assist. Integral a Crianca e ao Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/11/2014 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento do PETI-Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/11/2014 | 650.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 130(cento e trinta)mesas e cadeiras, para festividades alusivas ao dia das Criancas promovido pelo Servico de Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Socialdeste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda decusto para participacao de Reuniao com a Energisa,referente as familias de Baixa Renda cadastradas no CADUNICO,que sao pessoas benificiadas com a tarifa Social,a ser realizado no dia 13 de novembro do corrente ano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/11/2014 | 100.00 | 00089313984415 | IVANILDE JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda decusto para participacao de Reuniao com a Energisa,referente as familias de Baixa Renda cadastradas no CADUNICO,que sao pessoas benificiadas com a tarifa Social,a ser realizado no dia 13 de novembro do corrente ano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/11/2014 | 100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para participacao da I Formacao do Servico de Convivencia e Fortalecimento-SCFV realizado no dia 26 de setembro do corrente ano na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/11/2014 | 100.00 | 00003311547497 | JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para participacao da I Formacao do Servico de Convivencia e Fortalecimento-SCFV realizado no dia 26 de setembro do corrente ano na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/11/2014 | 100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para participacao da I Formacao do Servico de Convivencia e Fortalecimento-SCFV realizado no dia 16 de setembro do corrente ano na cidade de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/11/2014 | 1000.00 | 05964679000152 | ONG - DONOS DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Programa Mais Educacao da Escola Maria da Guia Sales Herminio neste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/11/2014 | 1500.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala e 01 salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta Cidade, a sala para o funcionamento de cursos profissionalizantes e o Salao para Aulas de preparacao do vestibular, relativo ao de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/11/2014 | 5144.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de contribuicao para o custeio do servico de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/11/2014 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Arquivo desta Edilidade,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/11/2014 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel localizado no Distrito de Nazare deste Municipio para funcionamento da Agencia dos Correios no referido distrito,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/11/2014 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao de 01 sala no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, desta Cidade, para instalacao do arquivo da Prefeitura Municipal, relativo ao de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/11/2014 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de contribuicao para o custeio de iluminacao para Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/11/2014 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/11/2014 | 7497.51 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/11/2014 | 1.26 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/11/2014 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 53, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/11/2014 | 25016.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 60, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/11/2014 | 350.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno)para funcionamento de um campo de futebol no bairro de Cacimba Nova aberto a populacao daquela comunidade,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto e a bilioteca municipal de Pocinhos, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/11/2014 | 400.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno) para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao da localidade Sitio Recreio deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/11/2014 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/11/2014 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Escritorio da Emater deste Municipio,referente ao mes de novembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006069 | 11/11/2014 | 4123.30 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos a Disponibilizado para o Gabinete do Prefeito no periodo de 09 de outubro a 09 de novembro do corrente ano. conforme nota fiscal em aenxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006070 | 11/11/2014 | 1763.20 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculo disponibilizados a Secretaria de Administracao deste municipio no periodo de 09 de outubro a 09 de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006071 | 11/11/2014 | 27847.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio no periodo de 09 de outubro a 09 de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006474 | 11/11/2014 | 109157.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste municipio,durante o periodo de 09 de setembro a 09 de outubrodo corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 11/11/2014 | 279.50 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bola de saia) destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede publicadeste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 11/11/2014 | 895.10 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bola de saia) destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 11/11/2014 | 65.30 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bola de saia) destinado para compor a merenda escolar da CRECHE Irma Santana deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/11/2014 | 66.60 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bola de saia) destinado para compor a merenda escolar do EJA deste Municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006077 | 11/11/2014 | 109157.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste municipio,durante o periodo de 09 de outubro a 09 de novembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 11/11/2014 | 6146.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica de Escolas, debitada na c/c 5.918-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/11/2014 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica de Escolas, debitada na c/c 5.918-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006072 | 11/11/2014 | 22538.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos disponibilizados a Secretaria de Acao Social deste Municipio,no periodo de 09 de outubro a 09 de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0006078 | 11/11/2014 | 20294.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes dos PSFs, pacientes de hemodialise para Campina Grande, pacientes de fisioterapia deste municipio, relativo ao periodo de 09 de outubro a 09 de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006081 | 12/11/2014 | 1349.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados a utilizacao no Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 12/11/2014 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Puncao Aspirativa da Tireoide, realizada em Maria Josefa Clemente, usuaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 12/11/2014 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CRAS, programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 12/11/2014 | 31.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Pro-Jovem, programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 12/11/2014 | 42.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0006084 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0006086 | 12/11/2014 | 4400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos na aquisicao de materiais destinados para escolas da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 12/11/2014 | 920.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas destinada para o Caminhao cacamba deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 12/11/2014 | 380.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no caminhao cacamba,servico de solda de inox no cano de escape,limpeza na caixa do ar condicionado,veiculo pertecente a este municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0006085 | 12/11/2014 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Desenhista Tecnico para realizacao dos servicos contidos em contrato no 008/2014, relativo ao mes de novembro do corrente ano. confome nota fiscal e recibo, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0006087 | 12/11/2014 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0006088 | 12/11/2014 | 3400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo ao mes de novembro deste ano.pela prestacao de servicos de Assessoria, junto a Comissao Permanente de Licitacao (CLP) e ao Pregoeiro Oficial deste Municipio, quando da realizacao dos processos licitatorios, de conformidade com o contido em Clausula Oitava do Contrato no 001/2014, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 12/11/2014 | 1354.00 | 00007987740454 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento rerferente ao fornecimento de refeicoes aos policias militares responsaveis na cobertura das eleicoes no 2o Turno neste municipio nos dias 24,25 e 26 de outubro do corrente ano. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0006091 | 12/11/2014 | 2800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, relativo ao mes de novembro docorrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Realizacao de Concurso Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006098 | 12/11/2014 | 308360.43 | 08846230000188 | ATECEL ASSOC.TECNICO CIENTIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contratacao de instituicao privada para realizacao de Concurso Publico de provas e titulos de vagas no quadro de pessoal para a Prefeitura Municipal de Pocinhos.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 12/11/2014 | 15.60 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 85020-9, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 12/11/2014 | 2200.00 | 00006547527450 | GENIELSON ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com Ornamentacao Natalina na parte eletrica na Praca Central e rua Conego Pequeno nesta cidade no mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 13/11/2014 | 1560.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lenha de algaroba para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura destinada para o Matadouro Publico deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 13/11/2014 | 250.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica/cultural no evento 3o Festival de Intercambio de Capoeira de Pocinhos,promovido pela Secretaria de Cultura deste Municipio,realizado no dia 18 de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 13/11/2014 | 750.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de motor bomba p/sub.mersa mono para ser acoplada no veiculo responsavel pela limpesa de fossas sanitaria de residencias deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 13/11/2014 | 3440.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para manutencao nos pocos artezianos localizados na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 13/11/2014 | 752.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na reparacao e manuencao d veiculo Master Ambulancia, placa OET-0138 da Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 13/11/2014 | 495.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na reparacao e manuencao dos veiculos Gol 1.0 de placas NQA-9711, NQA-9791 e NQA-9811 de uso das equipes das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 13/11/2014 | 160.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos hospitalares para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 13/11/2014 | 640.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 13/11/2014 | 126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamento para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0006105 | 13/11/2014 | 26148.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 14/11/2014 | 1500.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no processamento de dados dos sistemas de informacoes em saude deste muicipio (e-sus, sia, fpo, versia, sisaih01 e sihd), durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 14/11/2014 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 14/11/2014 | 350.00 | 00004465572425 | CLAUDINEIDE DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outas, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 14/11/2014 | 200.00 | 00002835438688 | MARIA APARECIDA VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantida a seguranca alimentar de minha familia, conforme parecer favoravel, da assistente Socia da SEMAS, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 14/11/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO EST.DOS FAB.PLCAS DE VEICULOS AUTO- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de placa refletiva, relativo ao primeiro emplacamento para Veiculo onibos escolar placa QFF0256,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 14/11/2014 | 374.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 85020-9, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 14/11/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 214.036-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/11/2014 | 39.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 85020-9, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/11/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 18 de outubro a 18 de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006118 | 17/11/2014 | 3769.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico(cabo,disjuntor,aste,reator)para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio na manutencao e concervacao da iluminacao publica.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 17/11/2014 | 1830.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material odontologico para uso nos Gabinetes Odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 18/11/2014 | 300.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA REDE ESCOLA E MOSTRA DE EXPERIENCIA DO CEFOR-RH/PB, E ACONTECERA DE FORMA PARALELA UMA MESA REDONDA QUE ABORDARA A QUALIFICACAO DASACOES DE ATENCAO BASICA E DE VIGILANCIA EM SAUDE - PMAQ/PQAVS, NO PERIODO DE 19 A 20/11/14 NO TEATRO PAULO PONTES - ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 18/11/2014 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolsas drenavel recortavel trasnparente para pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0006122 | 18/11/2014 | 720.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de carne de frango in natura destinado ao uso dos usuarios e servidores do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo aos mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0006123 | 18/11/2014 | 324.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolsa para colostomia drenavel comm adesivo para uso de pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 18/11/2014 | 1050.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente para custear despesa com senhor prefeito para viajem a Brasilia para tratar de assuntos de interresse deste Municipio na area da saude e educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/11/2014 | 23.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 215654-7, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 18/11/2014 | 1473.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consumo de energia eletrica, para Secretaria de Financas, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 18/11/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 85.020-9, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000012014 | 0006136 | 19/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)referente ao mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 19/11/2014 | 15.60 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 215654-7, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0006140 | 19/11/2014 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/11/2014 | 510.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate,mamao) destinado para compor a merenda escolar do Programa Mais Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 19/11/2014 | 139.64 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 19/11/2014 | 446.98 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 19/11/2014 | 124.62 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (tomate e mamao)destinado para compor a merenda escolar da Creche deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 19/11/2014 | 33.25 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(tomate) destinado para compor a merenda escolar do EJA deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 19/11/2014 | 714.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal do EJA, recolhido pela Guia de GPS, relativo ao EJA na Competencia 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 19/11/2014 | 104381.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia da previdencia Social-GPS, Sob os INSS recolhido nas Fopags da Secretarias de Educacao, FUNDEB 60%, relativo a Competencia 10/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 19/11/2014 | 29363.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia da previdencia Social-GPS, Sob os INSS recolhido nas Fopags da Secretarias de Educacao, FUNDEB 40%, relativo a Competencia 10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006129 | 19/11/2014 | 7000.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Julho do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 19/11/2014 | 1400.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICULAS E VETERINARIOS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de vacinas contra a febre Aftosa bovina a serem distribuidas com agropecuaristas do municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006137 | 19/11/2014 | 1057.72 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalares para o hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0006138 | 19/11/2014 | 2502.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material hospitalar para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0006139 | 19/11/2014 | 4439.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de material hospitalar, destinado para a utilizacao dos usuarios do Hospital Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/11/2014 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento por realizacao de exame de Puncao Aspirativa de Mama esquerda em Terezinha Albino da Silva, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de Contraste realizado em Manaoel Pedro de Maria, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de Contraste realizado em Walkiria de Oliveira Jacinto Pereira, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de Contraste realizado em Djalmo Candido de Oliveira, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de Contraste realizado em Nadir Rochaneres, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006155 | 20/11/2014 | 98.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para o Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/11/2014 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006157 | 20/11/2014 | 6100.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006158 | 20/11/2014 | 4700.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006159 | 20/11/2014 | 2300.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006160 | 20/11/2014 | 2400.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006161 | 20/11/2014 | 2400.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006162 | 20/11/2014 | 5200.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006163 | 20/11/2014 | 6200.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006164 | 20/11/2014 | 1750.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006165 | 20/11/2014 | 2100.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006166 | 20/11/2014 | 4000.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de setembro corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006167 | 20/11/2014 | 3100.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006168 | 20/11/2014 | 1800.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006169 | 20/11/2014 | 4900.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006170 | 20/11/2014 | 4500.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006171 | 20/11/2014 | 3600.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006172 | 20/11/2014 | 6900.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006173 | 20/11/2014 | 2600.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006174 | 20/11/2014 | 800.00 | 00003881656421 | EDUARDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006175 | 20/11/2014 | 4800.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006176 | 20/11/2014 | 2300.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006177 | 20/11/2014 | 3600.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006178 | 20/11/2014 | 3400.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006179 | 20/11/2014 | 3300.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006180 | 20/11/2014 | 2100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006181 | 20/11/2014 | 400.00 | 00006887500442 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006182 | 20/11/2014 | 1900.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006183 | 20/11/2014 | 3150.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006184 | 20/11/2014 | 1700.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo de minha propriedade, para transportar agua para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas ruaral e urbana deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano.conforme licitacao 7-0008/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/11/2014 | 34.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de enrgia eletrica do imovel locado a esta prefeitura para o funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0006185 | 20/11/2014 | 270.00 | 00070148780423 | LAERTE GONCALVES COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com mao de obra como serralheiro na fabricacao de 02(duas) grades de ferro para janelas na Secretaria de Cultura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/11/2014 | 200.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente para custear despesa pelos servicos prestados como motorista no transporte de atletas(equipe de judo)representando este Municipio no campeonato paraibano Sub 18 e Sub 21 SENIOR e DANGUAI em Joao Pessoa no dia 22 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/11/2014 | 750.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos das ruas do Bairro do Cruzeiro, Cacimba Nova e no cemiterio publico desta cidade no mes de outubro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006147 | 20/11/2014 | 3830.30 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( estivas,proteina de soja, cereais)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede publica deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006148 | 20/11/2014 | 11717.78 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cerais proteina de soja)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006149 | 20/11/2014 | 1540.72 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas, cerais proteina de soja)destinado para compor a merenda da CRECHE deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/11/2014 | 1102.73 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/11/2014 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/11/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/11/2014 | 171.19 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/11/2014 | 235.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 21/11/2014 | 369.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 22/11/2014 | 5278.50 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas(flocom 260 liquido corrosivo, filtro clIII05 mc 10 pol. e membrana de osmose)para manutencao no Dessalinizador do poco arteziano no distrito de Nazare zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 22/11/2014 | 650.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com mao de obra na instalacao e recuperacao do espelho do vaso de pressao para manutencao no Dessalinizador do poco arteziano no distrito de Nazare zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 24/11/2014 | 100.28 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro e couve)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 24/11/2014 | 320.68 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro e couve)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 24/11/2014 | 168.04 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro,alface e couve)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 24/11/2014 | 24.36 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro e couve)destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 24/11/2014 | 320.00 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(coentro,alface e couve)destinado para compor a merenda escolar do MAIS EDUCACAO da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 24/11/2014 | 540.00 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da Pre-Escola da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 24/11/2014 | 1707.50 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/11/2014 | 122.50 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar da CRECHE da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 24/11/2014 | 125.00 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do EJA da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0006205 | 24/11/2014 | 3784.90 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza e higiene destinado para atender as necessidades da Creche Irma Santana neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 24/11/2014 | 257.50 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado) destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 24/11/2014 | 57.50 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado) destinado para compor a merenda escolar da CRECHE Irma Santana deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 24/11/2014 | 60.00 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(leite pasteurizado) destinado para compor a merenda escolar do Eja da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0006210 | 24/11/2014 | 454.26 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza destinado para a escola municipal Menino Jesus neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0006211 | 24/11/2014 | 704.76 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza destinado para a escola municipal Zacarias Garcia de Oliveira neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0006212 | 24/11/2014 | 1087.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza destinado para a escola municipal Joao Pereira de Sousa neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0006213 | 24/11/2014 | 1019.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza destinado para a escola municipal Anselmo Tome de Sousa neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 24/11/2014 | 820.00 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao( leite pasteurizado)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 24/11/2014 | 350.00 | 00006042419412 | TARCISO DE OLIVEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com show artistico/cultural (louvor evangelico) no baiiro Santa Terezinha,neste municipio no dia 24 de outubro do corrente ano.conforme ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 24/11/2014 | 2000.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEREDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com publicidade e propaganda na Divulgacao das festividades de Sao Joao e Sao Pedro no Arraial do Cariri deste municipio no momento Junino em Jornal impresso eTV.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 25/11/2014 | 670.10 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inspecao realizada pelo INMETRO em balancas das Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 25/11/2014 | 768.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 25/11/2014 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Ultrassonografia Abdome Total realizada em Luzinete Tavares de Moraes Almeida, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 25/11/2014 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Ultrassonografia Abdome Total realizada em Gildete Cassiano de Souza, paciente desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 25/11/2014 | 2500.00 | 00049859447420 | MARIA JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para a Senhora Maria Jose Tavares para submeter-se a procedimento Cirurgico no Aparelho Digestivo.conforme laudo medico e parecer favoravel da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 25/11/2014 | 100.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 25/11/2014 | 100.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 25/11/2014 | 100.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 25/11/2014 | 100.00 | 00007661758474 | ANA RAQUEL HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 25/11/2014 | 100.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 25/11/2014 | 100.00 | 00009938754406 | BIANCA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 25/11/2014 | 100.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 25/11/2014 | 100.00 | 00011167884469 | CLEODOMILSON CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 25/11/2014 | 100.00 | 00008136905444 | DJAVAN CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 25/11/2014 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 25/11/2014 | 100.00 | 00070070160490 | ERIKA CRISTIAN DE SOUZA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 25/11/2014 | 100.00 | 00001618212435 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 25/11/2014 | 100.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 25/11/2014 | 100.00 | 00008461818431 | HORTENCIA DE ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 25/11/2014 | 100.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 25/11/2014 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 25/11/2014 | 50.00 | 00000304367290 | JOICI HELANI SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 25/11/2014 | 50.00 | 00006664514435 | DEBORA AZEVEDO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 25/11/2014 | 50.00 | 00001578288401 | AUVELANE CRUZ DE SOUSA ALIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 25/11/2014 | 100.00 | 00009980736445 | JOSOALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 25/11/2014 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 25/11/2014 | 100.00 | 00007832432438 | LUCIMARA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 25/11/2014 | 100.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 25/11/2014 | 100.00 | 00002818243475 | MARIA DAS GRACAS MORAIS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 25/11/2014 | 100.00 | 00009669005450 | MARIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 25/11/2014 | 100.00 | 00011101864443 | MICHELLE ALVES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 25/11/2014 | 100.00 | 00010725966440 | MARIO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 25/11/2014 | 50.00 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 25/11/2014 | 50.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 25/11/2014 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 25/11/2014 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 25/11/2014 | 100.00 | 00010964667401 | RAFAELA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 25/11/2014 | 100.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 25/11/2014 | 100.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 25/11/2014 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 25/11/2014 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 25/11/2014 | 50.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 25/11/2014 | 100.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 25/11/2014 | 660.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 22 tendas de 3x3m para ser usada no dia 25 de setembro no Multirao de servicos realizado pela Secretaria de Acao Social no Ginasio deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 25/11/2014 | 100.00 | 00006334800450 | TATIANA ALMEIDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 25/11/2014 | 100.00 | 00070044456409 | TAMARA AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 25/11/2014 | 100.00 | 00070067347460 | TAMIRYS SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 25/11/2014 | 100.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 25/11/2014 | 100.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 25/11/2014 | 50.00 | 00051922819468 | JOANA DARC PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502010 | 0006284 | 26/11/2014 | 1800.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de duas (02) Urnas funerarias,mortalhas,flores,translado e todo servico funeral,para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal e certidoesde obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502010 | 0006285 | 26/11/2014 | 1800.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de duas (02) Urnas funerarias,mortalhas,flores,translado e todo servico funeral,para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal e certidoesde obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 26/11/2014 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 26/11/2014 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 26/11/2014 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/11/2014 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 26/11/2014 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 26/11/2014 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 26/11/2014 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 26/11/2014 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0006295 | 26/11/2014 | 8700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos, odontologicos, fisioterapia que estao distribuidos nas Unidades Basicas de Saude desteMunicipio: Tensiometro, otoscopio, detector fetal, foco ginecologico, eletro cauterio, glicosimetro, autoclave, estufa, balanca antropometrica, balanca pediatrica, cama ginecologica, sugador cirurgico, compressor de nebulizacao, cadeira odontologica, equi | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 26/11/2014 | 62.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006268 | 26/11/2014 | 418.76 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos,queijo de coalho destinados para os policiais civis e militares que destacam neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 26/11/2014 | 630.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na preparacao de cafe e cha, destinados a sede da Prefeitura, a procuradoria Geral e Garagem Municipal, no mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006270 | 26/11/2014 | 1026.63 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes,biscoito, bolo regional,queijo,refrigerante)destinado para lanches para encontros de planejamentos,reunioes pedagogicas e de conselhos escolares.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006271 | 26/11/2014 | 148.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do EJA deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006272 | 26/11/2014 | 151.33 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar da Creche Irma Santana neste municipio .conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006273 | 26/11/2014 | 1987.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental da rede publica deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006274 | 26/11/2014 | 622.72 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0006275 | 26/11/2014 | 2000.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com pintura realizada em salas da Secretaria de Educacao e pintura nas paredes externas da Escola Municipal Joao XXIII,finalizando os servicos nos referidos predios.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 26/11/2014 | 300.00 | 00002504159412 | CLOVIS AIRES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua na Escola Municipal Maria das Neves Santos,no Sitio Frei Jorge,zona rural deste municipio,no mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0006283 | 26/11/2014 | 2000.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de marcenaria,nas escolas municipais deste municipio com reforma de carteiras e mesas escolares conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006267 | 26/11/2014 | 202.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de genero de alimentacao(paes)destinado para o cafe de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura(pessoal que trabalha na garagem municipal e garis)deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 26/11/2014 | 252.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no concerto de motor bomba,tipo sapinho,fabricacao de junta para tampa da frente do motor do onibus escolar e espoleta do motor bomba NS75, no mes de novembro docorrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 26/11/2014 | 750.00 | 00004290073450 | EDUARDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos em ruas do Bairro do Cruzeiro e Cacimba Nova, como tambem pintura nos meios fios da referidas ruas.mo mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscqal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006290 | 26/11/2014 | 585.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(bolo,refrigerante e salgados)para lanche de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 26/11/2014 | 800.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e limpeza da estrada que da acesso ao assentamento do povoado do Gravata no sitio Sariema,zona rural deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 26/11/2014 | 750.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos de ruas no bairro Jardim Etelvina,no mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 26/11/2014 | 650.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos de ruas do bairro Jardim Etelvina e pinturas nos meios fios das referidas ruas,no mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 26/11/2014 | 750.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos em ruas do bairro Jardim Etelvina,no mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 26/11/2014 | 750.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos em ruas nos bairros Cacimba Nova e Cruzeiro neste municipio,no mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/11/2014 | 500.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na capinagem,limpeza e retirada de entulhos na rua Emereciana e nas emediacoes do posto de Saude no bairro do Cruzeiro.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/11/2014 | 350.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com Apresentacao Artistico Cultural no evento da Semana da agua no Projeto Rio Mamanguape,no dia 12 de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/11/2014 | 350.00 | 00011145256422 | FELIPE ZEFERINO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio,no dia 08 de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/11/2014 | 500.00 | 00043431780482 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio,no dia 15 de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/11/2014 | 350.00 | 00006311781476 | JOSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao pelo show artistico/cultural (louvor evangelico) no bairro de Cacimba Nova deste municipio,no dia 21 de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/11/2014 | 1000.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador na maquina Retroescavadeira,na manutencao de estradas da zona rural deste municipio,no mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 27/11/2014 | 230.00 | 00001572388498 | DIEGO GOMES APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos realizado na parte eletrica e motor de partida do Trator Ford,que transporta carnes do Matadouro para o Mercado publico deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/11/2014 | 1450.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como eletricista,na manutencao da iluminacao publica na zona rural e urbana, como tambem manutencao em escolas e predios publicos deste Municipio,no mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006309 | 27/11/2014 | 36904.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Infra-Estrutura destemunicipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006317 | 27/11/2014 | 9140.05 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de ferramentas,material hidraulico, tubulacao para esgoto, material de pintura tintas,registro ,massa corrida,pneu para carro de mao,destinado para atender as necessidades daSecretaria de Infra-Estrutura na manutencao e conservacao de ruas, pracas,matadouro e mercado publico.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0006297 | 27/11/2014 | 4661.10 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de comunicacao visual na confeccao de faixas,banners,fronts,sinalizacao material destinado para eventos promovidos pela Secretaria de Educacao nas escolas do municipio e em setores internos da propria Secretaria.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0006298 | 27/11/2014 | 125.40 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de garrafoes de agua mineral destinado para a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/11/2014 | 520.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no concerto de pneus e camaras de ar em onibus pertecentes a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006310 | 27/11/2014 | 1965.74 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (estivas, cereais e carne de frango)destinado para compor a merenda escolar do Eja deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006311 | 27/11/2014 | 6703.82 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (estivas, cereais e carne de frango)destinado para compor a merenda escolar de alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006318 | 27/11/2014 | 32594.84 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculo disponibilizado para a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006319 | 27/11/2014 | 2825.16 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculo disponibilizado para a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006320 | 27/11/2014 | 5240.02 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao, caixa d agua, tubo de esgoto,tubo para agua, coneccoes,porta,fechadura,forra destinado para reparos na escola municipal do sitio Juliao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006308 | 27/11/2014 | 3581.55 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento de veiculos disponibilizados para a Secretaria de Administracao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/11/2014 | 4701.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento das parcelas, 046 e 061 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0006313 | 27/11/2014 | 250.80 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral em garrafao de 20l para uso nas Unidades Basicas de Saude, Hospital,Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/11/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Ultrassonografia Obstetrica realizada em Gerlane Araujo Melo, paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/11/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Ultrassonografia Obstetrica realizada em Joselia Costa Araujo, paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006312 | 27/11/2014 | 3420.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel destinado para veiculos a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0006316 | 27/11/2014 | 285.00 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de agua mineral destinado para atender aos programas atendidos pela Secretaria e para propria Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/11/2014 | 2541.64 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Kits para serem doados a gestantes acompanhadas pela rede de Assistencia Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/11/2014 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para uma ajuda de custo para subsidiar despesa outras em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do seu domicilio.conforme parecer favoravel da Assistencia Social da SEMAS,no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006351 | 28/11/2014 | 6143.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de alvenaria,hidraulico, pintura,bomba d agua,porta e forra equipamentos para reparos realizado no CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR,PETI E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/11/2014 | 200.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer favoravel da assistente Social da SEMAS, no MES de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/11/2014 | 300.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer favoravel da assistente Social da SEMAS, no MES de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/11/2014 | 250.00 | 00071109650400 | LOURDES GALDINO SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer favoravel da assistente Social da SEMAS, no MES de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/11/2014 | 250.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer favoravel da assistente Social da SEMAS, no MES de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/11/2014 | 200.00 | 00002720601438 | FABIANA PORTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer favoravel da assistente Social da SEMAS, no MES de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/11/2014 | 300.00 | 00001640890475 | EDIVANIA ANANIAS BARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude do meu filho MIGUEL ANANIAS BARROS fora do domicilio, conforme parecer favoravel da assistente Social da SEMAS, no MES de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/11/2014 | 150.00 | 00007710471854 | MARIA LUCIA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outras, em virtude da realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer favoravel da assistente Social da SEMAS, no MES de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/11/2014 | 100.00 | 00004784403400 | MACIEL TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantida seguranca alimentar de minha familia, cnforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/11/2014 | 150.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantida seguranca alimentar de minha familia, cnforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/11/2014 | 150.00 | 00009478971433 | EDSON SILVA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantida seguranca alimentar de minha familia, cnforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/11/2014 | 100.00 | 00067609759449 | BENEDITO ALVES PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantida seguranca alimentar de minha familia, cnforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/11/2014 | 150.00 | 00003840736463 | ANTONIO GOMES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantida seguranca alimentar de minha familia, cnforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/11/2014 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantida seguranca alimentar de minha familia, cnforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/11/2014 | 70.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantida seguranca alimentar de meu filho, cnforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/11/2014 | 900.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de meu filho CHRISTIAN COSTA ALVES, para tratamento medico na cidade do Recife-PE, que foram realizados nos dias 08/10/2014, 05/06/2014 e 03/09/2014 do corrente ano, conforme parecer da Assistente Social da SEMAS deste Municipio,referente ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/11/2014 | 70.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/11/2014 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/11/2014 | 150.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/11/2014 | 100.00 | 00005705751419 | MARIA CRISTINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido seguranca alimentar de minha familia, corforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, no mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/11/2014 | 100.00 | 00005961557430 | ROSENI DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/11/2014 | 100.00 | 00011714012484 | VANIZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/11/2014 | 70.00 | 00010911874445 | THAYSA FERNANDA VICTOR ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/11/2014 | 300.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de custo para subsidia despesas extra com necessidade basica atinente ao trato salutar de sua pessoa, conforme relatorio da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/11/2014 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/11/2014 | 400.00 | 00097821365491 | ROSANGELA DE ARAUJO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda financeira destinada a custear despesas outras, com meu companheiro Joilton Gomes Oliveira em virtude do deslocamento para realizacao de tratamento medico em outro municipio, conforme parecer social da Secretaria de Assistencia Social referente a Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/11/2014 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem Relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativo a mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 28/11/2014 | 150.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento para Outo Municipio, em virtude da necessidade detratamento do meu filho que enfrenta problema de saude, conforme relatorio Social da Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Novembro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/11/2014 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade de aquisicao alimentar pescrita por medico, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Novembro do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/11/2014 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de meu filho, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Novembro do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/11/2014 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar de meus netos, conforme Parecer Social Favoravel, da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Novembro do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/11/2014 | 150.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/11/2014 | 150.00 | 00001370284403 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/11/2014 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/11/2014 | 100.00 | 00008934864427 | SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/11/2014 | 100.00 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/11/2014 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/11/2014 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/11/2014 | 70.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/11/2014 | 100.00 | 00098064738415 | MARIA SONIA PATRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/11/2014 | 100.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/11/2014 | 100.00 | 00091818630478 | MARIA JOSE DINIZ FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/11/2014 | 70.00 | 00001634620461 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/11/2014 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/11/2014 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/11/2014 | 150.00 | 00056944250497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/11/2014 | 80.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/11/2014 | 60.00 | 00001036986470 | MARCELIR DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/11/2014 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/11/2014 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/11/2014 | 70.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/11/2014 | 100.00 | 00011778712460 | GESSICA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/11/2014 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/11/2014 | 100.00 | 00043722636787 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/11/2014 | 100.00 | 00070223632422 | CRISLANIA BURITI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/11/2014 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/11/2014 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/11/2014 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/11/2014 | 100.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/11/2014 | 70.00 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/11/2014 | 150.00 | 00003287045474 | JAILMA RODRIGUES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de aluguel solidario, em conformidade com parecer social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo relativo ao mes de NOVEMBRO do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/11/2014 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outas, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/11/2014 | 300.00 | 00007192329452 | FABIO JOSE BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outas, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/11/2014 | 350.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outas, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/11/2014 | 660.00 | 00021996423487 | ANTONIO ARQUINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo, para subsidiar despesas outas, em virtude de realizacao de tratamento de saude fora do domicilio, conforme parecer Favoravel da Assistente Social da SEMAS, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00085353981472 | VALTER RODRIGUES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para custear a realizacao de um procedimento cirurgico, em conformidade com a lei no1303/2014, aprovada por unanimidade, pela Camara Municipal deste municipio em 14/11/2014 no mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/11/2014 | 200.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio mensal para aquisicao de fraudas geriatricas para a Sra. Ignacia Sacramento da Silva, em virtude de seu estado de saude debilitado e restrito ao leito, conforme relatorioda Secretaria de Assistencia Social deste Municipio em Novembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/11/2014 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de beneficio eventual de Aluguel Solidario, em conformidade com Parecer Social da Assistente Social da SEMAS, deste municipio, anexo, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/11/2014 | 15020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mes de novembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/11/2014 | 5024.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS deste municipio,referente mes de novembro. do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/11/2014 | 5073.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Conselho Tutelar deste Municipio,referente o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/11/2014 | 4672.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-Bolsa Familia deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/11/2014 | 12193.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/11/2014 | 2772.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-PENSIONISTA deste muncipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/11/2014 | 3755.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste muncipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/11/2014 | 1250.00 | 00007551038400 | CLAUDIANO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco) diarias com deslocamento para a Cidade de Brasilia - DF, ocasiao onde participara da XVII Reuniao do Colegiado de Coordendores de Saude Mental, que acontecera entre os dias e 04/12/14 conforme anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/11/2014 | 47500.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - ACS, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/11/2014 | 18311.20 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/11/2014 | 13032.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/11/2014 | 17154.80 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/11/2014 | 33090.90 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/11/2014 | 7600.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CEO, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/11/2014 | 34560.54 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Samu, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/11/2014 | 18461.60 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/11/2014 | 3085.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/11/2014 | 79788.83 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Secretaria de Saude, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/11/2014 | 27304.38 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof Saude, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/11/2014 | 41176.02 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/11/2014 | 76239.92 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/11/2014 | 75334.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior Contratados, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/11/2014 | 50000.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento de INSS deste municipio.conforme boleto bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/11/2014 | 2846.68 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0006352 | 28/11/2014 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a este municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/11/2014 | 14132.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/11/2014 | 9428.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas EST deste municipio,referente ao mes de novembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifa bancaria debitada na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/11/2014 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil prestados a Prefeitura Municipal de Pocinhos, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/11/2014 | 10985.98 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/11/2014 | 10858.80 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/11/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao e licenca de uso do seguinte software:sistema de licitacao,referente ao mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/11/2014 | 14790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/11/2014 | 15255.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao EST deste municipio,referente ao mes de novembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/11/2014 | 33682.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio,referente ao mes novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/11/2014 | 12128.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Procuradoria Juridica deste Municipio.referente ao mes de novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/11/2014 | 252.28 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne bovina moida)destinado para compor a merenda escolar do Eja deste Municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/11/2014 | 794.60 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne bovina moida e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do Creche Irma Santana deste Municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/11/2014 | 3387.88 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne bovina moida)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/11/2014 | 1059.24 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne bovina moida)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste Muncipio.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/11/2014 | 3828.00 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(carne bovina sem osso, carne bovina moida e bife )destinado para compor a merenda escolar do Mais Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/11/2014 | 106.44 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne bovina moida)destinado para compor a merenda escolar do Eja deste Municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/11/2014 | 446.76 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne bovina moida)destinado para compor a merenda escolar do Pre-Escola da rede de ensino deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/11/2014 | 1426.08 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne bovina moida)destinado para compor a merenda escolar do Ensino Fundamental deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/11/2014 | 2332.72 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne bovina moida,bife bovino e carne bovina sem osso)destinado para compor a merenda escolar da Creche Irma Santana deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/11/2014 | 3828.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (carne bovina moida, carne bovina sem osso e bife bovino)destinado para compor a merenda escolar do Mais Educacao da rede de ensino deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006361 | 28/11/2014 | 513.63 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de portas, material de pintura e tintas destinado para reparos na escola municipal da Compel,neste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006363 | 28/11/2014 | 548.71 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,tintas destinado para escola Elizete Pereira de Araujo neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006364 | 28/11/2014 | 579.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de pintura,tintas destinado para a escola Joao XXIII no Arruda.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006365 | 28/11/2014 | 67.58 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de cadeado,massa plastica, crona valvula e crona torneira destinado para a escola no sitio Chucalheira neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006366 | 28/11/2014 | 3923.67 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,ferramentas,material de pintura e tintas destinado para o Colegio Municipal Padre Galvao.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Const. Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932012 | 0006367 | 28/11/2014 | 61936.50 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de construcao de 01(uma) CRECHE TIPO PADRAO FNDE POCINHOS,PROINFANCIA TIPO B de acordo com o contrato No001/2013 neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 10042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/11/2014 | 15644.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%-COM.deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/11/2014 | 22620.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/11/2014 | 2240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao. MDE-COM deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/11/2014 | 17543.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% INATIVOS deste municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/11/2014 | 3511.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad. MDE 60%-CTR deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/11/2014 | 7566.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad.MDE 60% EST deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/11/2014 | 7271.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 40% CTR, deste municiipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/11/2014 | 8908.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao -EJA-EST deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/11/2014 | 32805.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao-40% deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/11/2014 | 121995.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 60% deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/11/2014 | 79071.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60% CTR,deste municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/11/2014 | 19591.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a pagamento de servidores da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40% CTR deste municipio,referente ao mes de novembrodo corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/11/2014 | 252154.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores do Secretaria de Educacao-FUNDEB60% deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/11/2014 | 67597.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB40% deste municipio,referente ao mes de novembrodo corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/11/2014 | 26048.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Brasil Carinhoso deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/11/2014 | 13120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/11/2014 | 11042.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/11/2014 | 34086.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente EST deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/11/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica debitada na conta 85.020-9, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/11/2014 | 5873.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica debitada na conta 85.020-9, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/11/2014 | 950.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no apoio na seguranca do cultura na Praca,projeto da secretaria de Cultura deste Municipio durante aos sabados e em evetos promovidos pela secretaria de Culturadeste Municipio,durante o mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/11/2014 | 400.00 | 00008440686404 | SERGIO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas para realizacao do 2o Encontro dos Veteranos da Banda Marcial do Colegio Municipal Padre Galvao,promovido pela Secretaria de Cultura deste Municipio a ser realizado no dia07 de dezembro do corrente ano,na praca central deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006428 | 28/11/2014 | 1800.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Som para Cultura na Praca evento promovido pela Secretaria de Cultura deste municipio referente ao mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/11/2014 | 10156.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/11/2014 | 3500.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto EFET deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00006792742430 | EDIVANIA DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 60(sessenta)carros-pipas de agua potavel para ser distribuida com a populacao atingida pela estiagem deste municipio.conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/11/2014 | 8250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/11/2014 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/11/2014 | 8192.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/11/2014 | 10086.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 01/12/2014 | 750.00 | 00002238995420 | IVANILDO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza, capinagem e retirada de entulhos em ruas dos bairros Otoni Barreto e Bela Vista neste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 01/12/2014 | 500.00 | 00008627439826 | EDNALVA MIRANDA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aoa servicos prestados em 25(vinte e cinco) metros de pedras trabalhadas,para beneficiamento do Canteiro de Obra na rua Padre Antoinio Galdino,neste municipio no mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/12/2014 | 600.00 | 00001073464431 | MARCELIO LUIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao das estradas do municipio,operando a maquina retro-escavadeira,durante os finais de semana no mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0006520 | 01/12/2014 | 10000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de Carreta Tanque 3500 LT CPNE, destinada a Secretaria de Infra Estrutura,nesta data. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0006521 | 01/12/2014 | 100000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de Trator John Deere, destinada a Secretaria de Infra Estrutura,nesta data. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272014 | 0006522 | 01/12/2014 | 7000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de Rocadeira Piccin, destinada a Secretaria de Infra Estrutura,nesta data. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272014 | 0006523 | 01/12/2014 | 9000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de Ensiladeira Nogueira, destinada a Secretaria de Infra Estrutura,nesta data. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272014 | 0006524 | 01/12/2014 | 21000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de Grade aradora controle remoto, destinada a Secretaria de Infra Estrutura,nesta data. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272014 | 0006525 | 01/12/2014 | 9000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de Ensiladeira EN-12B, destinada a Secretaria de Infra Estrutura,nesta data. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272014 | 0006526 | 01/12/2014 | 21000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de Grade aradora controle remoto, destinada a Secretaria de Infra Estrutura,nesta data. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0006527 | 01/12/2014 | 100000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de TRATOR AGRICOLA 5085E ANOFA, destinada a Secretaria de Infra Estrutura,nesta data. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272014 | 0006528 | 01/12/2014 | 15000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de CARRETA BASC.HIDR.4TON, destinada a Secretaria de Infra Estrutura,nesta data. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272014 | 0006529 | 01/12/2014 | 15000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de CARRETA BASC.HIDR.4TON, destinada a Secretaria de Infra Estrutura,nesta data. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272014 | 0006530 | 01/12/2014 | 22000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de PLAINA DIANT.CLAMINA E CONC.HA PDJD5085E, destinada a Secretaria de Infra Estrutura,nesta data. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 01/12/2014 | 18.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 13.373-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Reaparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042014 | 0006517 | 01/12/2014 | 1697.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material permanente ferro de passar,fogao industrial e tanquinho lava roupas para reaparelhamento da Creche Irma Santana deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 01/12/2014 | 1588.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10063-3,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 01/12/2014 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/12/2014 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 01/12/2014 | 2918.69 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data.conforme boleto bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifa bancaria debitada na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/12/2014 | 1.99 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 01/12/2014 | 538.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.989-2 de Fopag s, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 01/12/2014 | 1068.47 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 01/12/2014 | 1433.96 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) passagem aerea para o servidor Claudiano Pereira Soares em ocasiao onde participara da XVII Reuniao do Colegiado de Coordendores de Saude Mental, que acontecera entre os dias 01 e 04/12/14 na cidade de Brasilia - DF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 01/12/2014 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 10 de Dezembro, s/b - Centro neste municipio, onde funciona a sede do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, relativo ao mes de novembro de2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 01/12/2014 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua 13 de Novembro, s/n - Centro neste municipio, onde funcionava a UBSF Joao bonfim, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/12/2014 | 240.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite in natura para os pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0006484 | 01/12/2014 | 9790.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 89 (oitenta e nove) proteses dentarias, realizadas no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0006485 | 01/12/2014 | 18250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina comum) para os veiculos utilizados nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0006486 | 01/12/2014 | 2930.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel comum, dulub hd 50, dulub hipoid 250) para os veiculos utilizados nas Unidade Basica do SAMU e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0006487 | 01/12/2014 | 5495.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exames realizados em pacientes deste municipio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 01/12/2014 | 213.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/12/2014 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro neste municipio, onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 01/12/2014 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Geraldo dos Santos, 378 - Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a sede do Saude e Seguranca do Trabalhador (SEST), relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 01/12/2014 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto de Araujo, 437 - Vila Maia neste municipio, onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 01/12/2014 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado neste municipio, onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 01/12/2014 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, s/n - Nova Brasilia neste municipio, onde funciona a Unidade de Suporte Basico do SAMU, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/12/2014 | 550.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, s/n - Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/12/2014 | 400.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Padre Antonio Galdino, 161 - Centro neste municipio, onde funciona a UBSF Rafael Marcone, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 01/12/2014 | 530.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Cabeca do Boi, s/n - Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Luis Paulino, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 01/12/2014 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 347 - Jardim Etelvina neste municipio, onde funciona a UBSF Cicero Canuto, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 01/12/2014 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Capitao Salvino de Oliveira, 386 - Centro neste municipio, onde funciona a Nucleo de Apoio a Saude da Familia (NASF), relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 01/12/2014 | 800.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joaquim Alves Gomes, 540 - Cacimba Nova neste municipio, onde funciona a UBSF Antonio Galdino, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 01/12/2014 | 350.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, s/n - Zona Rural neste municipio, onde funciona a UBSF Padre Galvao, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 01/12/2014 | 450.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado a Rua Joao jose Apolinario, 20 - Centro neste municipio, onde funciona a Clinica de Vacinacao, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0006504 | 01/12/2014 | 250.80 | 20129807000136 | ANDRE VITAL MELO COSTA 05822095445 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral em garrafao de 20l para uso nas Unidades Basicas de Saude, Hospital,Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/12/2014 | 768.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos psicotropicos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/12/2014 | 142.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/12/2014 | 34560.54 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Samu, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 01/12/2014 | 13032.50 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0006509 | 01/12/2014 | 2502.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material hospitalar para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0006512 | 01/12/2014 | 13847.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 01/12/2014 | 650.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 130(cento e trinta)mesas e cadeiras, para festividades alusivas ao dia das Criancas promovido pelo Servico de Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Socialdeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Doacao a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 01/12/2014 | 70.00 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento eferente a uma ajuda em virtude da necessidade que seja garantido a seguranca alimentar da minha familia, conforrme Parecer Social Favoravel, da Secetaria de Asistencia Social referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006536 | 02/12/2014 | 1110.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) para pessoas a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006540 | 02/12/2014 | 3315.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006541 | 02/12/2014 | 778.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006542 | 02/12/2014 | 359.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recargas em tonner e cartuchos e manutencao de impressora da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 02/12/2014 | 4987.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materias para uso nos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 02/12/2014 | 170.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontologicas (CEO) e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 02/12/2014 | 60.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado a sede da unidade: da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 02/12/2014 | 120.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: da Vigilancia Sanitaria e do SEST (Saude e Seguranca do TRabalhador)deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 02/12/2014 | 110.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 5mbps) prestado a sede da unidades: da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/12/2014 | 300.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Padre galvao, Antonio Galdino, Acacio Marinho, Silvio Souto de Oliveira e Joao Bonfim de Araujo deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 02/12/2014 | 240.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de comunicacao multimidia (internet via radio ate 2mbps) prestado as sedes das unidades: das UBSFs Cicero Canuto de Araujo, Rafael Marcone, Nucleo de Apoio aSaude da Familia (NASF) e Clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 02/12/2014 | 260.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 02/12/2014 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 02/12/2014 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 02/12/2014 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 02/12/2014 | 54.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 02/12/2014 | 342.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Suporte Basico do Samu deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/12/2014 | 81.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a unidade do Centro de Especialidades odontologicas deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 02/12/2014 | 60.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Clinica de Vacinacao deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 02/12/2014 | 68.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude Antonio Firmino Melo deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 02/12/2014 | 281.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Joao Bonfim deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 02/12/2014 | 94.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 02/12/2014 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Padre Galvao que esta em reforma deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 02/12/2014 | 39.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Rafael Marcone deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 02/12/2014 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade do Nucleo de Apoio a Saude da Familia (NASF) deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 02/12/2014 | 115.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Cicero Canuto de Araujo deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 02/12/2014 | 54.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Luiz Paulino no sitio Cabeca do Boi deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 02/12/2014 | 83.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Acacio Marinho deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 02/12/2014 | 72.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 02/12/2014 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Silvio Souto de Oliveira deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 02/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a UBSF Sitio Boqueirao deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 02/12/2014 | 108.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Posto de Saude Manoel Guedes de Miranda Filho, unidade ancora da UBSF Antonio Galdino deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 02/12/2014 | 2505.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos realizados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/12/2014 | 1662.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina in natura (do tipo: bife, e carne com osso) destinado a utilizacao dos usuarios e servidores do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 02/12/2014 | 3463.64 | 14574951000189 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para curativo de pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0006574 | 02/12/2014 | 10988.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para os servidores das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 02/12/2014 | 14.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Saude e Seguranca do Trabalhador (SEST) deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006535 | 02/12/2014 | 542.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (refeicoes) destinadas a pessoas a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifa bancaria debitada na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 6.572-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 6.810-1,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 214.036-5,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 02/12/2014 | 8.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tariba bancaria debitada na conta 215.654-7 nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 02/12/2014 | 14.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006531 | 02/12/2014 | 856.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)destinado para pessoas a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006533 | 02/12/2014 | 2367.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para policiais militares e civis que trabalham (destacam)neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006532 | 02/12/2014 | 520.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Procuradoria Juridica e Setor de Licitacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0006537 | 02/12/2014 | 1456.50 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material escolar destinado para as turmas do Programa brasil Alfabetizado neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Desenvolvimento de Acoes com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0006538 | 02/12/2014 | 2775.70 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material escolar destinado para as turmas do Programa brasil Alfabetizado neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006539 | 02/12/2014 | 1127.32 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao de Copiadora,maquina de xerox 4118 e M20 destinado para atender as necessidades do Colegio Municipal Padre Galvao neste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0006575 | 02/12/2014 | 265.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica(cartucho, cabo usb, cartucho)para impressoras de escolas deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006576 | 02/12/2014 | 1091.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e recargas de toners, bulks em impressoras de escolas deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006577 | 02/12/2014 | 800.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao das Secretarias de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006534 | 02/12/2014 | 584.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)para pessoas a disposicao da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 03/12/2014 | 750.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza geral nos setores interno e externo do Matadouro Publico deste municipio,bem como capinagem na estrada que dar acesso ao mesmo,no mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 03/12/2014 | 724.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e capinagem, retirada de entulhos nas ruas centrais deste cidade em novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0006589 | 03/12/2014 | 2004.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneus, camaras de ar e protetor de aro para veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006585 | 03/12/2014 | 280.70 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 03/12/2014 | 1050.00 | 14832064000163 | KATIUSKA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em manutencao preventiva, complemento de gas refrigerante, conserto de placa eletronica do condensador e do evaporador de ar condicionados split das unidades do CAPS, CEO, SAMU, Clinica de Vacinacao e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0006587 | 03/12/2014 | 770.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de luvas cirurgica esteril para uso no hospital e maternidade Dr. Antonio Luiz coutinho, CAPS, Clinica de Fisioterapia e Centro de Especialidades Odontologicas - CEO destemunicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 03/12/2014 | 462.00 | 00075372150491 | JOSELITO PAULINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos a Equipe de saude do PSF do Sitio Cabeca do Boi deste municipio, realizados no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006592 | 04/12/2014 | 185.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006593 | 04/12/2014 | 749.04 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para manutencao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006594 | 04/12/2014 | 1305.49 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006595 | 04/12/2014 | 4021.40 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para manutencao das Unidaes Basicas de Saude da Familia (PSFs) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria descontada no dia 04/12/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria descontada no dia 04/12/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria descontada no dia 04/12/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria descontada no dia 04/12/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 04/12/2014 | 27.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Bolsa Familia,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 04/12/2014 | 9.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 04/12/2014 | 34.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0006601 | 04/12/2014 | 1872.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos na bomba injetora,direcao hidraulica,revisao nos cubos de rodas e freio,retirada de vazamentos do motor e caixa no veiculo onibus placa MYL3570 disponibilizado para Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0006602 | 04/12/2014 | 1479.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos na bomba injetora,no feixe de molas e transmissao traseira no veiculo onibus placa NQK6928, disponibilizado para Secretaria de Educacao deste Municipio.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 04/12/2014 | 249.67 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais prestados por esta entidade a diverssas Secretarias desta Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 04/12/2014 | 21.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Arquivo deste Prefeitura Municipal.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 04/12/2014 | 23.40 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 6989-2, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 04/12/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Vara Unica da Comarca de Pocinhos - PB, sob Processo no 00014277920148150541 do Reu: EDIMAR DE OLIVEIRA ARAUJO, para desapropriacao de terreno para construcaode casas Populares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 04/12/2014 | 242.30 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Vara Unica da Comarca de Pocinhos - PB, sob Processo no 000142277920148150541,para Diligencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 05/12/2014 | 35.68 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 05/12/2014 | 400.00 | 00085337862472 | AROLDO RIBEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte em seu carro de cavalos com destino a Sao Vicente,PB no apoio as festividades na referida cidade no dia 07 de dezembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 05/12/2014 | 130.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de colchao ortopedico inflamavel caixa de ovo para paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 05/12/2014 | 243.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 09/12/2014 | 4659.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 109 (cento e nove) exames de mamografia bilateral feitos por unidade movel em pacientes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 09/12/2014 | 5837.70 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0006615 | 09/12/2014 | 1181.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para concerto no veiculo Onibus Volare placa OGA7660 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0006616 | 09/12/2014 | 1461.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo placa NQI0274 disponibilizado para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0006617 | 09/12/2014 | 1197.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo placa OEU3994 disponibilizado para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/12/2014 | 800.00 | 00064588904434 | CREDELUCE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/12/2014 | 5117.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de contribuicao para o custeio do servico de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/12/2014 | 6056.29 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/12/2014 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 10/12/2014 | 11850.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 53, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/12/2014 | 25213.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, RFB-PREV-PARC 60, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/12/2014 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de contribuicao para o custeio de iluminacao para Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/12/2014 | 300.00 | 00070071473483 | IGOR OLIVEIRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa na conducao do representante de Pocinhos no concurso Mister Paraiba,que sera realizado no proximo dia 13 de dezembro do corrente ano,na cidade de Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/12/2014 | 300.00 | 00011855698471 | GLEIDSON MELO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a patrocinio para custear despesa com o representante de Pocinhos no Concurso Mister Paraiba que sera realizado no dia 13 de dezembro do corrente ano,na cidade de Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 10/12/2014 | 300.00 | 00001917486413 | MAELENE PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com seu filho Mateus Soares de Souza que ira participar do Circuito Nordestino de JIU-JITSU que sera realizado no proximo dia 13 de dezembro em Joao Pessoa, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/12/2014 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Escritorio da Emater deste Municipio,referente ao mes de Dezembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Promocao de eventos Oficiais e Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006632 | 11/12/2014 | 8000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Sonorizacao,palco,iluminacao e gerador para ser as festividades de Emancipacao Politica da cidade de Pocinhos no dia 10 de dezembro,sendo a festa realizada no dia 09 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006647 | 11/12/2014 | 1763.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculo disponibilizados a Secretaria de Administracao deste municipio no periodo de 09 de novembro a 09 de dezembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006648 | 11/12/2014 | 4123.30 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos a Disponibilizado para o Gabinete do Prefeito no periodo de 09 de novembro 09 de dezembro do corrente ano. conforme nota fiscal em aenxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012014 | 0006631 | 11/12/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica(contabilidade e gdip)referente ao mes de Dezembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 11/12/2014 | 7.80 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 6989-2, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006645 | 11/12/2014 | 27847.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio no periodo de 09 de novembro A 09 de Dezembro do corrente ano.conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria descontada no dia 11/12/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0006633 | 11/12/2014 | 1280.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0006634 | 11/12/2014 | 1720.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materiais graficos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 11/12/2014 | 1854.77 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes, bolachas tareco e bolachas creminha para os usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 11/12/2014 | 833.27 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes para os usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/12/2014 | 852.76 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes para os usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 11/12/2014 | 1007.98 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes, bolos, bolachas sete capas para os usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 11/12/2014 | 1214.37 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes, bolos, bolachas tareco para os usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 11/12/2014 | 1163.35 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes, bolos, bolachas creminha para os usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 11/12/2014 | 700.00 | 00011179366433 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados em viagens para entrega de almocos as Equipe de saude do PSFs dos Sitios; Mares Preto e Lagoa Salgada deste municipio, realizados no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0006649 | 11/12/2014 | 20294.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes dos PSFs, pacientes de hemodialise para Campina Grande, pacientes de fisioterapia deste municipio, relativo ao periodo de 09 de novembro a 09 de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 11/12/2014 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 11/12/2014 | 38.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 11/12/2014 | 46.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Pro-Jovem,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006646 | 11/12/2014 | 22538.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de veiculos disponibilizados a Secretaria de Acao Social deste Municipio,no periodo de 09 de novembro a 09 de Dezembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 12/12/2014 | 1500.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no processamento de dados dos sistemas de informacoes em saude deste municipio (e-sus, sia, fpo, versia, sisaih01 e sihd) durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 12/12/2014 | 2355.62 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos alimenticios para uso dos usuarios e servidores do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0006653 | 12/12/2014 | 120.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material grafico para utilizacao no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Sanitaria | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0006654 | 12/12/2014 | 180.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material grafico para utilizacao na unidade da Vigilancia Epidemiologica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 12/12/2014 | 7174.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de custeio do servico de iluminacao das Escolas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 12/12/2014 | 7.80 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 6989-2, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 12/12/2014 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 12/12/2014 | 350.00 | 00070070045470 | ALEXANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao de show artistico/cultural no Coreto da Praca Central no Projeto Musica na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 29 de novembro do corrente ano.conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 15/12/2014 | 23.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 85020-9, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 15/12/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao, atualizacao internas do sistema,atualizacao de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth deste municipio no periodo de 19 de novembro a 18 de dezembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 15/12/2014 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia(transparencia ativa)e contra-cheque On-line que celebra a Prefeitura Municipal referente ao mes ao mes de outubro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 15/12/2014 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia(transparencia ativa)e contra-cheque On-line que celebra a Prefeitura Municipal referente ao mes ao mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Aquisicao de equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006665 | 15/12/2014 | 8700.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamentos de informatica(03 computadores)destinado para manutencao da educacao infantil deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0006660 | 15/12/2014 | 240.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material grafico para utilizacao no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 15/12/2014 | 516.10 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em fotocopias e encadernacao realizadas no periodo de setembro a dezembro de 2014 para as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 15/12/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 15/12/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 15/12/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta conta no dia 15/12/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 15/12/2014 | 450.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 30 sombrinhas personalizadas para doacao de brindes para o Grupo de mulheres acompanhadas pelo CRAS, programa da Secretaria de Acao Social nas festividades de final de ano.conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006671 | 16/12/2014 | 804.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de carne de frango in natura destinado ao uso dos usuarios e servidores do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) e do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, relativo aos meses de agosto e novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006672 | 16/12/2014 | 2459.45 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expedientes para uso na Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006673 | 16/12/2014 | 426.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expedientes para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006674 | 16/12/2014 | 4379.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006675 | 16/12/2014 | 447.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a saude. | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 16/12/2014 | 700.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens para entrega de almoco as equipes de PSF, unidade di Distrito do Arruda e Distrito de Nazare, realizadas no mes de Novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 16/12/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP,referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 16/12/2014 | 1504.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consumo de energia eletrica, para Secretaria de Financas, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 16/12/2014 | 633.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicacao de materias jornalistica de interesse deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 16/12/2014 | 724.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como seguranca no Projeto Musica na praca durante os sabados e em eventos promovidos pela Secretaria de Cultura no Ginasio de esportes de segunda a sexta, durante o mes de dezembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 17/12/2014 | 7.80 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 85020-9, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 17/12/2014 | 124.80 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 6989-2, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 17/12/2014 | 252.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Oxigenio Comprimido 2.2 NA destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e ambulancias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 18/12/2014 | 14973.59 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Saude bucal, relativo ao Decimo Terceiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 18/12/2014 | 4226.49 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia, relativo ao Decimo Terceiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 18/12/2014 | 19438.54 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude, relativo ao Decimo Terceiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 18/12/2014 | 1500.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU, relativo ao Decimo Terceiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 18/12/2014 | 63055.42 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Secretaria da Saude, relativo ao Decimo Terceiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 18/12/2014 | 35434.45 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio, relativo ao Decimo Terceiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 18/12/2014 | 962.31 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS, relativo ao Decimo Terceiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 18/12/2014 | 10767.33 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - PSF, relativo ao Decimo Terceiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/12/2014 | 14762.16 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude, relativo ao Decimo Terceiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 18/12/2014 | 2428.61 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior, relativo ao Decimo Terceiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 18/12/2014 | 1500.00 | 09505246000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, relativo ao Decimo Terceiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Programa de Qualificacao da assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0006722 | 18/12/2014 | 18000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia a saude. | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0006723 | 18/12/2014 | 290.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 18/12/2014 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Ultrossonagrafia Obstetrica em Maria do Socorro S. Nascimento, paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 18/12/2014 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame de Ultrossonagrafia da Bolsa Escrotal em Victor Iure Araujo Galdino, paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 18/12/2014 | 767.00 | 17292163000198 | PERSONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 130 chinelos personalizados para serem doados a pessoas assistidas por programas do SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio,nas festividades de final de ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 18/12/2014 | 9322.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria de Acao Social deste municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0006704 | 18/12/2014 | 6732.60 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(estivas,polpa de fruta, cereais)destinado para atender as necessidades de Programas realizados pelo SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0006705 | 18/12/2014 | 1878.58 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao(legumes) destinado para atender as necessidades de Programas realizados pelo SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0006706 | 18/12/2014 | 6592.78 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente e didatico para ser usado nas oficinas desenvolvidas pelos programas realizados pelo SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/12/2014 | 3755.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario de servidores da Secretaria de Assistencia Social-INATIVOS deste municipio,em dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 18/12/2014 | 2896.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario de servidores da Secretaria de Assistencia Social-PENSIONISTA deste municipio,em dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 18/12/2014 | 10018.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario de servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste municipio,em dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 18/12/2014 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario de servidores da Secretaria de Assistencia Social-BOLSA FAMILIA deste municipio,em dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 18/12/2014 | 3620.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario de servidores do CONSELHO TUTELAR deste municipio,em dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362014 | 0006736 | 18/12/2014 | 3720.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material permanente(geladeira,aparelho de DVD) destinado para atender as necessidade de programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 13.401-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/12/2014 | 12697.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria de Financas deste Municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 18/12/2014 | 8265.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria de Financas-EST deste Municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 18/12/2014 | 148.20 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 6989-2, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 18/12/2014 | 14477.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 18/12/2014 | 15857.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria de Administracao-EST deste Municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0006708 | 18/12/2014 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento de todas as unidades e orgaos deste Edilidade servico de informacao SEFIP/GFIP e remessa do Sagres pessoal,referente ao mesde Novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio as acoes do executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 18/12/2014 | 7378.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Juridico | Manut. das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 18/12/2014 | 11136.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Procuradoria Juridica deste Municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 18/12/2014 | 61598.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria de Municipal de Educacao-FUNDEB40% deste municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 18/12/2014 | 14863.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%COM,deste municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 18/12/2014 | 28604.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao40% deste Municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/12/2014 | 15368.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria de Educacao Unidade AD.-MDE60% INATIVOS deste Municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 18/12/2014 | 7267.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria de Educacao UNID. AD.-MDE60%-EST deste Municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 18/12/2014 | 1926.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria de Educacao-MDE-COM deste Municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 18/12/2014 | 20805.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria Municipal de Educacao Brasil Carinho deste municipiono mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 18/12/2014 | 10359.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria de Educacao EJA-EST deste Municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0006703 | 18/12/2014 | 2400.00 | 00069136220400 | DAMIAO ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro nos reparos e manutencoes realizadas na Escola Municipal Maria das Neves dos santos,neste mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 18/12/2014 | 6500.00 | 00003288371480 | MAGNALDO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do onobus placa MYL1505/PB, com motorista para prestacao de servicos no transporte de alunos deste municipio,durante os meses de outubro,novembro e dezembro do corrente ano,em substituicao a dois onibus que se encontravam em conserto. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 18/12/2014 | 2400.00 | 00007274632418 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com Equipe de Apoio nas festividades comemorativas a Emancipacao politica deste municipio, como tambem nas festividades de Nossa Padroeira no mes de dezembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 18/12/2014 | 2000.00 | 00010841692408 | ERIVANDO SANTOS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistico/cultural no Evento em Comemoracao ao aniversario da cidade,realizado em praca publica no dia 09 de dezembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 18/12/2014 | 10150.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio,em dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Acoes correlatas a cultura e esporte | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/12/2014 | 2516.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EST deste municipio,em dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 18/12/2014 | 726.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST deste municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Fostalecimento economico e presevacao do meio ambiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 18/12/2014 | 7521.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste municipio ,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 18/12/2014 | 1557.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario de servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio,em dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 18/12/2014 | 9391.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Decimo Terceiro Salario de Servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do Comercio e Turismo | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 18/12/2014 | 8130.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario de servidores da Secretaria de INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO deste municipio ,em dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 19/12/2014 | 3265.84 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 19/12/2014 | 1.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 19/12/2014 | 4697.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de GPS, parte Patronal- Empregador, competencia 11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 19/12/2014 | 4577.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de GPS, parte Patronal- Empregador, competencia do 13o Salario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 19/12/2014 | 950.00 | 00002475374462 | EDSON EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como motorista emergencial na Secretaria de Acao Social e Conselho Tutelar deste municipio durante o mes de novembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0006739 | 19/12/2014 | 4029.42 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de material de propaganda e informativo(frontes,banners e faixas para eventos e adesivos)destinado para os servicos desenvolvidos pelo SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 19/12/2014 | 400.00 | 00007987740454 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de salao de recreacao para atividades recreativas com alunos do Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da secretaria de Acao Social deste Municipio no dia 15 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia a saude. | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 19/12/2014 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamento para o uso da paciente deste municipio a Senhora Maria das Neves Costa Joventino, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 13.398-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 22/12/2014 | 169.37 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 22/12/2014 | 124.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 215657-7, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 22/12/2014 | 23.40 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 6989-2, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/12/2014 | 23.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 85020-9, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.989-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 23/12/2014 | 29154.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia da previdencia Social-GPS, Sob os INSS recolhido nas Fopags da Secretarias de Educacao, FUNDEB 40%, relativo a Competencia 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 23/12/2014 | 50.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para pessoas do programa Bolsa Universitaria deste Municipio referente ao mes de DEZEMBRO corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 23/12/2014 | 475.00 | 00091110220430 | GEOVANI DA COSTA FIRMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras em evento do dia dos pais, dia das criancas e confraternizacao natalina, destinado aos usuarios assistidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento deVinculo-SCFV, CRAS e CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 26/12/2014 | 4700.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento das parcelas, 047 e 062 contrato 100419300001-4 para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio administrativo | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 26/12/2014 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico deste municipio,referente ao mes de Dezembro do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/12/2014 | 7.80 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 85020-9, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/12/2014 | 7.80 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 6989-2, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/12/2014 | 18505.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%CTR deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/12/2014 | 7271.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao40%CTR deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/12/2014 | 30433.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO40% deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/12/2014 | 2240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad. MDE-COM deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/12/2014 | 7869.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad. MDE 60%-EST deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/12/2014 | 17543.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad. MDE 60%-INATIVOS deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/12/2014 | 3511.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Unidade Ad. MDE 60%-CTR deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/12/2014 | 22502.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/12/2014 | 122413.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60% deste municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/12/2014 | 10533.69 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-EJA deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/12/2014 | 4672.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-BOLSA FAMILIA deste municipio referente ao mes de dezembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/12/2014 | 4300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS deste municipio referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/12/2014 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste municipio referente ao mes de dezembro docorrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/12/2014 | 2300.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacoes artisticas no dia dos pais e confraternizacao de final de ano para usuarios assistidos pelo Servico de Convivencia e Fotalecimento Vinculos-SCFV, CRAS e CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/12/2014 | 6000.00 | 00011930784406 | GILVANILDA CAITANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ficina de judo com o fornecimento de todos os insumos ( quimonos), necessarios para realizacao desta atividade, destinados aos usuarios assistidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, CRAS e CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social a populacao | Manutencao dos Programas de Assistencia Social (Recursos do FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/12/2014 | 1615.00 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de toalhas,malhas e arranjos para decoracoes,nas festividades do dia dos pais,dia das criancas e natal destinados aos usuarios assistidos pelo Servico de Convivencia Fortalecimento de Vinculos-SCFV, CRAS e CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/12/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica debitada na conta 85020-9 em 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento e gerenciamento da infraestrutura urbana | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/12/2014 | 7828.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Energia Eletrica debitada na conta 85020-9 em 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/12/2014 | 3251.48 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/12/2014 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/12/2014 | 7.80 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 85020-9, referente a tar DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/12/2014 | 11058.38 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do equilibrio fiscal | Amortizacao da divida contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/12/2014 | 10930.36 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 31/12/2014 | 1.99 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024